質(zhì)量基礎(chǔ)手冊(cè)模板

受控狀態(tài):杭州云中鶴貿(mào)易質(zhì) 量 手 冊(cè)編號(hào):YZH/SC-A版/0編制: 審核: 同意: 公布日期：年12月21日 實(shí)施日期：年12月28日杭州云中鶴貿(mào)易文件編號(hào)：YZH/SC-文件修改統(tǒng)計(jì)版本號(hào)：Ａ/0文件修改統(tǒng)計(jì)修改單號(hào)修改章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改人及日期同意人及日期生效期/備注目錄質(zhì)量手冊(cè)7428頒布令 -5-28664方針和目標(biāo) -6-3233公司簡(jiǎn)介 -7-28141目標(biāo)和范圍 -8-55402引用標(biāo)準(zhǔn) -8-12763術(shù)語(yǔ)和定義 -8-30634組織環(huán)境 -10-136634.1組織及其環(huán)境 -10-154344.2了解相關(guān)方需求和期望 -10-91054.3質(zhì)量管理體系范圍 -11-105804.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 -11-56835領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 -12-5865.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 -12-241575.2方針 -12-327235.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限 -13-302946策劃 -16-46.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法 -16-285056.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃 -16-161476.3變更策劃 -16-282107支持 -16-84797.1資源 -16-138047.2能力 -20-254627.3意識(shí) -20-309677.4溝通 -20-307867.5形成文件信息 -21-113698運(yùn)行 -21-259988.1運(yùn)行策劃和控制 -21-138898.2產(chǎn)品和服務(wù)要求 -21-63918.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) -22-222348.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制 -22-322108.5銷(xiāo)售和服務(wù)提供 -22-284058.6產(chǎn)品和服務(wù)放行 -24-45048.7不合格輸出控制 -24-38369績(jī)效評(píng)價(jià) -24-206309.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) -24-249399.2內(nèi)部審核 -26-259029.3管理評(píng)審 -26-2087410連續(xù)改善 -27-569010.1總則 -27-635510.2不合格和糾正方法 -28-544010.3連續(xù)改善 -28-11.附錄11.1附錄一：企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖11.2附錄二：質(zhì)量管理體系職能分配表質(zhì)量手冊(cè)頒布令本企業(yè)依據(jù)GB/T19001－／ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》公司編制了《質(zhì)量手冊(cè)（A版，本手冊(cè)對(duì)質(zhì)量體系作了具體描述，并對(duì)質(zhì)量管理各項(xiàng)職能進(jìn)行了規(guī)定，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)用于內(nèi)部和外部（包含認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)定，并向用戶(hù)證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定地向其提供超出其需求和期望產(chǎn)品和服務(wù)。任 為管理者代表。本手冊(cè)自二O一六年月二十八日起正式實(shí)施自本手冊(cè)實(shí)施之日起企業(yè)全體職員必需嚴(yán)格落實(shí)實(shí)施。杭州云中鶴貿(mào)易年12月方針和目標(biāo)0.1質(zhì)量方針：管理規(guī)范，質(zhì)量可靠，誠(chéng)信服務(wù)，連續(xù)改善。0.2質(zhì)量目標(biāo)交貨立即率≥95%一次交付合格率≥95%用戶(hù)滿(mǎn)意率≥85%采購(gòu)產(chǎn)品合格率≥97%總經(jīng)理：12月21日公司簡(jiǎn)介杭州云中鶴貿(mào)易，我們尊崇“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、共享”企業(yè)精神，發(fā)明良好辦公環(huán)境，以全新管理模式，完善技術(shù)，周到服務(wù)，卓越品質(zhì)為生存根本，我們一直堅(jiān)持用戶(hù)至上用心服務(wù)于用戶(hù)，堅(jiān)持用自己服務(wù)去打動(dòng)用戶(hù)，企業(yè)以用戶(hù)需求為導(dǎo)向、以自主創(chuàng)新為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，不停研發(fā)生產(chǎn)滿(mǎn)足市場(chǎng)需求節(jié)能環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品，憑借可靠質(zhì)量和貼心服務(wù)贏得了用戶(hù)好評(píng)和信賴(lài)企業(yè)秉承“真誠(chéng)服務(wù)，互利雙贏”經(jīng)營(yíng)理念，以人為本管理模式，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，經(jīng)過(guò)觀念創(chuàng)新、業(yè)務(wù)創(chuàng)新、步驟創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新，緊密?chē)@用戶(hù)需求，以一流信譽(yù)、一流專(zhuān)業(yè)團(tuán)體為用戶(hù)提供經(jīng)濟(jì)高效處理方案和一流產(chǎn)品，從而實(shí)現(xiàn)雙贏發(fā)展目標(biāo)。地址：聯(lián)絡(luò)電話：郵政編碼：1目標(biāo)和范圍1.1目標(biāo)本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001：idtISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》建立、實(shí)施并有效保持本企業(yè)質(zhì)量管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定提供滿(mǎn)足用戶(hù)和適用法規(guī)要求產(chǎn)品，并經(jīng)過(guò)連續(xù)改善和預(yù)防不合格過(guò)程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)成用戶(hù)滿(mǎn)意。1.2范圍本手冊(cè)適適用于本企業(yè)服裝、鞋帽，日用百貨，針紡織品，家用電器，五金交電，化妝品，衛(wèi)生用具，家俱，文化用具，辦公用具，工藝禮品，計(jì)算機(jī)軟硬件及配件，數(shù)碼產(chǎn)品及配件，皮革制品，橡膠制品，勞保用具，電子產(chǎn)品，環(huán)境保護(hù)設(shè)備，消防器材及設(shè)備，衛(wèi)生潔具，金屬制品，初級(jí)使用農(nóng)產(chǎn)品（除藥品），預(yù)包裝食品，戶(hù)外用具，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)等（依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)同意后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）銷(xiāo)售和服務(wù)業(yè)務(wù)。B)本手冊(cè)也適適用于第二方或第三方審核本企業(yè)質(zhì)量管理管理能力依據(jù)之一；C)本手冊(cè)解釋權(quán)歸企業(yè)總經(jīng)理。注冊(cè)地址：服務(wù)地址：2引用標(biāo)準(zhǔn)1）GB／T19000－／ISO9000：HYPERLINK《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)；2）GB／T19001－／ISO9001：HYPERLINK《質(zhì)量管理體系要求；3術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采取GB／T19000－／ISO9000：《質(zhì)量管理HYPERLINK體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》給出術(shù)語(yǔ)。