質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系講義

質(zhì)量管理體系講義相關(guān)質(zhì)量管理體系多個(gè)基礎(chǔ)概念。質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。為何要建立質(zhì)量管理體系？企業(yè)質(zhì)量管理體系管什么？質(zhì)量管理體系要求是什么？基礎(chǔ)概念質(zhì)量：客體一組固有特征滿足要求程度。體系：系統(tǒng)，相互關(guān)聯(lián)或相互作用一組要素。質(zhì)量方針：由最高管理者正式公布組織相關(guān)質(zhì)量宗旨和方向。管理體系：組織建立方針和目標(biāo)，和實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)過程相互關(guān)聯(lián)或相互作用一組要素。一個(gè)管理體系能夠針對(duì)單一領(lǐng)域或多個(gè)領(lǐng)域，如質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理或環(huán)境管理。管理體系要求了組織結(jié)構(gòu)、崗位和職責(zé)、策劃、運(yùn)行、方針、通例、理念、目標(biāo)，和實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)過程。管理體系范圍可能包含整個(gè)組織，也可能只是組織中一個(gè)或多個(gè)部門。質(zhì)量管理體系：管理體系中相關(guān)質(zhì)量部分。質(zhì)量管理體系包含范圍可用“三全”（全員、全過程、全方位）來概括。愿景：由最高管理者公布對(duì)組織未來展望。使命：由最高管理者公布組織存在目標(biāo)。戰(zhàn)略：實(shí)現(xiàn)長久或總目標(biāo)計(jì)劃。質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)1、以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)概述：質(zhì)量管理首要關(guān)注點(diǎn)是滿足用戶要求而且努力超越用戶期望。依據(jù)：組織只有贏得和保持用戶和其它相關(guān)相關(guān)方信任才能取得連續(xù)成功。和用戶相互作用每個(gè)方面,全部提供了為用戶發(fā)明更多價(jià)值機(jī)會(huì)。了解用戶和其它相關(guān)方目前和未來需求,有利于組織連續(xù)成功。關(guān)鍵益處可能有：提升用戶價(jià)值；增強(qiáng)用戶滿意；促進(jìn)用戶忠誠；增加反復(fù)性業(yè)務(wù)；提升組織聲譽(yù)；擴(kuò)展用戶群；增加收入。領(lǐng)導(dǎo)作用概述：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建立統(tǒng)一宗旨和方向，并發(fā)明全員主動(dòng)參與實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo)條件。依據(jù)：統(tǒng)一宗旨和方向建立,和全員主動(dòng)參與,能夠使組織將戰(zhàn)略、方針、過程和資源協(xié)調(diào)一致，以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。關(guān)鍵益處可能有：提升實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo)有效性和效率；組織過程愈加協(xié)調(diào)；改善組織各層級(jí)、各職能間溝通；開發(fā)和提升組織及其人員能力,以取得期望結(jié)果。3、全員主動(dòng)參與概述：整個(gè)組織內(nèi)各級(jí)勝任、經(jīng)授權(quán)并主動(dòng)參與人員,是提升組織發(fā)明和提供價(jià)值能力必需條件。依據(jù)：為了有效和高效地管理組織,各級(jí)人員得到尊重并參與其中是極其關(guān)鍵,經(jīng)過表彰、授權(quán)和提升能力,促進(jìn)在實(shí)現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo)過程中全員主動(dòng)參與。關(guān)鍵益處可能有：組織內(nèi)人員對(duì)質(zhì)量目標(biāo)有更深入了解,和更強(qiáng)加以實(shí)現(xiàn)動(dòng)力；在改善活動(dòng)中,提升人員參與程度；促進(jìn)個(gè)人發(fā)展,主動(dòng)性和發(fā)明力；提升人員滿意程度；增強(qiáng)整個(gè)組織內(nèi)相互信任和協(xié)作；促進(jìn)整個(gè)組織對(duì)共同價(jià)值觀和文化關(guān)注。4、過程方法概述：將活動(dòng)作為相互關(guān)聯(lián)、功效連貫過程組成體系來了解和管理時(shí),可愈加有效和高效、得到一致、可預(yù)知結(jié)果。依據(jù)：質(zhì)量管理體系是由相互關(guān)聯(lián)過程所組成,了解體系是怎樣產(chǎn)生結(jié)果,能夠使組織盡盡可能地完善其體系并優(yōu)化其績效。關(guān)鍵益處可能有：提升關(guān)注關(guān)鍵過程結(jié)果和改善機(jī)會(huì)能力；經(jīng)過由協(xié)調(diào)一致過程所組成體系,得到一致、可預(yù)知結(jié)果；經(jīng)過過程有效管理、資源高效利用及跨職能壁壘降低,盡可能提升其效；使組織能夠向相關(guān)方提供相關(guān)其一致性、有效性和效率方面信任。5、改善概述：成功組織連續(xù)關(guān)注改善。依據(jù)：改善對(duì)于組織保持目前績效水平,對(duì)其內(nèi)、外部條件改變做出反應(yīng),并發(fā)明新機(jī)會(huì)，全部是很必需。