食品企業(yè)誠信管理手冊樣本

食品工業(yè)誠信管理手冊目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章總則 1第二章誠信標準 12.1誠信策劃機制 12.2體系運行機制 12.3檢驗改善機制 12.4評價公告機制 1第三章誠信方針 1第四章策劃 24.1基礎(chǔ)要求 24.1.1遵照國家相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部標準 24.1.2建立企業(yè)制度保障誠信體系建立和實施 34.2誠信原因 44.2.1誠信原因識別程序 44.2.2誠信原因范圍及控制 44.2.3誠信原因識別程序文件 54.3社會責(zé)任 54.3.1食品安全 54.3.2依法納稅 54.3.3協(xié)議保險 54.3.4環(huán)境保護 54.3.5惠農(nóng)扶貧 54.3.6公益事業(yè) 54.3.7文化傳承 54.3.8參與社會公益事業(yè)統(tǒng)計表 64.4誠信文化 64.4.1質(zhì)量安全責(zé)任感 64.4.2企業(yè)價值觀 64.4.3職員歸屬感、榮譽感 64.4.4企業(yè)團體精神 64.4.5企業(yè)誠信環(huán)境 74.4.6和相關(guān)方關(guān)系 74.5目標、方案和指標 84.5.1內(nèi)部機構(gòu)及誠信職責(zé) 84.5.2誠信目標、方案及指標 94.6文件 134.6.1方針、目標、指標 134.6.2體系覆蓋范圍 134.6.3體系要素相關(guān)文件或查詢路徑 134.6.4誠信原因控制文件及統(tǒng)計 13第五章實施和運行 135.1資源、職責(zé)和權(quán)限 135.1.1資源 135.1.2職責(zé)、權(quán)限和管理制度 145.2教育、培訓(xùn)和能力 165.2.1誠信教育機制 165.2.2誠信培訓(xùn)內(nèi)容 175.2.3誠信統(tǒng)計表 175.3信息交流和控制 175.3.1信息交流目標 175.3.2信息交流范圍 175.3.3信息交流形式 175.3.4信息交流內(nèi)容 175.3.5信息交流統(tǒng)計表 185.4文件控制 185.4.1目標 185.4.3職責(zé) 185.4.4控制程序 185.4.5相關(guān)統(tǒng)計 195.5統(tǒng)計控制 195.5.1目標 205.5.2適用范圍 205.5.3職責(zé) 205.5.4控制程序 205.5.5相關(guān)文件 215.5.6統(tǒng)計 215.6運行控制 215.6.1目標 215.6.2適用范圍 215.6.3職責(zé) 215.6.4程序 215.6.5相關(guān)統(tǒng)計 215.7應(yīng)急準備和對應(yīng) 215.7.1.目標 215.7.2.適用范圍 225.7.3職責(zé) 225.7.4工作程序 225.7.5.相關(guān)文件 235.7.6.統(tǒng)計 23第六章檢驗和改善 236.1監(jiān)測和測量 236.1.1目標、范圍 236.1.2依據(jù)相關(guān)文件 236.1.3術(shù)語和定義 236.1.4失信影響關(guān)鍵特征內(nèi)容 246.1.5監(jiān)測和測量內(nèi)容 246.2不符合識別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù) 296.2.1不符合識別程序 296.2.2糾正、預(yù)防程序 296.2.3信用修復(fù)程序 296.2.4相關(guān)統(tǒng)計 296.3內(nèi)部核查 296.3.1內(nèi)部核查程序 296.3.2內(nèi)部核查員和職責(zé) 296.3.3內(nèi)部核查準則、要求、范圍、頻次和方法 296.3.4核查結(jié)果匯報要求 296.3.5內(nèi)部核查相關(guān)統(tǒng)計 29第七章評價和申明 297.1合規(guī)性評價 297.2體系評價 297.3征信評價 29第一章總則為落實實施《食品安全法》和《食品安全法實施條例》，落實《食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立及實施通用要求》和十部位頒發(fā)《食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見》，遵照《省食品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作方案》、《省乳制品企業(yè)誠信建設(shè)工作實施關(guān)鍵點》和****市政府相關(guān)建立企業(yè)誠信管理體系相關(guān)要求，達成防范內(nèi)外部信用風(fēng)險、提升組織效能目標，特建立本企業(yè)誠信管理體系。第二章誠信標準依據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、ISO2：《食品安全管理體系——對整個食品鏈中組織要求》，從原輔料源頭到消費者各步驟進行質(zhì)量嚴格管控，提升用戶滿意、保護環(huán)境和維護職員安全和健康，形成友好自然科學(xué)發(fā)展企業(yè)氣氛和環(huán)境。2.1誠信策劃機制企業(yè)成立誠信管理小組委員會，由總經(jīng)理任主任。下設(shè)誠信管理辦公室，由各部門配置一名管理人員組成誠信工作組，常務(wù)副總?cè)谓M長。誠信工作組依據(jù)不一樣生產(chǎn)經(jīng)營期經(jīng)考察分析形成文字誠信申報材料，上報管理小組委員會主任，由委員會主任簽發(fā)下達企業(yè)總體誠信策劃通知責(zé)成由誠信工作組依據(jù)部門工作性質(zhì)進行部門誠信策劃。誠信委員會及其責(zé)任人直接對企業(yè)最高管理者或最高權(quán)力機構(gòu)負責(zé)。2.2體系運行機制（1）建立崗位職責(zé)；（2）部門及責(zé)任人明確承諾；（3）建立作業(yè)指導(dǎo)書，防范職員失信風(fēng)險；（4）建立外部監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督；2.3檢驗改善機制企業(yè)誠信管理體系由誠信工作組直接監(jiān)督落實實施，按誠信崗位職責(zé)和誠信管理制度定時和不定時進行自檢和檢驗，部門和責(zé)任人作出誠信承諾，并做好誠信統(tǒng)計、檢驗、反饋和改善。