職業(yè)健康與安全管理手冊(cè)

2023.05.06公布2023.05.06實(shí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目的………………2規(guī)范性引用文獻(xiàn)……………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。3術(shù)語(yǔ)和定義………………………4質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。4.1總規(guī)定……………………5管理職責(zé)……………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.1管理承諾…………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.2以顧客和有關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)……………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針……………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通………………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6資源管理……………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.1資源提供…………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.2人力資源…………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。6.3基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境……………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)……………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.2與顧客及其他有關(guān)方有關(guān)的過(guò)程………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)(刪減)………………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制…………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.7健康、安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行控制…………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)…………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8測(cè)量分析和改善……………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.2監(jiān)視和測(cè)量………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.3不合格品控制……………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。8.4數(shù)據(jù)分析…………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附錄四GB/T24001-2023職能分派表………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。附錄五GB/T28001-2023職能分派表……………………錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。序號(hào)章節(jié)號(hào)修改日期備注2023年9月20日，我企業(yè)率先獲得了由北京市疾病防止控 (空)001”的《集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清(潔)洗消毒專業(yè)技術(shù)評(píng)估》證書(shū)，成為中國(guó)第一家專業(yè)中央空調(diào)清洗單位；2023年11月9日，我企業(yè)通過(guò)了ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證；2023年10月29日，我企業(yè)通過(guò)了北京市集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)考核組考核，獲得了《北京市集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)考核合格證明》證書(shū)；2023年12月25日，我企業(yè)通過(guò)了中國(guó)疾病防止控制中心公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)可分別組合出兩種清洗方式，即氣動(dòng)清洗和毛刷清洗，為清洗件均沿風(fēng)管內(nèi)壁旋轉(zhuǎn)做環(huán)壁運(yùn)動(dòng)進(jìn)行風(fēng)管清洗，它彌補(bǔ)了過(guò)去機(jī)器人缺陷，大大提高了清洗效率，縮短了清洗工時(shí)。該機(jī)器人不僅為顧至目前，大洋巨人已成功完畢了130多項(xiàng)清洗項(xiàng)目，清洗項(xiàng)目數(shù)量在同行中名列前茅。地址：北京市東城區(qū)培新街7號(hào)本手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文獻(xiàn)，全體員工都要遵守并執(zhí)2023年05月06日為貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定，加強(qiáng)理體系持續(xù)、有效地運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命程波為企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的(5)行使企業(yè)賦予的其他職責(zé)。2023年05月06日員工代表任命書(shū)為貫徹執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的規(guī)定，加2023年05月06日我司以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、信守協(xié)議使顧客滿意；以防止環(huán)境污球、可持續(xù)發(fā)展作奉獻(xiàn)；以加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)、防止人員傷亡，增長(zhǎng)企家法律、法規(guī)，并持續(xù)改善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系協(xié)議履約率100%客戶滿意度>90%環(huán)境目的、指標(biāo)：1.