項目管理流程及制度考核

項目管理流程及制度考核

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2222年01月10日1項目管理流程及制度考核5/9/2024

目錄項目相關(guān)概念什么是項目；項目管理的內(nèi)容；什么是項目管理；什么是成功的項目。1管理中的基本角色實際項目管理中的挑戰(zhàn)；項目經(jīng)理及職責(zé)與能力；基本流程。02項目管理流程啟動；計劃；實施；監(jiān)控；收尾；總結(jié)。3項目現(xiàn)場管理制度安全生產(chǎn)；質(zhì)量控制；考勤制度；例會制度；倉庫管理；04CONTENTS目錄245項目過程管理制度考核分項管理參照標(biāo)準(zhǔn)2項目管理流程及制度考核5/9/2024什么是項目項目是為了提供一個獨特的產(chǎn)品或服務(wù)而暫時承擔(dān)的任務(wù)。項目的特征是臨時性和唯一性。3項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理的內(nèi)容1、范圍管理2、時間管理3、成本管理4、質(zhì)量管理5、資源管理6、溝通管理7、風(fēng)險管理8、采購管理9、集成管理4項目管理流程及制度考核5/9/2024什么是項目管理

項目管理就是對有關(guān)項目活動的知識、技能、工具和技術(shù)的運用，以達(dá)到項目需求。

通過運用一定的知識、技能、工具和技術(shù)等使具體項目能夠在計劃時間內(nèi)按照實際需求，高質(zhì)量、高效率的完成項目內(nèi)容。項目管理是集成的努力和活動。如果某一活動失敗，這一部分通常會影響其他的部分；這些交互作用常常在項目目標(biāo)之間取得平衡，一部分績效的提高可能需要犧牲另一部分績效為代價；成功的項目管理，需要主動地管理這些交互的活動，以提高整個項目的績效；項目管理通過使用啟動、計劃、實施、控制、收尾等過程完成；5項目管理流程及制度考核5/9/2024什么是成功的項目(時間，計劃表)(質(zhì)量，目的，需求)(人力，資金)目標(biāo)時間質(zhì)量成本項目成功的定義-三要素按時完成預(yù)算內(nèi)質(zhì)量符合預(yù)期要求：功能性能期望管理-項目經(jīng)理的成功規(guī)則成本-時限-質(zhì)量”平衡實現(xiàn)的期望在整個項目期間進(jìn)行期望管理在預(yù)算內(nèi)準(zhǔn)時交付承諾成果6項目管理流程及制度考核5/9/2024項目經(jīng)理負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目目標(biāo)的個人從職業(yè)角度，是指企業(yè)建立以項目經(jīng)理責(zé)任制為核心，對項目實行質(zhì)量、成本、時間、范圍等管理的責(zé)任保證體系和全面提高項目管理水平設(shè)立的重要管理崗位管理一個項目包括識別要求確定清晰而能實現(xiàn)的目標(biāo)平衡質(zhì)量、范圍、時間和成本等多方面互不相讓的要求使具體任務(wù)、計劃和方法適用于各個項目干系人不同的需求與期望7項目管理流程及制度考核5/9/2024項目經(jīng)理職責(zé)與能力解決問題的能力交流能力人員開發(fā)能力處理矛盾沖突的能力號召力領(lǐng)導(dǎo)力性格要求及時決策如實向上級反映情況確保項目目標(biāo)實現(xiàn)，保證業(yè)主滿意組織精干的項目管理班子職責(zé)制定階段性目標(biāo)和總體控制計劃履行合同義務(wù)，監(jiān)督合同執(zhí)行8項目管理流程及制度考核5/9/2024