2.4評價公告機制對各項誠信統(tǒng)計由誠信工作組組織進行誠信管理評價，并定時在企業(yè)內(nèi)部和向社會監(jiān)督部門公告。第三章誠信方針本方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者制訂并頒布實施，其內(nèi)容以下：全方面落實落實科學(xué)發(fā)展觀，以保障食品質(zhì)量安全和促進食品事業(yè)健康發(fā)展為目標，加強企業(yè)質(zhì)量安全誠信為關(guān)鍵，遵法遵章為準繩，社會道德為基礎(chǔ)，鄭重向社會承諾，****產(chǎn)品和服務(wù)均做到“質(zhì)量零缺點，消費零投訴”，并以“道立天下”、“未取先予，至誠有信”等道家思想為關(guān)鍵企業(yè)文化為根基，加強企業(yè)內(nèi)部自律，實現(xiàn)本企業(yè)誠信管理目標。方針指導(dǎo)：（1）認真落實和實施國家標準QB/T4111-《食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系建立及實施通用要求》和QB/T4112-《食品工業(yè)企業(yè)誠信評價準則》，嚴格遵守國家頒布《食品安全法》和《食品安全法實施條例》和地方頒布食品行業(yè)各項法律法規(guī)。（2）建立健全企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營管理各項規(guī)章制度，達成生產(chǎn)、營銷、服務(wù)、安全和保障要求標準。（3）建立失信預(yù)防預(yù)案和連續(xù)改善方法。（4）確定以“質(zhì)量零缺點、消費零投訴”，“未取先予，至誠有信”為誠信目標。（5）制訂誠信管理體系文件，并在企業(yè)內(nèi)部得到有效落實和實施。（6）誠信管理向公眾和管理部門公開，并接收社會監(jiān)督。方針內(nèi)容：誠信方針包含質(zhì)量、食品安全、環(huán)境和職業(yè)健康四項方針：質(zhì)量方針：用戶至上品質(zhì)為本追求卓越連續(xù)改善食品安全方針：提升質(zhì)量管理水平奉獻安全健康產(chǎn)品遵守相關(guān)法律法規(guī)打造優(yōu)良滿意品質(zhì)環(huán)境方針：預(yù)防污染降低三廢排放總量節(jié)省能源提升回收再利用率依法管理連續(xù)改善環(huán)境績效超越極限生產(chǎn)天然綠色產(chǎn)品全員參與發(fā)明純美清新家園職業(yè)健康安全方針：以人為本安全第一預(yù)防為主降低風(fēng)險第四章策劃4.1基礎(chǔ)要求4.1.1遵照國家相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部標準4.1.1.1生產(chǎn)和采購采購和使用原輔材料及終端產(chǎn)品所遵照檢驗及操作標準：（1）GB5749《生活飲用水衛(wèi)生標準》（2）GB5410《全脂乳粉脫脂乳粉全脂加糖乳粉和調(diào)味乳粉》（3）GB19644《乳粉衛(wèi)生》（4）GB5415《奶油》（5）GB19646《奶油、稀奶油衛(wèi)生標準》（6）GB317《白砂糖》（7）GB13104《食糖衛(wèi)生標準》（8）GB8885《食用玉米淀粉》（9）QB/T2347《麥芽糖飴》（10）GB/T20884《麥芽糊精》（11）GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》（12）GB11680《食品包裝用原紙衛(wèi)生標準》（13）GB9687《食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標準》（14）SB/T10016《冰棍》（15）GB2759.1《冷凍飲品衛(wèi)生標準》（16）SB/T10013《冰淇淋》（17）（18）SB/T10015《雪糕》（19）（20）SB/T10014《雪泥》（20）SB/T10327《甜味冰》4.1.1.2技術(shù)和品控（6）Q/BD01-05-002-產(chǎn)品檢驗技術(shù)標準（7）Q/BD01-（8）Q/BD01-02-002-冷凍飲品質(zhì)量標準（9）Q/BD01-03-001-奶粉和原材料采購技術(shù)標準（10）Q/BD01-05-003-衛(wèi)生消毒技術(shù)標準（11）Q/BD01-08-001-安全技術(shù)標準（12）Q/BD02-04-001-生產(chǎn)技術(shù)管理標準（13）Q/BD02-04-002-生產(chǎn)加工管理標準（14）Q/BD02-4.1.1.3營銷（1）Q/BD02-01-002-冷飲品營銷管理標準（2）Q/BD02-01-006-產(chǎn)品召回管理標準（3）Q/BD02-01-003-經(jīng)濟協(xié)議管理標準（4）4.1.1.4儲運（1）SBJ12-；J38-氨制冷系統(tǒng)安裝工程施工及驗收規(guī)范（2）Q/BD01-06-001-貯存運輸技術(shù)標準（3）Q/BD02-08-001-貯存運輸管理標準（4）Q/BD02-08-002-庫房管理標準（5）Q/BD02-10-004-庫房安全管理標準（6）Q/BD02-16-007-機動車管理標準4.1.1.5安全保障（1）Q/BD02-00-004-健康環(huán)境保護通用標準（2）Q/BD02-12-001-職業(yè)健康管理標準（3）/BD02-10-001-生產(chǎn)安全管理標準（4）Q/BD02-10-002-安全教育管理標準（5）Q/BD02-10-003-消防和治安管理標準（6）Q/BD02-04-003-衛(wèi)生管理標準4.1.2建立企業(yè)制度保障誠信體系建立和實施4.1.2.1誠信管理體系制度建立建立誠信管理體系制度來確保誠信管理在策劃、采購、生產(chǎn)、儲運、營銷到服務(wù)等過程中規(guī)范化、程序化和制度化，達成企業(yè)誠信管理有效落實實施。誠信管理體系制度見附錄24.1.2.2各項標準是建立誠信體系基礎(chǔ)伴隨企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大和誠信管理提升，以上諸標準和要求制度等也需要不停更新和補充。