PMC部作業(yè)管理制度生產(chǎn)與物料管理部門的工作流程規(guī)范

PMC部作業(yè)管理制度

1、生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法......................................2

2、物料管控作業(yè)管理辦法.......................................6

3、采購作業(yè)管理辦法.........................................11

4、供應(yīng)商管理辦法............................................15

5、供應(yīng)商合作協(xié)議書..........................................21

6、廉政合約..................................................26

7、清廉確保書................................................27

8、進料作業(yè)管理辦法..........................................21

9、領(lǐng)〔發(fā)〕料作業(yè)管理辦法...................................27

10、倉庫管理制度..............................................28

11、盤點管理制度..............................................34

12、進料作業(yè)管理辦法.........................................42

13、領(lǐng)〔發(fā)〕料作業(yè)流程.......................................46

14、退料作業(yè)管理辦法.........................................49

15、補料作業(yè)管理辦法.........................................52

16、成品進倉作業(yè)管理辦法.....................................55

17、成品出倉作業(yè)管理辦法.....................................58

18、物控管理條例..............................................61

19、呆廢物料處理作業(yè)流程.....................................66

20、各類表單..................................................72

生產(chǎn)計劃作業(yè)流程

序號流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容

業(yè)務(wù)員將客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通

業(yè)務(wù)員/《生產(chǎn)通知

生產(chǎn)通知知單》，報業(yè)務(wù)部副總審核后，于1

1單》

業(yè)務(wù)部副總小時內(nèi)分發(fā)給PMC部主管。

PMC部主管對《生產(chǎn)通知單》中的

產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負(fù)荷評估，并確定

負(fù)勵也〉PMC部主管/《生產(chǎn)通知

>是否有能力接受訂單。假設(shè)無法滿

2單》

業(yè)務(wù)員足訂單必需要，則反饋給業(yè)務(wù)員處

理。

制作《主生產(chǎn)計劃》《主生產(chǎn)計PMC部主管以產(chǎn)品為對象單位編制

PMC部主管

3劃表》《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員。

V計劃員依據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行

《月生產(chǎn)計

制作《月生產(chǎn)計劃》/具體的排產(chǎn)分析，并制作《月生產(chǎn)

r—計劃員劃》/《發(fā)外

4《發(fā)外加工計劃》計劃》。如必需外發(fā)加工，制作《發(fā)

加工計劃》

外加工計劃》。

PMC部主管對《月生產(chǎn)計劃》、《發(fā)

《月生產(chǎn)計外加工計劃》進行審核。假設(shè)無誤，

5PMC部主管戈IJ》/《發(fā)外則簽字返交計劃員。計劃員分發(fā)物

加工計劃》控員、生產(chǎn)部生產(chǎn)部各一份。有誤，

OK則通知計劃員修改。

F《產(chǎn)品零配

物控員依據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

物料籌備件明細(xì)表》/

《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》，編制《物

物控員/《物料必需

料必需求計劃》，交采購編制《采

6求計劃》/

采購員購計劃》，雙方共同組織、實施物

《采購計

—?制作《周生產(chǎn)計劃》料籌備工作。

戈1》

計劃員依據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

NG《周生產(chǎn)計

計劃員《物料必需求單》狀況，制作《周

7劃》

生產(chǎn)計劃》。

1OK生產(chǎn)副總對《周生產(chǎn)計劃》進行審

《周生產(chǎn)計

PMC部主管核，無誤，則下發(fā)生產(chǎn)部，有誤，

8戈U》

返交計劃員修改計劃；

OK生產(chǎn)部各生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計

9生產(chǎn)部主管戈1》作好物料、工藝等產(chǎn)前準(zhǔn)備。

生產(chǎn)實施計劃員協(xié)調(diào)、處理異常狀況。

生產(chǎn)部主管組織員工按《周生產(chǎn)計

NG生產(chǎn)員工

10—度跟心＞劃表》組織實施生產(chǎn)。

PMC部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)

