壓力管道體系文件要求

壓力管道體系文件要求

質(zhì)量管

理體系內(nèi)容要求

要求

1.1是否編制了適用于壓力管道安裝

的質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)記錄表

格，并按規(guī)定進(jìn)行審核、批準(zhǔn)和正式頒

發(fā)實(shí)施。

（一）文1.2質(zhì)量管理體系文件是否符合壓力

1.質(zhì)量管理體系文件

件要求管道安全法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的要求。

1.3壓力管道安裝質(zhì)量管理的重點(diǎn)過

程、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置是否適應(yīng)

壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求,其質(zhì)量

活動(dòng)之間的接口是否清晰協(xié)調(diào)

2.1是否規(guī)定了文件的編制、

審核、批準(zhǔn)權(quán)限，發(fā)放范圍，

以及文件更改的程序。相關(guān)法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的收集是否全面、及

時(shí)。

2.文件

2.2對文件是否實(shí)施了有效

控制

的控制。與質(zhì)量管理體系有關(guān)

的部門和人員是否能夠及時(shí)

獲得質(zhì)量管理體系文件、法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的有效版

本。

3.1是否對質(zhì)量記錄的范圍、

標(biāo)識、填寫、收集、編目、查

閱、歸檔、儲存、保管和處理

3.記錄

等進(jìn)行了規(guī)定。

控制

3.2檢查質(zhì)量記錄的保存期

限、保管環(huán)境以及保存的質(zhì)量

記錄是否滿足法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

范的規(guī)定。

最高管理者的管理承諾能否持續(xù)滿足

4.管理承諾

壓力管道安裝質(zhì)量管理的要求

5.1是否制定了質(zhì)量方針。質(zhì)量方針

5.質(zhì)量方針和目標(biāo)是否得到貫徹并為各級人員所理解。

5.2質(zhì)量目標(biāo)是否量化并便于考核

6.1企業(yè)的行政機(jī)構(gòu)設(shè)置是否與壓力

管道安裝質(zhì)量管理體系相協(xié)調(diào)，與壓力

管道安裝有關(guān)部門是否明確

6.組織結(jié)構(gòu)

6.2壓力管道安裝質(zhì)量管理體系組織

機(jī)構(gòu)設(shè)置是否與實(shí)際相結(jié)合并滿足壓

力管道安裝質(zhì)量控制的需要

（二）管7.1最高管理者是否任命了管理者代

理職責(zé)表和工藝、焊接、熱處理、材料、檢驗(yàn)、

無損檢測、理化試驗(yàn)、設(shè)備、計(jì)量等重

要過程和安裝項(xiàng)目的質(zhì)量控制責(zé)任工

7.職責(zé)、權(quán)限和溝通

程師，其職責(zé)、權(quán)限是否明確。

7.2責(zé)任人員是否到崗并履行職責(zé)。

7.3有否適宜于壓力管道安裝質(zhì)量控

制的內(nèi)部溝通程序及見證資料

8.1是否規(guī)定了管理評審的程序，是

否按其規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審

并保存相關(guān)記錄。

8.管理評審

8.2管理評審中提出的壓力管道安裝

質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施是否得到了有

效實(shí)施。

是否對滿足壓力管道安裝質(zhì)量的資源

（三）資

9.資源提供需求提出了有效的措施并明確了保證

源管理

安裝項(xiàng)目質(zhì)量必須的資源條件的程序

10.1是否有確保壓力管道安

10.人力

裝質(zhì)量的人力資源保證措施。

資源

10.2是否規(guī)定了對質(zhì)量管

理、焊接、檢驗(yàn)、無損檢測、

理化試驗(yàn)、計(jì)量檢定等人員進(jìn)

行培訓(xùn)、考核的程序，并有效

實(shí)施。

10.3人員培訓(xùn)考核記錄是否

保存完整。焊工檔案是否滿足

法規(guī)的要求。

11.1壓力管道安裝設(shè)備的管

理程序及標(biāo)識方法是否明確，

是否能夠保證壓力管道的安

裝質(zhì)量

11.2是否規(guī)定了庫房、場地、

焊接試驗(yàn)、焊工培訓(xùn)、、無損

11.基礎(chǔ)

檢測、理化試驗(yàn)、閥門檢驗(yàn)、

設(shè)施

計(jì)量檢定等設(shè)施的管理程序，

能否滿足壓力管道安裝質(zhì)量

管理的要求。

11.3實(shí)際考查基礎(chǔ)設(shè)施的狀

況是否能夠滿足壓力管道安

裝質(zhì)量控制的要求

12.1企業(yè)是否對工作環(huán)境控

制作出了明確規(guī)定，是否能夠

滿足壓力管道安裝質(zhì)量控制

12.工作的要求

環(huán)境12.2檢查焊接、射線檢測、

防腐、理化試驗(yàn)、計(jì)量器具檢

定等工作環(huán)境的實(shí)際情況及

記錄是否達(dá)到規(guī)定的要求

13.1是否規(guī)定了合同評審程序，對協(xié)