全部檢驗標準和管理要求均成為誠信管理體系建立基礎(chǔ)，是****企業(yè)誠信管理基礎(chǔ)要求。4.1.2.3保障誠信體系實施****成立誠信管理體系實施機構(gòu)，并由常務(wù)副總分管領(lǐng)導(dǎo)。以上全部檢驗標準和要求均經(jīng)過誠信管理體系實施機構(gòu)所屬檢驗機構(gòu)和品控部操作實施，并經(jīng)過標準和制度要求落實實施有效監(jiān)督生產(chǎn)運行，是誠信管理體系實施步驟之一。4.2誠信原因4.2.1誠信原因識別程序****誠信原因識別在于原材料采購和使用、生產(chǎn)工藝技術(shù)、包裝及材料安全、倉儲及運輸?shù)榷鄠€方面，對每個方面原因均采取國家標準及企業(yè)內(nèi)部標準要求進行控制。4.2.1.1原料及添加劑識別識別因子：微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、非法添加劑等。4.2.1.3生產(chǎn)工藝和技術(shù)識別因子：生產(chǎn)工藝是否符合標準工藝要求、生產(chǎn)車間是否符合食品生產(chǎn)衛(wèi)生標準。4.2.1.4包裝物識別因子：包裝物材料安全性及包裝標識管理規(guī)范性。4.2.1.4倉儲運輸識別因子：庫房儲存條件，運輸安全管理。4.2.1.5產(chǎn)品營銷識別因子：協(xié)議履約和售后服務(wù)情況4.2.2誠信原因范圍及控制4.2.2.1生產(chǎn)經(jīng)營活動（1）原料及添加劑質(zhì)量安全控制范圍：微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、非法添加劑等?？刂疲喊?.1.1.1中國家標準實施，對微生物、藥殘、重金屬等不安全因子進行檢測；杜絕有環(huán)境污染物原材料采購；杜絕非法添加劑使用。（2）生產(chǎn)過程質(zhì)量安全控制范圍：生產(chǎn)工藝是否符合標準工藝要求、生產(chǎn)車間是否符合食品生產(chǎn)衛(wèi)生標準?？刂疲阂罁?jù)每個產(chǎn)品品種分別制訂生產(chǎn)工藝步驟，生產(chǎn)車間衛(wèi)生標準必需達成食品生產(chǎn)衛(wèi)生標準，由品控部落實生產(chǎn)現(xiàn)場檢驗實施情況。（3）包裝物對產(chǎn)品質(zhì)量安全控制范圍：包裝物材料安全性及標識管理規(guī)范性控制：實施GB11680《食品包裝用原紙衛(wèi)生標準》、GB9687《食品包裝用聚乙烯成型品衛(wèi)生標準》。（4）倉儲運輸對產(chǎn)品質(zhì)量安全控制范圍：庫房儲存條件，運輸安全管理。控制：實施4.1.2（5）產(chǎn)品營銷過程控制1、協(xié)議履約管理2、售后服務(wù)管理控制實施4.1.2.2中要求企業(yè)內(nèi)部標準。4.2.2.2廣告宣傳廣告宣傳重視在以下兩個方面范圍控制：（1）品質(zhì)認可產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)是****產(chǎn)品廣告宣傳基礎(chǔ)，真實正確反應(yīng)****產(chǎn)品質(zhì)量，無虛假無夸張，經(jīng)市場和用戶反應(yīng)正確可靠。（2）品牌塑造品牌著名度、美譽度是****品牌企業(yè)價值要素，****品牌提升更反應(yīng)出****人品質(zhì)。4.2.3誠信原因識別程序文件1、各部門誠信原因2、誠信原因控制3、誠信原因改變統(tǒng)計4、誠信管理組織及責(zé)任4.3社會責(zé)任4.3.1食品安全****冷飲食品生產(chǎn)加工嚴格遵守《國家食品安全法》和《食品安全法實施條例》，和地方政府相關(guān)冷飲食品管理相關(guān)要求，各項檢驗指標均達行業(yè)管理標準，并經(jīng)廣大消費者檢驗，凡****生產(chǎn)之產(chǎn)品安全可靠。4.3.2依法納稅****企業(yè)嚴格遵守中華共和國稅法，依法納稅。自覺遵守政府職能部門監(jiān)督，樹立良好社會形象。4.3.3協(xié)議保險****企業(yè)嚴格遵守中國《勞動法》，嚴格推行勞動協(xié)議，推行國家要求各項保險要求，主動為本企業(yè)職員繳納法定保險，主動維護企業(yè)職員正當(dāng)權(quán)益。4.3.4環(huán)境保護冷飲食品企業(yè)屬于低污染型企業(yè)，本企業(yè)并自覺實施中國《環(huán)境保護法》，加強清潔生產(chǎn)管理，加大資金投入，從根本治理廢水排放等污染源，致力于達成零排放。4.3.5惠農(nóng)扶貧冷飲食品生產(chǎn)需要農(nóng)業(yè)、林業(yè)及畜牧業(yè)等行業(yè)提供原材料，所以冷飲企業(yè)發(fā)展也拉動了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)發(fā)展，對提升地方經(jīng)濟起到了很大作用。伴隨****生產(chǎn)規(guī)模擴大，對引領(lǐng)上述行業(yè)發(fā)展越來越關(guān)鍵，同時對處理失業(yè)人員就業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用發(fā)揮著舉足輕重作用。4.3.6公益事業(yè)****企業(yè)以“有余以奉天下”為己任，“大愛無疆，善行無跡”，大力支持慈善事業(yè)發(fā)展，主動對災(zāi)區(qū)捐贈資金和物品，對孤寡老人和小學(xué)生進行無私救助，“****大嫂”進小區(qū)、愛心資助寒門學(xué)子、顯示出****高度社會責(zé)任感，這也是****企業(yè)一貫秉承企業(yè)道德和理念。企業(yè)推行社會職責(zé)，主動支持公益事業(yè)。****企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)一直把奉獻社會、服務(wù)社會作為推行企業(yè)使命關(guān)鍵任務(wù)，多年來，企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)主動支持公益事業(yè)，得到了社會和公眾一致贊譽。