質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓

質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境

管理體系文件培訓質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第1頁目錄一、企業(yè)貫標情況二、企業(yè)管理體系文件層次三、管理手冊四、程序文件質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第2頁一、企業(yè)貫標情況1998年10月經(jīng)過質(zhì)量管理體系認證年9月經(jīng)過質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系認證年7月企業(yè)完成了再認證工作質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第3頁三個管理體系標準GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》

關(guān)注：用戶GB/T24001-idtISO14001:《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

關(guān)注：相關(guān)方和社會GB/T28001-OHSAS18001:1999《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

關(guān)注：企業(yè)員工質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第4頁二、企業(yè)管理體系文件層次第一層次文件：管理手冊第二層次文件：程序文件第三層次文件：相關(guān)支持性文件質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第5頁三、管理手冊質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第6頁質(zhì)量方針誠信務實精益求精釋義：誠信務實——恪遵法規(guī)標準，滿足用戶要求精益求精——連續(xù)改進創(chuàng)新，塑造六建精品質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第7頁職業(yè)健康安全與環(huán)境方針

人為本安全文明防污染潔凈生產(chǎn)遵法規(guī)連續(xù)改進質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第8頁質(zhì)量目標

杜絕重大質(zhì)量事故，努力消除質(zhì)量通病，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。單位工程質(zhì)量合格率100%，優(yōu)良品率不低于60%，用戶滿意度達“全國用戶滿意施工企業(yè)”標準。

質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第9頁職業(yè)健康安全目標

杜絕死亡、重傷事故年輕傷負傷頻率不大12‰

質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第10頁環(huán)境目標

預防施工污染，實現(xiàn)達標排放，杜絕環(huán)境事故。節(jié)能降耗，固廢回收。質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第11頁目標

證實有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶要求和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品管理、消除和降低員工和其它相關(guān)方可能面臨職業(yè)健康安全風險能夠控制或可能施加影響環(huán)境原因，預防污染質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第12頁四、程序文件編號：QB/LJ/CX-××

結(jié)構(gòu)：

1目標

2適用范圍

3職責

4工作程序

5相關(guān)文件

6相關(guān)統(tǒng)計質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第13頁文件控制程序

（QB/LJ/CX-01）

文件清單文件收文統(tǒng)計文件發(fā)放統(tǒng)計文件借閱記錄表

質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第14頁統(tǒng)計控制程序

（QB/LJ/CX-02）

對統(tǒng)計進行控制，以提供符合要求要求和管理體系有效運行證據(jù)。統(tǒng)計清單管理體系文件要求統(tǒng)計編號

R-程序文件序號-XX質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第15頁法律法規(guī)及其它要求控制程序

（QB/LJ/CX-03）

法律法規(guī)及其它要求目錄合規(guī)性評價建筑施工現(xiàn)場環(huán)境合規(guī)性評價統(tǒng)計

R-03-02適用環(huán)境原因法律法規(guī)及其它要求名稱實施日期適用條款怎樣應用于企業(yè)合規(guī)性評價結(jié)論合規(guī)性證據(jù)質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第16頁信息交流與協(xié)商程序

（QB/LJ/CX-04）

建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系內(nèi)外信息交流、溝通與協(xié)商渠道，確保內(nèi)部及與用戶和其它相關(guān)方在質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有效性方面信息交流通暢。質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第17頁管理評審控制程序

（QB/LJ/CX-05）

對質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系進行評審，確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系連續(xù)適宜性、充分性和有效性。質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第18頁人力資源管理程序

（QB/LJ/CX-06）

員工崗位任職標準員工培訓需求計劃年度培訓計劃培訓申請表培訓學員簽到表或培訓學員記錄表培訓滿意度調(diào)查培訓效果評價年度培訓工作總結(jié)質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第19頁機械設備管理程序

（QB/LJ/CX-07）

采購采購驗收機械設備提供機械設備安全運行管理機械設備環(huán)境運行管理機械設備維護與修理機械設備封存與啟封機械設備報廢質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第20頁施工安全及環(huán)境控制程序

（QB/LJ/CX-08）

職業(yè)健康安全方面危險性較大分部分項工程控制施工現(xiàn)場安全管理安全防護消防管理電氣安全管理機械設備安全管理安全標志

勞動保護與防護用具管理職員健康

質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第21頁施工安全及環(huán)境控制程序

（QB/LJ/CX-08）環(huán)境保護方面能源資源管理QB/LJ/CX-30廢棄物管理QB/LJ/CX-31噪聲控制揚塵控制廢水管理施工現(xiàn)場簡易爐灶管理危險化學品管理QB/LJ/CX-32施工現(xiàn)場夜間光污染控制民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制QB/LJ/CX-33質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第22頁施工安全及環(huán)境控制程序

（QB/LJ/CX-08）施工操作環(huán)境控制工序、檢驗批、分項工程等施工時，操作環(huán)境應符合施工工藝標準要求。當操作環(huán)境不符合要求時，應采取辦法，或調(diào)整操作時間，使操作環(huán)境符合要求。特殊季節(jié)施工要編制季節(jié)性施工技術(shù)組織辦法。質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第23頁監(jiān)視和測量設備控制程序

（QB/LJ/CX-09）

監(jiān)視和測量設備臺帳監(jiān)視和測量設備周檢計劃監(jiān)視和測量設備校準（檢定）統(tǒng)計監(jiān)視和測量設備校準合格證監(jiān)視和測量結(jié)果重新評價統(tǒng)計質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第24頁內(nèi)部審核控制程序

（QB/LJ/CX-10）

內(nèi)部審核計劃首次會議內(nèi)部審核檢驗表內(nèi)部審核觀察項內(nèi)部審核不合格匯報末次會議內(nèi)部審核匯報質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第25頁糾正和預防辦法控制程序

