應(yīng)急救援裝備項(xiàng)目采購實(shí)施方案

第一節(jié)總體采購方案 2一、采購原則 2二、采購計劃 3三、選擇標(biāo)準(zhǔn) 4四、供應(yīng)商總體管理原則 5五、總體采購流程 6第二節(jié)采購管理辦法 8一、總則 8二、管理體制 8三、采購申請 9四、采購實(shí)施 9第三節(jié)采購控制程序 10一、目的 10二、適用范圍 10三、職責(zé) 10四、定義 11五、措施和方法 12六、程序 13七、采購信息 25第四節(jié)驗(yàn)收與出入庫管理流程 27一、入庫驗(yàn)收流程 27二、出庫流程 29第一節(jié)總體采購方案一、采購原則采購應(yīng)急救援裝備應(yīng)遵循質(zhì)量第一的原則，嚴(yán)格按照國家有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)真審核制造商合法資格及各種有效證件，把好采購質(zhì)量關(guān)。1.應(yīng)急救援裝備應(yīng)當(dāng)由采購部門實(shí)行統(tǒng)一采購。其他部門不得自行采購。2.公司采購應(yīng)急救援裝備產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)同時符合以下基本條件：（1）營業(yè)執(zhí)照；（2）公司介紹（或相關(guān)資料）；（3）認(rèn)證體系證書；（4）特殊行業(yè)許可證；（5）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。（6）產(chǎn)品的標(biāo)簽、包裝標(biāo)識和說明書符合規(guī)定，且使用規(guī)范化漢字（可以附加其他文種）。3.采購的產(chǎn)品應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)報告書，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議等，并建立檔案。4.質(zhì)量管理員應(yīng)做好供應(yīng)商的審核工作，審核時應(yīng)查明以下加蓋制造商公章的證件、材料，并建立檔案：（1）《營業(yè)執(zhí)照》；（2）企業(yè)法定代表人的委托授權(quán)書原件，委托授權(quán)書應(yīng)明確授權(quán)范圍；（3）銷售人員身份證明；5.采購應(yīng)急救援裝備應(yīng)當(dāng)索取產(chǎn)品說明書、原廠家安裝手冊、技術(shù)文件、資料等文件。6.采購應(yīng)急救援裝備時不得有下列行為：（1）從無《營業(yè)執(zhí)照》的企業(yè)購進(jìn)應(yīng)急救援裝備；（2）購進(jìn)包裝已破損、標(biāo)識不清的產(chǎn)品；（3）購進(jìn)不合格產(chǎn)品。二、采購計劃本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要，科學(xué)地編制采購計劃，合理安排經(jīng)費(fèi)，及時組織貨源，確保公司經(jīng)營需要。1.應(yīng)急救援裝備的購置應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求及規(guī)劃，資金安排，逐項(xiàng)報批后，分期分批購置。2.采購的計劃制定，應(yīng)參考采購單位的實(shí)際需求，結(jié)合預(yù)算，合理增減，并每月根據(jù)庫存及實(shí)際需要分次購置。采購計劃應(yīng)報經(jīng)理批準(zhǔn)。3.按計劃要在熟悉所訂購產(chǎn)品的性能、質(zhì)量后方可簽定訂貨合同。4.本地采購與外地采購，以本地采購為主，盡量減少外出。外地采購以函購為主，盡量為公司節(jié)約人力財力。5.必須認(rèn)真執(zhí)行國家的政策法令和市場規(guī)定，不走后門，不以物易物，不套購物資，不吃請受禮、受賄，各種業(yè)務(wù)提成回扣等一律交公。6.要全面掌握采購業(yè)務(wù)，不斷拓寬知識面，廣泛收集市場信息，積極開辟合法的采購渠道。要認(rèn)真負(fù)責(zé)，吃苦耐勞，確保產(chǎn)品質(zhì)量。7.對應(yīng)急救援裝備的采購，應(yīng)以質(zhì)量第一為原則，確保使用合法、合格產(chǎn)品，保證采購單位應(yīng)急救援工作的開展。對新產(chǎn)品在確有三證的前提下，經(jīng)少量試用合格后，方可大批量購置，切忌盲大量采購，以免造成積壓浪費(fèi)。8.采購時，應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置，采購人員嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)及價格關(guān)。三、選擇標(biāo)準(zhǔn)1.