OK生產(chǎn)部/

調(diào)會，并對異常狀況進行排除或由

11計劃員

計劃員對排產(chǎn)計劃進行適當(dāng)調(diào)整。

序號流程負(fù)責(zé)人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報

生產(chǎn)部主管/《生產(chǎn)日報

12生產(chǎn)統(tǒng)計表》交計劃員，計劃員依據(jù)生產(chǎn)進

計劃員表》

度狀況進行相應(yīng)處理0

生產(chǎn)部物料生產(chǎn)部將生產(chǎn)好的半成品/成品及

半成品/成品進、出倉

13員/時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的

倉管員半成品/成品辦理出庫手續(xù)。

PMC部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進行收

1

集、統(tǒng)計、分析，召開生產(chǎn)例會議，

信息處理

14相關(guān)人員對生產(chǎn)計劃執(zhí)行狀況進行檢討、分

析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進

改善結(jié)果。

生產(chǎn)計劃作業(yè)管理辦法

1.0目的

為規(guī)范生產(chǎn)計劃作業(yè)，確保生產(chǎn)計劃有序、有效執(zhí)行，產(chǎn)品得以順利實現(xiàn)，制訂本作業(yè)流程。

2.0范圍

適用于所有產(chǎn)成品、半成品等的廠內(nèi)生產(chǎn)。

3.0使命

業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制、審核《生產(chǎn)通知單》；

部：負(fù)責(zé)對訂單、產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負(fù)荷分析，編制并組織實施生產(chǎn)計劃，確保生產(chǎn)順暢進行；

生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)計劃，進行生產(chǎn)統(tǒng)計與生產(chǎn)控制工作。

4.0作業(yè)程序

業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員接到客戶訂單或公司備貨指令后,馬上注明收到的時間（準(zhǔn)確到分鐘），正常訂單4

小時內(nèi)、緊急訂單1小時內(nèi)將客戶訂單轉(zhuǎn)換成《生產(chǎn)通知單》，并報業(yè)務(wù)部副總進行審批；

業(yè)務(wù)部副總于接到《生產(chǎn)通知單》的2小時內(nèi)完成審批工作，并將《生產(chǎn)通知單》交還業(yè)務(wù)員，

業(yè)務(wù)員及時將《生產(chǎn)通知單》交給PMC部主管；

4.3PMC部主管對《生產(chǎn)通知單》中的產(chǎn)品進行產(chǎn)能、負(fù)荷評估，并確定是否有能力接受訂單。

假設(shè)無法滿足訂單必需要，則1小時內(nèi)反饋給業(yè)務(wù)員處理。假設(shè)無誤,PMC部主管在4小時

內(nèi)以產(chǎn)品為對象單位編制《主生產(chǎn)計劃》，并交計劃員；

計劃員依據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行具體的排產(chǎn)分析，于每月初制定《月生產(chǎn)計劃》。假設(shè)必需外發(fā)

加工，則制作《發(fā)外加工計劃》；

4.5PMC部主管于4小時內(nèi)完成《月生產(chǎn)計劃》、《發(fā)外加工計劃》的審核工作。假設(shè)無誤，則交

計劃員，計劃員分發(fā)物控員一份。有誤，則通知計劃員進行修改：

物控員于接到《月生產(chǎn)計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《物料必需求計劃》，并交采購一份，采購員

于接到《物料必需求計劃》的兩天內(nèi)，完成編制《采購計劃》。雙方共同組織、實施物料籌

備工作；

計劃員依據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《物料必需求計劃》狀況，于每周一上午10：00前完成編制《周

生產(chǎn)計劃》；

4.8PMC部主管于周一15：00前完成《周生產(chǎn)計劃》的審核工作，無誤，則分發(fā)給物控員、生

產(chǎn)部主管各一份，有誤，返交計劃員修改；

生產(chǎn)部主管按《周生產(chǎn)計劃》物料、工藝、人員安排等產(chǎn)前準(zhǔn)備；

倉管員參照《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》的數(shù)量發(fā)放物料，生產(chǎn)部主管組織員工嚴(yán)格執(zhí)行《周計劃生劃》,

