安全風(fēng)險(xiǎn)研判及風(fēng)險(xiǎn)公告制度

安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告管理制度1目的為了貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策和法規(guī)要求，結(jié)合各級(jí)政府關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)研判和安全承諾的管理要求，全員、全過程、全天候、全方位落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排查治理事故隱患，切實(shí)做好公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理工作，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，杜絕生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，并將有關(guān)工作開展情況做出公開承諾，接受公眾監(jiān)督，特制訂本制度。2范圍適用公司所屬各職能部室、分廠、車間、班組、崗位安全生產(chǎn)管理。3工作職責(zé)主要負(fù)責(zé)人工作職責(zé)貫徹落實(shí)相關(guān)決策、部署和要求，負(fù)責(zé)全公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作的組織和實(shí)施。建立并完善公司風(fēng)險(xiǎn)研判管理制度。每月召開一次全公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)，梳理公司存在各類風(fēng)險(xiǎn)以及控制措施，總結(jié)分析風(fēng)險(xiǎn)研判管理工作。分管負(fù)責(zé)人工作職責(zé)對(duì)公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)研判工作。根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作情況，督促落實(shí)安全控制措施。每月組織風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議，分析總結(jié)本系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)研判工作。參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議。安全環(huán)保部工作職責(zé)安全環(huán)保部是公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作的具體實(shí)施和牽頭部門。指導(dǎo)各單位開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)研判工作。負(fù)責(zé)匯總各單位風(fēng)險(xiǎn)研判結(jié)果，督促落實(shí)安全管控措施。參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議?？偣まk工作職責(zé)負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝風(fēng)險(xiǎn)研判，督促落實(shí)安全控制措施。負(fù)責(zé)將每月工藝風(fēng)險(xiǎn)研判情況進(jìn)行匯總，在公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議中進(jìn)行通報(bào)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。指導(dǎo)各分廠、車間風(fēng)險(xiǎn)研判工作。設(shè)備技術(shù)部工作職責(zé)負(fù)責(zé)設(shè)備、電氣、儀表風(fēng)險(xiǎn)研判，督促落實(shí)安全控制措施。負(fù)責(zé)將每月設(shè)備、電氣、儀表風(fēng)險(xiǎn)研判情況進(jìn)行匯總，在公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議中進(jìn)行通報(bào)，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。指導(dǎo)分廠、車間風(fēng)險(xiǎn)研判工作。生產(chǎn)部工作職責(zé)負(fù)責(zé)每天召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，由各生產(chǎn)單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判，掌握當(dāng)天風(fēng)險(xiǎn)情況并記錄存檔，并進(jìn)行公示。參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議。根據(jù)各車間風(fēng)險(xiǎn)研判情況，對(duì)當(dāng)天生產(chǎn)工作進(jìn)行調(diào)度。分廠工作職責(zé)負(fù)責(zé)分廠內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)研判工作，并接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。組織分廠人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)研判知識(shí)。負(fù)責(zé)將每月風(fēng)險(xiǎn)研判情況進(jìn)行匯總，在公司風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議中進(jìn)行匯報(bào)。指導(dǎo)車間風(fēng)險(xiǎn)研判工作，督促落實(shí)安全控制措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。車間工作職責(zé)負(fù)責(zé)本車間內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)研判工作，并向公司生產(chǎn)調(diào)度匯報(bào)，同時(shí)接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。