明確選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品性能與安全性的影響，將供應(yīng)商進(jìn)行分類，并制訂不同的選擇與評價標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商應(yīng)至少有ISO9000體系認(rèn)證證書，且企業(yè)有完善的質(zhì)量管理體系，能夠進(jìn)行現(xiàn)場考核檢查的，盡量進(jìn)行現(xiàn)場考核，不具備現(xiàn)場考核條件的，也應(yīng)由供應(yīng)商提供相關(guān)的文件，如工藝流程，關(guān)健與特殊工序作業(yè)文件，成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性文件供審核；提供安規(guī)件的，則應(yīng)經(jīng)過安全性認(rèn)證。2.強(qiáng)化供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量考核現(xiàn)場考核切忌走形式，須組織公司內(nèi)部有資格人員組織現(xiàn)場檢查組，制訂現(xiàn)場檢查計劃，并按計劃有步驟，按計劃進(jìn)行，廠商除審核管理體系外，建議增加工序或成品質(zhì)量審核。3.簽訂質(zhì)量保證協(xié)議質(zhì)量協(xié)議應(yīng)明確相關(guān)質(zhì)量要求，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，不合格品處理，售后服務(wù)要求等，并明確供應(yīng)商須依據(jù)我方要求進(jìn)行周期性的管理審核、工序?qū)徍伺c成品審核，執(zhí)行變更管理規(guī)定，若有產(chǎn)品或工序變更，須事先取得公司批準(zhǔn)方可實(shí)施變更。4.質(zhì)量檢驗(yàn)審查在質(zhì)量協(xié)議里應(yīng)列明供應(yīng)商提供出廠檢驗(yàn)報告，必要時須送第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)的要求。供應(yīng)商的出廠檢驗(yàn)報告作為產(chǎn)品質(zhì)量控制的證據(jù)，與公司內(nèi)部的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄一起保存。5.擴(kuò)大供應(yīng)商審核范圍當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)質(zhì)量波動或連續(xù)發(fā)生來料不良時，應(yīng)及時對供應(yīng)商進(jìn)行工序質(zhì)量審核與產(chǎn)品質(zhì)量審核，協(xié)助供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)技術(shù)與質(zhì)量問題，幫助供應(yīng)商開展質(zhì)量改善活動。6.供應(yīng)商的定期監(jiān)督與考核關(guān)健供應(yīng)商的考核記錄結(jié)果應(yīng)下發(fā)書面通知，使其了解問題所在，與供應(yīng)商共成長。7.定期開展供應(yīng)商評價刪除不合格供應(yīng)商并盡可能有備份合格供應(yīng)商，確保在合作的供應(yīng)商滿足公司要求。四、供應(yīng)商總體管理原則1.供應(yīng)商鏈管理戰(zhàn)略是公司核心的競爭力重要組成部分，因此建立一支帶專有性質(zhì)的供應(yīng)商隊(duì)伍對任何公司來講都是相當(dāng)必要的，是公司在短期、中期、長期工作中重點(diǎn)管理與控制的工作。需要有詳細(xì)的階段性工作計劃，長期努力、扎實(shí)工作的思想準(zhǔn)備；2.公司供應(yīng)鏈的管理方式相對開放的，有著明確的進(jìn)入評估標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)的績效管理，標(biāo)準(zhǔn)的價格控制，持續(xù)的定期分析；而公司本身必須堅持供應(yīng)商的調(diào)整、淘汰等過程均在公開透明的制度下進(jìn)行，才能使供應(yīng)商對公司的制度保持高度敬畏和遵守，（績效管理、價格體系與明確的價格計算公式）；3.在條件具備時產(chǎn)品與部件需要建立數(shù)量穩(wěn)定、專業(yè)、專有的供應(yīng)商體系，以保證產(chǎn)品訂單穩(wěn)定的供應(yīng)，對緊急任務(wù)也可快速反應(yīng)，同時可以減少本公司固定資產(chǎn)投入；4.對于專有長期的供應(yīng)商與重要供應(yīng)商，公司的采購、技術(shù)、品質(zhì)部門，對專有供應(yīng)商進(jìn)行定期的輔導(dǎo)與核查；5.做為專有供應(yīng)商在我公司需要時，須要承擔(dān)相關(guān)的技術(shù)改進(jìn)與服務(wù)支持，必要時與供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，以保證我公司專有的技術(shù)資料不向第三方透露。6.為了保證供應(yīng)商管理體系的公平、公開的原則，建立涉及供管商管理，人員的行為守則，禁止供應(yīng)商管理，人員收取供方的禮品，宴請、優(yōu)價商品與在不合適的場合會見，（與供方、涉及供應(yīng)鏈管理人員均簽訂誠信條款）。