4.3.7文化傳承“道立天下”老子道德文化在****企業(yè)發(fā)揚光大，其獨特征和優(yōu)越性對企業(yè)發(fā)展起到了很關(guān)鍵作用，同時也對****職員和接觸****大家思想境界得到升華。4.3.8參與社會公益事業(yè)統(tǒng)計表4.4誠信文化打造誠信服務(wù)文化，鑄就誠信強勢品牌，總堅固踐經(jīng)驗，完善誠信理念，形成含有企業(yè)本身特點誠信理念體系，使“誠信”文化內(nèi)化為企業(yè)文化關(guān)鍵特質(zhì)。4.4.1質(zhì)量安全責(zé)任感更新服務(wù)觀念，滿足用戶要求。明確“既是賣方，更是買方”觀念定位。使每次為用戶服務(wù)過程全部變成一次積累信息、自我剖析、不停完善過程。****視質(zhì)量為生命，****最高領(lǐng)導(dǎo)者認為“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存發(fā)展生命線，越是到緊迫關(guān)頭越要重視質(zhì)量。營銷上講“好產(chǎn)品能實現(xiàn)自我銷售”，****是靠質(zhì)量贏得消費者信賴和長久支持，質(zhì)量是****生存發(fā)展之基。****作為一個食品企業(yè)，不管增加多少“虛”附加值，但必需一直堅持“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生命線”價值標準。入口無小事，質(zhì)量關(guān)系到消費者健康和生命，也關(guān)系到企業(yè)生死存亡。所以企業(yè)要嚴格實施全方面質(zhì)量管理，把產(chǎn)品質(zhì)量看得比生命還要重，確保產(chǎn)品健康、安全。做到“質(zhì)量零缺點、消費零投訴”。堅持“用戶滿意度調(diào)查分析”制度，形成服務(wù)質(zhì)量全方面評定有效機制，尊重用戶意見，提升服務(wù)質(zhì)量。4.4.2企業(yè)價值觀企業(yè)價值觀是企業(yè)文化精髓，在市場經(jīng)濟條件下企業(yè)誠信是企業(yè)價值觀最為關(guān)鍵部分。構(gòu)筑企業(yè)誠信文化就是要在企業(yè)里樹立起“誠信是企業(yè)最關(guān)鍵無形資產(chǎn)”意識，每個企業(yè)全部要依靠自己對其它企業(yè)及社會交往規(guī)則遵守來取得社會尊重和信任。****價值觀是“做人如水，做事如山”。做人如水，因為水是低調(diào)、謙虛、靈活、柔韌、適應(yīng)、有規(guī)律、能夠引導(dǎo)、潛藏巨大能量。做事如山，因為山是堅強、穩(wěn)重、樸實、自信、深沉、不動搖，勇于擔(dān)當(dāng)責(zé)任，所以****是把誠信放在企業(yè)文化首要位置。4.4.3職員歸屬感、榮譽感高層領(lǐng)導(dǎo)主動營造全員參與管理良好氣氛，提倡“全員管理”理念，視企業(yè)每位職員全部是“管理者”，企業(yè)全部重大決議和制度出臺，全部主動征求職員意見，讓廣大職員參與，并經(jīng)職代會討論審議經(jīng)過，充足發(fā)揮了廣大職員民主管理企業(yè)職能。從開始，企業(yè)開展“管理連續(xù)改善”工程，每位職員不停加強自我管理意識，全部針對自己崗位進行不停改善和提升，同時對于企業(yè)管理存在問題，主動經(jīng)過合理化提議、提案等形式直接進行反饋。高層領(lǐng)導(dǎo)大力提倡“上善若水，自知自強”企業(yè)精神，在工作中不停完善“事事創(chuàng)新，人人創(chuàng)新”創(chuàng)新機制。在技術(shù)創(chuàng)新方面，企業(yè)出臺了系列管理和獎勵制度，每十二個月制訂創(chuàng)新計劃，把具體創(chuàng)新項目落實到部門和責(zé)任人。企業(yè)每十二個月對于在管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和工作改善中做出突出貢獻職員，進行集中表彰獎勵，評選企業(yè)優(yōu)異職員，集體外出旅游學(xué)習(xí)，營造了全員參與管理，以企業(yè)為家，含有主人翁責(zé)任感，內(nèi)心充滿對企業(yè)歸屬感和榮譽感。4.4.4企業(yè)團體精神人本管理利用在****文化中大大激發(fā)了職員主動性，并提升了團體凝聚力和競爭力。建立了完善物質(zhì)激勵和精神激勵機制，尊重個人在組織管理中地位，為了尊重個人，首先不停致力于改善職員工作環(huán)境(包含物質(zhì)環(huán)境和心理環(huán)境)，其次，又盡力促進職員發(fā)展，企業(yè)高層管理人員很重視和職員對話，實施“尊重職員權(quán)力計劃”不停切實提升職員工作能力，關(guān)心和尊重每個人和她們每個人成就，尊重個人尊嚴和價值，讓職員共同參與管理，激發(fā)個人潛能，發(fā)揮團體作用，自然就形成了企業(yè)強大向心力。4.4.5企業(yè)誠信環(huán)境誠信，不僅僅是做人準則，也是一個企業(yè)根基和靈魂。企業(yè)要堅守以誠信立企作風(fēng)，努力滿足市場需求，兌現(xiàn)對消費者許下承諾，這是企業(yè)能夠在市場經(jīng)濟條件下取得成功關(guān)鍵原因。

誠信，需要社會各個方面長久不懈共同堅持，全部企業(yè)全部應(yīng)該自覺負擔(dān)起良知和責(zé)任重擔(dān)，承諾視消費者權(quán)益為企業(yè)生命，扎實地推進本身誠信建設(shè)，為主動構(gòu)建公平健康、友好穩(wěn)定市場經(jīng)濟環(huán)境而努力。強化風(fēng)險管理，規(guī)避外來信用風(fēng)險。能否按期收回用戶賬款，直接關(guān)系企業(yè)現(xiàn)金流量和正常運轉(zhuǎn)，甚至關(guān)系到企業(yè)興衰存亡。所以，必需不停強化企業(yè)誠信風(fēng)險管理。健全管理機制，強化內(nèi)部風(fēng)險責(zé)任。建立和完善嚴格用戶賬款催收責(zé)任制，量化細化帳款回收責(zé)任，并以帳款回收實績作為相關(guān)人員業(yè)績評定依據(jù)。相關(guān)人員要擔(dān)負起動態(tài)跟蹤監(jiān)控用戶付款情況和能力責(zé)任，有效規(guī)避費收風(fēng)險，使整個帳款回收步驟實現(xiàn)“無縫對接”，確保運轉(zhuǎn)所需資金立即到位。建立預(yù)警機制，控制潛在信用風(fēng)險。