壓力管道安裝內(nèi)部審核程序

壓力管道安裝內(nèi)部審核程序

1目的和適用范圍

為確保質(zhì)量體系的有效運行，必須堅持質(zhì)保體系的審核

和評價，定期查明質(zhì)量體系各要素的實施效果，驗證質(zhì)量活

動是否達到質(zhì)量目標(biāo)。本程序?qū)|(zhì)保體系運行有效性審查的

職責(zé)、內(nèi)容和要求做出了規(guī)定。

本程序適用于管道安裝質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核。

2引用文件：

2.1糾正預(yù)防措施控制程序

2.2記錄控制程序

2.3文件控制程序

3職責(zé)

內(nèi)部質(zhì)量審核由企業(yè)管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)和組織實施，

企管部門負責(zé)質(zhì)量體系審核的具體工作。

4程序

5年度內(nèi)部審核計劃

5.1公司年度內(nèi)部審核計劃，由企業(yè)管理部綜合以往審核

的結(jié)果制定，管理者代表審批。

5.2內(nèi)部審核計劃內(nèi)容包括：

a）審核目的：

確定質(zhì)量體系要素是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求。

確定現(xiàn)行質(zhì)量體系實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。

取得審核、提供改進質(zhì)量體系的機會。

滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

b）被審核部門

c）審核依據(jù)

d）審核方法

e）審核時間，持續(xù)時間

5.3內(nèi)部審核頻次：每年1-2次，每四年對質(zhì)量體系的審

核做出綜合評價。

5.4審核范圍和依據(jù)

5.4.1審核范圍

a）質(zhì)量體系的組織機構(gòu)，質(zhì)量體系要素和施工過程質(zhì)量

問題分析，不合格控制及糾正措施制定等質(zhì)量管理活動。

b）人員、工裝、設(shè)備、計量和試驗設(shè)備。

c）施工過程和檢驗試驗。

d）質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄。

5.4.2審核依據(jù)

依據(jù)的準(zhǔn)則是質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等。

6內(nèi)部審核實施

6.1審核組織

企業(yè)成立內(nèi)部審核組，組長由管理者代表（質(zhì)量保證工

程師）擔(dān)任，審核組人員由有關(guān)部門具有審核資格（取得內(nèi)

審員資格證書）的人員參加。一般由2-5人組成。

每次審核結(jié)果、結(jié)論和建議要形成書面文件，向總經(jīng)理

報告，并落實糾正后的驗證確認(rèn)。

6.1.1審核人員資格

a）至少應(yīng)具有中專以上文化水平；

b）接受過GB/T19000-IS09000系列標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，掌握有

關(guān)管理體系審核的知識，取得資格證書；（對已取得認(rèn)證企

業(yè)而言）

c）熟悉業(yè)務(wù)，至少有五年以上從事相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗；

d）堅持原則，實事求是。

6.1.2審核人員的職責(zé)

6.1.2.1審核組長的職責(zé)

a）規(guī)定審核要求；

b）布置、檢查審核員工作任務(wù)；

c）及時向受審核方報告關(guān)鍵的不合格項；

d）堅持原則，實事求是。

6.1.2.2審核員的職責(zé)

a）遵守有關(guān)的審核要求，向受審核方傳達和闡明審核

要求；

b）在確定范圍內(nèi)進行審核，將審核觀察結(jié)果與所建立

的質(zhì)量體系進行對照、分析、綜合并形成書面資料；

c）驗證審核后采取糾正措施的有效性；

d）當(dāng)審核員與被審部門的工作有直接關(guān)系時，應(yīng)主動

予以回避。

6.2審核的準(zhǔn)備

6.2.1成立審核組，按年度內(nèi)部審核計劃，編制審核實施

計劃，審核實施計劃內(nèi)容包括：

a）審核目的；

b）審核依據(jù)；

c）審核覆蓋產(chǎn)品；

d）審核時間；

e）現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加的活動；

f）審核安排。

6.2.2制定內(nèi)審檢查表

審核員根據(jù)審核實施計劃及審核分工制定檢查表，檢查

表內(nèi)容包括：

a）受審核部門;

b）審核依據(jù)；

c）審核內(nèi)容、方法；

d）記錄；

e）評價。

6.3內(nèi)部審核實施計劃的實施

6.3.1審核員根據(jù)審核實施計劃和檢查表進行審核檢查，

作好記錄。審核檢查可采取談話，查閱文件資料、觀察現(xiàn)場

工作等方式進行。

6.3.2審核組對檢查結(jié)果進行分析整理和匯總，填寫《不

符合報告》、《不合格項分布表》。

6.3.3審核報告由審核組長組織編寫，審核組討論通過。

審核組長對報告的準(zhǔn)確性負責(zé)。

6.3.4報告內(nèi)容

a）審核目的；

b）審核范圍；

c）審核依據(jù)、審核日期；

d）審核部門；

e）審核組長、審核員；

f）審核過程綜述；

g）不合格項統(tǒng)計與分析；

h）對管理體系的評價；

i）結(jié)論；

j）糾正措施要求。

6.3.5審核報告的分發(fā)

審核報告呈報總經(jīng)理并分發(fā)受審核部門。、

6.4糾正措施及跟蹤

6.4.1根據(jù)審核報告提出的不合格項及存在問題按照《糾

正和預(yù)防措施》實施整改。

6.4.2公司體系運行管理部門負責(zé)糾正措施的監(jiān)督