并確保進度與品質(zhì);

部主管每日組織、召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，對生產(chǎn)狀況進行跟進與處理。假設(shè)有異常，各部門以《生產(chǎn)

異常聯(lián)系單》方式向計劃部提報，PMC部負(fù)責(zé)對異常狀況進行排除或由計劃員對排產(chǎn)計劃

進行適當(dāng)調(diào)整；

生產(chǎn)部主管每日填寫《生產(chǎn)日報表》，并于第二天8：30前交計劃員，計劃員依據(jù)生產(chǎn)進度狀況

進行相應(yīng)處理；

生產(chǎn)部對生產(chǎn)好的半成品/成品及時辦理入庫手續(xù)，倉庫對完工好的半成品/成品辦理出庫手續(xù)；

部對生產(chǎn)計劃執(zhí)行信息進行收集、統(tǒng)計、分析，PMC部主管組織、召開生產(chǎn)管理例會，對生產(chǎn)計

劃執(zhí)行狀況進行檢討、分析與總結(jié)，擬定改善措施，并跟進改善結(jié)果。

5.0處罰規(guī)定

業(yè)務(wù)部、PMC部相關(guān)人員未能按時在規(guī)定的時間內(nèi)完成工作的，處罰責(zé)任人5元/單；

下發(fā)的生產(chǎn)計劃未通過PMC部主管審核的，處罰計劃員5元/單；

生產(chǎn)部未執(zhí)行《周生產(chǎn)計劃》的，處罰生產(chǎn)部主管10元/單；影響訂單完成的，處罰20元/單；

計劃員未跟進生產(chǎn)進度，對排產(chǎn)計劃不能執(zhí)行又未進行調(diào)整，影響訂單完成的，處罰20元/次；

生產(chǎn)部各主管未按時完成《生產(chǎn)日報表》傳送的，處罰2元/張；

其它未盡違規(guī)情節(jié)，參照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.0相關(guān)表單

《生產(chǎn)通知單》

《主生產(chǎn)計劃》

《月生產(chǎn)計劃》

《發(fā)外加工計劃》

《生產(chǎn)日報表》

《物料必需求計劃》

《采購計劃》

《周生產(chǎn)計劃

物料管控作業(yè)流程

序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

PMC部主管負(fù)責(zé)編制下月《主生產(chǎn)

1主生產(chǎn)i十劃確定PMC部主管《主生產(chǎn)計劃》

計劃》。

計劃員依據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，編制

________《月生產(chǎn)計劃》

計劃員/《月生產(chǎn)計劃》或《發(fā)外加工計

2月生產(chǎn)1十劃確定/《發(fā)外加工計

PMC部主管戈IJ》交PMC部主管審核、確認(rèn)后，

劃》

由計劃員分發(fā)給物控員。

物料必需求分析《月生產(chǎn)計劃》物控員依據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合

3物控員/《產(chǎn)品零配件《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》對用料進

明細(xì)表》行量、時分析。

1r

編制《物料必

——>物控員將分析結(jié)果形成《物料必

需求計劃》

《物料必需求需求計劃》，如必需發(fā)外加工，則

4NG物控員

計劃》依據(jù)《發(fā)外加工計劃》編制《發(fā)

外加工用料清單》。

，OK

NG

PMC部主管對《物料必需求計劃》、

>《物料必需求

《發(fā)外加工用料清單》進行審核，

計劃》/

NGPMC部主管/

5OK有誤，則通知物控員進行修改。

物控員《發(fā)外加工用

無誤，返交物控員，由物控員分

料清單》

編制《采購計發(fā)給采購員。

劃》

采購員依據(jù)《物料必需求計劃》，

6采購員《采購計劃》進行采購分析，編制《采購計劃》

N(

交PMC部主管審核。

采購組長或PMC部主管對《采購

OK采購組長/計劃》進行審核，有誤，則通知

7《采購計劃》

PMC部主管采購員進行修改。無誤，返交采

編制《采購訂單》

----購員編制《采購訂單》。

《采購訂單》/采購員編制《采購訂單》［或《發(fā)