項目基本流程啟動明確人員組織制定項目實施計劃明確項目管理計劃指導(dǎo)和管理項目執(zhí)行監(jiān)控項目工作整體變更控制項目收尾方案制定需求闡述合同收尾審核確認(rèn)9項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程啟動-制定項目章程并確定初步范圍計劃-制定項目管理計劃執(zhí)行-指導(dǎo)和管理項目的執(zhí)行活動監(jiān)控-監(jiān)控項目執(zhí)行并進(jìn)行整體變更控制收尾-項目收尾和結(jié)束啟動計劃實施收尾監(jiān)控10項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——啟動啟動計劃實施收尾監(jiān)控明確項目的需求確定項目的目標(biāo)定義項目干系人的期望值描述基本的項目范圍選擇基本的項目組成員明確項目經(jīng)理確認(rèn)需要交付的文檔11項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——啟動與領(lǐng)導(dǎo)層溝通協(xié)商，明確項目需求和所需資源等挑選項目組成員，得到項目組的支持在項目實施過程中不斷修正項目計劃在項目計劃過程中領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)項目組成員保證與項目相關(guān)人的溝通并匯報項目進(jìn)程監(jiān)控項目的進(jìn)程，保證項目按時間計劃執(zhí)行項目經(jīng)理的責(zé)任12項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——啟動參與項目計劃的制定服從項目經(jīng)理的指揮，執(zhí)行計劃分配的任務(wù)配合其他小組成員的工作保持與項目經(jīng)理的溝通項目組成員的責(zé)任

項目核心成員對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，保證項目的完成。13項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——啟動啟動階段的三個關(guān)鍵點 1.與高層間的溝通，明確需求并獲得相關(guān)支持 2.明確項目需求和目標(biāo) 3.開會討論，明確團(tuán)隊及執(zhí)行相關(guān)要求啟動階段常見問題 1.需求不明確及需求溝通不夠 2.項目組成員選擇 3.為促成項目，過于樂觀地分析項目可行性項目啟動階段3個TOP14項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——計劃啟動計劃實施收尾監(jiān)控在質(zhì)量，時間和資源中取得平衡，從而進(jìn)一步明確范圍具體工作任務(wù)和執(zhí)行次序具體階段及時間進(jìn)度表風(fēng)險分析管理計劃（時間、范圍、成本、溝通等）得到相應(yīng)的項目干系人批準(zhǔn)的項目計劃15項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——計劃任務(wù)分配計劃時間進(jìn)度計劃風(fēng)險與溝通計劃工作任務(wù)分解任務(wù)工期估算時間進(jìn)度安排風(fēng)險與溝通計劃項目整體計劃文檔：填寫項目統(tǒng)計表項目基本信息表項目進(jìn)程表工具：里程碑圖一頁紙管理計劃表項目任務(wù)需求統(tǒng)計表計劃階段16項目管理流程及制度考核5/9/2024里程碑圖EDCBA9月8月7月6月5月4月3月2月1月里程碑事件概念：是一個目標(biāo)計劃，它表明為了達(dá)到特定的里程碑，去完成一系列活動。建立里程碑和檢驗各個里程碑的到達(dá)情況，來控制項目工作的進(jìn)展和保證實現(xiàn)總目標(biāo)。17項目管理流程及制度考核5/9/2024管理計劃12個步驟五個基本元素18項目管理流程及制度考核5/9/2024項目任務(wù)需求統(tǒng)計表序號總工期60天設(shè)備人員輔材機具調(diào)度資金需求到位進(jìn)度備注主要任務(wù)名稱

工期（天）1現(xiàn)場初步勘測與設(shè)計審定2技術(shù)方案與施工方案的審定確認(rèn)3制定項目BOM明細(xì)落實采購預(yù)算4電纜、橋架材料的鋪設(shè)6電纜材料800米焊工2人，電工1人，普工4人5號鋼絲100米30噸位叉車1臺、小型吊車1臺2.30萬全部到位5土建拆除和安裝6非標(biāo)管道非標(biāo)件的制作7舊管道拆除安裝8石灰石上料口收塵器設(shè)備安裝9石煤上料口收塵器設(shè)備安裝10原煤上料口收塵器設(shè)備安裝11輔料上料口收塵器設(shè)備安裝12輔料臨時上料口收塵器設(shè)備安裝13石膏破碎上料口收塵器設(shè)備安裝14脫硫石膏上料口收塵器設(shè)備安裝15石灰石庫皮帶上料口集成罩安裝16提交項目施工質(zhì)量驗證報告17準(zhǔn)備資料、組織相關(guān)部門竣工驗收項目任務(wù)需求統(tǒng)計表19項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——計劃工作任務(wù)分解任務(wù)任務(wù)任務(wù)

