ISO14001：2015環(huán)境安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序

文件編號(hào)XX-HP-08分發(fā)號(hào)環(huán)境安全監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序版本號(hào)A生效日期2018.12.01修改號(hào)0頁碼共2頁第、目的對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量，保證管理體系有效運(yùn)行。2、范圍適用于公司環(huán)境/職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測(cè)量。3、職責(zé)3.1行政部：負(fù)責(zé)管理體系績效監(jiān)視與測(cè)量和結(jié)果出=處理的歸口管理。3.3各部門：負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)管理體系績效的監(jiān)視和測(cè)量，并作好監(jiān)視和測(cè)量的記錄及信息傳遞。4、定義4.1績效對(duì)重要環(huán)境因素、重要危害因素進(jìn)行控制所取得的業(yè)績和效果。4.2主動(dòng)性測(cè)量對(duì)污染預(yù)防和危害控制措施進(jìn)行預(yù)防性監(jiān)測(cè)，確保各項(xiàng)管理活動(dòng)的有效性和符合性。4.3被動(dòng)性測(cè)量當(dāng)事故、事件（包括未遂過失）、疾病和其它不良情況發(fā)生后，對(duì)事故、事件、傷亡和疾病等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、分析和報(bào)告。5、控制程序5.1、監(jiān)視和測(cè)量的用途：——跟蹤有關(guān)方針承諾的滿足、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)以及持續(xù)改進(jìn)的進(jìn)展；——監(jiān)視有害暴露，以確定適用法律法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求是否得到了滿足；——監(jiān)視事件、傷害和健康損害；——為評(píng)估運(yùn)行控制措施的有效性，或評(píng)價(jià)改進(jìn)或引入新控制措施的需求提供數(shù)據(jù)；——為組織的主動(dòng)性和被動(dòng)性職業(yè)健康安全績效測(cè)量提供數(shù)據(jù)；——為評(píng)估職業(yè)健康安全管理體系績效提供數(shù)據(jù)?！獮槟芰υu(píng)估提供數(shù)據(jù)。5.2、主動(dòng)性績效測(cè)量的內(nèi)容及方法包括：——法律法規(guī)和其他要求的符合性評(píng)價(jià)；——工作場(chǎng)所安全巡視或檢查結(jié)果的有效使用；制定人：審核人：批準(zhǔn)人：——職業(yè)健康安全培訓(xùn)的有效性評(píng)估；——職業(yè)健康安全行為觀察；——使用認(rèn)知調(diào)查以評(píng)估職業(yè)健康安全文化和相關(guān)員工的滿意度；——內(nèi)、外部審核結(jié)果的有效使用；——如期完成法定要求或其他檢查；——方案實(shí)施的程度；——員工參與過程的有效性；——健康篩查；——有害暴露的模擬和監(jiān)視；——以良好職業(yè)健康安全實(shí)踐為標(biāo)桿；——工作活動(dòng)評(píng)價(jià)；——環(huán)保部門的專項(xiàng)監(jiān)測(cè)；——工作場(chǎng)所有害物質(zhì)檢測(cè)。5.3、被動(dòng)性績效測(cè)量的內(nèi)容及方法：——健康損害的監(jiān)視；——事件和健康損害的發(fā)生及比率；——事件時(shí)間損失率、健康損害時(shí)間損失率；——按監(jiān)管機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)所需采取的措施；——按收到的相關(guān)方意見采取的措施。5.4、監(jiān)視與測(cè)量的實(shí)施5.4.1行政部每年對(duì)目標(biāo)和管理方案的完成情況進(jìn)行考核，填寫“目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表”，各單位管理方案完成后一個(gè)月內(nèi)，報(bào)行政部進(jìn)行驗(yàn)收，記錄驗(yàn)收結(jié)果。5.4.2運(yùn)行控制情況監(jiān)視和測(cè)量5.4.2.1設(shè)備部按運(yùn)行控制程序及相關(guān)文件的規(guī)定，對(duì)各類設(shè)施、裝置進(jìn)行檢查、維護(hù)。特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)外請(qǐng)具有資質(zhì)的維保單位進(jìn)行，保存相關(guān)記錄。并配合進(jìn)行年檢。5.4.2.2各單位按照《環(huán)境因素識(shí)別與重要程度控制程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定程序》規(guī)定的頻次，對(duì)本單位的重要環(huán)境因素和重要危害因素控制情況進(jìn)行自查。檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)巡查、抽查等方式。5.4.2.3檢查可分為日常檢查、專項(xiàng)檢查、重大活動(dòng)及節(jié)假日檢查等。行政部應(yīng)將檢查結(jié)果進(jìn)行電子記錄并定期分析。5.4.3行政部按《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》中有關(guān)規(guī)定，每年對(duì)遵守相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄。5.4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測(cè)量5.4.4.1行政部每月對(duì)生產(chǎn)用電、水、氣報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析節(jié)能降耗情況是否達(dá)到規(guī)定的指標(biāo)要求。5.4.4.2廢棄物排放情況行政部對(duì)可回收廢棄物及危險(xiǎn)廢棄物每次（月）處置量進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，形成《廢棄物處理記錄》。5.4.4.3員工健康狀況行政部按規(guī)定每年組織對(duì)工作人員進(jìn)行體檢，并建立《員工（健康）檔案》。5.4.5每年當(dāng)工作環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)請(qǐng)環(huán)保部門對(duì)公司的廢水排放、廢氣排放、噪聲排放進(jìn)行檢測(cè)并出具檢測(cè)報(bào)告。5.4.6每三年請(qǐng)有資質(zhì)的評(píng)價(jià)單位對(duì)公司工作場(chǎng)所職業(yè)健康現(xiàn)狀進(jìn)行一次評(píng)價(jià)5.4.7每年或請(qǐng)有資質(zhì)的單位對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)環(huán)境噪聲、粉塵、高溫環(huán)境進(jìn)行一次檢測(cè)。5.4.8行政部對(duì)績效監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，如：職業(yè)健康檢查情況、作業(yè)環(huán)境有毒有害因素監(jiān)測(cè)情況，以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行向員工進(jìn)行通報(bào)。5.4.9行政部于管理評(píng)審前對(duì)員工溝通與協(xié)商的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。5.4.10用于環(huán)境/職業(yè)健康安全績效測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)按《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》進(jìn)行控制。5.4.11對(duì)監(jiān)控和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程