8采購員

《發(fā)外加工單》外加工訂單》）。

序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

采購組長或PMC部主管分別對

《采購訂單》/《采購計劃》或《發(fā)外加工訂單》

5>采購組長/

9《發(fā)外加工訂進行審核、審批。有誤，則通知

PMC部主管

單》采購員進行修改。無誤，返交采

OK

購員實施采購、發(fā)外作業(yè)。

，

物控員、采購員《采購管制表》

物料跟催物控員/

對物料交期，交量進行控制與跟

10采購員/《采購管制表》

催。PMC部主管定期或不定期對

PMC部主管

物料檢驗、入倉、跟催結(jié)果進行檢查。

儲存和保管

倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進

倉，提供進倉信息給物控員、采

11倉管員

購員，并對進料進行適當(dāng)?shù)膬Υ?/p>

領(lǐng)〔發(fā)）料作業(yè)

和保管。

倉管員/倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃

1

12生產(chǎn)部物料《材料領(lǐng)料單》及《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》中核定

—生產(chǎn)制造—

員的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用。

生產(chǎn)部主管按生產(chǎn)計劃組織、實

13，生產(chǎn)部主管

施生產(chǎn)。

退料發(fā)外加工補料

倉管員/PMC生產(chǎn)部物料員依據(jù)生產(chǎn)狀況進行

主管物料退倉或補領(lǐng)，補領(lǐng)須PMC部

141主管審批；對必需發(fā)外加工的工

庫存監(jiān)控采購員/

序由采購員具體實施發(fā)外加工；

生產(chǎn)物料員并最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)。

，

物控員對庫存物料（包括材料、

15信息處理物控員

成品等）狀況進行監(jiān)控。

業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、

業(yè)務(wù)部副總《出貨通知單》

1，《出門放行條》并交業(yè)務(wù)副總、

16/財務(wù)會計/《出門放行條》

信息處理財務(wù)會計審核。倉管員開具《成

成品倉管員/《成品出倉單》

品出倉單》，并組織成品出貨。

各部門責(zé)任人負(fù)責(zé)相關(guān)各類表單

17責(zé)任人

的編制、傳遞。

物料管控作業(yè)管理辦法

目的

為了規(guī)范物料的申購、生產(chǎn)加工行為，確保公司的物料流通得到有效管控，控制庫存物料水

平，制定本流程。

范圍

適用于構(gòu)成產(chǎn)品的物料的管控與產(chǎn)品實現(xiàn)過程。

使命

部（物控）：負(fù)責(zé)物料請購、進度跟進及用料控制工作；

采購：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；

部1倉庫）：負(fù)責(zé)物料的保管儲存與發(fā)放工作；

品管部：負(fù)責(zé)物料品質(zhì)的驗收與監(jiān)控；

生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料耗用成本的控制，及時進行退、補料作業(yè)；

業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)編制出貨指令，監(jiān)督出貨作業(yè)。

4.作業(yè)程序

PMC部主管于每月月底編制下月《主生產(chǎn)計劃》，并下發(fā)計劃員處理；

計劃員依據(jù)《主生產(chǎn)計劃》，進行具體的產(chǎn)能、負(fù)荷分析后，編制《月生產(chǎn)計劃》（如有發(fā)外加工,

則編制《發(fā)外加工計劃》）交PMC部主管審核、確認(rèn)后，將《月生產(chǎn)計劃》分發(fā)給物控員；

物控員依據(jù)《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》、庫存狀況等對用料進行量、時分析；

物控員將分析結(jié)果形成《物料必需求計劃》，對必需發(fā)外加工的物料或產(chǎn)品，則依據(jù)《發(fā)外加工

計劃》編制《發(fā)外加工用料清單》；

PMC部主管對《物料必需求計劃》、《發(fā)外加工用料清單》進行審核，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有誤，則通知物控