任務(wù)任務(wù)任務(wù)要做的事情太多了，一下想不清楚，怎么辦？“大事化小”分解到可預(yù)測、可管理的單個小任務(wù)。分解的原則：完全窮盡，彼此獨立最小顆粒的特征：

一個清晰的任務(wù)完成

一個清晰的責(zé)任人

能夠估算工期和工作量分解的方法：自上而下，頭腦風(fēng)暴表達(dá)的形式：圖形式目錄式

20項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——計劃時間計劃時間計劃要點：

強化“第一時間”觀念建立時間日志。根據(jù)項目任務(wù)的執(zhí)行排序、時間計劃及所需資源等進(jìn)行分析，制定計劃21項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——計劃風(fēng)險計劃根據(jù)項目任務(wù)的執(zhí)行排序、時間計劃及所需資源等進(jìn)行分析，制定計劃風(fēng)險計劃要點：

識別風(fēng)險

評估風(fēng)險等級明確風(fēng)險響應(yīng)計劃假設(shè)所列計劃中有可能出現(xiàn)的風(fēng)險分析任務(wù)執(zhí)行中哪里會出現(xiàn)問題？與項目組成員一同頭腦風(fēng)暴回顧以往項目中曾出現(xiàn)的問題22項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——計劃溝通計劃根據(jù)項目任務(wù)的執(zhí)行排序、時間計劃及所需資源等進(jìn)行分析，制定計劃四個適當(dāng)：

在適當(dāng)?shù)臅r間將適當(dāng)?shù)男畔⑼ㄟ^適當(dāng)?shù)那纻鬟_(dá)給適當(dāng)?shù)娜?，并確保相關(guān)人的正確理解三大原則：

及時準(zhǔn)確信息恰到好處制定好項目例會制度23項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——計劃計劃階段的三個關(guān)鍵點 1.明確項目范圍及具體任務(wù) 2.全面的風(fēng)險認(rèn)識 3.各關(guān)鍵人員的識別與溝通計劃計劃階段常見問題 1.對工作任務(wù)的分解不充分 2.風(fēng)險意識不強及沒有溝通計劃 3.計劃通常由個人制定，項目組沒有達(dá)成共識項目計劃階段3個TOP24項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——計劃啟動計劃實施收尾監(jiān)控保證執(zhí)行計劃所需的資源領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊和團(tuán)隊成員開會識別并解決問題化解沖突與項目干系人溝通25項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——實施項目溝通要點：

項目組成員對目標(biāo)達(dá)成共識

項目溝通計劃、規(guī)章

相互尊重主動傾聽項目溝通其它部門高層主管26項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——實施項目溝通四個主要溝通需求：職責(zé)授權(quán)協(xié)調(diào)狀態(tài)會議：項目討論會成員進(jìn)度匯報項目例會及時、公開、恰到好處項目組內(nèi)的溝通誰，為什么需要信息？他們需要什么類型的信息？何種詳盡程度？頻率？當(dāng)你和高層及其它部門溝通時，你的目標(biāo)是什么？采用什么樣的方法來完成溝通？與高層、其它部門的溝通27項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——實施項目溝通會前準(zhǔn)備會中闡述會后落實28項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程啟動計劃實施收尾監(jiān)控識別計劃的偏離采取矯正措施以使實際進(jìn)展與計劃保持一致接受和評估來自項目干系人的項目變更請求必要時重新調(diào)整項目活動必要時調(diào)整資源水平得到授權(quán)者批準(zhǔn)后，變更項目范圍、調(diào)整項目目標(biāo)并監(jiān)控項目進(jìn)展，把控項目實施進(jìn)程29項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——監(jiān)控項目監(jiān)控30項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——監(jiān)控監(jiān)控的方法和工具應(yīng)用項目進(jìn)度計劃表著急會議觀察/檢查跟蹤行動計劃定期反饋及報告

