采購部管理制度細則 采購部管理制度及流程(四篇)

采購部管理制度細則采購部管理制度及流程篇一 ①用車部門逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。 ②將用車申請單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。 ①使用小車由總經(jīng)理審批、 ②使用其它車輛由行政辦主任簽批、 ③值班、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。 凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、 ①凡屬部門正常用車(如每周、每月例行用車),應提前半天將用車申請單報總辦。 ②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。 ①一般情況下,必須憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。 ②遇特殊情況,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。 ③未經(jīng)批準,禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。 采購部管理制度細則采購部管理制度及流程篇二 1.請購的定義 請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 2.請購單的要素 完整的請購單應包括以下要素： 請購的部門;請購物品所屬項目;請購的用途;請購的物品名;請購的物品數(shù)量; 請購的物品規(guī)格;請購物品的'樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請購的物品的要求時間; 請購如有特殊需要請備注;請購單填寫人;請購部門主管;請購單審核人;采購副總審核; 財務審核人;公司總經(jīng)理。 3.請購單及其提報規(guī)定 ⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門; ⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進行填寫提報; ⑶其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報; ⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報; ⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份; ⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交; ⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 ⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。 ⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。 4.公司物資請購單的提報部門 ⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報; ⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。 1.請購的接收要點 ⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請 購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批; ⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則; ⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存; ⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。 2.請購單的分發(fā)規(guī)定 ⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理; ⑵對于緊急請購項目應優(yōu)先處理; ⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門; ⑷重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。 3.采購周期的規(guī)定 ⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天; ⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天; ⑶請購部門應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務 時應向領(lǐng)導說明原因; ⑷遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。 1.詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通; 2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購; 3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理; 4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價; 5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品; 6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價; 7.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。 1.對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認; 2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出; 3.收到供應單位第一次報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。 4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等; 5.參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。 1.比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總; 2.比價、議價結(jié)果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核; 3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應進行修改或重新處理。 采購部管理制度細則采購部管理制度及流程篇三 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。 采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。 1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。 2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。 3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。 1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 2、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地，并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作，以保證材料供應的不間斷性。 3、采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務水平。 4、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成。 5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。 6、在購進材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進行協(xié)商處理。 7、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商。 8、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。 9、大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。 10、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。 11、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。 12、積極參與緊急的、臨時的采購工作。 13、完成領(lǐng)導交辦的其他任務。 1、詢價比價原則 物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。 2、一致性原則 采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。 3、低價搜索原則 采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。 4、廉潔原則 （1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。 （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。 （3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。 （4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場信息。 （5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。 5、招標采購原則 凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。 6、審計監(jiān)督原則 采購人員要自覺接受財務部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。 （一）采購申請與審核 1、請購經(jīng)辦人員應根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要，依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等；若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準，個別情況除外，但一次不應超過每月采購量。 2、需求日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。 3、《請購單》由各部門領(lǐng)導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者，應及時將意見反饋給采購申請部門。 4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因，以急件遞送；采購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。 5、遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。 6、無法按請購部門的需求日期到貨的物資，采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。 （二）請購遞交 1、請購經(jīng)總經(jīng)理批準后，由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購，以防采購失誤；請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗，不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。 2、若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購，則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術(shù)指標，務必保證采購物資的準確性。 （三）請購撤銷 1、請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購，同時于《請購單（采購）》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。 2、采購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。 3、原請購單未能撤銷時，采購部門應及時通知原請購部門。 （四）采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。 1、單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目，如無特殊物資，采購周期不超過5天。 2、單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購，采購周期不應超過15天。 3、單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購，采購周期不應超過40天。 4、單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標，采購周期不應超過60天。 （五）詢價 1、采購經(jīng)辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，進行詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。 2、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 3、詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通。 4、所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構(gòu)詢價；除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供應商進行比價或經(jīng)分析后議價。 5、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經(jīng)使用部門或請購部門審批后方可繼續(xù)采購流程，并盡可能提供樣品供使用部門確認。 