建立和完善用戶資信檔案，對其注冊信息、財務(wù)報表、銀行開戶情況、付款統(tǒng)計、經(jīng)營情況、市場前景等信用信息進行量化處理，對用戶信用情況進行動態(tài)跟蹤，隨時判定出資信改變情況，假如發(fā)覺用戶付款能力降低、存在信用隱患問題，要果斷采取方法，將信用風(fēng)險降到最低。聯(lián)手社會相關(guān)部門，構(gòu)筑風(fēng)險管理網(wǎng)絡(luò)。控制信用風(fēng)險，是一項牽涉社會多方面系統(tǒng)工程。加緊建立企業(yè)信用平臺，企業(yè)之間，企業(yè)和工商、稅務(wù)、公安等系統(tǒng)之間要開展信用資源聯(lián)網(wǎng)，實現(xiàn)不一樣系統(tǒng)之間資源共享。并利用互聯(lián)網(wǎng)信息傳輸快、覆蓋廣特點，使失信者無處可遁，共同構(gòu)筑強大社會信用風(fēng)險管理網(wǎng)絡(luò)。4.4.6和相關(guān)方關(guān)系****自成立以來，堅守“上善若水，自知自強”企業(yè)精神，努力進取、誠信經(jīng)營，打造出含有現(xiàn)代化生產(chǎn)水平冷飲食品企業(yè)，歸根結(jié)底就是不管面對市場用戶，還是面對政府管理部門一直如一堅持誠信理念，遵法經(jīng)營，依法納稅，視用戶為上帝，****和各方面關(guān)系相處友好，實現(xiàn)友好共進才會得以健康發(fā)展。為實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展方向，企業(yè)建立和完善了和供方和合作方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并經(jīng)過以下多個方法進行溝通和改善：（1） 制訂和完善了《原輔料和食品添加劑采購管理措施》和《采購控制程序》，明確了和供方建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系要求，并本著互惠互利和雙贏標準，經(jīng)過技術(shù)和質(zhì)量確保協(xié)議方法對雙方合作產(chǎn)品范圍、價格、質(zhì)量要求、產(chǎn)品驗收、技術(shù)文件管理等事項進行管理和要求。（2） 以已納入企業(yè)合格供方名目標單位，實施ABC分類管理，A類供方給技術(shù)、資金等支持，企業(yè)每十二個月組織技術(shù)、檢驗、生產(chǎn)、管理人員深入合格供方單位進行體系審核和技術(shù)指導(dǎo)，企業(yè)每十二個月派出幾批有經(jīng)驗檢驗人員深入合作方現(xiàn)場進行檢驗、指導(dǎo)和驗收，對供方要求立即向企業(yè)進行反饋和改善，有效加強和提升了和供方和合作方戰(zhàn)備伙伴關(guān)系。（3）在和用戶關(guān)系建立上，企業(yè)進行了分類管理，加強了對關(guān)鍵用戶管理，并在關(guān)鍵用戶管理上建立了樣板示范點，并經(jīng)過樣板示范點加強和用戶聯(lián)絡(luò)和溝通，有效培育了用戶忠誠度。（4）外派員工進行用戶走訪，企業(yè)確定每十二個月最少要有一名主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊進行用戶走訪，和供方和合作方進行溝通和交流。（5）開展了用戶滿意度調(diào)查，企業(yè)每十二個月組織實施用戶滿意度調(diào)查工作，并經(jīng)過問卷調(diào)查方法進行用戶滿意度調(diào)查，掌握用戶潛在期望，獲取用戶未來信息。4.5目標、方案和指標4.5.1內(nèi)部機構(gòu)及誠信職責(zé)企業(yè)下設(shè)六大主管部門。即生產(chǎn)部、營銷部、技術(shù)部、采購部、品控部、財務(wù)部。1、生產(chǎn)部(1)負責(zé)生產(chǎn)策劃、研發(fā)、計劃、組織，做到按時按量地質(zhì)量誠信交付；(2)認真落實和落實企業(yè)企業(yè)質(zhì)量誠信方針政策和目標；(3)按企業(yè)質(zhì)量誠信管理職責(zé)和ISO9001等相關(guān)要求，組織生產(chǎn)，確保滿足用戶需求；(4)負責(zé)對各工序質(zhì)量點控制，定時監(jiān)測目標、指標和管理方案完成情況；(5)負責(zé)設(shè)備維護、保養(yǎng)、統(tǒng)計等管理和控制；(6)負責(zé)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理，工藝技術(shù)改善、糾正預(yù)防方法實施和控制，確保產(chǎn)品實現(xiàn)真實性；(7)負責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備控制管理；2、銷售部(1)負責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)、質(zhì)量誠信品牌維護和推廣；(2)市場信息調(diào)研和分析，建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠信銷售渠道、質(zhì)量誠信承諾、質(zhì)量誠信陪付，并實施質(zhì)量誠信銷售策略；(3)組織落實本企業(yè)產(chǎn)品銷售和產(chǎn)品防護工作，確保為用戶提供滿意服務(wù)；(4)組織對用戶滿意度調(diào)查，立即了解用戶對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量需求和期望，反饋、溝通用戶信息，真正反應(yīng)企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營情況；(5)用戶產(chǎn)品要求確定、評審、溝通及銷售協(xié)議管理；(6)負責(zé)對整個銷售及服務(wù)人員質(zhì)量誠信綜合培訓(xùn)，以維護企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營形象；(8)負責(zé)終端用戶真實信息搜集、處理、跟蹤和反饋；(9)負責(zé)對搜集信息評定，并立即正確地反饋給企業(yè)，并保持統(tǒng)計；(10)負責(zé)用戶回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理，確保用戶滿意，并保持統(tǒng)計；(11)負責(zé)建立內(nèi)外部服務(wù)制度步驟建立，用戶檔案統(tǒng)計和管理。