五、總體采購流程1.問題識別當(dāng)采購部門認(rèn)識到應(yīng)急救援產(chǎn)品缺失時，采購就開始了。問題識別可以從兩方面引起：一種是內(nèi)部刺激，由自身發(fā)現(xiàn)缺失什么東西，需要進(jìn)行補(bǔ)充；另一種是外部刺激，根據(jù)采購方需求。2.描述總體需求這一階段采購部門應(yīng)當(dāng)確定的是所需要產(chǎn)品的總體特征以及數(shù)量，比如說產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品的價格范圍等。3.確定產(chǎn)品規(guī)格首先采購部門要確定有哪些產(chǎn)品需要被采購，然后尋找市面上的產(chǎn)品，并且對產(chǎn)品的功能進(jìn)行分析。4.尋找供應(yīng)商一般會通過線上線下互相結(jié)合的方式，尋找供應(yīng)商。5.提案征集，類似于招標(biāo)采購人員會邀請一些潛在的供應(yīng)商來進(jìn)行提案說明，通過對比不同的供應(yīng)商能夠滿足采購需要的程度來確定選擇哪家供應(yīng)商。6.選擇供應(yīng)商通過對供應(yīng)商的評估，公司項(xiàng)目部會選擇最有利于工廠效益最大化的供應(yīng)商。7.簽訂合同選定供應(yīng)商之后與供應(yīng)商簽訂采購合同。對于不同的供應(yīng)商產(chǎn)業(yè)，采購合同可能涉及特定的附加條款和條件。并且購貨協(xié)議的技術(shù)內(nèi)容也取決于所要購買的產(chǎn)品。之后就可以進(jìn)行發(fā)貨、驗(yàn)收。8.績效評估采購部有三種方法對供應(yīng)商進(jìn)行評估。（1）是請消費(fèi)者對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行評價。（2）是利用加權(quán)打分的方法，對供應(yīng)商進(jìn)行打分。然后根據(jù)較差、一般、良好、優(yōu)秀，這四個維度進(jìn)行評分，最后將總分加總。（3）是對于表現(xiàn)不好的供應(yīng)商重新進(jìn)行談判，調(diào)整價格或者終止合作關(guān)系。第二節(jié)采購管理辦法一、總則為了規(guī)范項(xiàng)目采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。二、管理體制1.項(xiàng)目設(shè)有專人負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)。2.應(yīng)急救援裝備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神。3.項(xiàng)目采購實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制；成批采購和零星采購相結(jié)合體制，定量訂購和定時訂購兩種方法實(shí)施采購。4.應(yīng)急救援裝備的采購，形成采購決定后，由項(xiàng)目經(jīng)理安排實(shí)施采購，安排采購部采購專人辦理。5.本辦法針對應(yīng)急救援裝備采購，采購過程須貫徹“五適”方針，即以最適當(dāng)?shù)膬r位、在適當(dāng)?shù)臅r間、從最適合的地點(diǎn)，購進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的應(yīng)急救援裝備。三、采購申請1.根據(jù)采購單位具體需求、資金情況和現(xiàn)有庫存情況，在公司應(yīng)急救援裝備庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時，倉管員應(yīng)及時上報部門經(jīng)理。2.應(yīng)急救援裝備的采購由倉管部門及采購部門提出申請，上報項(xiàng)目經(jīng)理批復(fù)。四、采購實(shí)施1.采購員收到請購單并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批復(fù)后，即可開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報相關(guān)負(fù)責(zé)人選擇。2.采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣具體事宜。3.采購員按供應(yīng)方交貨承諾或采購合同，及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。4.對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及時告知供應(yīng)方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。5.驗(yàn)收合格的貨物及時運(yùn)抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。6.采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時上報相關(guān)負(fù)責(zé)人處置，尋找替代品。