6、樣品提供和確認： （1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購經(jīng)辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關(guān)人員予以確認。 （2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。 7、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求，應對不同品牌進行詢價；至少對5家以上的供應商進行詢價。 8、比價采購或招標采購應以詳細的詢價表或擬定完整的招標文件格式進行詢價。 9、采購經(jīng)辦人員在詢價時遇到特殊情況應及時報請上級領(lǐng)導批示。 （六）比價、議價 1、收到供應商第一次報價或進行開標后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。 2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。 3、要弄清供應商報價是否含稅，并確認供應商能否開具增值稅專用發(fā)票，對能開具增值稅專用發(fā)票的供應商應優(yōu)先考慮；對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認。 4、比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；重要項目應通過一定的方法對目標單位的實力、資質(zhì)進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。 5、參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。 6、除固定資產(chǎn)外，單次采購金額在1萬元以下項目可自行采購；單次采購金額預算在1萬元以上的所有項目都應邀請至少5家上的供應商參與比價或招標采購；單次采購金額預算在20萬元以上100萬元以下的項目應由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標。 （七）比價、議價結(jié)果匯總 1、比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總。 2、比價、議價結(jié)果匯總應按照《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核。 3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核，應進行修改或重新處理。 （八）、選擇供應商 采購人員須建立供應商信息臺帳并及時完善更新，供應商應從以下幾點出發(fā)擇優(yōu)選擇： （1）具有合法經(jīng)營主體； （2）具有相應資質(zhì)的供應商； （3）具有良好的信譽； （4）具有良好的品質(zhì)、交貨期、價格、服務等條件。 （九）簽定合同 采購買賣條件一經(jīng)協(xié)議后，即可由雙方將協(xié)議細節(jié)、權(quán)利與義務在書面協(xié)議書上詳細記載簽訂合同，以取得法律的保障。采購合同通常由主要條款、基本條款、附件三部分組成。 1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數(shù)，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。 2、基本條款注意事項 （1）采購物品、項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認圖紙是合同不可分割的部分； （2）質(zhì)量條款中應注意產(chǎn)品的技術(shù)標準，明確規(guī)定供方對產(chǎn)品質(zhì)量的條件、期限及檢驗的期限，成套產(chǎn)品還要規(guī)定對附件的質(zhì)量要求； （3）缺陷責任條款中采購方應就采購物資的合格保證期進行談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供應商處等有關(guān)的費用和附帶成本； （4）價格條款中應注意貨幣單位，如涉及國際采購的還應注意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響； （5）應注意采購物資的包裝標準。產(chǎn)品包裝要按國家標準或?qū)I(yè)標準規(guī)定執(zhí)行，沒用國家或?qū)I(yè)標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明； （6）采購物資的驗收標準按國家規(guī)定的計量方法執(zhí)行，特殊情況可按合同規(guī)定計量方法執(zhí)行。質(zhì)量驗收所采用的質(zhì)量標準和檢驗方法，都必須在合同中明確規(guī)定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。 3、采購方在簽訂合同時的注意事項及規(guī)定 （1）如涉及到技術(shù)問題及公司機密的，買賣雙方都應注意保密責任； （2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低； （3）為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單 （4）遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點； （5）質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始，并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質(zhì)保期； （6）詳細約定發(fā)票的類型及提供時間和要求； （7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應按照預付款、驗收款，調(diào)試服務款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等； （8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； （9）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。 （10）比價、招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作； （11）合同簽定時應按照《合同審查批準單》的格式對合同初稿進行巡簽審查； （12）合同巡簽審查通過后應由公司領(lǐng)導簽字，加蓋公司合同章方可生效； （13）簽訂的所有合同應及時報送財務部門。 （14）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。 （15）合同應明確規(guī)定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨具體日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數(shù)量； （16）合同須明確規(guī)定支付方式和結(jié)算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應謹慎對待，盡量使用階段性付款、分期付款； （17）合同應禁止供應商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規(guī)定； （18）一般采購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業(yè)錯誤經(jīng)調(diào)查原始技術(shù)資料可予證實的，或因制造條件改變導致賣方不能履約，或以成本計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協(xié)議修改合同； （19）在履約期間若因天災人禍或其他不可抗力因素使得一方喪失履約能力時，買賣雙方均可要求終止合同；若因發(fā)現(xiàn)供應商報價不實有圖謀暴利，或嚴重損害國家利益，或履約督導時發(fā)現(xiàn)嚴重缺點經(jīng)要求改善而無法改進以致不能履行合同，或發(fā)現(xiàn)有違法行為經(jīng)查證屬實時，采購方可要求終止合同； （20）合同應明確規(guī)定違約條款和違約金，違約責任一定要詳細、具體； （21）合同須明確規(guī)定合同終止的賠償責任。 （十）下訂購單 1、采購經(jīng)辦人員在接到審核確認的請購單后，在采購下訂單前應確認采購需求，熟悉物料項目、確認價格、質(zhì)量標準及物料需求量，制定訂單說明書。 2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術(shù)規(guī)范、檢驗標準等。 3、完成訂單的準備后方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，采購訂單相關(guān)參數(shù)（物料名稱代碼、單位、數(shù)量、單價、總價等）及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。 4、采購訂單審批須注意合同與采購環(huán)境的物料描述是否相符，所選供應商是否為合格供應商，價格是否在允許價格之內(nèi)，到貨期是否符合訂單計劃要求。 5、采購訂單簽訂后采購經(jīng)辦人員應及時跟進訂單進度，必要時聯(lián)合其它部門進行催單。 6、如因生產(chǎn)計劃改變，對采購物料的需求量有更改的，應及時向供應商發(fā)出《訂購更改通知單》，以使供應商及時更改生產(chǎn)計劃。 7、緊急訂單易造成品質(zhì)降低、價格偏高等損失，平時采購部門應協(xié)同其它部門做好存貨管理、生產(chǎn)計劃，避免緊急訂單的情況發(fā)生。 （十一）采購進度控制 1、為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應，以《采購進度控制表》控制采購作業(yè)進度。 2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制《進度異常反應單》并注明“異常原因”及“預定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 3、若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，確定新的交貨期，并開立“進度異常反應單”記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 （十二）報驗入庫 1、達到質(zhì)檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質(zhì)檢部門進行質(zhì)檢、驗收；驗收標準參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應及時的通知質(zhì)檢部門進行驗收； 3、質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應負主要責任； 4、合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運； 5、質(zhì)檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受； 6、質(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單； 7、外協(xié)加工件應按照原材料入庫； 8、質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務按照公司財務規(guī)定決定入庫與否。 （十三）對帳付款 采購物品（物資）辦理入庫后，由采購經(jīng)辦人員憑《入庫單》經(jīng)采購主管、財務及總經(jīng)理審批后，按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。 采購部管理制度細則采購部管理制度及流程篇四 為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。 采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。 1、作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。 2、作為公司領(lǐng)導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。 3、作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù) 1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作; 3、編寫統(tǒng)一格式的采購計劃，內(nèi)容包含數(shù)量、質(zhì)量、價格等采購要求; 4、與供應商的比價、議價、談判工作; 5、經(jīng)與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜; 6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成; 7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作; 8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商; 10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。 11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的落實; 12、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作; 13、積極參與緊急的、臨時的采購工作; 一.請購單的開立、遞送 1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號。 2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。 二.請購案件的撤銷 1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。 2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理： 1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。 2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 3。原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。 三.采購工作的劃分 1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。 2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。 3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議