員進行修改，無誤，則簽字確認(rèn)后，返交物控員，由物控員分發(fā)給采購員；

采購員依據(jù)物控員分發(fā)的《物料必需求計劃》，結(jié)合在途量、最小定購量、安全存量等資料，進

行采購分析，并編制《采購計劃》交上級審核；

采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行審核。假設(shè)發(fā)現(xiàn)有誤，及時通知采購員進行修改。無

誤，返交采購員編制《采購訂單》或《發(fā)外加工訂單》，并將采購組長或PMC部主管審批通

過的《采購訂單》下達給供應(yīng)商或加工商；

物控員、采購員分別依據(jù)《采購管制表》對物料交期，交量進行控制與跟催。雙方強化物料進度

信息的溝通。PMC部主管定期或不定期對跟催結(jié)果進行檢查；

品管員對供應(yīng)商或加工商的來料進行品質(zhì)檢驗，倉管員接收經(jīng)檢驗合格的物料進倉，提供進倉信

息給物控員、采購員，并對進料進行適當(dāng)?shù)膬Υ婧捅９埽?/p>

倉管員按計劃員下發(fā)的生產(chǎn)計劃及《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》中核定的用料量發(fā)放給生產(chǎn)部使用，強

化對物料領(lǐng)用的控制；

生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃組織、實施生產(chǎn)；

生產(chǎn)部物料員依據(jù)生產(chǎn)狀況進行物料退倉或補領(lǐng)作業(yè)，補領(lǐng)必需經(jīng)PMC部主管審批；采購員、倉

管員對必需發(fā)外加工的工序?qū)嵤┌l(fā)外加工，并最終達成產(chǎn)品的實現(xiàn)；

物控員對庫存物料狀況進行監(jiān)，包括材料、成品等，并隨時進行補充或調(diào)整；

業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制《出貨通知單》、《出門放行條》并交業(yè)務(wù)部副總、財務(wù)會計進行審核。成品倉管

員組織成品出貨。業(yè)務(wù)員對出貨進行現(xiàn)場監(jiān)督；

4.15相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)責(zé)編制、傳送物料管控及處理過程中的各類相關(guān)表單，物控員、倉管員、

采購員等分別對相關(guān)信息進行統(tǒng)計、分析，并提出物料管控改善措施。

5.處罰規(guī)定

物控員提出的《物料必需求計劃》不能滿足《月生產(chǎn)計劃》必需要的，或盲目超計劃訂料造成物

料積壓的，處罰責(zé)任人10元/種物料；

收料員未嚴(yán)格按《采購訂單》數(shù)量收料，超過規(guī)定數(shù)量且未通過廠長批準(zhǔn)的視為違規(guī)，違規(guī)者視

情節(jié)輕重，給予10?200元罰款；

物控員未能嚴(yán)格控制物料數(shù)量，因自身失誤造成呆、廢料的，視情節(jié)輕重給予10?30元處罰；

采購員未依據(jù)《物料必需求計劃》中相關(guān)內(nèi)容，如實編制《采購計劃》，導(dǎo)致《物料必需求計劃》

與《采購計劃》不符的，處罰10元/種；

因其他原因而生產(chǎn)的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理。

6.相關(guān)表單

《主生產(chǎn)計劃》

《月生產(chǎn)計劃》

《發(fā)外加工計劃》

《產(chǎn)品零配件明細(xì)表》

《物料必需求計劃》

《發(fā)外加工用料清單》

《采購計劃》

《發(fā)外加工訂單》

《采購訂單》

《采購管制表》

《出貨通知單》

《出門放行條》

采購作業(yè)流程

序號流程責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容

生產(chǎn)物料由物控員以《物料必需求計劃》方

《物料必需求

---?物料申購提出物控員/式提出申購；工、量具及輔助用料等非生產(chǎn)

1計劃》/《請購

部門負(fù)責(zé)人物料由相關(guān)部門用《請購單》申購，部門負(fù)