固廢分類100%;2.火災(zāi)事故為零。職業(yè)健康安全目的指示：1.整年重大傷害事故為零，輕傷控制2%;2.火災(zāi)事故為零。并堅(jiān)決貫徹貫徹，努力實(shí)現(xiàn)目的、指標(biāo)，使體系持續(xù)改(4)《管理手冊(cè)》發(fā)放范圍、對(duì)象由總經(jīng)理確定，經(jīng)同意的《管理手冊(cè)》持有者或部門(mén)(5)非受控《管理手冊(cè)》可發(fā)給有公共關(guān)系的對(duì)外交流單位或個(gè)人。(7)受控《管理手冊(cè)》持有者，當(dāng)要調(diào)離我司或在我司內(nèi)不再?gòu)氖掠嘘P(guān)工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)(8)《管理手冊(cè)》在有效期間，可提出修改意見(jiàn)，將修改意見(jiàn)和提議及時(shí)反饋行政管理(9)換版后的版本和編號(hào)，要重新編寫(xiě)，日期為對(duì)應(yīng)的換版日期。(11)本《管理手冊(cè)》未經(jīng)管理者代表同意，不得翻印和復(fù)印。規(guī)定了企業(yè)的管理體系規(guī)定，是企業(yè)全體員工開(kāi)展質(zhì)量環(huán)境職業(yè)(1)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客規(guī)定和合用的法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品的能力；(2)有能力實(shí)行、保持和改善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系；(3)通過(guò)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，增強(qiáng)顧客《管理手冊(cè)》所描述的管理體系規(guī)定，合用于位于北京市東城區(qū)培新路7號(hào)的企業(yè)波及由于企業(yè)的空調(diào)清洗技術(shù)成熟，不存在設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，故刪減GB/T19001原則7.3條款。企業(yè)沒(méi)有不能通過(guò)后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，故刪減GB/T19001原則7.5.2條款。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)GB/T24001—2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》《公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評(píng)估細(xì)則(試行)》衛(wèi)監(jiān)督發(fā)[2023]53號(hào)公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范衛(wèi)監(jiān)督發(fā)[2023]53號(hào)公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)規(guī)范衛(wèi)監(jiān)督發(fā)[2023]53號(hào)公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)清洗規(guī)范公共場(chǎng)所集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)專業(yè)清洗機(jī)構(gòu)技術(shù)評(píng)估細(xì)則(試行)20233.1本手冊(cè)直接引用下列原則中的術(shù)語(yǔ)和定義。GB/T19000—2023《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》GB/T24001—2023《環(huán)境管理體系規(guī)定及使用指南》GB/T28001—2023《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定》3.2氣路：空氣壓縮機(jī)產(chǎn)生的高壓氣體通過(guò)軟管至汽錘機(jī)器人汽錘孔3.3負(fù)壓：低于常壓(即常說(shuō)的一種大氣壓)的氣體壓力狀態(tài)。的1-3倍。安全管理體系，包括所需的過(guò)程、過(guò)程的管理、過(guò)程構(gòu)成(1)識(shí)別管理體系所需的所有過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改善的過(guò)程；識(shí)別企業(yè)可以控制和可以施加影響的環(huán)境原因和(2)確定過(guò)程的次序和互相作用；(3)確定所需的準(zhǔn)則和措施，以保證這些過(guò)程運(yùn)行和控制有效；(4)保證各過(guò)程均可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程(5)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，根據(jù)監(jiān)視、測(cè)量和分析的效果采用對(duì)應(yīng)措施，改善4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1管理體系文獻(xiàn)層次劃分(1)《管理手冊(cè)》,描述了企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系(包括方針和目的),(2)程序文獻(xiàn)，是《管理手冊(cè)》的支持性文獻(xiàn)，規(guī)定了實(shí)行管理體系過(guò)程及其有關(guān)活(3)技術(shù)文獻(xiàn)和管理文獻(xiàn)，為保證管理體系的有效籌劃、運(yùn)行和控制所需的有關(guān)文獻(xiàn)，是支持和配合程序文獻(xiàn)實(shí)行的文獻(xiàn)(包括外來(lái)文獻(xiàn));(4)記錄，是產(chǎn)品符合規(guī)定和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，是對(duì)管理體系運(yùn)行過(guò)程和成企業(yè)根據(jù)建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