4組織所處環(huán)境4.1了解組織及其環(huán)境4.1.1企業(yè)戰(zhàn)略和方向企業(yè)致力于經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)銷(xiāo)售和服務(wù)活動(dòng)，精益求精，努力爭(zhēng)取成為用戶(hù)最好供給商，為用戶(hù)提供強(qiáng)有力技術(shù)支持和質(zhì)量確保，所以企業(yè)在人才、銷(xiāo)售、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力支持和確保，方便企業(yè)產(chǎn)品作為供給商配套產(chǎn)品，能有更廣泛應(yīng)用。企業(yè)也依據(jù)用戶(hù)要求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)，使本企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)能達(dá)成用戶(hù)要求。4.1.2內(nèi)部原因和外部原因（1）企業(yè)依據(jù)本身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部原因和外部原因識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果多種外部和內(nèi)部原因進(jìn)行必需管控。這些內(nèi)部原因和外部原因能夠包括需要考慮正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境原因要考慮企業(yè)內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)知識(shí)和管理績(jī)效等相關(guān)原因。（3）外部原因要考慮國(guó)際、中國(guó)、當(dāng)?shù)囟喾N法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、外部文化、社會(huì)原因和經(jīng)濟(jì)原因等相關(guān)原因。（4）內(nèi)外部原因包含受企業(yè)影響環(huán)境情況或能夠影響企業(yè)環(huán)境情況。（5）企業(yè)每十二個(gè)月定時(shí)對(duì)這些內(nèi)部和外部原因相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，方便立即調(diào)整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不停改變市場(chǎng)。4.1.3．相關(guān)/引用文件4.1.3.1《組織環(huán)境和相關(guān)方要求控制程序》4.2了解相關(guān)方需求和期望4.2.1因?yàn)橄嚓P(guān)方對(duì)企業(yè)連續(xù)提供符適用戶(hù)要求和適使用方法律法規(guī)要求產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生影響或潛在影響，所以，企業(yè)應(yīng)按相關(guān)程序確實(shí)定：a）和質(zhì)量管理體系相關(guān)相關(guān)方，如用戶(hù)、最終用戶(hù)、股東、銀行、外部供給商、員工及監(jiān)管部門(mén)等；b）按相關(guān)文件要求要求，確定這些相關(guān)方需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2企業(yè)各部門(mén)按相關(guān)文件要求對(duì)這些相關(guān)方及其要求相關(guān)信息進(jìn)行定時(shí)監(jiān)視和評(píng)審，方便立即調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)需求。4.2.3．相關(guān)/引用文件4.2.3.1《組織環(huán)境和相關(guān)方要求管理程序》4.3質(zhì)量管理體系范圍4.3.1企業(yè)質(zhì)量理體系邊界和適用性決定了質(zhì)量管理體系控制范圍。4.3.2在確定企業(yè)質(zhì)量管理體系范圍時(shí)，組織考慮了：a）多種內(nèi)部和外部原因，見(jiàn)4.1；b）相關(guān)方要求，見(jiàn)4.2；c）組織產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。4.3.3對(duì)本企業(yè)確定質(zhì)量管理體系范圍全部要求，組織應(yīng)給予實(shí)施。4.3.4本企業(yè)質(zhì)量管理體系適用范圍：服裝、鞋帽，日用百貨，針紡織品，家用電器，無(wú)盡交電，化妝品，衛(wèi)生用具，家俱，文化用具，辦公用具，工藝禮品，計(jì)算機(jī)軟硬件及配件，攝影器材，數(shù)碼產(chǎn)品及配件，儀器儀表，皮革制品，橡膠制品，勞保用具，電子產(chǎn)品，環(huán)境保護(hù)設(shè)備，消防器材及設(shè)備，第一類(lèi)醫(yī)療器械，衛(wèi)生潔具，金屬制品，初級(jí)使用農(nóng)產(chǎn)品（除藥品），預(yù)包裝視頻，安防設(shè)備，戶(hù)外用具，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)，會(huì)展會(huì)務(wù)等（依法須經(jīng)同意項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)同意后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）銷(xiāo)售和服務(wù)活動(dòng)。4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款全部以文件信息加以了保持。4.3.6因?yàn)楸酒髽I(yè)屬于貿(mào)易類(lèi)型企業(yè)依據(jù)用戶(hù)要求進(jìn)行銷(xiāo)售和服務(wù)沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)故8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用；b)本企業(yè)采購(gòu)品驗(yàn)證活動(dòng)只是包含規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及外觀等，最終由用戶(hù)實(shí)施驗(yàn)證，所以本企業(yè)工作不需要監(jiān)視和測(cè)量裝置，條款7.1.5不適用。刪減上述條款并不影響企業(yè)提供滿(mǎn)足用戶(hù)和適使用方法律法規(guī)產(chǎn)品能力或責(zé)任要求。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程4.4.1最高管理者負(fù)責(zé)根據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持，并連續(xù)改善質(zhì)量管理體系，包含所需過(guò)程及其相互作用，并開(kāi)展以下活動(dòng)：a)確定這些過(guò)程所需輸入和期望輸出；b)確定這些過(guò)程次序和相互作用；c)確定和應(yīng)用所需準(zhǔn)則和方法（包含監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程運(yùn)行和有效控制；d)確定這些過(guò)程所需資源并確保其可取得；e)分配這些過(guò)程相關(guān)責(zé)任和權(quán)限；f)根據(jù)6.1要求應(yīng)正確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g)評(píng)價(jià)這些過(guò)程，實(shí)施所需變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程預(yù)期結(jié)果；h)改善過(guò)程和質(zhì)量管理體系。4.4.2在必需范圍和程度上，應(yīng)：a）保持成文信息以支持過(guò)程運(yùn)行；b）保留成文信息以確保其過(guò)程按策劃進(jìn)行。