隱患排查與治理管理制度

X有限公司文件名稱隱患排查與治理管理制度文件編號X-S-3-12-00版本A/0頁數(shù)第頁金信編制文件名稱風(fēng)險評價管理指導(dǎo)書三級文件作業(yè)指導(dǎo)書文件編號無頁數(shù)第6頁，共11頁保密等級★內(nèi)部公開版本A/0生效日期2016-09-11修訂條款內(nèi)容確認(rèn)人生效日期新制定新制定擬制:審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:一、目的為實現(xiàn)事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止、預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。二、適用范圍2.1適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動的各項安全檢查及隱患排查活動。2.2政府監(jiān)管機構(gòu)或外部安全專家檢查亦適用。三、術(shù)語與定義3.1安全隱患3.1.1隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（1）違反安全規(guī)定。主要是指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的行為；（2）物的危險狀態(tài)。主要是指因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)或不安全狀態(tài)；即指作業(yè)場所中與生產(chǎn)有關(guān)的原料、產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施（包括安全設(shè)施）及生產(chǎn)環(huán)境；（3）人的不安全行為。主要是指勞動者、管理者的不安全行為，即“違章操作、違反勞動紀(jì)律、違章指揮”；（4）管理上的缺陷。主要是指組織機構(gòu)、制度、人員安排、工作或工序組織上的缺陷，如組織機構(gòu)不健全、操作規(guī)程和各項管理制度、程序缺失、不合理、不科學(xué)。3.2.1一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。四、機構(gòu)與職責(zé)4.1主要負責(zé)人應(yīng)對事故隱患排查和整改負全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機制，組織重大安全隱患整改方案的評估和實施，保證隱患整改必須的人力、物力及安全資金的投入，解決各類安全隱患。4.2各屬地負責(zé)人負責(zé)職責(zé)：（1）按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，各部門經(jīng)理為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本部門區(qū)域內(nèi)故隱患的排查和整改負主要責(zé)任。（2）各生產(chǎn)部門/車間主管對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負責(zé)，每個員工對本崗位的事故隱患排查和整改負責(zé)，任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向質(zhì)量安全部和公司領(lǐng)導(dǎo)報告。4.3質(zhì)量安全部職責(zé)：（1）負責(zé)制定公司檢查制度，組織公司安全、環(huán)保、職業(yè)健康、消防的綜合、季節(jié)及節(jié)日檢查。對檢查過程、檢查結(jié)果進行監(jiān)督，并根據(jù)檢查結(jié)果組織對責(zé)任部門進行考核。（2）對查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進行監(jiān)督、檢查、考核；負責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。4.4質(zhì)量安全部及屬地負責(zé)人負責(zé)對安全檢查中發(fā)現(xiàn)隱患的整改監(jiān)督落實。4.5財務(wù)部負責(zé)公司事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。4.6公司其他各職能部門職責(zé)：公司其他各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。五、管理內(nèi)容與要求5.1組織機構(gòu)（1）公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由公司主要負責(zé)人任組長，分管安全負責(zé)人或、和安全部經(jīng)理任副組長，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在質(zhì)量安全部，主要負責(zé)活動開展的日常管理工作。（2）各部門/車間也應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，由部門/車間第一責(zé)任人任組長。5.2隱患排查的形式（1）隱患排查可分綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查。質(zhì)量安全部組織制定公司年度隱患排查工作方案及安全檢查計劃，各部門按照計劃實施安全檢查和隱患整改工作。（2）綜合檢查由主要負責(zé)人組織各專業(yè)部門人員、班組人員進行落實安全生產(chǎn)責(zé)任制、過程安全管理和現(xiàn)場安全管理為重點的全面檢查。綜合檢查每季度不少于一次。（3）專業(yè)檢查應(yīng)分別由各專業(yè)部門的主管領(lǐng)導(dǎo)組織本系統(tǒng)人員進行，每年至少進行二次，內(nèi)容主要是對壓力容器、危險化學(xué)品、電氣裝置、機械設(shè)備、廠房建筑、安全裝置以及防火防爆、防塵防毒等進行專業(yè)檢查。（4）季節(jié)性檢查分別由各部門的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c組織本系統(tǒng)人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等，進行預(yù)防性季節(jié)檢查。（5）節(jié)假日由質(zhì)量安全部組織相關(guān)人員在檢查由在元旦、春節(jié)、五一、國慶等幾個大節(jié)日前組織有關(guān)人員進行安全檢查，確保節(jié)日安全。（6）日常檢查分崗位員工檢查和管理人員巡回檢查。崗位人員上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、進行交接班檢查和班中巡回檢查；各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進行檢查。檢查頻率每天不少于一次。（7）各種檢查均應(yīng)編制相應(yīng)的安全檢查表（隱患排查清單），并按檢查表的內(nèi)容逐項檢查。（8）質(zhì)量安全部每年組織各職能部門人員對安全檢查表進行評審和修訂。5.3隱患排查標(biāo)準(zhǔn)建立（1）企業(yè)依據(jù)相關(guān)風(fēng)險分級管控標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險評價方法，進行風(fēng)險辨識、評價、確定風(fēng)險分級，明確責(zé)任單位、責(zé)任人，落實管控措施，形成企業(yè)風(fēng)險管控清單（2）在風(fēng)險分級管控基礎(chǔ)上，針對風(fēng)險管控清單，公司結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)要求，形成隱患排查的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)。例如：公司危險源辨識和評價表中列出的現(xiàn)有、建議控制措施經(jīng)過公司評估通過后，轉(zhuǎn)化為隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)。5.4隱患排查流程：制定隱患排查計劃制定隱患排查計劃各部門開展（不同形式）隱患排查發(fā)掘隱患并下發(fā)《隱患整改通知書》一般隱患重大隱患整改復(fù)歸檔案制定整改方案并評估5.5隱患的排查與報告（1）隱患的排查按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，各部門/車間、職能部門應(yīng)對各自管轄區(qū)域內(nèi)按照公司《隱患排查工作方案及檢查計劃》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進行排查，及時收集、查找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進行整改。（2）隱患的報告發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門/車間領(lǐng)導(dǎo)，各部門/車間報質(zhì)量安全部，涉及重大隱患需報主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門，質(zhì)量安全部對各類隱患進行登記分類并督促完成隱患整改閉環(huán)管理。5.6隱患的整改和驗收5.6.1對于能夠立即整改的一般事故隱患，由區(qū)域負責(zé)人或者有關(guān)人員立即整改，可以不需要制定隱患治理方案；5.6.2有些隱患難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應(yīng)采取下達隱患整改通知單的形式限期整改。需要明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時間和地點、隱患情況的詳細描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時間要求等。限期整改需要全過程監(jiān)督管理，除對整改結(jié)果進行“閉環(huán)”確認(rèn)外，也要在整改工作實施期間進行監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)和解決可能臨時出現(xiàn)的問題，防止拖延；5.6.3重大事故隱患，需要由主要負責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和、采取的方法和措施、經(jīng)費和物資的落實、負責(zé)治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案；重大事故隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。重大事故隱患需按照要求及時上報安全監(jiān)督管理部門5.6.4在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用。對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生；5.7檔案建立質(zhì)量安全部應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進行登記，按照事故隱患的等級進行分類，建立隱患匯總登記臺賬。5.8獎懲與考核（1）各部門報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為各部門年終評先進的重要依據(jù)。（2）根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者由質(zhì)量安全部申報，主要負責(zé)人批準(zhǔn)后實施現(xiàn)金獎勵（100-200元/次）。（3）各部門對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對部門和相關(guān)責(zé)任人進行安全考核。（4）對