定期組織車間人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)研判知識(shí)。車間負(fù)責(zé)人參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議。指導(dǎo)班組風(fēng)險(xiǎn)研判工作，督促落實(shí)安全控制措施，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。班組工作職責(zé)負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)研判工作，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并向車間進(jìn)行匯報(bào)。組織班組人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)研判知識(shí)。班值長參加車間組織的風(fēng)險(xiǎn)研判工作會(huì)議。4風(fēng)險(xiǎn)研判內(nèi)容生產(chǎn)裝置的安全運(yùn)行狀態(tài)。生產(chǎn)裝置的溫度、壓力、組分、液位、流量等主要工藝參數(shù)是否處于指標(biāo)范圍。壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)。各類設(shè)備設(shè)施的靜動(dòng)密封是否完好無泄漏。超限報(bào)警、緊急切斷、聯(lián)鎖等各類安全設(shè)施配備是否完好投用，并可靠運(yùn)行。危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、倉庫等重大危險(xiǎn)源的安全運(yùn)行狀態(tài)。儲(chǔ)罐、管道、機(jī)泵、閥門及儀表系統(tǒng)是否完好無泄漏。儲(chǔ)罐的液位、溫度、壓力是否超限運(yùn)行。內(nèi)浮頂儲(chǔ)罐運(yùn)行中浮盤是否可能落底。切罐、裝卸車時(shí)是否確保人員在崗?？扇技坝卸練怏w報(bào)警和聯(lián)鎖是否處于可靠運(yùn)行狀態(tài)?；馂?zāi)報(bào)警、滅火器、消防栓（炮）、噴淋系統(tǒng)、泡沫系統(tǒng)等設(shè)施是否完好投用。是否超量、超品種儲(chǔ)存，相互禁配物質(zhì)是否混放混存。高危生產(chǎn)活動(dòng)及作業(yè)的安全風(fēng)險(xiǎn)可控狀態(tài)。裝置開停車是否制定開停車方案，試生產(chǎn)是否制定試生產(chǎn)方案并經(jīng)專家論證。各項(xiàng)特殊作業(yè)、檢維修作業(yè)、承包商作業(yè)是否健全和完善相關(guān)管理制度。作業(yè)過程是否進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，嚴(yán)格程序確認(rèn)和作業(yè)許可審批。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)動(dòng)火作業(yè)是否做到升級(jí)管理等。各項(xiàng)變更的審批程序是否符合規(guī)定。班組員工個(gè)人防護(hù)用品佩戴情況是否合格，車間氣防器材是否有使用、損壞、丟失。按照安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)是否落實(shí)管控及降低風(fēng)險(xiǎn)措施；重大隱患是否落實(shí)治理措施。5風(fēng)險(xiǎn)研判及承諾公告程序特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)研判程序生產(chǎn)單位提前一天將第二天涉及的特殊作業(yè)，根據(jù)作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判，填寫《檢修聯(lián)絡(luò)單》，包含：作業(yè)內(nèi)容、地點(diǎn)、工藝處置方案、涉及的特殊作業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)分析（介質(zhì)、危險(xiǎn)性）、安全防范措施、負(fù)責(zé)人（姓名、電話）等內(nèi)容。機(jī)修廠接到申請(qǐng)后，根據(jù)作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判，填寫《設(shè)備檢修作業(yè)證》，包含：作業(yè)內(nèi)容、地點(diǎn)、施工方案、涉及的特殊作業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)分析（介質(zhì)、危險(xiǎn)性）、安全防范措施、工器具、負(fù)責(zé)人及作業(yè)人員（姓名、電話）。較大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)，上報(bào)公司安全環(huán)保部。公司安全環(huán)保部接到申請(qǐng)后，結(jié)合生產(chǎn)單位和機(jī)修廠填寫的《檢修聯(lián)絡(luò)單》、《設(shè)備檢修作業(yè)證》，匯同設(shè)備、生產(chǎn)、工藝等相關(guān)部門到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判，由各專業(yè)對(duì)方案中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核確認(rèn)，上報(bào)公司生產(chǎn)調(diào)度室進(jìn)行備案。班組風(fēng)險(xiǎn)研判及承諾公告程序班值長根據(jù)《“班長管戰(zhàn)士”制度》的要求，利用班前會(huì)根據(jù)交接班情況，對(duì)生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行、安全隱患排查及落實(shí)、檢修及特殊作業(yè)等內(nèi)容對(duì)當(dāng)天的工作進(jìn)行安排，并結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)研判的內(nèi)容進(jìn)行全方位的風(fēng)險(xiǎn)研判。班值長將風(fēng)險(xiǎn)研判的結(jié)果，記錄在《班長管戰(zhàn)士記錄本》班前會(huì)一欄中，在該欄最后承諾：“我承諾生產(chǎn)裝置處于安全運(yùn)行狀態(tài)，安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制?！