關(guān)鍵益處可能有：提升過程績效、組織能力和用戶滿意；增強(qiáng)對(duì)調(diào)查和確定根本原因及后續(xù)預(yù)防和糾正方法關(guān)注；提升對(duì)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇估計(jì)和反應(yīng)能力；增加對(duì)漸進(jìn)性和突破性改善考慮；愈加好地利用學(xué)習(xí)來改善；增強(qiáng)創(chuàng)新動(dòng)力。6、循證決議概述：基于數(shù)據(jù)和信息分析和評(píng)價(jià)映策,更有可能產(chǎn)生期望結(jié)果。依據(jù)：決議是一個(gè)復(fù)雜過程,而且總是包含一些不確定性。它常常包含多個(gè)類型和起源輸入及其了解,而這些了解可能是主觀。關(guān)鍵是了解因果關(guān)系和潛在非預(yù)期后果。對(duì)事實(shí)、證據(jù)和數(shù)據(jù)分析可造成決議愈加客觀和可信。關(guān)鍵益處可能有：改善決議過程；改善對(duì)過程績效和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)能力評(píng)定；改善運(yùn)行有效性和效率；提升評(píng)審、挑戰(zhàn)和改變見解和決議能力；提升證實(shí)以往決議有效性能力。7、關(guān)系管理概述：為了連續(xù)成功,組織需要管理和相關(guān)相關(guān)方(如供方)關(guān)系。依據(jù)：相關(guān)相關(guān)方影響組織績效。當(dāng)組織管理和全部相關(guān)方關(guān)系,以盡可能有效地發(fā)揮其在組織績效方面方面作用時(shí),連續(xù)成功更有可能實(shí)現(xiàn)。對(duì)供方及合作伙伴網(wǎng)絡(luò)關(guān)系管理是尤為關(guān)鍵。關(guān)鍵益處可能有：經(jīng)過對(duì)每一個(gè)和相關(guān)方相關(guān)機(jī)會(huì)和限制響應(yīng),提升組織及其相關(guān)相關(guān)方績效；對(duì)目標(biāo)和價(jià)值觀,和相關(guān)方有共同了解；經(jīng)過共享資源和人員能力,和管理和質(zhì)量相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)為相關(guān)方發(fā)明價(jià)值能力；含有管理良好,可穩(wěn)定提供產(chǎn)品和服務(wù)供給鏈。建立質(zhì)量管理體系不管其是否經(jīng)過正式策劃，每個(gè)組織全部有質(zhì)量管理活動(dòng)。質(zhì)量管理體系是經(jīng)過周期性改善,伴隨時(shí)間推移而進(jìn)化動(dòng)態(tài)系統(tǒng)。正規(guī)質(zhì)量管理體系為策劃、完成、監(jiān)視和改善質(zhì)量管理活動(dòng)績效提供了框架。標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19000--/ISO900:）為組織建立一個(gè)完善質(zhì)量管理體系，并為組織開展管理活動(dòng)提供了指南。質(zhì)量管理體系策劃不是一勞水逸,而是一個(gè)連續(xù)過程。質(zhì)量管理體系計(jì)劃伴隨組織學(xué)習(xí)和環(huán)境改變面逐步完善。計(jì)劃要考慮組織全部質(zhì)量活動(dòng),并確保覆蓋本標(biāo)準(zhǔn)全部指南和GBT19001要求。該計(jì)劃經(jīng)同意后實(shí)施。定時(shí)監(jiān)視和評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系計(jì)劃實(shí)施情況及其績效情況,對(duì)組織來說是很關(guān)鍵。經(jīng)過深思熟慮指標(biāo),更有利于監(jiān)視和評(píng)價(jià)活動(dòng)開展。審核是一個(gè)評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性方法,以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和確定是否滿足要求。為了有效地進(jìn)行審核，需要搜集有形和無形證據(jù)。在對(duì)所搜集證據(jù)進(jìn)行分析基礎(chǔ)上,采取糾正和改善方法。所獲取知識(shí)可能會(huì)帶來創(chuàng)新,使質(zhì)量管理體系績效達(dá)成更高水平。四、企業(yè)質(zhì)量管理體系管什么？通俗說，質(zhì)量管理工作就是質(zhì)量管理體系策劃、實(shí)施、監(jiān)督和評(píng)審工作，而質(zhì)量管理體系涵蓋了企業(yè)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)（5M1E）等和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)各個(gè)步驟和過程，即全員、全過程、全方位。企業(yè)于4月頒布實(shí)施了QM/GT01-（B版）“質(zhì)量手冊(cè)”，對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了描述并提出了具體要求，以證實(shí)企業(yè)含有連續(xù)穩(wěn)定地提供滿足用戶和適使用方法律法規(guī)要求產(chǎn)品和服務(wù)能力，并經(jīng)過質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、過程連續(xù)改善，增強(qiáng)用戶滿意。手冊(cè)適適用于企業(yè)全部相關(guān)透平機(jī)械動(dòng)力及其輔助裝置（風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、渦輪增壓器、燃?xì)廨啓C(jī)）、機(jī)械設(shè)計(jì)加工等開發(fā)、制造、銷售及服務(wù)。