第三節(jié)采購控制程序一、目的對采購過程進(jìn)行規(guī)范和控制，在確保采購的產(chǎn)品符合要求的前提下，降低采購成本。二、適用范圍適用于采購單位所需的應(yīng)急救援裝備的采購。三、職責(zé)1.采購部負(fù)責(zé)供方選擇和開發(fā)、供方聯(lián)絡(luò)、與供方簽訂合同、合格供方名單維護(hù)、建立和保管合格供方檔案、按照采購合同協(xié)調(diào)供應(yīng)商的交貨期、以及參與對供方的配套交付能力、成本控制能力的評價和再評價；2.質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對供方的評審、供方交貨質(zhì)量的驗(yàn)收與不合格處理、供方改善的監(jiān)督落實(shí)；3.技術(shù)部負(fù)責(zé)提供必要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙、負(fù)責(zé)樣品承認(rèn)、參與供方評審等；4.總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)代表負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)和撤銷。四、定義1.戰(zhàn)略型供方：不可替代的關(guān)鍵采購產(chǎn)品供方；對公司有著戰(zhàn)略意義的供方，其提供的采購產(chǎn)品可能是唯一的，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高。2.優(yōu)先型供方：可替代的關(guān)鍵采購產(chǎn)品和重要采購產(chǎn)品供方；提供的采購產(chǎn)品和服務(wù)在其他供方處也可獲得，但優(yōu)先型供方在價格、質(zhì)量、交付、提前期、反應(yīng)時間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體業(yè)績較好。3.風(fēng)險型供方：一般是首次提供采購產(chǎn)品和服務(wù)給公司，或者是持續(xù)供貨的的優(yōu)先型供方由于績效表現(xiàn)不好而重新考察。4.淘汰型供方：消極淘汰和積極淘汰。消極淘汰供方不會得到新合作，等產(chǎn)品退市后自然淘汰；積極淘汰供方不但得不到新合作，且現(xiàn)有的合作也要取消；五、措施和方法1.采購控制原則：根據(jù)采購的產(chǎn)品不同，確定不同的控制程度，以確保以最經(jīng)濟(jì)簡單的方式實(shí)現(xiàn)有效的控制。2.采購產(chǎn)品的分類：公司對采購產(chǎn)品實(shí)施分類控制，根據(jù)采購產(chǎn)品批量的大小和對產(chǎn)品的重要程度，分為A、B、C三類，具體分類規(guī)定如下：A類：產(chǎn)品重要程度程度大、額大、夠的應(yīng)急救援裝備。B類：產(chǎn)品重要程度程度較小，金額和數(shù)量不大的應(yīng)急救援裝備。C類：一般的配件、不能固定供方的次要應(yīng)急救援裝備。3.供方的選擇和評定（1）產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到采購要求的質(zhì)量。（2）有足夠的保證質(zhì)量的生產(chǎn)能力，提供穩(wěn)定產(chǎn)品的能力，以滿足交貨期和質(zhì)量的要求。（3）價格在公司可接受的范圍內(nèi)從優(yōu)擇廉，貨比三家擇優(yōu)錄用，從質(zhì)量、價格、交貨期的對比中選擇優(yōu)者，并給予最大配套份額。（4）每種產(chǎn)品應(yīng)選定兩個以上的供方，以利競爭和適應(yīng)市場變化要求。4.合格供方的評定內(nèi)容（1）A類由采購部組織評定，并提供供方名單，技術(shù)部、采購部等相關(guān)部門應(yīng)參與評定。（2）B類供方經(jīng)評定后，由經(jīng)理批準(zhǔn)納入合格供方名單。（3）C類的供方一般由采購人員根據(jù)樣品要求直接選定，評審過程不作記錄。5.評定依據(jù)（1）質(zhì)量證據(jù)提供：按產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求，按采購產(chǎn)品分類提供相應(yīng)的合格證據(jù)，由質(zhì)檢部對樣件進(jìn)行認(rèn)可，認(rèn)可方式為：A類：提供檢測報告或在有條件時由公司實(shí)施檢測，必要時進(jìn)行現(xiàn)場評定。B類：提供相關(guān)產(chǎn)品證明，對于已長期供貸業(yè)績優(yōu)良的供方，可其提供書面報告。C類：由采購人員目測其外觀質(zhì)量。（2）綜合評定：通過樣件的認(rèn)可和提供相關(guān)資料的供方，還應(yīng)按原則進(jìn)行綜合評定。綜合評定合格的供方，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)冽入“合格供方名錄”，作為采購時確定供方的依據(jù)。“合格供方名錄”應(yīng)發(fā)放至采購、財務(wù)、倉管等有關(guān)部門。