監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)進(jìn)度延誤怎么辦？投入更多的人現(xiàn)有的人投入更多的時間（加班）換工作效率更好的人員去做改進(jìn)工作方法和工具，提高效率縮小項目范圍或降低活動質(zhì)量要求31項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——監(jiān)控變更的源頭：領(lǐng)導(dǎo)層：不斷變化的想法與欲望項目團(tuán)隊：成員技能與團(tuán)隊沖突項目優(yōu)先級：市場變化資源變化其他項目影響變更管理變更請求討論分析變更執(zhí)行變更執(zhí)行最終成果MM修改后成果驗證和確認(rèn)32項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——監(jiān)控實施與監(jiān)控階段的三個關(guān)鍵點 1.根據(jù)溝通計劃，與項目干系人進(jìn)行良好的溝通 2.嚴(yán)格監(jiān)控進(jìn)度，及時協(xié)調(diào)解決問題 3.重點跟蹤監(jiān)控高風(fēng)險任務(wù)，并采取有效的防范措施實施與監(jiān)控階段常見問題 1.需求變更管理不善，導(dǎo)致變更頻繁，項目組運作混亂 2.跨部門項目組成員的績效考核與激勵機制不完善 3.項目組的溝通和跨部門協(xié)作難度比較大項目實施與監(jiān)控階段3個TOP33項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程啟動計劃實施收尾監(jiān)控評估與驗收領(lǐng)導(dǎo)審核并確認(rèn)項目總結(jié)文檔歸檔34項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——收尾項目結(jié)束1、財務(wù)評估投資回報率，評估實際費用與計劃費用2、時間與計劃的一致性7、項目控制項目的控制是否為任務(wù)重大改進(jìn)提供了基礎(chǔ)6、項目計劃計劃流程的費用評估及適當(dāng)?shù)墓芾砑夹g(shù)的使用5、環(huán)境

環(huán)境因素對項目活動的影響4、人力資源團(tuán)隊精神，激勵，態(tài)度調(diào)查3、質(zhì)量項目輸出的表現(xiàn)水平，客戶對質(zhì)量的感受35項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——收尾項目總結(jié)會項目總結(jié)表（項目總結(jié)、問題與收獲、貢獻(xiàn)度）項目總結(jié)文檔歸檔步驟歸檔文檔啟動方案項目基本信息表計劃階段時間安排項目綜合計劃等實施監(jiān)控項目會議紀(jì)要、變更說明、審核記錄、階段性報告、相關(guān)文獻(xiàn)等收尾項目結(jié)果文檔、項目評審驗收報告、項目總結(jié)報告、項目交付的其他文檔36項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程——收尾項目收尾階段的三個關(guān)鍵點 1.順利完成項目評估和驗收 2.項目總結(jié)，經(jīng)驗總結(jié) 3.完整的項目信息歸檔項目收尾階段常見問題 1.經(jīng)驗、教訓(xùn)的總結(jié)不夠 2.項目組成員對網(wǎng)站的重要性認(rèn)識不足 3.項目的移交項目收尾階段3個TOP37項目管理流程及制度考核5/9/2024項目管理流程總結(jié)啟動計劃實施收尾監(jiān)控需求與目標(biāo)范圍與成果明確組成員工作分解進(jìn)度計劃溝通計劃資源調(diào)配領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊溝通解決進(jìn)展把控項目變更審核確認(rèn)評估驗收項目總結(jié)文檔歸檔實踐——總結(jié)——再實踐！38項目管理流程及制度考核5/9/2024一、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度