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，企業(yè)采取“過程方法”，系統(tǒng)地識(shí)別和管理所使用過程和過程之間相互作用，并做到：a)識(shí)別和確定質(zhì)量管理體系主過程，包含“管理職責(zé)”（見手冊(cè)第5章）、“資源管理”（見手冊(cè)第6章）、“產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)”（見手冊(cè)第7章）及“測(cè)量、分析和改善”（見手冊(cè)第8章）要求；b)經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)查和分析、用戶要求評(píng)審和領(lǐng)導(dǎo)決議確定企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)，展開產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)，并經(jīng)過評(píng)審和確定后進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)制造和交付和服務(wù)，經(jīng)過工藝文件確定產(chǎn)品和服務(wù)制造過程次序、相互關(guān)系和接口；c)制訂質(zhì)量管理程序，明確過程控制準(zhǔn)則和方法；d)確保可取得必需資源和信息，以支持這些過程運(yùn)作和對(duì)這些過程監(jiān)視；e)對(duì)質(zhì)量管理體系過程按要求進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；f)實(shí)施必需方法，以實(shí)現(xiàn)過程策劃預(yù)定目標(biāo)并連續(xù)改善這些過程。企業(yè)按本手冊(cè)及其支持文件要求管理上述過程，接收用戶對(duì)過程監(jiān)督，保持產(chǎn)品和服務(wù)可追溯性。五、質(zhì)量管理體系要求是什么？1、文件控制要求企業(yè)編制了“文件控制程序”，對(duì)企業(yè)和質(zhì)量相關(guān)文件，包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、工藝技術(shù)文件、外來文件等分類、編制、審核、同意、發(fā)放、回收、處理等步驟進(jìn)行了要求。企業(yè)質(zhì)量體系文件一層次文件“質(zhì)量手冊(cè)”編寫規(guī)范，各要素齊全。二層次文件“程序文件”還需要完善，缺乏“糾正及預(yù)防方法控制程序”、“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序”等程序文件；三層次文件（操作規(guī)程，管理措施，作業(yè)指導(dǎo)書等）中需要完善更多，未見形成匯編三層次文件，如各類設(shè)備安全操作規(guī)程，焊接作業(yè)指導(dǎo)書等；四層次文件（質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格）基礎(chǔ)上是衍生于二、三層次文件，需要匯總、整理，標(biāo)準(zhǔn)化、格式化，便于經(jīng)同意后印刷?！半S制造步驟卡歸檔原始統(tǒng)計(jì)表目錄”有15種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，其中很多統(tǒng)計(jì)現(xiàn)在企業(yè)沒有實(shí)施?！百|(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序”要求質(zhì)量統(tǒng)計(jì)有33種質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。企業(yè)體系文件在編制、審核、同意等方面有簽字，達(dá)成了要求。但在文件發(fā)放、回收、處理等方面未完全做到位：技術(shù)文件無發(fā)放、簽收統(tǒng)計(jì)；外來文件發(fā)放、處理、回收沒有統(tǒng)計(jì)可查。2、人員要求為了確保職員能負(fù)擔(dān)企業(yè)相關(guān)各崗位職責(zé)和技能，滿足相關(guān)工作要求要求，企業(yè)編制了“人員培訓(xùn)和資格控制程序”，要求每個(gè)崗位應(yīng)有“崗位說明書”，相關(guān)職能部門應(yīng)有“部門職能職責(zé)”。為了確保各類人員不停提升素質(zhì)、技能，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有計(jì)劃培訓(xùn)。各類人員應(yīng)持證上崗，尤其是特殊工種人員，如電焊工、起重工等?，F(xiàn)在企業(yè)還未編制崗位說明書、各部門職能職責(zé)及年度培訓(xùn)計(jì)劃；大部分技工無證上崗，電焊工上崗操作證也已過期，無起重工作業(yè)操作證，無質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格證。企業(yè)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件（包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等）是借鑒同行企業(yè)經(jīng)驗(yàn)結(jié)合企業(yè)情況編制，即使以運(yùn)行了多年，但有些企業(yè)職員對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系并不了解。所以我們應(yīng)該加大質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)力度，組織企業(yè)全體職員參與質(zhì)量體系文件培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，并進(jìn)行考試；制訂相關(guān)要求，對(duì)不嚴(yán)格根據(jù)程序文件要求辦事行為給予果斷阻止，在全企業(yè)范圍內(nèi)從上到下營造一個(gè)凡事按程序辦，凡事按體系要求辦工作氣氛。