六、程序（一）供方開發(fā)原則1.采購部開發(fā)合格供方必須按照《生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》的要求，對供方進(jìn)行質(zhì)量、成本、交付、服務(wù)等的審核和評價，確保所采購產(chǎn)品滿足要求；2.合格供方必須有能力制訂、執(zhí)行和保證為提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程（工藝文件和檢驗(yàn)文件、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、實(shí)驗(yàn)報告等）；3.合格供方供應(yīng)的產(chǎn)品價格必須具有一定的競爭優(yōu)勢或同等價格質(zhì)量優(yōu)勢明顯；4.對于已經(jīng)批量供貨的產(chǎn)品，原則上應(yīng)有兩家或以上合格供方具備供貨能力；5.新產(chǎn)品開發(fā)時優(yōu)先從現(xiàn)有合格供方名單中的優(yōu)先型供方中挑選適宜的供方；（二)供方開發(fā)時機(jī)1.新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品更改需增加新的供方，且初步確定采購產(chǎn)品的工藝路線時；2.調(diào)整配套體系，需對在供產(chǎn)品增加新的供方時；3.關(guān)鍵或重要采購產(chǎn)品只有唯一供貨能力的合格供方；4.合格供方為淘汰型供方或風(fēng)險型供方；5.合格供方出現(xiàn)以下情況，致使采購產(chǎn)品供應(yīng)發(fā)生困難或出現(xiàn)潛在風(fēng)險：（1）發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故；（2）多次不能及時交付產(chǎn)品；（3）生產(chǎn)能力無法滿足供貨計劃；（4）已有工藝手段不能滿足產(chǎn)品工藝規(guī)范；（5）合作意愿出現(xiàn)異常；（6）供貨價格已明顯失去競爭優(yōu)勢；（三）供方開發(fā)步驟1.供應(yīng)市場競爭分析：對特定的分類市場進(jìn)行分析、要了解目前行業(yè)發(fā)展趨勢，供方再市場中的定位，從而對潛在供方有大致了解；2.尋找潛在供方：經(jīng)過對市場的分析，通過各種公開信息和渠道得到潛在供方聯(lián)系方式，收集潛在供方信息，并通過登記《供方調(diào)查表》來管理潛在供方；潛在供方信息應(yīng)包括：供方企業(yè)概況、營業(yè)執(zhí)照、供方注冊地、注冊資金、生產(chǎn)場地、設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力、第三方認(rèn)證等；3.潛在供方審查：采購產(chǎn)品分級初評審查項(xiàng)目供方調(diào)查生產(chǎn)過程能力評價質(zhì)量保證能力評價第三方認(rèn)證供貨能力評價A類√√√√√B類√√√√√C類√√√潛在供方初評：采購部組織質(zhì)檢部、質(zhì)檢部對已收集到的潛在供方信息進(jìn)行篩選，剔除不合適的供方；必要時，組織對潛在供方實(shí)地考察；通過對供方生產(chǎn)過程能力、質(zhì)量保證能力和供貨能力進(jìn)行評審，填寫《潛在供方現(xiàn)場評審表》；在考察結(jié)束會議中，總結(jié)潛在供方的不足、并聽取潛在供方的解釋；如果潛在供方有整改的意向，可以要求其提供《現(xiàn)場評審整改報告》，做進(jìn)一步評估；4.詢價：采購部對審查合格的潛在供方發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙、技術(shù)要求、規(guī)格型號、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、樣品、數(shù)量、大致供貨周期等、要求潛在供方在指定時間完成報價，要求潛在供方進(jìn)行成本清單報價，列明材料成本、人工、管理費(fèi)用、利潤率等；5.報價分析和比價：在收到報價時應(yīng)仔細(xì)分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求書面方式作為記錄；同一采供產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行至少三家潛在供方合理性比價，并擇優(yōu)選擇；6.價格談判：在談判前一定要有準(zhǔn)備、設(shè)定合理的目標(biāo)價格；對于小批量產(chǎn)品，談判核心是交貨期，要求其快速反應(yīng)能力；對于流水線、連續(xù)生產(chǎn)的批量產(chǎn)品，核心是價格；但一定要保證供方有合理的利潤空間；7.確定備選供方，圖紙會簽，簽訂樣品提供協(xié)議或合同；8.打樣及評價（1）質(zhì)檢部對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或測試，并出具檢驗(yàn)或測試報告，對其做出初步評價。（2）技術(shù)部對樣品的合格與否進(jìn)行判定；（3）樣品評價完成，技術(shù)部填寫《供方樣品評審表》，采購部向供方通報評價結(jié)論。