的本手冊(cè)的2規(guī)范性引用文獻(xiàn)的原則，結(jié)該手冊(cè)規(guī)定了企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目的，描職責(zé)和權(quán)限，并對(duì)管理體系各過(guò)程及其有關(guān)活動(dòng)、各過(guò)程的次序和互相作用，以及質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的關(guān)鍵要素及其互相作用予以全面描述，以指對(duì)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)(包括外來(lái)文獻(xiàn))按照《文獻(xiàn)管理程序》保持和持續(xù)改善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程中，要一見(jiàn)第5頁(yè)《質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目的》。5.4籌劃“協(xié)議履約率100%,顧客滿意度到達(dá)90%以上”環(huán)境目的、指標(biāo)：1.固廢分類100%;2.火災(zāi)事故為零。職業(yè)健康安全目的指示：1.整年重大傷害事故為零，輕傷控制2%;2.火災(zāi)事故為零。企業(yè)各部門(mén)在合適層次上對(duì)企業(yè)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目的進(jìn)行分解，建立各自的目企業(yè)行政管理部編制《環(huán)境原因、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》,用于識(shí)別、評(píng)價(jià)企業(yè)可以控制或可以施加影響的環(huán)境原因和危險(xiǎn)源，確定重要環(huán)境原因和重要危險(xiǎn)源，同步a)針對(duì)環(huán)境原因應(yīng)識(shí)別管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中可以控制和可以施加影響的環(huán)境原因，應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等原因；確定重要環(huán)境原因；及時(shí)更新這些信息和文獻(xiàn)；保證在建立、實(shí)行和保持環(huán)境管理體b)針對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員(包括協(xié)議方人員和訪問(wèn)者)的活動(dòng)；人的行為、能力和其他人為原因；已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，可以對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)企業(yè)控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；在工作場(chǎng)所附近，由設(shè)備和材料；企業(yè)及其活動(dòng)變更、材料的變更或計(jì)劃的變更d)標(biāo)志、警告和(或)管理控制措施；企業(yè)行政管理部負(fù)責(zé)編制《法律法規(guī)和其他規(guī)定管理程序》,并負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查該程序文獻(xiàn)的執(zhí)行狀況，及時(shí)獲取、確認(rèn)、更新與企業(yè)管理體系有關(guān)律法規(guī)和其他規(guī)定，并及時(shí)傳達(dá)給企業(yè)有關(guān)部門(mén)和有關(guān)方、增進(jìn)管(1)國(guó)家或國(guó)際法律法規(guī)規(guī)定；(2)省部級(jí)法律法規(guī)規(guī)定；(3)地方性法律法規(guī)規(guī)定；(4)企業(yè)的規(guī)章制度和承諾；(5)行業(yè)協(xié)會(huì)的規(guī)定；(6)其他執(zhí)法部門(mén)的告知以及與顧客的協(xié)議。行政管理部編制《目的指標(biāo)管理方案一覽表》,根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、重要環(huán)境原因和重要危險(xiǎn)源、可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)規(guī)定以及有關(guān)方的規(guī)定，于每年初制定本年度的目的、指標(biāo)和管理方案，上報(bào)管理者代表審核企業(yè)最高管理者按照質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立和實(shí)行管理體系進(jìn)行籌劃。當(dāng)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)等發(fā)生重大變(1)總經(jīng)理d)組織和制定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)、發(fā)展、財(cái)務(wù)、人力資源、勞資、福利等計(jì)劃；主持制定企f)組織制定企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全問(wèn)題的決策，主i)合理配置資源，提高工作效益和經(jīng)營(yíng)成果，決定對(duì)企業(yè)員工的獎(jiǎng)懲、升級(jí)和加薪、雇(2)行政管理部(3)采購(gòu)部(4)工程部(5)銷售部(6)計(jì)劃財(cái)務(wù)部b)辦理企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，通過(guò)審核、審批原始憑證、編制記帳憑證，對(duì)的的使用預(yù)提和待攤，合理劃分費(fèi)用所屬期間，足額計(jì)1)合適參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確實(shí)定；2)合適參與時(shí)間調(diào)查；3)參與職業(yè)健康安全方針和目的的制定和評(píng)審；4)對(duì)影響職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；5)對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)刊登意見(jiàn)包括討論決定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全面的重大事項(xiàng)；必要時(shí)召開(kāi)專題會(huì)議，在各層次和評(píng)審包括評(píng)價(jià)改善的機(jī)會(huì)和管理體系變更的需求，包括方針和目的變更的需求。