調(diào)合同評審的職責(zé)及合同修訂的程序

（四）安

予以明確。

裝過程13.合同評審

13.2結(jié)合典型管道項(xiàng)目調(diào)閱評審記

錄，了解投標(biāo)合同制、修訂情況，信息

傳遞到相關(guān)職能部門的過程是否受控。

14.1是否依據(jù)有資格的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)

的施工文件施工（記錄設(shè)計(jì)單位）；

14.2對設(shè)計(jì)文件是否組織了審查；

14.設(shè)計(jì)審查對設(shè)計(jì)審查中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行了

處置

14.3設(shè)計(jì)變更和材料代用是否經(jīng)原設(shè)

計(jì)單位批準(zhǔn)。

15.1是否有項(xiàng)目質(zhì)量策劃的程序并滿

足壓力管道安裝的需要

15.2項(xiàng)目質(zhì)量策劃的實(shí)施見證資料是

15.項(xiàng)目質(zhì)量策劃否齊全

15.3被抽查的項(xiàng)目質(zhì)量策劃結(jié)果（施

工組織設(shè)計(jì)、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃等）

是否符合質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定

16.1是否有評價(jià)、選擇與壓力管道安

裝質(zhì)量有關(guān)的外購、外協(xié)分供方的準(zhǔn)則

并確定了合格分供方。

16.2是否建立分供方的相關(guān)業(yè)績檔案

并定期評價(jià)其持續(xù)滿足安裝單位質(zhì)量

要求的能力。

16.3壓力管道元件和焊接材料的采購

文件或外協(xié)合同中是否明確了相關(guān)的

技術(shù)要求與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

（四）安

16.4對外購、外協(xié)的壓力管道元件和

裝過程16.采購和材料控制

焊接材料是否經(jīng)過驗(yàn)收并有記錄,發(fā)現(xiàn)

沒有質(zhì)量證明書、“AZ”標(biāo)志或質(zhì)量

問題時(shí)是否進(jìn)行處理。

16.5是否對顧客提供的壓力管道元件

建立了驗(yàn)證、儲存和維護(hù)的程序，如有

丟失、損壞或不適用等情況是否有記錄

并向顧客報(bào)告的規(guī)定。

16.6對壓力管道元件和焊接材料的驗(yàn)

收、儲存、烘干、保溫、發(fā)放、使用和

回收等各個(gè)階段是否有適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)

識和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的程序，能否滿足可

追溯性要求。

16.7壓力管道元件的保管、隔離、防

護(hù)措施是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。

17.1是否有預(yù)制安裝工藝文件（施工

技術(shù)方案）和單線圖編制要求的規(guī)定，

并適應(yīng)壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求。

17.2加工預(yù)制、防腐、穿跨越、現(xiàn)場

組裝、酸洗鈍化、通球吹掃、陰極保護(hù)

安裝等過程的施工方法和質(zhì)量要求是

預(yù)制和安裝控制

17.否符合技術(shù)規(guī)范的規(guī)定。

17.3是否有工裝設(shè)計(jì)、加工、驗(yàn)收、

使用和維修等的質(zhì)量控制程序,并有實(shí)

施見證資料。

17.4采取分包方式完成的過程，是否

對分包過程的質(zhì)量予以控制，并有見證

資料。

（四）安

裝過程18.1是否有焊接工藝評定的管理規(guī)

定。焊接工藝評定的方法、程序以及試

樣保管、文件審批等是否符合安全技術(shù)

規(guī)范和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并能適應(yīng)壓力

管道安裝的需要。

18.2是否有焊接工藝規(guī)程（WPS）

的編制使用規(guī)定，并符合焊接質(zhì)量控制

18.焊接控制

的要求。

18.3是否有焊工資格、施焊記錄和焊

工標(biāo)識的管理規(guī)定o并符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和

可追溯的要求。

18.4是否對焊縫返修的批準(zhǔn)及返修后

的重新檢驗(yàn)進(jìn)行了規(guī)定，允許返修次數(shù)