（4）樣品評價結(jié)論為不合格者，備選供方應(yīng)按本公司的整改要求，重新組織送樣。對同一產(chǎn)品提供的樣品連續(xù)3次評價不合格者，取消其備選資格。9.樣品承認(rèn)：技術(shù)部對備選供方正式送樣樣品進(jìn)行承認(rèn)并封樣；封樣樣品之一交給備選供方保管，同時備選供方需提交承認(rèn)樣品相關(guān)的資料；10.試產(chǎn)樣品評價合格后，備選供方按本公司采購部下達(dá)的小批供貨計劃組織試生產(chǎn)，并按以下條件進(jìn)行試產(chǎn)：（1）試生產(chǎn)工藝、檢驗(yàn)文件及工裝、量檢具等具備。（2）應(yīng)提交本公司的綜合檢具已經(jīng)本公司質(zhì)檢部檢測合格。（3）采購產(chǎn)品的測試報告已符合圖紙的要求。11.量產(chǎn)前評審：（1）量產(chǎn)前供方文件評審：采購組織相關(guān)人員對供方提供文件資料進(jìn)行評審，并填寫《量產(chǎn)前供方文件評審》；1-9項(xiàng)目得分3分，10-26項(xiàng)目滿分為5分，合格為3分，供應(yīng)商70分為合格，代理商50分為合格；序號文件資料名稱供應(yīng)商代理商評價單位1公司概況提交提交采購2經(jīng)營范圍及產(chǎn)品簡介提交提交采購3現(xiàn)行組織架構(gòu)圖提交提交采購4供應(yīng)商調(diào)查表提交提交采購5營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；提交提交采購6質(zhì)量認(rèn)證體系證書復(fù)印件提交提交質(zhì)量7質(zhì)量體系文件目錄清單提交提交質(zhì)量8主要質(zhì)量目標(biāo)及完成情況（一年內(nèi)）提交提交質(zhì)量9員工年度培訓(xùn)計劃及完成情況提交提交質(zhì)量10年度內(nèi)審計劃及完成情況提交提交質(zhì)量11機(jī)器設(shè)備清單；提交-工程12提供產(chǎn)品所涉及的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提交-技術(shù)13提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制計劃提交-質(zhì)量14提供產(chǎn)品的工藝流程圖提交-技術(shù)15提供產(chǎn)品的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書提交-工程16提供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄清單提交提交質(zhì)量17其他文件資料自愿提交自愿提交質(zhì)量（2）量產(chǎn)前現(xiàn)場評審：采購組織評審小組再次到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行量產(chǎn)前現(xiàn)場評審，主要評審供方的技術(shù)文件、原材料的控制與檢驗(yàn)、內(nèi)部加工過程控制、出廠成品質(zhì)量控制及生產(chǎn)能力保證等方面，并填寫《量產(chǎn)前供方現(xiàn)場評審表》；12.合格供方審批（1）經(jīng)現(xiàn)場評定，推薦為合格供方，且提交的采購產(chǎn)品批準(zhǔn)資料已獲批準(zhǔn)的，由本公司采購部填寫《合格供方審批表》，經(jīng)質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部、財務(wù)部會簽后，審核后報項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）供方經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批通過后，即由采購部列入合格供方名單，并向供方下發(fā)準(zhǔn)入通知；同時簽訂產(chǎn)品采購合同或書面協(xié)議，詳細(xì)約定相關(guān)采購清單、產(chǎn)品規(guī)范或技術(shù)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、單價、付款方式、交貨方式、質(zhì)量保證、違約責(zé)任等。供方開發(fā)步驟A1類供方A2類供方B類供方C類供方供應(yīng)市場競爭分析√√√√潛在供方初評√√√√潛在供方現(xiàn)場考察√√√簽署保密協(xié)議√√√詢價√√√√報價分析和比價√√√√樣品送樣及評價√√√√小批試制√√√量產(chǎn)前供方文件評審√√√√量產(chǎn)前現(xiàn)場評審根據(jù)情況√√合格供方審批√√√√簽署質(zhì)量保證協(xié)議√√√產(chǎn)品采購合同或協(xié)議√√√√13.供方撤銷（1）供方在日常供貨時未能按本公司原先約定的事項(xiàng)，出現(xiàn)下列情況時將撤消合格供方：1）發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故；2）經(jīng)常不能按計劃及時交付產(chǎn)品；3）對下達(dá)的要貨計劃無法滿足，生產(chǎn)能力跟不上本公司需求；4）供應(yīng)的產(chǎn)品價格無法與市場競爭，失去優(yōu)勢。