樣品制作管理程序

xxx有限公司公司運作程序文件編版本:

A/0

文件名稱生效日期

樣品制作管理程序2016.12.01擬:日期:2016.12.01審:日期:2016.12.01批:日期:2016.12.01文件分發(fā)部:□01總經(jīng)理□04工程部□07業(yè)務(wù)部□02管理者代表□05生產(chǎn)部□08資材部□03□10品質(zhì)部其它□06行政部□09財務(wù)部修訂記錄修訂內(nèi)容 簽核日版修日版修日版修日版修日版修日版修日版修日版修日版修日版修xxx

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文件名稱1．目的:

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規(guī)范公司樣品制作流,確保產(chǎn)品符合顧客要求2．范圍:適用于本公司客戶要求的樣品制作管理3．權(quán)責(zé):3.1工程:負(fù)責(zé)樣品制作的統(tǒng)籌、規(guī)劃。3.2倉儲:負(fù)責(zé)樣品制作所需物料的信息提供。3.3采購:負(fù)責(zé)樣品物料的采購。3.4生產(chǎn):協(xié)助打樣員完成零配件加工。3.5品質(zhì):負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行檢驗。3.6業(yè)務(wù):負(fù)責(zé)跟蹤樣品的承認(rèn)情況。4．定義無5.程序內(nèi):5.1樣品資料的輸入、輸出5.1.1業(yè)務(wù)部接收客戶樣品需求信息(包括:圖紙,質(zhì)量要求等或?qū)崢?后,將客戶原始信息入《打樣通知單》中,連同相關(guān)資料或客戶樣品,一并交給工程部。5.1.2工程部負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)提供的信息進(jìn)行評審,具體按公司之生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技能等進(jìn)行審。5.1.3工程部把評審結(jié)果進(jìn)行匯總,并《打樣通知單中修改或增加相應(yīng)內(nèi)容,客戶提供據(jù)需修改的,須取得客戶同意后做出修改。5.1.4工程部根據(jù)實際情況輸出相應(yīng)的產(chǎn)品資料如工藝流程BOM及制作工藝（必要時如可行直接采用客戶資料。5.2打樣準(zhǔn)備及制作5.2.1工程部按評審結(jié)果計算所需材料,,由采購部采購。5.2.2需手工制作或工程部能加工的,由工程部進(jìn)行制作,如因交期緊急或人手不夠的,由部,生產(chǎn)部制作的樣品進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo)。5.2.3工程部應(yīng)詳細(xì)記錄整理制作過程,填寫《樣品制作記錄表》以提供后續(xù)生產(chǎn)參考。xxx

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文件名稱5.3樣品驗證

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5.3.1品質(zhì)部對照樣品制作資料或客戶提供的樣品對生產(chǎn)樣品加以檢（必要時需做功能測試）并做好《品質(zhì)檢測報告。5.3.2品質(zhì)部驗證合格后,工程部制《承認(rèn)書,由工程部《樣品出貨登記表中登記后,將樣品《承認(rèn)書部,業(yè)務(wù)員《樣品出貨登記表上進(jìn)行登記簽收5.3.《承認(rèn)書》由業(yè)務(wù)部隨樣品送交客戶確認(rèn),并由業(yè)務(wù)部跟蹤客戶確認(rèn)情況。5.3.4工程部收到客戶確認(rèn)驗證合格的樣品或回簽承認(rèn)書后,由工程部負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品工藝業(yè)指導(dǎo)書面通知（如BOM表、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等）等產(chǎn)品文件。5.3.5在確認(rèn)過程中,如有不合格的,由工程部對樣品進(jìn)行修正或重新制作樣品,并再次進(jìn)確認(rèn)以確保樣品符合客戶原始要求。5.4樣品管理5.4.1打樣時工程部應(yīng)多做一份與交給客戶確認(rèn)一致的樣品,并作出相應(yīng)標(biāo)識。5.4.2工程部將樣品分為客戶確認(rèn)和工程確認(rèn)兩種進(jìn)行標(biāo)識存放于樣品上,工程部建立《品登記表》,負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行編號管理。5.4.3生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中需要借用樣板時,由部門負(fù)責(zé)人到工程部借用,借用之樣品必須在規(guī)定時間內(nèi)歸還。如若超過歸還日期還未歸還,由工程部負(fù)責(zé)追回。6.參考文:6.1《文件管理程序》7.品質(zhì)記:7.1《打樣通知單》7.2《領(lǐng)料單》7.3《請購單》7.4《樣品制作記錄表》7.5《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》7.6《品質(zhì)檢測報告》7.7《承認(rèn)書》7.8《樣品出貨登記表》7.9《樣品登記表》8.附件:8.1樣品制作流程圖xxx

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作業(yè)流程權(quán)責(zé)業(yè)務(wù)部相關(guān)說明業(yè)務(wù)下發(fā)打樣通知使用表單打樣通知單工程部工程對業(yè)務(wù)提供的信息進(jìn)工藝流程、BOM及制作評審行評審工藝,如可行直接采用客戶資料倉儲部有現(xiàn)成材料的直接領(lǐng)料《領(lǐng)料單》領(lǐng)料采購部無現(xiàn)成材料的提出請購《請購單》請購工程部打樣

《樣品制作記錄表》交期緊急或人手不聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部檢驗樣品出

生產(chǎn)品質(zhì)業(yè)務(wù)

聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部協(xié)助制品質(zhì)部負(fù)