3、采購部(1)落實本企業(yè)質(zhì)量誠信方針和目標，負責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定質(zhì)量誠信供給商；(2)負責(zé)對供給商質(zhì)量誠信考評和評定，做好原料采購質(zhì)量誠信管理，對用戶提供財產(chǎn)進行控制管理；(3)確保原材料到貨立即和質(zhì)量一次合格，抵達質(zhì)量誠信供給；(4)負責(zé)對供方產(chǎn)品驗證、追溯及不合格控制和處理；4、品控部(1)負責(zé)對品質(zhì)質(zhì)量誠信計劃、策劃和監(jiān)控，確保品質(zhì)系統(tǒng)正常運行；(2)組織制訂檢驗程序及質(zhì)檢標準，負責(zé)檢驗器具監(jiān)督和對比測試；(3)監(jiān)督檢驗過程，形成原材料檢驗、過程檢驗及成品檢驗匯報和統(tǒng)計，為質(zhì)量誠信經(jīng)營提供依據(jù)。(4)處理和跟蹤品質(zhì)不能滿足用戶異常情況，組織處理質(zhì)量投訴；(5)對不合格品評審、糾正、預(yù)防和控制，實施全方面品質(zhì)管理，連續(xù)提升品質(zhì)；(6)負責(zé)對品質(zhì)不良產(chǎn)品做原因分析和匯報，并實施全程追溯和控制；(7)負責(zé)企業(yè)品質(zhì)數(shù)據(jù)搜集、統(tǒng)計和分析，并對重大質(zhì)量事故作改善和跟蹤處理，為質(zhì)量誠信提供真實可靠材料。5、財務(wù)部(1)負責(zé)財務(wù)部預(yù)算、成本計劃、資金核實、分析和控制；(2)負責(zé)對企業(yè)相關(guān)人員進行國家或地方財務(wù)法律法規(guī)進行宣傳和培訓(xùn)；(3)組織編制企業(yè)會計財務(wù)真實匯報及其它相關(guān)報表，按時按要求繳納企業(yè)實際稅費。。重視誠信經(jīng)營、依法納稅，主動推行企業(yè)社會責(zé)任，建立良好納稅誠信良好企業(yè)形象。6、研發(fā)部(1)負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、質(zhì)量策劃，確保產(chǎn)品滿足用戶要求；(2)負責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)創(chuàng)新和改善，確保產(chǎn)品符合要求；(3)負責(zé)制訂和確定產(chǎn)品驗證標準、加工方法和工藝，為制造無質(zhì)量缺點產(chǎn)品提供依據(jù)；4.5.2誠信目標、方案及指標4.5.2.1目標及指標要實現(xiàn)包含生產(chǎn)、營銷、采購、財務(wù)、技術(shù)和品控六項目標。綜合目標：為消費者提供100%安全、100%健康優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品；重大食品安全事故為零；環(huán)境污染事故為零；廢水達標排放率100%；重大生產(chǎn)安全事故為零。生產(chǎn)部目標：產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%；生產(chǎn)安全事故率為零。營銷部目標：用戶滿意度100%；消費者投訴率為零。采購部目標：原輔材料合格率100%；無資質(zhì)貨源用戶數(shù)為零。財務(wù)部目標：往來賬目結(jié)算立即率100%；財務(wù)信用風(fēng)險為零。品控部目標：生產(chǎn)工藝控制率100%；產(chǎn)品質(zhì)量事故率為零。4.5.2.2誠信方案4.5.2.2.1生產(chǎn)部誠信方案為實施企業(yè)誠信方針，實現(xiàn)生產(chǎn)誠信目標，生產(chǎn)部要認真落實以下實施方案：1、引用實施標準文件下列文件中條款經(jīng)過本標準引用而成為本標準條款，通常注日期引用文件，其隨即全部修改單（不包含勘誤內(nèi)容）或修訂版，均不適適用于本標準，然而，激勵依據(jù)本標準達成協(xié)議各方研究是否可使用這些文件最新版本，通常不注日期引用文件，其最新版本適用本標準。GB2759.1冷凍飲品衛(wèi)生標準GB5749生活飲用水衛(wèi)生標準GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB2760食品添加劑使用衛(wèi)生標準SB/T10013冰淇林SB/T10014雪泥SB/T10015雪糕SB/T10016冰棍SB/T10017食用冰SB/T10327甜味冰SB/T10007冷凍飲品分類SB/T10009冷凍飲品檢驗方法GB17323瓶裝飲用純凈水GB17324瓶（桶）裝飲用純凈水衛(wèi)生標準GB16330飲用天然礦泉水廠衛(wèi)生規(guī)范GB/T8537飲用天然礦泉水GB/T8538飲用天然礦泉水檢驗方法GB7718預(yù)包裝食品標簽通則JJF1070定量包裝商品凈含量計量檢驗規(guī)則Q/BD-01-02-002-產(chǎn)品技術(shù)標準2：冷凍飲品質(zhì)量標準2、組織和人員分工（1）生產(chǎn)廠長負責(zé)車間全方面管理工作。（2）生產(chǎn)車間主任幫助生產(chǎn)廠長做好管理工作（3）生產(chǎn)班長幫助生產(chǎn)主任做好各項生產(chǎn)工作。（4）生產(chǎn)加工員負責(zé)冷飲生產(chǎn)加工、熬料、配料、注料、插釬、冷凍、拔模、計量、包裝、裝箱等工作。3、實施步驟（1）制訂生產(chǎn)計劃生產(chǎn)車間應(yīng)依據(jù)辦公室下達生產(chǎn)計劃進行加工；生產(chǎn)車間負責(zé)實施加工任務(wù)并保管生產(chǎn)計劃單。（2）明確產(chǎn)品要求色澤均勻、大小一致、形態(tài)完整、插桿端正、無斷桿、無空頭、滋味協(xié)調(diào)、包裝完整、香氣純正、凍結(jié)堅實、表面起霜、無異味、破損、無外來可見雜物、內(nèi)容物不外漏、包裝圖案端正。產(chǎn)品中使用添加劑應(yīng)符合GB2760《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》中所要求品種。菌落總數(shù)根據(jù)GB/T4789.2測定；大腸菌群根據(jù)GB/T4789.3測定；冷凍飲品衛(wèi)生指標應(yīng)符合GB2759.1中要求。（3）確定產(chǎn)品配方：應(yīng)由工程師具體負責(zé)制訂，由配料間主任負責(zé)管理。（4）制訂產(chǎn)品加工步驟配料：在專門配料室內(nèi)進行，用電子秤，根據(jù)配方嚴格實施。混料：高速混料罐，混料時必需依據(jù)原料性質(zhì)不一樣分別將它們加入混料缸內(nèi)將。首先將復(fù)合穩(wěn)定劑、白糖、奶油、豆粉、糊精、水一起混合攪拌、加熱，溫度不得高于70℃。然后加入飴糖降溫至20℃—30℃再將水、奶粉等按次序加入缸中，在攪拌前提下漸漸加熱至50℃，不能高于50殺菌：冷熱罐，采取連續(xù)式殺菌；殺菌溫度83℃—85℃時間連續(xù)20—均質(zhì)：高壓均質(zhì)泵，將殺菌混和料進行高壓均質(zhì)，壓力要達成5MPa—18MPa，均質(zhì)處理時最適宜溫度是65℃—70℃冷卻：板式換熱器，混合原料經(jīng)過均質(zhì)處理后應(yīng)經(jīng)過板式換熱器快速冷卻至2℃—4℃；最高不得超出5老化：老化罐，將原料保持2℃—4℃低溫；加入香精后打入老化罐延續(xù)4—8凝凍：凝凍機，凝凍要在-2℃—-6℃注模：注料器，注料器將混合原料按產(chǎn)品重量注入到不一樣產(chǎn)品所需模具中。凍結(jié)：大線鹽水箱，鹽水濃度度要達成32%，鹽水溫度為-25℃—-30燙模：蒸汽，用蒸汽將水加熱至16℃—25℃拔仟：拔仟機，拔扦機將脫模產(chǎn)品快速拔出。包裝：包裝機，按規(guī)格要求包裝，將BOPP光膜放入紫外線RT下滅菌1小時。按規(guī)格要求調(diào)整卷膜及包裝機，使封口平整嚴密，不跑邊不漏氣，且確保凈重達成要求。封袋：按規(guī)格要求包裝封口，封口要平整、嚴密。封箱：封合嚴密、膠帶切線整齊打印日期：打碼機，打印日期清楚、正確。入庫：按不一樣規(guī)格碼箱；要求碼箱整齊4、生產(chǎn)安全（1）配料、熬料、注料員應(yīng)嚴格根據(jù)工藝程序進行，進入車間之前要洗手、消毒、帶好口罩、手套、穿好工作服、靴等，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。（2）機器操作員應(yīng)嚴格根據(jù)操作規(guī)程進行操作，嚴禁違反操作規(guī)程作業(yè)，嚴防出現(xiàn)機械傷人事故。（3）包裝、裝箱、裝袋、插仟員應(yīng)嚴格根據(jù)操作規(guī)程進行，進入車間之前要洗手、消毒、帶好口罩、手套、穿好工作服、靴等，地面濕滑嚴防扭傷、滑倒摔傷。（4）電工、維修工應(yīng)嚴格根據(jù)電工、維修工操作規(guī)程和安全用電要求進行，嚴禁違章作業(yè)，嚴防出現(xiàn)漏電、觸電和其它事故。做好安全防護工作和安全警戒工作，嚴禁帶電作業(yè)。（5）制冷工應(yīng)嚴格根據(jù)工作要求和操作規(guī)程進行，嚴禁違章操作，嚴防出現(xiàn)機械等傷人事故。（6）鍋爐工應(yīng)嚴格根據(jù)鍋爐操作要求操作，嚴禁違章操作，嚴防出現(xiàn)事故。（7）其它崗位工作人員應(yīng)嚴格遵守各項操作規(guī)程，確保人身和生產(chǎn)安全。4.5.2.2.2、銷售部誠信方案為實施企業(yè)誠信方針，實現(xiàn)生產(chǎn)誠信目標，銷售部要認真落實以下實施方案：（1）依據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，做好產(chǎn)品年度、月份銷售計劃；（2）依據(jù)用戶要求，接收生產(chǎn)訂單，并根據(jù)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、價格、包裝等要求雙方達成供需協(xié)議，再和生產(chǎn)、采購、品控部門溝通信息，經(jīng)同意后生產(chǎn)；（3）了解生產(chǎn)，掌握庫存，依據(jù)銷售計劃立即發(fā)貨，保留全部分銷方、零售商、用戶或消費者信息，建立用戶誠信檔案。（4）加強對貨物防護，確保貨物安全、立即送達。跟蹤貨物在途中情況，了解用戶收貨數(shù)量；（5）立即貨款回收，立即清理應(yīng)收帳款，和用戶建立良好誠信關(guān)系；（6）負責(zé)企業(yè)成品貯存銷售、發(fā)運工作及其銷售過程中防護和標識工作；（7）確保產(chǎn)品銷售過程追溯工作及受安全危害影響產(chǎn)品回收。（8）對出現(xiàn)產(chǎn)品召回，由銷售部發(fā)放產(chǎn)品召回通知，由銷售人員通知區(qū)域內(nèi)經(jīng)銷商扣留產(chǎn)品。（9）已售出產(chǎn)品召回，由銷售部銷售人員協(xié)作，在當(dāng)?shù)孛襟w上發(fā)表通知，將產(chǎn)品回收到指定地點，再統(tǒng)一歸到當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商處保留清點。（10）立即通知用戶訂貨單實施情況，隨時掌握市場上產(chǎn)品銷售信息，定時走訪用戶，反饋相關(guān)信息，了解用戶滿意度及其需求。4.5.2.2.3、采購部誠信實施方案（1）評價和選擇供方誠信資質(zhì)，編制合格供方名單，并考評其供貨業(yè)績；（2）搜集和分析采購標準相關(guān)數(shù)據(jù)，制訂對應(yīng)改善方法；（3）依據(jù)生產(chǎn)編制原輔材料,設(shè)備、備品配件和低值易耗品等采購工作計劃；（4）建立健全合格供方評價考評檔案；（5）堅持質(zhì)量第一標準，按計劃采購原材料、設(shè)備、備品備件及多種其它材料，產(chǎn)品防護和標識工作，采購材料要比質(zhì)、比價、比適用性，做到質(zhì)優(yōu)價低，確保物資供給；（6）對原材料及各類物資庫房及其環(huán)境實施全方面管理和監(jiān)督，做到賬賬相符，賬實相符，賬物相符；（7）立即做好企業(yè)勞動保護用具采購、保管、發(fā)放等具體管理工作。4.5.2.2.4、財務(wù)部誠信實施方案（1）按期編制企業(yè)財務(wù)報表，成本計劃及成本預(yù)算工作；（2）計劃銷售收入，測算銷售成本，稅金和利潤，并按時查對分期發(fā)貨回款數(shù)量和金額；（3）全方面合理平衡地調(diào)度企業(yè)流動資金。