（2）撤銷不合格供方，由本公司采購部填寫《取消合格供方資格審批表》，經(jīng)質(zhì)檢部、技術(shù)部會簽后報項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）供方審核1.供方審核原則：根據(jù)《生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)商審核指南》的要求，需要對供方進(jìn)行定期審核評價，回顧分析其供應(yīng)的質(zhì)量、交貨能力、服務(wù)等，并形成《供方定期審核報告》，作為公司質(zhì)量管理體系年度自查報告的必要資料；經(jīng)評估發(fā)現(xiàn)供方存在重大缺陷可能影響采購產(chǎn)品質(zhì)量時，應(yīng)當(dāng)中止采購，及時分析已使用的采購產(chǎn)品的風(fēng)險并采取相應(yīng)措施；當(dāng)供方發(fā)生影響采購產(chǎn)品質(zhì)量的重大改變時，公司應(yīng)對供方進(jìn)行重新評估，必要時進(jìn)行供方現(xiàn)場審核；2.供方評價要求：評價供方月度業(yè)績評價√√√√年度業(yè)績評價√√√√年度質(zhì)量體系稽核根據(jù)情況√√3.供方業(yè)績評價：（1）供方業(yè)績評價分為月度業(yè)績評價和年度業(yè)績評價，從質(zhì)量、交貨期和服務(wù)滿意度三方面進(jìn)行綜合評價，其中質(zhì)量占50分，交貨占30分，服務(wù)滿意度占20分；（2）評價標(biāo)準(zhǔn)：95≤評價≤100為優(yōu)秀，評分系數(shù)為1；85%≤評價<95%為良好，評分系數(shù)為0.85；70%≤評價<85%為一般，評分系數(shù)為0.7；70分以下為不合格，評分系數(shù)為0.5；（3）由于交付或質(zhì)量原因?qū)е律a(chǎn)停線，則本月為不合格，評分系數(shù)為0.5；1）質(zhì)量50分：考察供方一次交貨合格率；評價供方一次交貨合格率評分系數(shù)優(yōu)秀95%≤供方一次交貨合格率≤100%1良好85%≤供方一次交貨合格率<95%0.85一般70%≤供方一次交貨合格率<85%0.7不合格<700.52）交貨30分：考察交貨及時率；評價交貨及時率評分系數(shù)優(yōu)秀95%≤交貨及時率≤100%1良好85%≤交貨及時率<95%0.85一般70%≤交貨及時率<85%0.7不合格<700.53）服務(wù)滿意度20分：考察交期反饋、投訴處理及時性、退貨及時性；評價服務(wù)滿意度評分系數(shù)優(yōu)秀95%≤服務(wù)滿意度≤100%1良好85%≤服務(wù)滿意度<95%0.85一般70%≤服務(wù)滿意度<85%0.7不合格<700.5（4）供方月度業(yè)績評價：采購部在每月月初4個工作日內(nèi)，完成供方月度業(yè)績評價，并填寫《供方月度業(yè)績記錄表》報運(yùn)營總監(jiān)批準(zhǔn)；（5）年度業(yè)績評價：采購部通過月度業(yè)績評價匯總分析，對供應(yīng)商進(jìn)行年度業(yè)績評價；在每年的第一季度完成供方業(yè)績評價；（6）年度質(zhì)量體系稽核：質(zhì)檢部編制供方年度質(zhì)量體系稽核計劃并實(shí)施，考核過程需結(jié)合《供方年度質(zhì)量體系稽核表》對供方質(zhì)量管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行打分，對于不符合的情況要求限期整改，提供整改報告；4.本公司可隨時對供方進(jìn)行現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量抽查，供方不得以任何理由拒絕，本公司的質(zhì)量抽查結(jié)果不能代表供方被抽查產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，既不能免除供方向本公司及時提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后本公司對所供產(chǎn)品的拒收。5.合格供方分類標(biāo)準(zhǔn)合格供方分為戰(zhàn)略型供方、優(yōu)先型供方、風(fēng)險型供方、淘汰型供方以及一般供方，評價方式采取動態(tài)和定期管理相結(jié)合，具體如下：（1）動態(tài)管理1）新合格供方一律納入風(fēng)險型供方管理；新供方在連續(xù)5批供貨滿足要求，納入優(yōu)先型供方管理；新供方在連續(xù)5批供貨未滿足要求，納入淘汰型供方管理；2）優(yōu)先型供方連續(xù)2批供貨出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或延遲交貨，將納入風(fēng)險型供方管理；風(fēng)險型供方在連續(xù)5批供貨滿足要求后，納入優(yōu)先型供方管理；3）風(fēng)險型供方在連續(xù)5批供方不能滿足要求時，列入淘汰型供方管理；淘汰型供方在連續(xù)5批滿足要求時，可轉(zhuǎn)為風(fēng)險型供方管理；4）優(yōu)先型供方是不可替代的關(guān)鍵采購產(chǎn)品供方或提供的采購產(chǎn)品可能是唯一的，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，納入戰(zhàn)略型供方管理；（2）定期管理：年度業(yè)績評價和年度質(zhì)量體系稽核對供方分類的調(diào)整要求：1）年度業(yè)績評價為良好以上者取得升級（淘汰型到風(fēng)險型到優(yōu)先型）供方資格，年度業(yè)績評價為一般調(diào)整成風(fēng)險型供方管理，年度業(yè)績評價為不合格調(diào)整為淘汰型供方管理；2）年度質(zhì)量體系稽核在80分以上取得升級（淘汰型到風(fēng)險型到優(yōu)先型）供方資格；年度質(zhì)量體系稽核在60-80分的合格供方不做調(diào)整；年度質(zhì)量體系稽核在60分以下的合格供方降級（優(yōu)先型到風(fēng)險型到淘汰型）管理；6.對月度業(yè)績考評不合格的供方，（1）將進(jìn)行觀察、警告、降級（優(yōu)先型到風(fēng)險型到淘汰型）直至從合格供方名單中撤銷；（2）供方必須按本公司限期要求進(jìn)行糾正，并制定糾正和預(yù)防措施；（3）供方的付款延期一個月；如需按期付款，采購需說明原因需申請?zhí)貏e付款；7.對過程控制好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)到位、供貨及時的優(yōu)秀供方，（1）凡屬兩家配套的產(chǎn)品，優(yōu)秀供方所供產(chǎn)品份額可提升到60-80%。（2）年度優(yōu)秀供方可以優(yōu)先付款或付款賬期比規(guī)定的帳期提前一個月付款。（六）記錄的要求以上所有供方選擇過程和評價過程與結(jié)果以及采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證均需形成記錄，相關(guān)記錄均應(yīng)按照《記錄控制程序》執(zhí)行存檔，以便追溯及查閱。七、采購信息（一）采購文件（包括采購計劃、請購單、訂購單、可能的采購合同等）應(yīng)包含明確的采購產(chǎn)品質(zhì)量要求信息，如：產(chǎn)品的材質(zhì)、品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)家等，必要時應(yīng)參考確認(rèn)樣、質(zhì)量要求或檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。（二）采購文件的制定：由采購部按供貨計劃進(jìn)度要求編制采購計劃，填寫訂購單和請購單，并需與倉庫核對庫存量，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購文件的批準(zhǔn)：應(yīng)急救援裝備的采購計劃、采購合同、訂購單、請購單應(yīng)由采購部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)；價值較大的應(yīng)急救援裝備的配件等的申購，則需經(jīng)經(jīng)理審核后交公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。1.采購：采購員應(yīng)從“合格供方名錄”選擇供方簽訂合同或下達(dá)訂單。2.采購監(jiān)督：財務(wù)、采購、倉庫相關(guān)人員對是否按“合格供方名錄”采購實(shí)行監(jiān)督。財務(wù)部對非“合格供方名錄”的采購應(yīng)提出質(zhì)疑，可拒絕報銷；技術(shù)部對非“合格供方名錄”的采購物資可拒絕驗(yàn)收；倉庫對非“合格供方名錄”的采購物資，可拒絕入庫。3.例外采購：當(dāng)因特殊情況造成原有“合格供方名錄”內(nèi)的供方不能正常供貨，而急需時可實(shí)施例外采購，但應(yīng)按以下要求嚴(yán)格控制：（1）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）通知技術(shù)部進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。（3）技術(shù)部和倉庫，對例外采購的應(yīng)急救援裝備應(yīng)作出標(biāo)識。（4）只適用于限定的數(shù)量或時間內(nèi)，若試用情況良好，則應(yīng)按供方選擇、評定的要求進(jìn)行評定，符合條件者列入“合格供方名錄”4.供方的再評價：采購部應(yīng)根據(jù)合格供方的供貨質(zhì)量確定其是否繼續(xù)成為合格供方。5.供方業(yè)績考核：應(yīng)對每個供方進(jìn)行業(yè)績評定，主要內(nèi)容為：質(zhì)量、數(shù)量、交期、價格、服務(wù)態(tài)度，包括進(jìn)貨一次交檢合格率，在加工過程和最終檢驗(yàn)中暴露的質(zhì)量問題；顧客反饋涉及到的進(jìn)貨質(zhì)量問題；采購部應(yīng)進(jìn)行記錄和評價。對供方控制的方式和程度：（1）采購部根據(jù)