工藝變更管理規(guī)定

前言文件版本原版本A版A版版離工藝管理規(guī)定執(zhí)行;關(guān)要求;時脫離工藝管理規(guī)定工藝變更流程過程所有者商品技術(shù)部編號：GW/Qd-XS-SJ-7.3.7-02使用何種方式？(材料、設(shè)備、資金)電話、電腦、打印機、復(fù)印機、數(shù)碼照相機、文件夾、會議室、文件平臺誰進行？(能力、經(jīng)驗、技能、培訓(xùn))1、工藝技術(shù)科：過程工藝變更歸口管理部門2、各車間/品檢科：過程工藝變更提出、執(zhí)行部門本過程對應(yīng)標準條款7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制如何做？(方法、程序、技術(shù))1、過程設(shè)計更改控制程序2、技術(shù)問題處理通知單管理規(guī)定3、臨時脫離工藝管理規(guī)定4、工藝分級管理規(guī)定如何測量？(特征值、過程指標、評估值)工藝變更申請單回復(fù)及時率測量方法：按要求回復(fù)工藝變更申請單數(shù)量/提交數(shù)量*100%測量周期：1月/次工藝變更申請一次性提交合格率測量方法：工藝變更申請一次性提交合格數(shù)量/提交總數(shù)量測量周期：1月/次S(供方)輸入過程I輸入F職責(zé)P流程圖O輸出T時間C(顧客)輸出過程C4：過程設(shè)計和開發(fā)C10：產(chǎn)品制造1.制造過程工藝改進項目各車間品檢科行整改N將工藝問題反饋給工藝技術(shù)科工藝變更需求行整改N將工藝問題反饋給工藝技術(shù)科工藝變更需求工藝文件要求內(nèi)工藝變更工藝文件要求外工藝變更車間是否有車間是否有可執(zhí)行方案YYC4：過程設(shè)計和開發(fā)C6.2：過程更改2.工藝變更方案3.《工藝改進評審記錄表》工藝技術(shù)科工程院各車間品檢科YY確定工藝更改方案N評審驗證方案可行性Y Y是否需要 Y長期驗證1.《工藝改進評審記錄表》4.《技術(shù)問題處理通知單》工藝技術(shù)科各車間品檢科編制《技術(shù)問題處編制《技術(shù)問題處理通知單》執(zhí)行臨時工藝，并記錄過程執(zhí)行情況 執(zhí)行過程中 是否存在問題N 通知單到期，編制驗證報告2.《技術(shù)問題處理通知單》3.《驗證報告》2個工作日內(nèi)完成5.《工藝設(shè)計變更申請單》6.《驗證報告》各車間品檢科工藝技術(shù)科工程院編編制、提交工藝設(shè)計變更申請單4.《工藝設(shè)計變更通知單》2個工作日內(nèi)完成編編制、發(fā)布工藝設(shè)計變更通知單 結(jié)束目的是為了規(guī)范公司工藝變更流程,保證變更的及時性和有效性,使現(xiàn)場工藝問題得到快速解決;本文件明確了工藝變更的范圍、流程、執(zhí)行規(guī)范;本文件適用于所有移行車型的工藝變更管理;方法、反應(yīng)計劃/預(yù)防措施、生產(chǎn)輔料等信息進行變更的項目;可按方案措施執(zhí)行以保證生產(chǎn),再提交臨時脫離工藝申請單的開展方式稱為異常處置預(yù)案;車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間及品檢科負責(zé)班組內(nèi)工藝變更的提出;現(xiàn)場問題進行解決;項目的實施與驗證,并保存執(zhí)行過程的相關(guān)記錄,及時將異常反科工藝負責(zé)人;責(zé)人負責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)準備工作,對現(xiàn)場操作進行培訓(xùn)指導(dǎo),新車型工藝移行前,成立新車型工藝驗收小組,并開展相關(guān)工作,將現(xiàn)場工藝問題及時反饋工藝技術(shù)科;適宜性、充分性和有效性;問題第一時間到現(xiàn)場調(diào)查確認,并進行判定、解決,對判定屬于需變更工藝的問題,向工藝技術(shù)科提出變更申請;組因設(shè)備改善、成本改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更,組織相關(guān)部門對方案的可行性進行評審及驗證;程中,負責(zé)編制工藝改進評審記錄表、驗證報告、工藝設(shè)計變更申請單,并提交工藝技術(shù)科;跨車間的工藝問題溝通,并協(xié)助其他前序車間進行驗證工藝改進方案的可行性;負責(zé)依據(jù)工藝設(shè)計變更通知單落實現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)性文件更改及現(xiàn)場工藝變更;生原因進行分析和解決;長、工藝異常措施固化方案的批準;負責(zé)工藝變更過程中與工程院接口;負責(zé)在工程院新車型工藝移行前,參加各車間/品檢科新車型工藝驗收小組,跟蹤工作進程;備改善、成本改善、品質(zhì)提升、生產(chǎn)節(jié)拍變化、生產(chǎn)布局調(diào)整等造成工藝變更的歸口管理;對工藝問題進行解決,將不能自主變更的工藝問題反饋工程院;工藝變更項目進行評審,并對需驗證項目以技術(shù)問題處理通知單的形式下發(fā)臨時工藝;表、驗證報告、工藝設(shè)計變更申請單以及過程執(zhí)行記錄等編制工藝設(shè)計變更通知單;負責(zé)工藝設(shè)計變更通知單發(fā)布工作;性;驗頻率、設(shè)備、模具點檢頻格與行程的變更直接進行驗證,連續(xù)3個批次參數(shù)一致且制件合格的,方可進行工藝變更;整、制件工位調(diào)整、焊點排布調(diào)整、涂膠工位調(diào)整、設(shè)備調(diào)整、生產(chǎn)輔料調(diào)整等工藝變更;工位調(diào)整、生產(chǎn)輔料調(diào)整以及與產(chǎn)品設(shè)變無關(guān)的工藝變更;工位調(diào)整、工藝參數(shù)調(diào)整、生產(chǎn)輔料調(diào)整、工具等變更;以上范圍中在特殊情況下不能自主完成的工藝變更,工藝技術(shù)科可向工程院提出工藝設(shè)計變更申請單,由工程院主責(zé)進行變更;要求只是完善工藝文件不涉及現(xiàn)場工藝或產(chǎn)品變更的,不需進行評審和驗證;驗證過程中需要有線體品質(zhì)檢驗員或品檢科專職檢驗員參加;工藝變更是否需要驗證最終體現(xiàn)在工藝變更評審記錄表中;量設(shè)備、法規(guī)項目的,必須要有品質(zhì)保證科和工藝技術(shù)科相關(guān)人員參加;b.評審內(nèi)容要求：包括但不限于作業(yè)順序是否合理、相互作業(yè)間有無干涉、是否存在勉質(zhì)量問題;加或減少,操作人員、工藝裝備等根據(jù)作業(yè)內(nèi)容變更的多少,可能會有增減,如總裝車間某工位增加或減少了部分裝入的零部件;是在整條生產(chǎn)線中的排列順序及位置發(fā)生了變化,如總裝車間行李架安裝工位由內(nèi)飾二線末端整體移動到了內(nèi)飾一線始端;類：工位間的優(yōu)化重組指多個兩個及以上工位間的作業(yè)內(nèi)容、操作人員、工藝裝備等重新進行分配和組合,但生產(chǎn)節(jié)拍不變;員、工藝裝備等均會變更;b的評審和驗證要求Ⅰ類、Ⅲ類工位調(diào)整要評審和驗證作業(yè)順序的合理性、作業(yè)是否勉強和有無干涉、質(zhì)求是否達成、節(jié)拍能否滿足、操作人員相關(guān)知識和技能的掌握情況、新添工藝裝備相關(guān)聯(lián)工序/工位的質(zhì)量問題等;②Ⅱ類工位調(diào)整只需評審和驗證工位排布順序及位置的合理性;③Ⅳ類生產(chǎn)線節(jié)拍的調(diào)整,因會引起較大的變動,還需編制新的或換版工藝文件,須向工程院提出變更申請,按工程院的安排執(zhí)行;技術(shù)科、品檢科、人力資源科、設(shè)備科、品質(zhì)保證科相應(yīng)人員參加評審;⑤涉及Ⅲ類、Ⅳ類工位調(diào)整,需在生產(chǎn)線體進行生產(chǎn)驗證變更方案的在驗證期間需編制書”的右上角注明使用期限機打/不許有手改現(xiàn)象,“臨時作業(yè)指導(dǎo)書”的簽批要求按作并評審組/品檢科工藝負責(zé)人確認班組長反饋的工藝問題,制定工藝變更方案若發(fā)生部由工藝技術(shù)科確定整改措施,采用“后工序”及相關(guān)方確認的方式對工審,通過評審明確方案可行性,輸出相關(guān)評審部門會簽的工藝改進評審性單,同時發(fā)工程院相關(guān)專業(yè)技術(shù)部進行備案,針對不需驗證的項目,工藝技術(shù)科根據(jù)提交車間/品檢科根據(jù)技術(shù)問題處理通知單開展實施工作,車間技術(shù)組/品檢科工藝負責(zé)人進立即停止臨時工藝執(zhí)行,同時反饋至工藝技術(shù)科,共同制定應(yīng)對措施;車間技術(shù)組/品檢科工藝負責(zé)人依據(jù)驗證結(jié)果編制驗證報告,并提交至工藝技術(shù)科,驗證報告中應(yīng)詳細列出或附帶各階段驗證數(shù)據(jù)及結(jié)果,驗證結(jié)果必須由參加驗證人員手簽;理通知單進行驗證;申請單組/品檢科工藝負責(zé)人根據(jù)驗證報告,編制工藝設(shè)計變更申請單一并提交至工藝技術(shù)科;對于不能自主完成的工藝變更向工程院提出工藝變更申請;通知單部標準化工程師標準化;更通知單若需下料中心、沖壓車間、焊裝車間、涂裝車間、總裝車間、品檢進行會簽時,應(yīng)由車間技術(shù)組組長/品檢科主管或以上人員在“設(shè)計變更會簽意見”欄會簽;工藝設(shè)計變更通知單由商品技術(shù)部部長批準簽發(fā);由工藝技術(shù)科提出開展的工藝變更項目,以上程序組織實施部門為工藝技術(shù)科;現(xiàn)場出現(xiàn)異常狀況,需進行臨時脫離時,流程依據(jù)臨時脫離工藝管理規(guī)定相關(guān)要求執(zhí)行;各部門技術(shù)組工藝負責(zé)人識別本部門發(fā)生的臨時脫離工藝變更案例,針對臨時脫離工作X,可以在不提交臨時脫離工藝申請單的情況下直接啟動控制方案,按方案流程組織現(xiàn)場生產(chǎn)工作;XX部門XX工藝異常措施固化方案由車間工藝負責(zé)人進行編制,技術(shù)組長進行審核,車間品質(zhì)副主任/品檢科科長進行批準,工藝技術(shù)科車間負責(zé)