單》

責(zé)人審批。申購指令統(tǒng)一交采購員處理。

《采購計劃》編制

采購依據(jù)《物料必需求計劃》，進行分析，編

2采購員《采購計劃》

制《采購計劃》交采購組長或PMC主管審核。

NIC

>采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行

采購組長

3《采購計劃》審核。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，

jOK

/PMC部主管

返交采購員編制《采購訂單》。

《采購訂單》編制C---

4采購員《采購訂單》采購員按要求編制《采購訂單》。

NG

采購組長或PMC部主管分別對《采購訂單》

>采購組長

5《采購訂單》進行審核、審批。有誤，則通知采購員進行

'「OK/PMC部主管

修改。無誤，返交采購員實施采購作業(yè)。

采購信息發(fā)出

采購員將《采購訂單》下達到供方處，并要

《采購管制

6G采購員求供方確認(rèn)回簽；將確認(rèn)后的訂單內(nèi)容列入

表》

購跟^《采購管制表》。

采購員隨時與供方堅持聯(lián)系，跟催供方按質(zhì)、

NG按量如期交貨。有更改時要即時書面通知供

7

>采購員

方確認(rèn)。采購組長或PMC部主管定期或不定

^TfOK

期對跟催結(jié)果進行檢查。

收料處理《進料檢驗報IQC對進料進行檢驗并判定是否合格、允收。

8IQC

告》并將《進料檢驗報告》交采購員。

9信息處理倉管員材料進倉單編制《材料進倉單》，收料入倉、登卡、入帳。

倉管將《材料進倉單》分發(fā)采購、財務(wù)；采

倉管員/

《材料進倉購員將采購結(jié)果列入《采購管制表》,并將《材

10處理退、補料和采購員/

不良信息反饋單》料進倉單》轉(zhuǎn)交給供方做結(jié)算憑證；財務(wù)會

--->會計員

計核實《材料進倉單》內(nèi)容，與供方對帳。

采購員及時處理退貨處理的后續(xù)工作；及時

11采購員處理因短缺補采等處理工作；向供方反饋不

良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補貨交期。

《采購作業(yè)流程》管理辦法

目的

為了規(guī)范和完善采購作業(yè)程序，確保物料的申購，采購得到合理、有效的管控，制訂本作業(yè)

流程。

范圍

合適所有物料的申購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。

使命

生產(chǎn)副總（必要時總經(jīng)理）：負(fù)責(zé)物料采購的最終審批工作；

部（物控）：負(fù)責(zé)《物料請購單》的制作與下發(fā)、物料控制工作；

部采購：負(fù)責(zé)物料采購經(jīng)辦、進度跟催、供應(yīng)商溝通與管理工作；

部（倉庫）：負(fù)責(zé)物料數(shù)量的驗收工作；

品管部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)驗收工作。

作業(yè)程序

生產(chǎn)物料由物控員以《物料必需求計劃》方式提出申購，經(jīng)生產(chǎn)副總審批；樣板物料及工、量具、

輔助用料等非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門以《請購單》方式提出申購，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。所有經(jīng)

過審批的申購指令統(tǒng)一交到采購，由相應(yīng)采購員負(fù)責(zé)處理；

采購員依據(jù)《物料必需求計劃》，結(jié)合采購周期、最小定購量、最低存量等資料，在進行采購期、

量分析后，編制《采購計劃》。假設(shè)存在不能滿足《物料必需求計劃》內(nèi)容等異常狀況進，

采購員必需在4小時內(nèi)向物控員反饋；

采購員將編制好的《采購計劃》交采購組長或PMC部主管審核；

采購組長或PMC部主管對《采購計劃》進行審核。有誤，則通知采購員進行修改。無誤，返交采

購員編制《采購訂單》；

采購員按要求編制完整、準(zhǔn)確的《采購訂單》，必要時，附上樣板、圖紙等資料，并交上級審核、

審批；

凡采購總金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不編制《采購訂單》，直接以《請購單》

方式采購，但必需交采購組長或PMC部主管審核審批；

采購組長或生產(chǎn)副總、PMC部主管分別對《采購訂單》進行審核、審批。假設(shè)有誤，則通知采購

員進行修改；無誤，返交采購員實施采購作業(yè)；

審核、審批時間規(guī)定：緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂單2小時內(nèi)完成；