1、建立安全生產(chǎn)管理，明確施工現(xiàn)場安全管理人員。2、認(rèn)真搞好新工人入場教育和操作、換崗及特殊工種培訓(xùn)和教育，凡未經(jīng)入場培訓(xùn)不得進(jìn)入施工現(xiàn)場作業(yè)。3、進(jìn)入施工現(xiàn)場必須佩戴合格的安全帽，正確穿戴勞動防護(hù)用品嚴(yán)禁穿拖鞋或赤腳進(jìn)入施工現(xiàn)場。4、進(jìn)入施工現(xiàn)場要服從領(lǐng)導(dǎo)和安全檢查人員的指揮。必須遵守勞動紀(jì)律，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，并制止他人違章作業(yè)。5、施工現(xiàn)場嚴(yán)禁酒后上崗，高空作業(yè)需系好安全帶，嚴(yán)禁攀登起重臂、繩索、腳手架、井架、龍門架和運料的吊籠和吊籃及吊裝物上下。6、作業(yè)中嚴(yán)格執(zhí)行安全技術(shù)交底，有安全防護(hù)措施，施工現(xiàn)場臨邊的通道必須有安全可靠的防護(hù)措施。7、施工現(xiàn)場的一切設(shè)備、安全設(shè)施、嚴(yán)禁他人隨意拆除和移動，拆除和移動安全設(shè)施、設(shè)備造成事故，視情節(jié)給予罰款處理。8、使用工具前必須檢查施工工具是否符合使用要求。9、大型施工機械（如：吊車等）指派專人指揮。10、密閉空間必須按規(guī)定使用相關(guān)照明。11、特殊工種必須持證上崗。12、危險部位的邊緣，設(shè)置安全防護(hù)警示標(biāo)志。項目現(xiàn)場管理制度39項目管理流程及制度考核5/9/2024二、施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理制度1、認(rèn)真搞好項目施工人員明確項目質(zhì)量目標(biāo)，標(biāo)準(zhǔn)要求，抓好職工培訓(xùn)，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。2、在認(rèn)真搞好技術(shù)交底，同時精心編制施工組織計劃，強化積累技術(shù)質(zhì)量的全面、科學(xué)、準(zhǔn)確、及時。3、施工前檢查好備品備件及原材料的質(zhì)量，必須符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4、實施工序質(zhì)量監(jiān)控，通過對工序活動條件(人、材料、機械、方法、環(huán)境等)和工序活動效果(即工序的過程標(biāo)準(zhǔn))兩個，從而實現(xiàn)工程質(zhì)量從事后檢查過關(guān)、轉(zhuǎn)向事前、事中控制。5、及時準(zhǔn)確留存質(zhì)量過程資料，及時留檔。項目現(xiàn)場管理制度40項目管理流程及制度考核5/9/2024三、施工現(xiàn)場考勤制度1、工程現(xiàn)場全部人員必須每天準(zhǔn)時出勤，如實記錄。2、項目經(jīng)理外出需向主管副總匯報，工人外出需向項目經(jīng)理請假，并寫好請假條，說明情況，獲批后方可外出。3、員工要服從項目部的管理，嚴(yán)禁無故隨意曠工。四、施工現(xiàn)場例會制度1、工程開工前，寫好開工報告。2、自開工之日起至項目結(jié)束，每天開一次現(xiàn)場例會，包括安全、施工等方面內(nèi)容。3、項目施工發(fā)現(xiàn)問題必須交到項目部，由項目經(jīng)理組織會議，協(xié)調(diào)解決。4、甲方召開的例會由項目經(jīng)理參加，提出并協(xié)調(diào)施工中存在的問題。