5領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則最高管理者經(jīng)過(guò)以下活動(dòng)，證實(shí)其對(duì)質(zhì)量管理體系領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對(duì)質(zhì)量管理體系有效性負(fù)責(zé)；確保制訂質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并和組織環(huán)境想適應(yīng)，和戰(zhàn)略方向相一致；確保質(zhì)量管理體系要求融入和組織業(yè)務(wù)過(guò)程；促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)思維；確保質(zhì)量管理體系所需資源是可取得；采取適宜方法溝通有效質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求關(guān)鍵性；確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果；促進(jìn)人員主動(dòng)參與，指導(dǎo)和支持她們?yōu)橘|(zhì)量管理體系有效性做出貢獻(xiàn)；經(jīng)過(guò)過(guò)程監(jiān)控、內(nèi)外部審核、管理評(píng)審等提出改善信息及提議，推進(jìn)改善；支持其它相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以用戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以用戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,經(jīng)過(guò)：a）確定、了解并連續(xù)滿(mǎn)足用戶(hù)要求和適用法律法規(guī)要求；辦公室編制適用和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性和增強(qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意能力風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）一直致力于增強(qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意。5.1.3相關(guān)/引用文件5.1.3.1《和用戶(hù)相關(guān)過(guò)程控制程序》5.1.3.2《用戶(hù)滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》5.2方針5.2.1制訂質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)制訂、實(shí)施和保持質(zhì)量方針（見(jiàn)0.4），質(zhì)量方針應(yīng)：適應(yīng)企業(yè)宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；表現(xiàn)對(duì)滿(mǎn)足適用要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系承諾。5.2.2溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)形成文件信息，給予公布，確保全體職員可取得并給予保持；經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、宣傳等形式，得到溝通、了解和應(yīng)用，并作為全體職員行動(dòng)激勵(lì)；適宜時(shí)，向相關(guān)方提供。5.3組織崗位、職責(zé)和權(quán)限a）總經(jīng)理職責(zé)1）負(fù)責(zé)制訂正確經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)和方法，對(duì)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展負(fù)全方面責(zé)任。2）負(fù)責(zé)制訂企業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，并組織有效落實(shí)。3）負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量管理體系，定時(shí)組織進(jìn)行管理評(píng)審。4）負(fù)責(zé)確定組織機(jī)構(gòu)，分配質(zhì)量職責(zé)，同意質(zhì)量手冊(cè)。5）全方面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)日常工作，向企業(yè)傳達(dá)滿(mǎn)足用戶(hù)要求和法律、法規(guī)要求關(guān)鍵性，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求和滿(mǎn)足用戶(hù)要求。6）負(fù)責(zé)決定企業(yè)重大質(zhì)量獎(jiǎng)懲事宜。7）負(fù)責(zé)為職員提供所需資源和培訓(xùn)，并給予其職責(zé)范圍內(nèi)自主權(quán)。8）負(fù)責(zé)企業(yè)連續(xù)改善實(shí)施工作。b)管理者代表1)代表企業(yè)經(jīng)理，負(fù)責(zé)落實(shí)和實(shí)施企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，組織建立、實(shí)施、改善和保持企業(yè)管理體系，并確保其有效運(yùn)行。2)向總經(jīng)理匯報(bào)管理體系業(yè)績(jī)和任何改善需求；有權(quán)協(xié)調(diào)和裁決企業(yè)管理體系內(nèi)一切問(wèn)題。3)確保不停提升企業(yè)全體職員滿(mǎn)足用戶(hù)要求意識(shí)。4)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)管理體系內(nèi)部審核，幫助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審，組織落實(shí)管理評(píng)審所提出決議事項(xiàng)。5)負(fù)責(zé)就管理體系相關(guān)事宜和外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作。c）銷(xiāo)售部職責(zé)1)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售過(guò)程管理；2)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)和用戶(hù)溝通；3)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)對(duì)投訴、市場(chǎng)調(diào)查匯報(bào)、處理方案、用戶(hù)檔案等分類(lèi)存檔；4)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題參與處理；5)負(fù)責(zé)用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查和分析；d）辦公室職責(zé)1))參與企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品采購(gòu)操作及確保供貨立即；2))參與對(duì)供給商調(diào)查，評(píng)價(jià)并確定合格供給商；3))參與定時(shí)對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)審，確保供給商滿(mǎn)足要求4)參與對(duì)用戶(hù)訂單（協(xié)議）評(píng)審5)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證工作，采購(gòu)產(chǎn)品防護(hù)，不合格品管理，數(shù)據(jù)分析等事項(xiàng)。6)負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品交付過(guò)程中快遞運(yùn)輸委托事項(xiàng)；7)負(fù)責(zé)產(chǎn)品交貨期和產(chǎn)品交付管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付數(shù)量正確性；8)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理；9)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析；10)負(fù)責(zé)行政，人事檔案及行政文件管理；11)負(fù)責(zé)企業(yè)職員招聘，簽署勞務(wù)合相同事項(xiàng)；12)負(fù)責(zé)制訂職員培訓(xùn)計(jì)劃，組織對(duì)職員培訓(xùn)，考評(píng)；13)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件編制、發(fā)放、修訂、管理；14)負(fù)責(zé)辦理企業(yè)職員社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)和工傷醫(yī)療保險(xiǎn)；15)負(fù)責(zé)企業(yè)及本部門(mén)辦公設(shè)施，如電腦、通訊，網(wǎng)絡(luò)，電話，傳真等事務(wù)管理；16)負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)理交辦其它事務(wù)。17)負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防方法控制。