辈⒑灻?。車間風(fēng)險(xiǎn)研判及承諾公告程序車間根據(jù)班組班前會(huì)、安全隱患排查及落實(shí)、生產(chǎn)、設(shè)備運(yùn)行、檢修及特殊作業(yè)等內(nèi)容，并結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)研判的內(nèi)容進(jìn)行全方位的風(fēng)險(xiǎn)研判。車間根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)研判的情況，由車間負(fù)責(zé)人簽發(fā)《安全承諾書》，并于9:50在車間公示欄中進(jìn)行公示。車間將風(fēng)險(xiǎn)研判情況在當(dāng)天上午調(diào)度會(huì)上報(bào)公司生產(chǎn)部。分廠風(fēng)險(xiǎn)研判及承諾公告程序分廠根據(jù)車間風(fēng)險(xiǎn)研判情況，并結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)研判的內(nèi)容進(jìn)行全方位的風(fēng)險(xiǎn)研判。分廠根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)研判的情況，由分廠負(fù)責(zé)人簽發(fā)《安全承諾書》，并于10:40在分廠公示欄中進(jìn)行公示。公司風(fēng)險(xiǎn)研判及承諾公告程序公司各部門在上午調(diào)度會(huì)中根據(jù)各車間險(xiǎn)研判的情況，并結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)研判的內(nèi)容進(jìn)行全方位的風(fēng)險(xiǎn)研判。安全環(huán)保部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)研判的情況，上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，由公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)《安全承諾書》。周末、節(jié)假日由當(dāng)班公司值班領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)簽發(fā)《安全承諾書》。公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)每日11：30更新顯示屏內(nèi)容。6安全承諾公告內(nèi)容與實(shí)施安全承諾公告內(nèi)容車間安全承諾公告主要內(nèi)容：（1）生產(chǎn)狀態(tài)：班組班前會(huì)召開情況、各工序運(yùn)行、關(guān)鍵設(shè)備、工藝參數(shù)、聯(lián)鎖、緊急切斷、有毒可燃報(bào)警系統(tǒng)、安全隱患排查、安全設(shè)施、消防設(shè)施、特殊作業(yè)等情況。（2）安全承諾：在進(jìn)行全面安全風(fēng)險(xiǎn)研判的基礎(chǔ)上，落實(shí)相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，由車間主任承諾當(dāng)日所有裝置是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)，安全風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效管控。分廠安全承諾公告主要內(nèi)容：（1）生產(chǎn)狀態(tài)：各裝置運(yùn)行、關(guān)鍵設(shè)備、工藝參數(shù)、聯(lián)鎖、緊急切斷、有毒可燃報(bào)警系統(tǒng)、安全隱患排查、安全設(shè)施、消防設(shè)施、特殊作業(yè)等情況。（2）安全承諾：在進(jìn)行全面安全風(fēng)險(xiǎn)研判的基礎(chǔ)上，落實(shí)相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，由分廠廠長承諾當(dāng)日所有裝置是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)，安全風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效管控。公司安全承諾公告主要內(nèi)容：（1）生產(chǎn)狀態(tài)：主要公告企業(yè)當(dāng)天的生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)和可能引發(fā)安全風(fēng)險(xiǎn)的主要活動(dòng)。如有幾套生產(chǎn)裝置，其中幾套運(yùn)行，幾套停產(chǎn)；廠區(qū)內(nèi)是否存在特殊作業(yè)及種類、次數(shù)；是否存在檢維修及承包商作業(yè)；是否處于開停車、試生產(chǎn)階段等。（2）安全承諾：在進(jìn)行全面安全風(fēng)險(xiǎn)研判的基礎(chǔ)上，落實(shí)相關(guān)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施，由公司總經(jīng)理承諾當(dāng)日所有裝置是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)，安全風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效管控。每日實(shí)施安全承諾公告前，各單位班值長、車間主任、分廠廠長及公司領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合本單位實(shí)際情況，全面掌握安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作情況，保障本單位安全生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行。各單位班值長、車間主任、分廠廠長及公司領(lǐng)導(dǎo)外出或出差時(shí)，應(yīng)委托一名具備能力的代理人，履行安全公告工作，確保公司安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)時(shí)可控，并接受監(jiān)督。公告方式公告時(shí)間：（1）車間每天9:50；（2）分廠每天10:40；（3）公司每天11:30。公告地點(diǎn)：（1）車間：車間公示欄；（2）分廠：分廠公示欄；（3）公司：公司顯示屏。