項目現(xiàn)場管理制度41項目管理流程及制度考核5/9/2024五、施工現(xiàn)場倉庫管理制度1、材料入庫須經(jīng)項目經(jīng)理簽字，不合格的材料嚴(yán)禁入庫。材料員必須及時辦理退貨手續(xù)。2、保管員對任何材料要清點后，登記入賬，錄入電子文檔。3、倉庫內(nèi)要分類清楚，擺放有序，做好標(biāo)識。4、支領(lǐng)材料工具，保管員要記錄好日期，去向。支領(lǐng)人需簽字。5、易燃易爆物品存入危險品庫并配備足夠的消防器材，不得使用明火。項目現(xiàn)場管理制度42項目管理流程及制度考核5/9/2024項目過程管理檢查考核——“安全控制”分項表序號檢查項目序號檢查內(nèi)容制度參照標(biāo)準(zhǔn)1安全生產(chǎn)體系1安全生產(chǎn)保證體系1、建立安全生產(chǎn)保證體系；2、配備專職安全員；3、安全員素質(zhì)達(dá)標(biāo)。2安全生產(chǎn)責(zé)任1、制定安全目標(biāo)；2、安全責(zé)任劃分或安全責(zé)任目標(biāo)分解明確，安全生產(chǎn)責(zé)任明確；3、簽定安全合同，嚴(yán)明安全生產(chǎn)獎罰。3作業(yè)人員1、作業(yè)人員必須要懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)程；2、特種作業(yè)人員必須持證上崗。2現(xiàn)場施工管理1標(biāo)志標(biāo)牌1、安全標(biāo)志按規(guī)定設(shè)置，按要求懸掛標(biāo)識牌。2安全防護(hù)1、現(xiàn)場工作人員按規(guī)定佩戴安全帽，系安全帶；2、在建工程外側(cè)用合格的密目安全網(wǎng)進(jìn)行全封閉，臨邊防護(hù)必須到位。3腳手架1、按施工方案搭設(shè)，架體要穩(wěn)定；2、按要求設(shè)置剪刀撐和連墻桿；3、腳手板鋪設(shè)要嚴(yán)、牢固；3、卸料平臺搭設(shè)要合理，材質(zhì)要符合要求。4施工用電1、采用TN－S系統(tǒng)或“三級配電兩級保護(hù)”；2、嚴(yán)禁線路混亂；3、配電箱、開關(guān)箱符合要求；4、外電防護(hù)小于安全距離必須采取措施；4、現(xiàn)場照明必須符合要求。5現(xiàn)場防火1、消防器材配置要合理；2、動火必須要有監(jiān)護(hù)；3、消防水源要滿足要求。6環(huán)境保護(hù)1、不得在現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)；2、建筑和生活垃圾及時清運；3、對粉塵、噪音和污水要有處理措施。3安全工作1宣傳教育1、施工管理人員要進(jìn)行安全新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)；2、對進(jìn)入施工現(xiàn)場的要進(jìn)行入場教育；3、每日要進(jìn)行安全宣貫。2安全檢查1、項目經(jīng)理組織定期安全環(huán)境檢查，做好檢查記錄；2、隱患定人、定時、定措施整改并復(fù)查；3、對重大隱患整改按要求及時完成。3安全事故制定安全事故應(yīng)急預(yù)案。4資料1安全資料以《施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，以甲方具體安全管理制度為依據(jù)。項目過程管理考核43項目管理流程及制度考核5/9/2024項目過程管理檢查考核——"質(zhì)量控制"分項表序號檢評項目序號檢查內(nèi)容制度