相關(guān)過程控制要求基礎(chǔ)要求過程控制策劃能找出“5W1H”；活動(dòng)開展嚴(yán)格遵照“PDCA”；出現(xiàn)問題應(yīng)關(guān)閉，并統(tǒng)計(jì)；寫到就要做到，做到就要有統(tǒng)計(jì)。(2)相關(guān)“管理職責(zé)”（見手冊(cè)第5章）、“資源管理”（見手冊(cè)第6章）、“產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)”（見手冊(cè)第7章）及“測(cè)量、分析和改善”（見手冊(cè)第8章）要求。A“管理職責(zé)”（見手冊(cè)第5章）相關(guān)“管理職責(zé)”相關(guān)條款具體內(nèi)容可參考企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)，我想說是：a）“5.1管理承諾”是企業(yè)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并連續(xù)改善其有效性，增強(qiáng)用戶滿意基礎(chǔ)前提和確保；b）“5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)”是我們一切活動(dòng)起始點(diǎn)和落腳點(diǎn)；c）“5.3質(zhì)量方針”是企業(yè)總質(zhì)量宗旨和方向，和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)，為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。質(zhì)量方針應(yīng)該做到人人皆知，在企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)中得到充足落實(shí)和落實(shí)。質(zhì)量方針應(yīng)該公布在企業(yè)顯眼處，讓用戶、第三方、職員全部知道?！百|(zhì)量第一、敬業(yè)守信、連續(xù)改善、用戶滿意”d）“5.4策劃”包含了“質(zhì)量目標(biāo)”策劃和“質(zhì)量體系”策劃。企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)是：用戶滿意度≥85%；企業(yè)內(nèi)部，產(chǎn)品和服務(wù)一次交驗(yàn)合格率＞90%，5年內(nèi)每十二個(gè)月遞增1%以上；產(chǎn)品和服務(wù)交付率＞99%；工業(yè)增加值質(zhì)量損失率＜1.3%，3年內(nèi)達(dá)成＜1%；質(zhì)量部門依據(jù)實(shí)際情況和企業(yè)發(fā)展需要，每十二個(gè)月組織制訂年度質(zhì)量目標(biāo)并分解到相關(guān)職能部門和生產(chǎn)單位（年初簽署質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀），經(jīng)質(zhì)量部審核,總經(jīng)理同意下發(fā)實(shí)施。在進(jìn)行目標(biāo)分解時(shí)，分解目標(biāo)應(yīng)和企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，含有可操作性和可測(cè)量性。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)，企業(yè)每三個(gè)月檢驗(yàn)一次，質(zhì)量部每六個(gè)月組織檢驗(yàn)一次，并填寫相關(guān)統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量目標(biāo)年度完成情況由質(zhì)量部在年底進(jìn)行檢驗(yàn)總結(jié)后，向總經(jīng)理匯報(bào)。質(zhì)量目標(biāo)也應(yīng)該像質(zhì)量方針一樣，公開公布。e)“5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通”要求在“質(zhì)量手冊(cè)”中表述比較具體，我想強(qiáng)調(diào)是“內(nèi)部溝通”問題，內(nèi)部溝通形式包含如會(huì)議、文件、通報(bào)，一次談話或工作安排也是溝通，溝通是雙方事情，一定要清楚表示溝通內(nèi)容，讓參與溝通人員清楚了解并確定已經(jīng)清楚（做什么、怎么做、什么時(shí)候做、誰來做、怎么做），這么有利于提升工作效率，構(gòu)建友好工作氣氛。我個(gè)人即使期望職員能主動(dòng)了解領(lǐng)導(dǎo)意圖，主動(dòng)工作并達(dá)成要求，但在平時(shí)工作中并不多見“把信送給加西亞”小說。f)“5.6管理評(píng)審”管理評(píng)審由企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持，目標(biāo)是評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性，并對(duì)質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要改善或變更進(jìn)行評(píng)價(jià)。管理評(píng)審按策劃時(shí)間間隔進(jìn)行，時(shí)間間隔不超出12個(gè)月。具體實(shí)施按《管理評(píng)審控制程序》進(jìn)行并保留對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。在這里，我想強(qiáng)調(diào)是管理評(píng)審輸入，假如管理評(píng)審輸入不充足，則評(píng)審得出結(jié)論也就不正確，久而久之，管理評(píng)審就會(huì)成為一個(gè)多出事，僅僅為了應(yīng)付每十二個(gè)月一次第三方監(jiān)督，既浪費(fèi)時(shí)間，也浪費(fèi)資源。