（QB/LJ/CX-11）

消除實際不合格原因和潛在不合格原因，預防事故、事件、不合格發(fā)生和重復發(fā)生。糾正辦法匯報預防辦法匯報質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第26頁物資采購控制程序

（QB/LJ/CX-12）

對采購物資質(zhì)量及采購過程進行控制，確保所采購物資符合要求質(zhì)量標準要求，確保采購過程符合職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系要求。物資需用計劃表物資采購計劃表供貨方評價表合格供貨方明細表物資進場驗證統(tǒng)計對供貨方職業(yè)健康安全與環(huán)境行為控制質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第27頁分包方控制程序

（QB/LJ/CX-13）

對工程、勞務、試驗、租賃分包方進行控制管理，確保其滿足工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理要求。分包方評審表合格分包方明細表分包協(xié)議評審統(tǒng)計分包協(xié)議臺帳分包方管理質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第28頁管理方案實施程序

（QB/LJ/CX-14）

制訂、實施、評審、修訂職業(yè)健康安全與環(huán)境管理方案，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標、環(huán)境目標和指標。質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第29頁應急準備與響應控制程序

（QB/LJ/CX-15）

對可能發(fā)生潛在事故和緊急情況做出應急準備與響應，方便預防和降低隨之產(chǎn)生疾病及傷害和有害環(huán)境影響。質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第30頁監(jiān)視和測量控制程序

（QB/LJ/CX-16）

對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)監(jiān)視和測量，對可能有重大環(huán)境影響關(guān)鍵特征進行例行監(jiān)視和測量，以確保職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系有效運行。質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第31頁基礎(chǔ)設施控制程序

(QB/LJ/CX-17)

明確工程項目施工所需暫時設施、機械設備、三鋼周轉(zhuǎn)工具和支持性服務，及時提供并正確維護，為工程質(zhì)量符合要求提供物質(zhì)確保。質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第32頁質(zhì)量計劃控制程序

（QB/LJ/CX-18）

對工程項目實現(xiàn)過程進行策劃，確保策劃與質(zhì)量管理體系其它過程要求相一致，確保工程質(zhì)量目標實現(xiàn)。質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第33頁與用戶相關(guān)過程控制程序

（QB/LJ/CX-19）

充分而準確掌握用戶各階段要求，以實施連續(xù)改進，確保產(chǎn)品到達用戶要求，努力實現(xiàn)用戶滿意。投標文件評審統(tǒng)計標書編制審定會簽表協(xié)議評審統(tǒng)計建設工程協(xié)議臺帳協(xié)議修訂評審統(tǒng)計用戶滿意度調(diào)查表用戶滿意度監(jiān)視和測量統(tǒng)計質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第34頁生產(chǎn)和服務提供控制程序

（QB/LJ/CX-20）

有效控制工程項目施工、完工交付和回訪保修服務過程，確認特殊過程，確保過程結(jié)果滿足施工協(xié)議、設計、驗收規(guī)范要求，并向用戶提供滿意服務。工程項目施工策劃施工準備階段控制施工過程控制完工及交付工程回訪、保修質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第35頁標識和可追溯性控制程序

（QB/LJ/CX-21）

對工程項目所用工程用物資（材料、構(gòu)件、工程設備）、施工過程產(chǎn)品和完工工程進行產(chǎn)品標識、檢驗狀態(tài)標識，預防產(chǎn)品混同錯用和不合格產(chǎn)品誤用，實現(xiàn)必要產(chǎn)品可追溯性要求。產(chǎn)品標識檢驗狀態(tài)標識用戶提供物資標識標識管理有可追溯性要求產(chǎn)品統(tǒng)計

質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第36頁用戶財產(chǎn)控制程序

（QB/LJ/CX-22）

對用戶提供財產(chǎn)進行識別、驗證、保管和維護，使產(chǎn)品實現(xiàn)過程正常運行，確保最終產(chǎn)品滿足要求。用戶提供物資需用計劃物資進場驗證統(tǒng)計用戶提供財產(chǎn)情況匯報用戶提供財產(chǎn)貯存、標識與維護質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第37頁產(chǎn)品防護控制程序

（QB/LJ/CX-23）

確保對工程用材料、構(gòu)件、成品、設備和施工過程產(chǎn)品、完工工程采取有效保護辦法，預防其損壞、變質(zhì)和誤用，確保交付給用戶符合要求產(chǎn)品。工程用物資防護施工過程產(chǎn)品防護完工工程防護質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第38頁產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

（QB/LJ/CX-24）

對產(chǎn)品特征進行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。工程用物資監(jiān)視和測量施工過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量完工工程監(jiān)視和測量質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第39頁不合格品控制程序

（QB/LJ/CX-25）確保不符合要求產(chǎn)品得到識別和控制，預防其非預期使用或交付。不合格品識別、統(tǒng)計與隔離不合格物資評審、處置及驗證不合格施工過程產(chǎn)品評審、處置及驗證不合格完工工程評審、處置及驗證質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第40頁數(shù)據(jù)分析控制程序

（QB/LJ/CX-26）

確定、搜集和分析適當數(shù)據(jù)，以證實管理體系適宜性和有效性，并為連續(xù)改進管理體系有效性尋找機會。質(zhì)量職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系文件培訓第41頁危險源辨識與風險評價控制程序

（QB/LJ/CX-27）

及時、準確、連續(xù)地對工程項目施工、完工交付、回訪服務及相關(guān)活動和辦公區(qū)危險源進行辨識，評價其危險程度，確定重大風險，方便實施必要控制辦法。危險源清單及風險評價表重大風險清單