參照標(biāo)準(zhǔn)1質(zhì)保體系及制度1質(zhì)保體系建立質(zhì)量體系，按制度要求配足人員、持證上崗。2質(zhì)量責(zé)任制與質(zhì)量相關(guān)管理人員確定質(zhì)量責(zé)任制、職責(zé)明確；2過程控制1項目質(zhì)量檢查項目部按計劃對項目質(zhì)量進(jìn)行檢查，如實記錄，及時記錄。2原材料、半成品控制原材料、半成品進(jìn)場要求有檢驗合格證，進(jìn)場記錄齊全、復(fù)檢材料有見證取樣。3不合格項（品）處理項目查出的質(zhì)量問題必須有處理意見（措施）、處理及時，且有復(fù)查結(jié)果和簽字。4質(zhì)量改進(jìn)項目月度質(zhì)量統(tǒng)計、分析、改進(jìn)措施，改進(jìn)效果明顯3現(xiàn)場質(zhì)量1現(xiàn)場工程質(zhì)量避免工程發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量差，2材料狀況材料分類堆放、材料狀態(tài)標(biāo)識正確3成品保護(hù)成品保護(hù)及時，4質(zhì)量計劃、質(zhì)量活動策劃1質(zhì)量目標(biāo)及保證措施（項目質(zhì)量計劃）質(zhì)量計劃有編制，質(zhì)量活動和安排有計劃，項目質(zhì)量目標(biāo)明確，保證措施有針對性、可操作性。5項目作業(yè)指導(dǎo)書有編制項目作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書有項目特點5資料整理5資料的收集資料的收集及時，資料真實3原始記錄臺帳進(jìn)場原材料、半成品原始臺帳齊全、有材料復(fù)檢原始記錄2資料的整理資料按要求分類整理，目錄清楚、便于查找項目過程管理考核44項目管理流程及制度考核5/9/2024項目過程管理檢查考核——“工期控制”分項表序號檢評項目序號檢查內(nèi)容制度參照標(biāo)準(zhǔn)1工期計劃1實施計劃有實施計劃，計劃階段目標(biāo)控制點明確2計劃調(diào)整實施計劃實行動態(tài)管理，月、周計劃；計劃調(diào)整合理、及時。2控制措施1控制措施有控制措施，措施可行，效果顯著，嚴(yán)禁出現(xiàn)工期拖延情況。2補救措施計劃拖延有補救措施，有分析原因3施工組織1施工安排按規(guī)定時間召開生產(chǎn)會，施工前有工期安排，安排合理。2現(xiàn)場管理施工程序，現(xiàn)場管理合理可，因甲方影響工期，要進(jìn)行及時簽證。4計劃完成1控制點控制點可行達(dá)標(biāo)2檢查記錄定期開展工期檢查，記錄及時