是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。

19.1是否對熱處理工藝的編制、驗(yàn)證、

19.熱處理控制分發(fā)、使用和過程記錄的保存等進(jìn)行了

規(guī)定。

19.2熱處理過程控制方法和記錄（T-T

（四）安

圖）的內(nèi)容，以及控制職責(zé)與程序是否

裝過程

符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和可追溯性的要求。

20.1是否規(guī)定了壓力管道安

裝過程中，應(yīng)該編制質(zhì)量計(jì)劃

并明確控制點(diǎn)、檢驗(yàn)責(zé)任人員

和質(zhì)量記錄。

20.2對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識

及其控制職責(zé)是否作出明確

20.工序

規(guī)定。

檢驗(yàn)

20.3現(xiàn)場工序標(biāo)識是否符合

質(zhì)量管理體系文件的要求。

20.3是否規(guī)定了在所要求的

檢驗(yàn)和試驗(yàn)未完成或必須的

報(bào)告未收到和驗(yàn)證前，不得進(jìn)

入下道工序。

21.1是否有無損檢測質(zhì)量控

制程序，其對無損檢測人員、

設(shè)備、材料以及接受委托、檢

測實(shí)施、工作環(huán)境、檢測記錄

和報(bào)告的管理是否滿足質(zhì)量

控制的要求。

21.無損

21.2是否規(guī)定了無損檢測工

檢測

作的內(nèi)部審核程序，并對審核

結(jié)果采取了糾正和預(yù)防措施。

21.3對外委的無損檢測工作

是否規(guī)定了檢測單位資格認(rèn)

定和監(jiān)督檢查程序，并有見證

資料。

22.1是否有理化試驗(yàn)質(zhì)量控制程序，

22.理化試驗(yàn)其對理化試驗(yàn)人員、設(shè)備、材料以及接

受委托、試樣接受、試驗(yàn)實(shí)施、工作環(huán)

境、試驗(yàn)記錄和報(bào)告的管理是否滿足質(zhì)

（四）安量控制的要求。

裝過程

22.2是否規(guī)定了理化試驗(yàn)工作的內(nèi)部

審核程序,并對審核結(jié)果采取了糾正和

預(yù)防措施。

22.3對外委的理化試驗(yàn)工作是否規(guī)定

了試驗(yàn)單位資格認(rèn)定和監(jiān)督檢查程序,

并有見證資料。

是否有壓力試驗(yàn)、泄漏（氣密）性試驗(yàn)

23.最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量管理程序。其監(jiān)督、確認(rèn)和記錄

是否符合安全技術(shù)法規(guī)的規(guī)定。

24.1是否規(guī)定了對檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)

備進(jìn)行分類管理、定期校準(zhǔn)、使用維修

以及進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識的控制程序。

24.2是否能確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)

備在使用時(shí)，其測量不確定度已知并符

24.檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的

合要求。

控制

24.3對使用中失準(zhǔn)的計(jì)量器具及其測

量結(jié)果是否有追溯和糾正程序。

24.4對自行進(jìn)行計(jì)量器具校準(zhǔn)的單

位,是否規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)器具和校準(zhǔn)人員的

控制程序，并有見證資料。

25.1是否有不合格品控制程序。當(dāng)出

現(xiàn)不合格品時(shí),是否有對不合格品進(jìn)行

（四）安標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離（可行時(shí)）和

25.不合格品控制

裝過程處置及通知有關(guān)職能部門的規(guī)定。

25.2是否規(guī)定了返工（修）后重新進(jìn)

行檢驗(yàn)的程序。

26.1是否有策劃和實(shí)施內(nèi)部審核的程

（五）質(zhì)26.內(nèi)部審核序規(guī)定。

量改進(jìn)26.2內(nèi)部審核是否對質(zhì)量管理體系所

涉及的所有區(qū)域和活動(dòng)進(jìn)行了審核，審

核是否由與所審核區(qū)域無直接責(zé)任的

人員完成的。

26.3是否記錄審核結(jié)果并通知受審核

區(qū)域責(zé)任人員采取糾正措施。是否對采

取的糾正措施效果進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證。

27.1是否有質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析的程

序,該程序?qū)刂茐毫艿腊惭b重要過

程的質(zhì)量能否發(fā)揮有效的作用

27.2是否有用戶回訪和接受顧客反

饋、投訴的渠道與方法，在處理顧客反

27.質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析

饋與投訴時(shí)，是否執(zhí)行了糾正與預(yù)防措

施程序，并有見證資料。

27.3是否有接受和處理監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)

意見的程序并采取糾正措施的程序,并

有見證資料。

28.1是否建立并實(shí)施了糾正和預(yù)防措

施程序。

28.2糾正措施程序是否包括：

a.有效的處理顧客的意見和不合格報(bào)

告；b.調(diào)查與安裝過程和質(zhì)量管理體系

有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查

結(jié)果；c.確定消除不合格原因所需的糾

（五）質(zhì)