7基本要求各單位嚴(yán)格按照“疑險(xiǎn)從有、疑險(xiǎn)必研，有險(xiǎn)要判、有險(xiǎn)必控”的原則，建立覆蓋企業(yè)全員、全過程的安全風(fēng)險(xiǎn)研判工作流程。.管理人員在布置安全風(fēng)險(xiǎn)研判和管控工作任務(wù)時(shí)，既要向下級(jí)交任務(wù)、交工作、交目標(biāo)，又要同步交思路、交方法、交安全要求。存在下列情形之一的，不得發(fā)布安全承諾公告：（1）沒有建立完善的安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告管理制度，相關(guān)職責(zé)沒有層層落實(shí)的。（2）重大隱患沒有制定治理措施的。（3）動(dòng)火等特殊作業(yè)管理措施不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的，當(dāng)天對(duì)重點(diǎn)裝置、罐區(qū)以及動(dòng)火等特殊作業(yè)沒有進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)研判和采取有效控制措施的。（4）特殊時(shí)段沒有帶班值班企業(yè)負(fù)責(zé)人的。各單位提前一天上報(bào)第二天的特殊作業(yè)，并根據(jù)申報(bào)流程由相關(guān)單位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)研判。各單位建立風(fēng)險(xiǎn)研判及承諾公告的相關(guān)臺(tái)賬，并按照PDCA管理模式，不斷完善和改進(jìn)，充分發(fā)揮其應(yīng)有的作用。8附則本制度從下發(fā)之日開始執(zhí)行。本制度由公司安全環(huán)保負(fù)責(zé)解釋。附件：1、分廠研判公示內(nèi)容2、車間研判公示內(nèi)容3、公司研判公示內(nèi)容

附件1: 車間生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)生產(chǎn)工序（）套，其中運(yùn)行（）套，停產(chǎn)（）套，檢修（）處溫度、壓力、液位、流量等關(guān)鍵工藝參數(shù)處于指標(biāo)范圍（是/否）超限報(bào)警、聯(lián)鎖、緊急切斷、有毒可燃報(bào)警系統(tǒng)完好投用，并可靠運(yùn)行（是/否）關(guān)鍵設(shè)備安全運(yùn)行（是/否）安全消防設(shè)施完好投用（是/否）高危作業(yè)與承包商風(fēng)險(xiǎn)可控狀態(tài)特殊作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、作業(yè)許可及管控措施落實(shí)情況：（是/否）動(dòng)火作業(yè)（）處：一級(jí)（）處、二級(jí)（）處、特殊（）處；受限空間作業(yè)（）處；高處作業(yè)（）處；盲板抽堵作業(yè)（）處；臨時(shí)用電作業(yè)（）處；動(dòng)土作業(yè)（）處；斷路作業(yè)（）處；吊裝作業(yè)（）處；動(dòng)水作業(yè)（）處。承包商作業(yè)管控情況（受控/非受控）變更情況是否存在（是/否）落實(shí)審批程序情況（是/否）兩重點(diǎn)一一重大安全狀態(tài)儲(chǔ)罐、管道、機(jī)泵、閥門及儀表系統(tǒng)完好無泄漏（是/否）儲(chǔ)罐的液位、溫度、壓力無超限運(yùn)行（是/否）聯(lián)鎖、緊急切斷、有毒可燃報(bào)警系統(tǒng)、防雷防靜電接地、視屏監(jiān)控完好投用，并可靠運(yùn)行（是/否）充裝時(shí)確保人員在崗（是/否）按照國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，無超量、超品種儲(chǔ)存，相互禁配物質(zhì)無混放混存（是/否）車間承諾今天我車間已進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)研判，各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)防范防控措施已落實(shí)到位，我承諾生產(chǎn)裝置處于安全運(yùn)行狀態(tài)，重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。車間主要負(fù)責(zé)人：年月日

附件2： 分廠生產(chǎn)運(yùn)行狀態(tài)生產(chǎn)裝置（）套，其中運(yùn)行（）套，停產(chǎn)（）套，檢修（）套溫度、壓力、液位、流量等關(guān)鍵工藝參數(shù)處于指標(biāo)范圍（是/否）超限報(bào)警、聯(lián)鎖、緊急切斷、有毒可燃報(bào)警系統(tǒng)完好投用，并可靠運(yùn)行（是/否）特種設(shè)備安全運(yùn)行（是/否）安全消防設(shè)施完好投用（是/否）高危作業(yè)與承包商風(fēng)險(xiǎn)可控狀態(tài)特殊作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、作業(yè)許可及管控措施落實(shí)情況：（是/否）動(dòng)火作業(yè)（）處：一級(jí)（）處、二級(jí)（）處、特殊（）處；受限空間作業(yè)（）處；高處作業(yè)（）處；盲板抽堵作業(yè)（）處；臨時(shí)用電作業(yè)（）處；動(dòng)土作業(yè)（）處；斷路作業(yè)（）處；吊裝作業(yè)（）處；動(dòng)水作業(yè)（）處。承包商作業(yè)管控情況（受控/非受控）變更情況是否存在（是/否）落實(shí)審小匕程序情況（是/否）兩重點(diǎn)一一重大安全狀態(tài)儲(chǔ)罐、管道、機(jī)泵、閥門及儀表系統(tǒng)完好無泄漏（是/否）儲(chǔ)罐的液位、溫度、壓力無超限運(yùn)行（是/否）聯(lián)鎖、緊急切斷、有毒可燃報(bào)警系統(tǒng)、防雷防靜電接地、視屏監(jiān)控完好投用，并可靠運(yùn)行（是/否）充裝時(shí)確保人員在崗（是/否）按照國家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，無超量、超品種儲(chǔ)存，相互禁配物質(zhì)無混放混存（是/否）分廠承諾今天我廠已進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)研判，各項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)防范防控措施已落實(shí)到位，我承諾生產(chǎn)裝置處于安全運(yùn)行狀態(tài)