項目過程管理考核45項目管理流程及制度考核5/9/2024項目過程管理檢查考核——“成本控制”分項表序號檢評內(nèi)容制度參照標(biāo)準(zhǔn)1成本預(yù)測與計劃①制訂總成本計劃；②有成本控制計劃措施；③編制月度或節(jié)點的計劃成本，且依據(jù)充分；④有關(guān)部門及時編制、提供各單項成本費用計劃；⑤按月編制費用開支計劃等。2成本責(zé)任制①有總成本計劃和各部門、各崗位、各班組的成本責(zé)任目標(biāo)；②建立動態(tài)的成本管理責(zé)任體系；③針對不同崗位和班組制定不同的成本管理責(zé)任制，責(zé)任指標(biāo)量化和具體化；④責(zé)任制中的獎罰條款合理。3成本控制①有總的控制目標(biāo)、措施和方案；②嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)物資的計量、收發(fā)、領(lǐng)退和盤點以及未完施工盤點的規(guī)章制度；③按月制定具體的人、材、機等費用的控制措施和目標(biāo)；④各項成本費用控制在計劃之內(nèi)；⑤成本控制體現(xiàn)在全員性、全過程。4成本核算①按制造成本按月對項目承包成本進(jìn)行獨立核算；②各項成本費用臺帳健全，登帳及時、清晰、正確；③收入的確認(rèn)依據(jù)充分；④成本、費用的計算、歸集與分配正確；⑤各類盤點與結(jié)算工作及時；⑥遵守成本開支范圍和財務(wù)紀(jì)律；⑦，按時編制成本報表及其他會計報表。5成本分析①按月進(jìn)行成本分析和經(jīng)濟活動分析；②成本分析實行量價分離的分析原則，對人、材、機等量差節(jié)約、價差節(jié)約及其原因進(jìn)行詳細(xì)分析；③根據(jù)分析的結(jié)果，制定措施及對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行獎罰；④分析資料齊全，保存完整。6成本考核①按月進(jìn)行成本控制考核；②根據(jù)考核情況制定獎罰方案；③考核與獎罰的程序及依據(jù)符合規(guī)定；④獎金的分配體現(xiàn)多勞多得的原則。7資金與效益①按月編制資金使用計劃報公司審批；②及時辦理工程進(jìn)度款結(jié)算，并組織催收，工程款回收率達(dá)到合同約定；③工程款回收以后，立即全額上交公司，不得出現(xiàn)截留資金的情況；④完成當(dāng)月成本降低計劃。8成本資料①按項目管理制度按月編制各項成本管理資料，且資料真實、完整；②有關(guān)責(zé)任人簽字齊全；③裝訂成冊，歸檔及時。項目過程管理考核46項目管理流程及制度考核5/9/2024項目過程管理檢查考核——“技術(shù)管理”分項表序號檢評項目序號檢查內(nèi)容制度參照標(biāo)準(zhǔn)1技術(shù)責(zé)任制1管理機構(gòu)技術(shù)管理機構(gòu)健全，人員配備落實，技術(shù)負(fù)責(zé)人在工作中全權(quán)負(fù)責(zé)2管理制度技術(shù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行3崗位職責(zé)崗位職責(zé)要明確2施工組織設(shè)計及施工方案1施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計的編制有針對性和指導(dǎo)性，按要求履行審批手續(xù)，施工組織設(shè)計有重大變更時按規(guī)定履行審批手續(xù)。2設(shè)計交底開工前進(jìn)行施工組織設(shè)計交底，交底有記錄。3專項施工方案編制專項施工方案，方案指導(dǎo)性和操作性強，按施工組織設(shè)計及施工方案組織工程施工3技術(shù)交底1技術(shù)交底按要求進(jìn)行多級技術(shù)交底，技術(shù)交底指導(dǎo)性和操作性強2記錄技術(shù)交底有記錄，交底記錄規(guī)范4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理1標(biāo)準(zhǔn)管理制度技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理制度完善，有人負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹、執(zhí)行。2標(biāo)準(zhǔn)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完整、有效的目錄清單，發(fā)放有記錄。5試驗與計量1崗位職責(zé)崗位職責(zé)明確，人員落實2計量器具機具、設(shè)備配備及時送檢，臺帳準(zhǔn)確、完整6技術(shù)總結(jié)與合理化建議1新技術(shù)推新技術(shù)推廣應(yīng)用有計劃，有組織2技術(shù)總結(jié)、改造有施工技術(shù)總結(jié)，7工程技術(shù)資料1資料規(guī)范性資料準(zhǔn)確、完整、及時，工程技術(shù)資料填寫規(guī)范2技術(shù)資料組卷工程資料有總、分卷目錄，按要求組卷歸檔。項目過程管理考核47項目管理流程及制度考核5/9/2024項目過程管理檢查考核——“勞務(wù)管理”分項表序號檢評項目序號檢查內(nèi)容制度參照標(biāo)準(zhǔn)1入場管理1入場手續(xù)勞務(wù)人員按規(guī)定進(jìn)場，證照、人員、合同等資料要齊全。2入場教育入場教育記錄齊全。2現(xiàn)場施工管理1現(xiàn)場施工作業(yè)的計劃組織工作勞動力月度使用安排計劃。2工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、材料節(jié)約等方面的管理定期檢查、考核記錄齊全；有獎罰記錄；考核資料上報公司3管理體系建立與運行情況按規(guī)定配有安全員4持證上崗情況勞務(wù)承包人員和一般生產(chǎn)工人按規(guī)定持證上崗，特殊工種人員持證上崗。3人工費管理1人工費價格人工費單價或總價執(zhí)行參照《勞務(wù)合同》中相關(guān)規(guī)定。2人工費結(jié)算程序與工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、材料消耗等考核結(jié)果掛