e)倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)1)遵守企業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出貨、存貨管理。2)立即、完整、正確登記存貨倉(cāng)庫(kù)賬，庫(kù)存報(bào)表。3)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)存貨保管，確保庫(kù)內(nèi)存貨安全，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員及危險(xiǎn)物品隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。4)負(fù)責(zé)存貨日常管理，包含存貨分類(lèi)碼放、整理、標(biāo)識(shí)、及進(jìn)出庫(kù)調(diào)度。要求熟悉存貨特性，分類(lèi)管理，合理擺放，便于物流及安全。5)按會(huì)計(jì)崗位要求定時(shí)或不定時(shí)查對(duì)存貨入庫(kù)、出庫(kù)、結(jié)存數(shù)量。要求賬目清楚、標(biāo)識(shí)清晰、賬卡物查對(duì)相符。常常對(duì)賬點(diǎn)數(shù)，定時(shí)盤(pán)點(diǎn)。6)嚴(yán)格實(shí)施存貨收發(fā)步驟及要求，正確、立即辦理商品入庫(kù)；完工入庫(kù)、銷(xiāo)售出庫(kù)、及其它類(lèi)存貨入庫(kù)出庫(kù)開(kāi)單、收發(fā)料和簽字手續(xù)。7)廉潔自律，不得損害企業(yè)形象及利益，杜絕商業(yè)舞弊行為。f）倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)員崗位職責(zé)1)商品入庫(kù)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)商品數(shù)量，并檢驗(yàn)好商品規(guī)格、型號(hào)，做到數(shù)量、規(guī)格、品種正確無(wú)誤，如有出入即時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員處理，核實(shí)無(wú)誤后在供給商單據(jù)上簽字（檢驗(yàn)員×××）。2)填寫(xiě)入庫(kù)單并簽字，把供給商單據(jù)附在入庫(kù)單后面。3)商品進(jìn)庫(kù)，倉(cāng)管主管和檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)交接接收,主管確定無(wú)誤后,在入庫(kù)單上簽字(倉(cāng)管主管）。4)商品出庫(kù)時(shí)，檢驗(yàn)員依據(jù)銷(xiāo)售單對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員分揀商品進(jìn)行檢驗(yàn)，核實(shí)品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否單、物相符。5)出庫(kù)時(shí)，對(duì)還沒(méi)有檢驗(yàn)商品要先驗(yàn)收后發(fā)貨。6)依據(jù)商品合理打包，標(biāo)準(zhǔn)少、輕、固。7)在周轉(zhuǎn)箱上標(biāo)識(shí)信息：收貨人姓名、總件數(shù)、件數(shù)序號(hào)。8)有缺貨即時(shí)通知用戶(hù)及銷(xiāo)售人員做好售后工作。9)需要變更銷(xiāo)售單報(bào)財(cái)務(wù)修正出單。10)在確定銷(xiāo)售單上簽字、標(biāo)識(shí)總件數(shù)，監(jiān)督司機(jī)簽字g）采購(gòu)部職責(zé)1)負(fù)責(zé)企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品采購(gòu)操作及確保供貨立即；2)負(fù)責(zé)對(duì)供給商調(diào)查，評(píng)價(jià)并確定合格供給商；3)負(fù)責(zé)定時(shí)對(duì)供給商進(jìn)行評(píng)審，確保供給商滿(mǎn)足要求4)參與對(duì)用戶(hù)訂單（協(xié)議）評(píng)審5)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品處理；6)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析；6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇方法6.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃質(zhì)量管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部原因和相關(guān)方要求，內(nèi)外部環(huán)境要素信息獲取應(yīng)考慮：可能對(duì)企業(yè)目標(biāo)造成影響變更和趨勢(shì)；和相關(guān)方關(guān)系，和相關(guān)方理念、價(jià)值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略?xún)?yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源取得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；和質(zhì)量管理體系相關(guān)相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)正確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，方便：a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）預(yù)防或降低不期望影響，包含外部環(huán)境情況對(duì)組織潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)連續(xù)改善。組織應(yīng)保持需要應(yīng)正確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇文件化信息；6.1.2企業(yè)應(yīng)策劃：應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇方法。對(duì)確定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，依據(jù)分析和評(píng)價(jià)結(jié)果，制訂對(duì)銷(xiāo)售符合性潛在影響相適應(yīng)控制風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇方法，將這些方法整合在質(zhì)量管理體系過(guò)程，并實(shí)施這些方法。應(yīng)對(duì)方法應(yīng)和風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性潛在影響相適應(yīng)。6.1.3最高管理者應(yīng)適時(shí)組織評(píng)價(jià)控制風(fēng)險(xiǎn)和利用機(jī)遇方法有效性。6.1.4．相關(guān)/引用文件6.1.4.1《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)方法控制程序》6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃6.2.1最高管理者應(yīng)針對(duì)相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系所需過(guò)程建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)或績(jī)效指標(biāo)結(jié)合，最高管理者負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)同意。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：和質(zhì)量方針保持一致；可測(cè)量；考慮到適用要求；和產(chǎn)品服務(wù)合格和增強(qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意相關(guān)。6.2.2應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部溝通，對(duì)完成情況給予監(jiān)視；并適時(shí)更新。6.2.3應(yīng)制訂實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)方法，并確定：采取方法；需要資源；責(zé)任部門(mén)；完成時(shí)間；評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)結(jié)果方法。