行政管理部編制《管理評(píng)審程序》,評(píng)審每年至少一次，每次間隔不超過(guò)12個(gè)月，并做好有關(guān)記錄，行(1)內(nèi)外部審核成果和合規(guī)性評(píng)價(jià)狀況；(2)顧客反饋，外部有關(guān)方的交流信息，包括埋怨；(3)過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；(4)目的和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；(5)糾正措施和防止措施狀況；(6)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；(7)也許影響管理體系的變化；(8)有關(guān)部門(mén)和人員提出的改善的合理化提議；(9)健康、安全和環(huán)境績(jī)效等。(1)管理體系有效性及過(guò)程有效性的改善；(2)與顧客、有關(guān)方規(guī)定的有關(guān)的產(chǎn)品改善措施和管理改善措施；(3)資源需求。最高管理者應(yīng)確定并提供管理體系所波及的資源(包括人力資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源等),以滿足如下方面的需求：(1)實(shí)行、保持和持續(xù)改善管理體系及其有效性；(2)滿足顧客和有關(guān)方規(guī)定，增強(qiáng)顧客和有關(guān)方的滿意程度。類人員進(jìn)行合理的選擇、配置，使其能勝任本職工作。對(duì)于從事影對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的崗位人員，從教育、培訓(xùn)、技人員培訓(xùn)做出合理的安排，從而滿足有關(guān)活動(dòng)所需的人員能力規(guī)通過(guò)培訓(xùn)，使處在每一有關(guān)職能和層次的人員都意識(shí)到：符合定的重要性；工作中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和所帶來(lái)的有關(guān)效益；執(zhí)行方針和程序、實(shí)現(xiàn)管理體系規(guī)定，包括應(yīng)急6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施c)支持性服務(wù)(運(yùn)送、通訊、信息系統(tǒng)等)。行政管理部負(fù)責(zé)提供辦公設(shè)施，明確設(shè)施的分布狀況并對(duì)其維護(hù)；工程部負(fù)責(zé)本部門(mén)職6.3.2工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目清洗完畢7.1.3施工流程圖7.1.3施工流程圖施工前準(zhǔn)備和檢為識(shí)別顧客的需求，我司制定并實(shí)行《協(xié)議評(píng)審程序》。7.2.1銷售部負(fù)責(zé)確定顧客規(guī)定，顧客的規(guī)定包括：a)顧客規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)定；b)價(jià)格及結(jié)算方式；c)交貨方式及交貨期；d)必要的售后服務(wù)；e)企業(yè)認(rèn)為必要的任何附加規(guī)定，如承諾等；f)與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括合用于產(chǎn)品的法律和法規(guī)規(guī)定。識(shí)別顧客規(guī)定的過(guò)程包括：協(xié)議評(píng)審前與顧客的交流、報(bào)價(jià)等活動(dòng)過(guò)程，與顧客溝通并組織有關(guān)部門(mén)識(shí)別項(xiàng)目需求。7.2.2銷售部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審，即協(xié)議、協(xié)議的評(píng)審和確認(rèn)。在協(xié)議、協(xié)議確認(rèn)之前，企業(yè)應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客規(guī)定實(shí)行評(píng)審。并應(yīng)保證：a)產(chǎn)品規(guī)定已得到規(guī)定；b)與顧客此前規(guī)定不一致的地方已得到處理；c)企業(yè)有能力滿足規(guī)定的規(guī)定；7.2.2.1產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審的實(shí)行7.2.2.3協(xié)議的修訂7.2.3顧客溝通銷售部應(yīng)通過(guò)多種渠道(如廣告宣傳等)就如下方面搜集并實(shí)行與顧客溝通：為保證管理體系有關(guān)信息的有效性溝通，企業(yè)行政管理7.4.1采購(gòu)控制企業(yè)需采購(gòu)的物資應(yīng)考慮關(guān)鍵性、經(jīng)濟(jì)性、復(fù)雜性和周7.4.1.2供方的評(píng)價(jià)對(duì)于需采購(gòu)的物資，責(zé)任部門(mén)應(yīng)同步選擇幾家合格的供方，結(jié)合7.4.1.3合格供方確實(shí)定責(zé)任部門(mén)根據(jù)供方供貨狀況和調(diào)查狀況結(jié)合各有關(guān)部門(mén)提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)進(jìn)行篩選和分析確定合格供方。責(zé)任部門(mén)保留供方評(píng)價(jià)記錄和合格供方名單。每年7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1采購(gòu)文獻(xiàn)(如：采購(gòu)協(xié)議、清單)應(yīng)包括下述之一的采購(gòu)產(chǎn)品信息：b)規(guī)范、檢查規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料(合用于外協(xié)件);7.4.2.2采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)放前，由總經(jīng)理同意后，責(zé)任部門(mén)組織實(shí)行。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行有效的控制，企業(yè)制定并保持《清洗服務(wù)控制程序》,通企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中責(zé)任部門(mén)使用合適的措施識(shí)別產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，工程部負(fù)責(zé)空調(diào)工程部應(yīng)保證清洗服務(wù)波及到的客戶財(cái)產(chǎn)安全，如發(fā)生丟失、損壞或不合用的狀況，應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到與顧客預(yù)定的地點(diǎn)期間，要保證針對(duì)產(chǎn)品符定使用和維護(hù)監(jiān)視測(cè)量裝置等，并定期校準(zhǔn)測(cè)量設(shè)備，定(驗(yàn)證)。