B“資源管理”（見手冊(cè)第6章）本章所說“資源”包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、信息四個(gè)方面。在6.3基礎(chǔ)設(shè)施章節(jié)中有這么一句：應(yīng)在產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)確定所需設(shè)備、設(shè)施。應(yīng)建立各類設(shè)備目錄并實(shí)施管理，編制并實(shí)施檢定或維護(hù)計(jì)劃，保持實(shí)施統(tǒng)計(jì)。這句話意思表示很清楚，關(guān)鍵是里面所包含工作要求：1是在進(jìn)行工藝步驟計(jì)劃設(shè)計(jì)時(shí)，要明確指出生產(chǎn)設(shè)備；2是生產(chǎn)部門對(duì)企業(yè)設(shè)備要進(jìn)行管理，要制訂“設(shè)備管理制度”“設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)制度”“設(shè)備點(diǎn)檢制度”并切實(shí)實(shí)施，做好實(shí)施統(tǒng)計(jì)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)備大、中修計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備TPM（預(yù)防維修）歸口管理。企業(yè)現(xiàn)在沒有制訂大、中修計(jì)劃，沒有設(shè)備日常維護(hù)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，設(shè)備搬遷重新安裝后，也沒有設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。相關(guān)“6.5信息”，質(zhì)量信息由質(zhì)量部歸口管理，實(shí)施《質(zhì)量信息管理程序》。C“產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)”（見手冊(cè)第7章）本章包含內(nèi)容有六個(gè)章節(jié)：7.1產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃，7.2和用戶相關(guān)過程，7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)，7.4采購，7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供，7.6資源控制。7.1產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃描述內(nèi)容關(guān)鍵是企業(yè)在何種情況下要進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃，怎樣策劃，策劃要包含哪些內(nèi)容，和產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量策劃書。7.2和用戶相關(guān)過程描述內(nèi)容關(guān)鍵是和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求確實(shí)定和這些要求評(píng)審和用戶溝通。手冊(cè)策劃了“用戶滿意度評(píng)價(jià)控制程序”進(jìn)行控制。（此處還應(yīng)策劃“銷售（業(yè)務(wù)）管理程序”及“銷售（業(yè)務(wù)）協(xié)議評(píng)審表”）需要統(tǒng)計(jì)有“用戶滿意度調(diào)查表”，“用戶滿意度調(diào)查匯報(bào)”。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)描述關(guān)鍵內(nèi)容包含設(shè)計(jì)開發(fā)策劃、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和開發(fā)確定和設(shè)計(jì)和開發(fā)更改等。企業(yè)沒有策劃對(duì)應(yīng)控制程序進(jìn)行控制，提議策劃“設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序”補(bǔ)上。7.4采購描述內(nèi)容包含采購過程、采購信息、外部產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)證。企業(yè)策劃了“采購過程控制及產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)證程序”進(jìn)行控制。應(yīng)形成統(tǒng)計(jì)有“合格供方名單”，供方檔案、供方評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)、供方年度復(fù)評(píng)統(tǒng)計(jì)、采購物資分類表（A、B、C類）7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供描述內(nèi)容包含生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定、標(biāo)識(shí)和可追溯性、用戶財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品和服務(wù)防護(hù)、關(guān)鍵過程、交付、交付后活動(dòng)。企業(yè)策劃了“產(chǎn)品和服務(wù)制造過程控制程序7.5.1.1”“特殊過程控制程序7.5.2.1”“外包控制程序7.5.2.3”“產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)識(shí)和可追溯