6.3變更策劃企業(yè)應(yīng)確定需要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更應(yīng)按所策劃方法實(shí)施。策劃時(shí)應(yīng)考慮到：變更目標(biāo)及其潛在后果；變更時(shí)機(jī)（如：標(biāo)準(zhǔn)換版、組織機(jī)構(gòu)改變）質(zhì)量管理體系完整性；資源可取得性；責(zé)任和權(quán)限分配或再分配。7支持7.1資源7.1.1總則最高管理者負(fù)責(zé)組織確定并提供為建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系所需資源（包含人員、設(shè)備和設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、知識(shí)等）。確定并提供資源時(shí)，應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源能力和約束；需要從外部供方取得資源。為實(shí)現(xiàn)管理方針及對(duì)應(yīng)目標(biāo)和/或指標(biāo)，企業(yè)總經(jīng)理在人力資源、物資、技術(shù)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等必需資源方面，全部提供了必需確保，并經(jīng)過(guò)《人力資源管理程序》、等文件，確定多種資源需求，能夠確保：a)實(shí)施、保持管理體系并連續(xù)改善其有效性。b)經(jīng)過(guò)滿(mǎn)足用戶(hù)要求，不停增強(qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意。c)遵紀(jì)遵法，確保社會(huì)、職員、各相關(guān)方利益。7支持7.1資源7.1.1總則最高管理者負(fù)責(zé)組織確定并提供為建立、實(shí)施、保持和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系所需資源（包含人員、設(shè)備和設(shè)施、過(guò)程運(yùn)行環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、知識(shí)等）。確定并提供資源時(shí)，應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源能力和約束；需要從外部供方取得資源。為實(shí)現(xiàn)管理方針及對(duì)應(yīng)目標(biāo)和/或指標(biāo)，企業(yè)總經(jīng)理在人力資源、物資、技術(shù)、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等必需資源方面，全部提供了必需確保，并經(jīng)過(guò)《人力資源管理程序》、等文件，確定多種資源需求，能夠確保：a)實(shí)施、保持管理體系并連續(xù)改善其有效性。b)經(jīng)過(guò)滿(mǎn)足用戶(hù)要求，不停增強(qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意。c)遵紀(jì)遵法，確保社會(huì)、職員、各相關(guān)方利益。7.1.2人員應(yīng)確定并配置所需人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行控制及其過(guò)程所需人員（包含能力、經(jīng)驗(yàn)、資格等）和數(shù)量，并給予提供。當(dāng)內(nèi)部人員能力不能滿(mǎn)足要求時(shí)，可考慮聘用外部人員或外包。7.1.2.1總則企業(yè)建立并保持《人力資源管理程序》，以確保從事影響質(zhì)量工作場(chǎng)所內(nèi)人員是能夠勝任。7.1.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)企業(yè)實(shí)施《人力資源管理程序》，能夠確保：a)依據(jù)企業(yè)發(fā)展需要和影響質(zhì)量工作場(chǎng)所內(nèi)人員崗位能力要求編制職員培訓(xùn)和調(diào)配計(jì)劃。b)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考評(píng)評(píng)價(jià)。c)使職員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和關(guān)鍵性，和怎樣為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和/指標(biāo)做出貢獻(xiàn)。d)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)合適統(tǒng)計(jì)。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過(guò)程，并取得合格產(chǎn)品和服務(wù)。7.1.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包含辦公場(chǎng)所、銷(xiāo)售場(chǎng)所及對(duì)應(yīng)設(shè)施；設(shè)備（復(fù)印機(jī)、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)施）；7.1.3.2企業(yè)各部門(mén)所需設(shè)施/設(shè)備，按行業(yè)要求和協(xié)議約定由企業(yè)統(tǒng)一配置，以確保企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，關(guān)鍵包含：a)工作場(chǎng)所、安裝現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施和對(duì)應(yīng)配套設(shè)施、辦公設(shè)備和工具。b)試驗(yàn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（包含硬件和軟件）。c)通訊、交通、信息系統(tǒng)(籌備)等支持性服務(wù)。7.1.3.3辦公室負(fù)責(zé)建立基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬，編制基礎(chǔ)設(shè)施管理制度，明確組織設(shè)備選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收等前期管理要求；明確對(duì)設(shè)備、工裝使用和維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)管理要求，保持設(shè)備技術(shù)狀態(tài)、保養(yǎng)狀態(tài)良好，滿(mǎn)足工藝要求。7.1.3.2基礎(chǔ)設(shè)施確實(shí)定和提供最高管理者負(fù)責(zé)確定并提供能夠滿(mǎn)足咨詢(xún)服務(wù)所需設(shè)備，以確保用戶(hù)取得滿(mǎn)意咨詢(xún)服務(wù)。7.1.3.3基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)企業(yè)銷(xiāo)售設(shè)備日常維護(hù)及管理，發(fā)生異常聯(lián)絡(luò)相關(guān)單位進(jìn)行檢修；基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)適時(shí)更換，對(duì)需要更換應(yīng)報(bào)最高管理者同意后實(shí)施。7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境企業(yè)應(yīng)確定、提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，以運(yùn)行過(guò)程，并取得合格產(chǎn)品和服務(wù)。最高管理者負(fù)責(zé)確定、提供過(guò)程運(yùn)行所需要環(huán)境，包含社會(huì)（如無(wú)歧視、友好穩(wěn)定、無(wú)對(duì)抗環(huán)境和文化氣氛）、心理（如保障職員身心健康，合理安排工作時(shí)間，預(yù)防人員過(guò)分疲憊，保護(hù)個(gè)人隱私和情感不受侵犯等）、物理（如衛(wèi)生、溫度、照明、噪音、氣流等）和其它原因。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，確保適宜。為了確保產(chǎn)品符合要求，天天對(duì)工作車(chē)間進(jìn)行打掃，天天打掃最少兩次，確保了過(guò)程運(yùn)行環(huán)境后，應(yīng)在必需時(shí)合適維護(hù)和控制運(yùn)行環(huán)境以確保產(chǎn)品連續(xù)滿(mǎn)足要求。7.1.4.1工作環(huán)境企業(yè)應(yīng)確定、提供并管理為達(dá)成產(chǎn)品符合要求所需工作環(huán)境。并對(duì)工作環(huán)境中和產(chǎn)品符合性相關(guān)原因進(jìn)行管理。環(huán)境原因包含安全規(guī)則、防護(hù)設(shè)施和特殊設(shè)施、噪聲、光、溫度、濕度、粉塵、有毒物質(zhì)等。