當(dāng)不存在上述原則時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定(驗(yàn)證)的根據(jù)；此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定時(shí)，應(yīng)對(duì)所管理的檢測(cè)設(shè)備以價(jià)和記錄，對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采用合適的措施。校準(zhǔn)和檢定(驗(yàn)證)的記錄應(yīng)予7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制行政管理部負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制工作果和影響，行政管理部編制《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序人員、財(cái)產(chǎn)損失和健康損害，行政管理部會(huì)同工程部組織各部門(mén)8.1總則企業(yè)按照管理體系規(guī)定、有關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)原則規(guī)定，規(guī)定了保證產(chǎn)品和管理體系的符合性所必須的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)、措施或技術(shù)以及怎樣實(shí)行改善。8.2.1顧客滿意顧客滿意和不滿意的信息，重要由各部門(mén)在與顧客和有關(guān)方接觸過(guò)程中有目的、故意識(shí)的獲取。銷售部編制《顧客滿意度測(cè)定程序》,根據(jù)程序文獻(xiàn)進(jìn)行信息的搜集、分析，找出問(wèn)題和差距、實(shí)行改善。對(duì)顧客反饋的信息，書(shū)面或口頭的意見(jiàn)及投訴等，應(yīng)及時(shí)處理，到達(dá)企業(yè)行政管理部負(fù)責(zé)編制和實(shí)行《內(nèi)部審核管理程序》以指導(dǎo)內(nèi)審的實(shí)行。通過(guò)內(nèi)部審核，檢查所建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性以及與否得到實(shí)行和保持。企業(yè)的內(nèi)部管理體系審核工作由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)，審批內(nèi)部審核計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)。審核員的選擇和審核的實(shí)行要保證審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作。內(nèi)審結(jié)束后，受審核部門(mén)要保證及時(shí)采用必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并有針對(duì)采用措施的驗(yàn)證活動(dòng)及驗(yàn)證成果的匯報(bào)。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量企業(yè)根據(jù)原則規(guī)定對(duì)管理體系各過(guò)程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過(guò)程實(shí)行必要的監(jiān)視和測(cè)量，以保證過(guò)程能力滿足規(guī)定，保證產(chǎn)品的符合性。(1)對(duì)于管理體系各過(guò)程采用內(nèi)部審核和管理評(píng)審方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。(2)對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程按照有關(guān)的法律法規(guī)、原則及企業(yè)內(nèi)部的各類管理原則對(duì)人、企業(yè)行政管理部編制《績(jī)效監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序》,對(duì)如下各方面進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)(1)對(duì)也許具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，對(duì)環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案貫徹狀況、環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定遵照狀況進(jìn)行監(jiān)(2)對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測(cè)量，判斷其與否符合方針、目的和有關(guān)8.3不合格品控制d)當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)采用與不合格的影響或潛在影響的程8.4數(shù)據(jù)分析根據(jù)職責(zé)的規(guī)定，確定、搜集和分析合適的數(shù)據(jù)。采用定期(每月、每季、每年)對(duì)有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行記錄和分析，以證明質(zhì)量管以持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的有效性的數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。其中包括來(lái)自監(jiān)企業(yè)通過(guò)對(duì)方針、目的和指標(biāo)的修訂，對(duì)目的和指標(biāo)部審核成果以及體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采用糾正措施、同8.5.2不符合、糾正和防止措施對(duì)消除不符合和隱患的原因而采用的任何糾正或防止措施，應(yīng)與附錄一管理體系組織機(jī)構(gòu)圖附錄二程序文獻(xiàn)清單序號(hào)文獻(xiàn)編號(hào)1文獻(xiàn)管理程序2記錄管理程序3信息交流和協(xié)商溝通管理程序4管理