審核、審批通過，由相應(yīng)采購員將《采購訂單》下達給供方，緊急訂單30分鐘內(nèi)完成，常規(guī)訂

單2小時內(nèi)完成并要求對方書面回簽?！恫少徲唵巍穼徟煌ㄟ^，采購員必需適當(dāng)說明理由，

以回復(fù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；

采購員將審批通過的《采購訂單》于4小時內(nèi)分發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門（包括倉庫、財務(wù)），并保管

好所有《物料必需求計劃》、《采購計劃》、《采購訂單》及《請購單》，以備對帳時提供給財

務(wù)人員檢察；

采購員負(fù)責(zé)對下達給供方的《采購訂單》進行回簽跟催，要求供方在2天內(nèi)完成回簽確認(rèn)工作，

并將《采購訂單》內(nèi)容列入《采購管制表》；

采購員當(dāng)天將供方確認(rèn)后的訂單在《采購管制表》予以標(biāo)識、記錄，并隨時與供方堅持聯(lián)系，要

求供方按質(zhì)、按量如期交貨；

采購組長或PMC部主管定期或不定期對采購員的跟催狀況進行檢查；

4如因公司內(nèi)部原因而產(chǎn)生《采購訂單》內(nèi)容必需作變更時，采購員須先進行確認(rèn)，待確認(rèn)無誤

后，及時與供應(yīng)商協(xié)商變更事宜，以盡量減少本廠損失。假設(shè)因供應(yīng)商原因而產(chǎn)生《采購

訂單》內(nèi)容必需作變更時，采購員須盡快通知物控員、采購組長或PMC部主管處理；

供方送貨到廠后，倉庫收料員負(fù)責(zé)《送貨單》與《采購訂單》的核對工作，并在《采購訂單》上

作好相應(yīng)記錄，以備追溯與查核；

收料員按《進料作業(yè)流程》對來料進行數(shù)量點收、品管部IQC依據(jù)《進料檢驗作業(yè)流程》對來料

進行品質(zhì)驗收，判定來料是否合格允收，并將《進料檢驗報告》的采購聯(lián)交采購員；

采購員必需對倉管員或品管員反饋的在收料過程中出現(xiàn)的異常問題進行協(xié)調(diào)與處理。必要時，與

供方高層進行相關(guān)的改善溝通；

檢驗合格，倉管員填寫《材料進倉單》，并進行相關(guān)入庫作業(yè)；判定不合格，則啟動《進料不合

格品處理作業(yè)流程》；

收料員將《每日收貨匯總表》、倉管員將《材料進倉單》、品管員將《進料檢驗報告》于第二天8：

30前送交采購；

4.20采購員依據(jù)各部門送交的物料信息，將采購結(jié)果列入《采購管制表》。假設(shè)有異常，則及時

反饋給物控員；

采購員簽收《材料進倉單》供方聯(lián)，并將供方聯(lián)轉(zhuǎn)給供方做結(jié)算憑證；

公司財務(wù)會計核實《材料進倉單》內(nèi)容，與供方對帳無誤后，將采購金額列入應(yīng)付款項；

采購員及時處理因物料拒收而作退貨處理的后續(xù)工作；及時處理因生產(chǎn)部退料、必需再退供應(yīng)商

以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認(rèn)補貨交期。

處罰規(guī)定

對不按本流程規(guī)按時間完成任務(wù)的，處罰責(zé)任人5元/次；

未辦理有效手續(xù)進行采購的，處罰采購員10?100元/單；確有特別先采購后補單的，只限小額

少量物料，且當(dāng)天須完成補辦手續(xù)，違者處罰10元/天，至完成補辦手續(xù)為止；

對不按照流程規(guī)定交上級審核、審批的，處罰責(zé)任人5元/單；

《采購訂單》下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰采購員5元/單罰款；

采