7.1.4.2工作環(huán)境包含a)人和人之間友好工作環(huán)境；b)合理配置辦公用房、庫(kù)房，含有必需通風(fēng)條件、配置充足消防器材，保持適宜溫、濕度和職業(yè)健康安全環(huán)境。確保為職員提供符合勞動(dòng)法規(guī)要求工作環(huán)境；c)開(kāi)展有益于身心健康娛樂(lè)活動(dòng)和其它方法，提升職員綜合素質(zhì)，弘揚(yáng)企業(yè)文化精神，創(chuàng)造友好、融洽工作氣氛。7.1.4.3加強(qiáng)對(duì)工作環(huán)境管理，定時(shí)對(duì)工作環(huán)境情況和安全進(jìn)行檢驗(yàn)。發(fā)覺(jué)問(wèn)題、改善環(huán)境，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求發(fā)明條件。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源不適用7.1.6組織知識(shí)7.1.6.1各部門(mén)組織確定必需知識(shí)，以運(yùn)行過(guò)程，并取得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識(shí)來(lái)自于：內(nèi)部（如技術(shù)，內(nèi)部人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，失敗和成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，過(guò)程、產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)改善結(jié)果等）和外部（如相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政策，從用戶(hù)、合作伙伴、行業(yè)文件方面取得知識(shí)，專(zhuān)業(yè)會(huì)議等）這些知識(shí)應(yīng)給予保持，并能在所需范圍內(nèi)得到。為應(yīng)對(duì)不停改變需求和發(fā)展趨勢(shì)，企業(yè)應(yīng)審閱現(xiàn)有知識(shí)，確定怎樣獲取或接觸更多必需知識(shí)和知識(shí)更新。7.1.6.2各部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)知識(shí)獲取、分享和應(yīng)用（如更新作業(yè)步驟和工作規(guī)范、組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流等），并不停積累和更新。7.2能力企業(yè)應(yīng)：辦公室是人力資源管理過(guò)程責(zé)任部門(mén)，責(zé)任人力資源管理，基于合適教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷，確保對(duì)從事影響質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性相關(guān)崗位人員全部是能夠勝任。編制《管理制度》《崗位任職要求》，要求職員含有所需能力和采取必需方法取得所需能力要求，并保留合適形成文件信息，作為人員能力證據(jù)。7.3意識(shí)經(jīng)過(guò)相關(guān)方法或路徑，確保企業(yè)職員（包含臨時(shí)工、外部供方人員等）知道質(zhì)量方針、相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、對(duì)質(zhì)量管理體系有有效性貢獻(xiàn)，包含改善質(zhì)量績(jī)效益處、不符合質(zhì)量管理體系要求后果。7.4溝通為確保組織質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施有效性，信息溝通工作尤為關(guān)鍵。各部門(mén)應(yīng)把銷(xiāo)售進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、銷(xiāo)售等情況立即向組織提供報(bào)表進(jìn)行溝通，達(dá)成相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與效果，并利用車(chē)間會(huì)議、中層責(zé)任人會(huì)議、微信、QQ等形式進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容：包含質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程、活動(dòng)及管理等。7.5形成文件信息根據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求及本企業(yè)實(shí)際情況，編制適宜文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包含：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件（包含標(biāo)準(zhǔn)要求編制和企業(yè)所需編制）；作業(yè)文件（包含銷(xiāo)售步驟、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等）；證實(shí)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品符合性所需統(tǒng)計(jì)。辦公室編制《文件控制程序》、《統(tǒng)計(jì)控制程序》，要求形成文件信息在創(chuàng)建、更新、控制、保留和處理相關(guān)要求。7.6相關(guān)/引用文件7.6.1《人力資源控制程序》7.6.2《文件控制程序》7.6.3《統(tǒng)計(jì)控制程序》8運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制銷(xiāo)售部是銷(xiāo)售過(guò)程責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)組織策劃、實(shí)施和控制滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需過(guò)程，并實(shí)施應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所確定方法：確定產(chǎn)品和服務(wù)要求；制訂過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)接收準(zhǔn)則，如銷(xiāo)售步驟、檢驗(yàn)規(guī)范等；確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需資源，如人員；根據(jù)準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制；結(jié)合實(shí)際確定并保持、保留形成文件信息。策劃輸出應(yīng)適合運(yùn)行需要，并保持形成文件信息。對(duì)策劃更改應(yīng)給予控制，評(píng)審非預(yù)期變更后果，必需時(shí)，采取方法消除不利影響。8.2產(chǎn)品和服務(wù)要求8.2.1用戶(hù)溝通和用戶(hù)溝通內(nèi)容應(yīng)包含：a)產(chǎn)品要求得到要求，企業(yè)要按用戶(hù)要求，確保產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)；b）銷(xiāo)售部要處理問(wèn)詢(xún)、協(xié)議或訂單，碰到變更要立即處理；c）獲取相關(guān)產(chǎn)品銷(xiāo)售和服務(wù)用戶(hù)反饋，包含用戶(hù)埋怨；d）處理或控制用戶(hù)財(cái)產(chǎn)；e）關(guān)系重大時(shí)，制訂相關(guān)應(yīng)急方法特點(diǎn)要求。8.2.2和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求確實(shí)定初步確定用戶(hù)意向后，各部門(mén)責(zé)任人應(yīng)進(jìn)行預(yù)估，包含企業(yè)履約能力、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等，判定為可承接，向最高管理者申報(bào)。評(píng)審經(jīng)過(guò)后，簽署協(xié)議，制訂銷(xiāo)售計(jì)劃；應(yīng)明確要求產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格、規(guī)格型號(hào)、驗(yàn)收方法等方面要求；應(yīng)明確產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)要求。8.2.3和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求評(píng)審銷(xiāo)售部責(zé)任人確定后將初步協(xié)議、銷(xiāo)售計(jì)劃和用戶(hù)進(jìn)行溝通和協(xié)商后，在簽署正式協(xié)議前，各部門(mén)要進(jìn)行“協(xié)議審批步驟”，由辦公室人員進(jìn)行形式審查，最高管理者最終審批，確保：產(chǎn)品和服務(wù)要求（包含用戶(hù)要求和企業(yè)自行確定附加要求）得到要求；和以前表述不一致、含糊不清協(xié)議要求已給予澄清和明確；企業(yè)含有滿(mǎn)足協(xié)議要求能力；對(duì)用戶(hù)未要求要求（習(xí)慣潛在要求）；法律、法規(guī)等方面要求（應(yīng)符合國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面法規(guī)要求）；8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)要求更改不管企業(yè)或用戶(hù)提出修訂，在修訂前銷(xiāo)售部人員應(yīng)和用戶(hù)協(xié)商一致，視協(xié)議修訂程度，風(fēng)險(xiǎn)情況，立即和相關(guān)部門(mén)溝通，必需時(shí)向企業(yè)其它部門(mén)提議“協(xié)議變更步驟”，由辦公室人員進(jìn)行由辦公室人員進(jìn)行審查，最高管理者最終審批后實(shí)施。8.2.5相關(guān)/引用文件8.2.5.1《和用戶(hù)相關(guān)過(guò)程控制程序》8.3產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用。8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制8.4.1企業(yè)應(yīng)確保外部供方提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下，應(yīng)確定對(duì)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施控制a)外部供方產(chǎn)品和服務(wù)將組成企業(yè)本身產(chǎn)品和服務(wù)一部分；b)外部供方代表企業(yè)直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給用戶(hù)；c)企業(yè)決定由外部供方提供過(guò)程或部分過(guò)程。應(yīng)基于外部供方根據(jù)要求提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)能力，確定并實(shí)施對(duì)外部供方評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視和在評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)任何須需方法，企業(yè)應(yīng)保留成文信息。本企業(yè)采取送貨上門(mén)或用戶(hù)自取方法進(jìn)行物流運(yùn)輸，故企業(yè)暫無(wú)外包過(guò)程。8.4.2控制類(lèi)型和程度銷(xiāo)售部應(yīng)確保外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向用戶(hù)交付產(chǎn)品和服務(wù)能力產(chǎn)生不利影響。銷(xiāo)售部應(yīng)：a）確保外部經(jīng)過(guò)過(guò)程保持在其質(zhì)量管理體系控制之中b)要求對(duì)外部供方控制機(jī)器輸出結(jié)果控制；c)考慮：1)外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)穩(wěn)定地滿(mǎn)足用戶(hù)要求和適用法律法規(guī)要求影響；2)由外部供方實(shí)施控制有效性d)確定必需驗(yàn)證或其它活動(dòng)，以確保外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)足要求。8.4.3提供給外部供方信息銷(xiāo)售部應(yīng)確保在于外部供方溝通之前所確定要求是正確和適宜。銷(xiāo)售部應(yīng)和外部供方溝通以下要求：a）需提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)對(duì)以下內(nèi)容同意：1）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過(guò)程和設(shè)備；3）產(chǎn)品和服務(wù)放行；c)能力，包含所要求人員資格；d)外部供方和組織互動(dòng)；e)組織使用對(duì)外部供方績(jī)效控制和監(jiān)視；f)組織或其用戶(hù)擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證或確定活動(dòng)。8.4.4相關(guān)/引用文件8.4.4.1《采購(gòu)控制程序》8.5.1銷(xiāo)售和服務(wù)提供控制組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行銷(xiāo)售和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包含a）銷(xiāo)售部是銷(xiāo)售責(zé)任部門(mén)，編制《操作規(guī)程對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制；b）使用適宜監(jiān)視和測(cè)量資源；c）在合適階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出控制準(zhǔn)則和產(chǎn)品和服務(wù)接受準(zhǔn)則；d）為過(guò)程運(yùn)行提供適宜基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e）配置含有能力人員，包含所要求資格；f）若輸出結(jié)果不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)銷(xiāo)售和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)施策劃結(jié)果能力進(jìn)行確定和定時(shí)再確定；g）經(jīng)過(guò)監(jiān)督行為預(yù)防人為錯(cuò)誤；h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性1、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)1）企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品以“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”方法，對(duì)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等信息給予識(shí)別；2）企業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品由生產(chǎn)供給商原廠對(duì)產(chǎn)品給以標(biāo)識(shí)。2、企業(yè)對(duì)可追溯性統(tǒng)計(jì)（包含用戶(hù)在訂單中要求）應(yīng)該給予保留。8.5.3用戶(hù)財(cái)產(chǎn)本企業(yè)現(xiàn)在尚無(wú)實(shí)物性用戶(hù)產(chǎn)品；銷(xiāo)售部對(duì)用戶(hù)個(gè)人信息給予保密管理。若一旦發(fā)生丟失、泄漏時(shí)，應(yīng)立即向用戶(hù)匯報(bào)，依據(jù)用戶(hù)意見(jiàn)處理，并統(tǒng)計(jì)匯報(bào)和處理結(jié)果。8.5.4產(chǎn)品防護(hù)為確保產(chǎn)品在出貨階段不致受損，預(yù)防不合格事項(xiàng)發(fā)生，要求：產(chǎn)品要按協(xié)議要求或合適方法交付給用戶(hù)。8.5.5交付后活動(dòng)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)交付后活動(dòng)監(jiān)督，負(fù)責(zé)用戶(hù)日常溝通，負(fù)責(zé)用戶(hù)要求、意見(jiàn)及投訴具體處理。8.5.6更改控制當(dāng)產(chǎn)品服務(wù)提供期間發(fā)生影響符合要求變更時(shí)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行必需評(píng)審、驗(yàn)證或確定、同意、和實(shí)施方法更新?？赡馨l(fā)生變更原因包含：用戶(hù)要求發(fā)生變更，對(duì)此由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)和用戶(hù)溝通協(xié)商，協(xié)商后，報(bào)最高管理者審批；（8.2.4）法律法規(guī)要求或市場(chǎng)需求發(fā)生改變，由辦公室負(fù)責(zé)識(shí)別，對(duì)標(biāo)，需要時(shí)，修訂對(duì)應(yīng)規(guī)范、步驟等文件，具體實(shí)施《文件控制程序》、《統(tǒng)計(jì)控制程序》相關(guān)要求。（6.3）應(yīng)保留形成文件信息，包含相關(guān)更改評(píng)審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改人員和依據(jù)評(píng)審所采取必需方法。8.5.7相關(guān)/引用文件8.5.7.1《銷(xiāo)售和服務(wù)提供控制程序》8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行組織應(yīng)在合適階段實(shí)施策劃安排，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)要求已被滿(mǎn)足。除非得到相關(guān)授權(quán)人同意，適用時(shí)得到用戶(hù)同意，不然在策劃安排已圓滿(mǎn)完成之前，不應(yīng)向用戶(hù)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。組織應(yīng)保留相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行形成文件信息。形成文件信息,比如簽收單等證據(jù)和可追溯信息。8.7不合格輸出控制8.7.1組織應(yīng)確保對(duì)不符合要求輸出進(jìn)行識(shí)別和控制，以預(yù)防非預(yù)期使用和交付。組織應(yīng)依據(jù)不合格性質(zhì)和對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)影響采取合適方法。組織應(yīng)經(jīng)過(guò)下列路徑處理不合格輸出：對(duì)提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；通知用戶(hù)；取得讓步接收權(quán)利；低價(jià)售出。對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正以后應(yīng)驗(yàn)證其是否符合要求。8.7.2相關(guān)/引用文件8.7.2.1《不合格品控制程序》9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則策劃、實(shí)施所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過(guò)程，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性，并明確以下方面要求：a）需要監(jiān)視和測(cè)量對(duì)象；b）確保有效結(jié)果所需要監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；c）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量時(shí)機(jī)；d）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果時(shí)機(jī)。應(yīng)保留合適形成文件信息，作為結(jié)果證據(jù)。9.1.2用戶(hù)滿(mǎn)意銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)獲取用戶(hù)滿(mǎn)意程度信息。9.1.2.1用戶(hù)滿(mǎn)意程度信息搜集方法：經(jīng)過(guò)郵件、電話等方法，接收用戶(hù)投訴、意見(jiàn)、贊揚(yáng)、索賠等；向用戶(hù)發(fā)出《用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》；由服務(wù)人員或指派人員到用戶(hù)處征求意見(jiàn)；搜集相關(guān)市場(chǎng)調(diào)研信息、市場(chǎng)擁有率分析等。9.1.2.1用戶(hù)滿(mǎn)意程度信息監(jiān)視和評(píng)審：銷(xiāo)售部對(duì)用戶(hù)滿(mǎn)意程度信息進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定用戶(hù)滿(mǎn)意度，找出和設(shè)定目標(biāo)差距，整理和歸納存在關(guān)鍵問(wèn)題、用戶(hù)需求等，形成調(diào)查分析匯報(bào)并進(jìn)行改善。9.1.3分析和評(píng)價(jià)組織應(yīng)分析和評(píng)價(jià)經(jīng)過(guò)監(jiān)視和測(cè)量取得適宜數(shù)據(jù)和信息。9.1.3.1搜集數(shù)據(jù)和信息內(nèi)容和起源：a）和產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，如驗(yàn)收匯報(bào)、不符合信息、交付立即性等。b）和運(yùn)行能力相關(guān)數(shù)據(jù)，如目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果、用戶(hù)滿(mǎn)意度信息、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審結(jié)果等。數(shù)據(jù)和信起源于內(nèi)部監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程、和用戶(hù)和外部提供方相關(guān)過(guò)程和外部市場(chǎng)和相關(guān)方等方面。9.1.3.2數(shù)據(jù)和信息分析和評(píng)價(jià)辦公室按實(shí)際需要及負(fù)擔(dān)責(zé)任采取適宜方法分析相關(guān)信息，并利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)：a）產(chǎn)品服務(wù)符合性，不滿(mǎn)足關(guān)鍵方面；b）用戶(hù)滿(mǎn)意程度，應(yīng)尤其關(guān)注不滿(mǎn)意情況；c）質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性；d）策劃是否得到有效實(shí)施e）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取方法有效性；f）質(zhì)量管理體系改善需求。評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)寫(xiě)成趨勢(shì)分析和匯報(bào)，并作為管理評(píng)審輸入。9.1.4相關(guān)/引用文件9.1.4.1《用戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》9.1.4.2《數(shù)據(jù)分析控制程序》9.2內(nèi)部審核9.2.1辦公室負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程和區(qū)域情況和關(guān)鍵性、對(duì)企業(yè)產(chǎn)生影響改變和審核結(jié)果，根據(jù)策劃時(shí)間間隔對(duì)體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。通常情況下，每十二個(gè)月對(duì)質(zhì)量管理體系及所包含部門(mén)最少審核一次（兩次時(shí)間間隔不超出12個(gè)月）。9.2.2建立、實(shí)施和保持審核方案，確保質(zhì)量管理體系實(shí)施有效性，組織應(yīng)。依據(jù)相關(guān)過(guò)程關(guān)鍵性、對(duì)組織產(chǎn)生影響改變和審核結(jié)果，策劃、制訂、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包含：頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和匯報(bào)；要求每次審核審核準(zhǔn)則和范圍；選擇公正內(nèi)審員實(shí)施審核；確保相關(guān)管理部門(mén)取得審核結(jié)構(gòu)匯報(bào)；立即采取合適糾正和糾正方法；保留作為實(shí)施審核方案和審核結(jié)果證據(jù)形成文件信息。9.2.3辦公室指定內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審員，內(nèi)審員選擇和審核實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程客觀性和公證性且經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格人員擔(dān)任。9.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)審，包含制訂《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》（即日程安排）和《內(nèi)審檢驗(yàn)表》、主持首末次會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)審核、不符合提出、審核匯報(bào)編寫(xiě)和不符合驗(yàn)證等。9.2.5辦公室負(fù)責(zé)將審核結(jié)果匯報(bào)最高管理者和相關(guān)部門(mén)，內(nèi)