合理使用資金，加緊資金周轉(zhuǎn)，充足發(fā)揮流動資金利用率；（4）按時辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算，并保管好現(xiàn)金、銀行收付印章和空白支票，立即查對銀行存款和盤點庫存現(xiàn)金；（5）認真接待財政，稅務(wù)審計和銀行等相關(guān)部門財務(wù)審計等工作，接收社會監(jiān)督；（6）核實企業(yè)各項經(jīng)濟活動，立即編制財務(wù)報表，審核報銷票據(jù)等，堅持標準，維護財經(jīng)制度，對企業(yè)各項經(jīng)濟活動實施全方面監(jiān)督。（7）完成職員工資分配發(fā)放和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營等各項指標統(tǒng)計分析4.5.2.2.5、品控部誠信實施方案（1）按企業(yè)質(zhì)量管理體系文件要求和行業(yè)標準對生產(chǎn)各步驟進行控制管理；（2）做好原材料檢驗和計量工作，做到正確無誤，為產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)；（3）落實并組織內(nèi)審工作和管理評審籌備；（4）依據(jù)實際不停進行質(zhì)量管理體系連續(xù)改善；（5）嚴格出廠審批，按時完成出廠檢驗和形式檢驗，杜絕不合格產(chǎn)品出廠；（6）編制和改善生產(chǎn)工藝步驟，對生產(chǎn)過程實施全程質(zhì)量控制；（7）修改和完善企業(yè)質(zhì)量管理體系文件，完善各項統(tǒng)計和檔案資料；（8）組織實施質(zhì)量管理體系運行多種質(zhì)量監(jiān)督、考評管理工作；（9）和銷售部配合做好產(chǎn)品召回，杜絕不合格產(chǎn)品流向市場；（10）反饋市場用戶對產(chǎn)品質(zhì)量反應(yīng)信息，建立質(zhì)量誠信檔案。4.6文件4.6.1方針、目標、指標（1）引用第三章誠信方針；（2）引用第四章4.5目標、方案和指標4.6.2體系覆蓋范圍（1）生產(chǎn)經(jīng)營（2）產(chǎn)品質(zhì)量；（3）社會責(zé)任；（4）企業(yè)文化；（5）誠信理念。4.6.3體系要素相關(guān)文件或查詢路徑（1）生產(chǎn)經(jīng)營要素a.引用國家標準相關(guān)原輔材料采購檢驗使用標準。b.引用****標準體系文件之管理標準、工作標準和技術(shù)標準。（2）廣告宣傳要素a.產(chǎn)品；b.文化；c.形象；4.6.4誠信原因控制文件及統(tǒng)計（1）誠信管理制度；（2）誠信崗位職責(zé)；（3）ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》認證文件；（4）ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（5）GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》（6）ISO2：《食品安全管理體系——對整個食品鏈中組織要求》（7）產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度；第五章實施和運行5.1資源、職責(zé)和權(quán)限5.1.1資源企業(yè)為確保誠信管理體系建立、實施、保持和改善提供了資源保障，其中包含人力資源保障、專題技術(shù)保障、基礎(chǔ)設(shè)施保障和財力保障。5.1.1.1人力資源（1）機構(gòu)組織企業(yè)設(shè)置八個關(guān)鍵部門：生產(chǎn)、營銷、采購、儲運、財務(wù)、品控、研發(fā)和人力資源。（2）人員結(jié)構(gòu)企業(yè)含有高級技術(shù)人員6名，其中研究員1名，高級工程師2名，高級技師3名。中級職稱人員15名，特種作業(yè)技術(shù)人員12名。5.1.1.2專題技能企業(yè)經(jīng)過社會含有資質(zhì)培訓(xùn)部門和企業(yè)內(nèi)部對所屬崗位進行各工種培訓(xùn)，不僅取得資質(zhì)證書，使電工、電焊工、鍋爐工、水處理工、壓力容器制冷作業(yè)工等特種作業(yè)人員全部做到了熟練技能持證上崗，現(xiàn)已持證上崗12人。并陸續(xù)進行培訓(xùn)，擴大特種作業(yè)人員后備力量，生產(chǎn)線工人全部經(jīng)企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)。5.1.1.3基礎(chǔ)設(shè)施（1）企業(yè)投入1.2億元人民幣，在****高新技術(shù)開發(fā)區(qū)食品工業(yè)園興建包含加工車間、低溫儲藏庫、材料庫、辦公樓、職員宿舍和食堂，累計建筑面積3萬平方米。（2）生產(chǎn)車間已經(jīng)有九套冷飲品（冰棍、雪糕、冰淇淋等）自動化生產(chǎn)線，其中從丹麥進口雪糕自動化智能生產(chǎn)線也正在安裝調(diào)試。（3）含有優(yōu)異檢驗檢測設(shè)備儀器，完全滿足生產(chǎn)各步驟需要。5.1.1.4財力保障企業(yè)全力保障誠信管理財力需要，有效資金支持確保了誠信管理體系順利運行。5.1.2職責(zé)、權(quán)限和管理制度5.1.2.1職責(zé)和權(quán)限由最高管理者孫德君下達任命書，委任肖玲為****企業(yè)誠信管理責(zé)任人，并明確以下職責(zé)及權(quán)限：（1）按QB/T4111-標準要求建立、實施和保持誠信管理體系；（2）向企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者匯報誠信管理體系運行情況；（3）組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理誠信管理各項工作和相關(guān)投訴；（4）負責(zé)企業(yè)內(nèi)部誠信信息管理。（5）有權(quán)任命和解聘下屬誠信管理人員；（6）有權(quán)審批相關(guān)誠信各項制度和匯報；（7）有權(quán)處理相關(guān)各部門誠信管理問題；（8）有權(quán)檢驗和糾正各部門及職員誠信工作。5.1.2.2責(zé)任內(nèi)部追究制度1、為深入完善企業(yè)法人治理，健全內(nèi)部約束和責(zé)任追究機制，使約束和激勵并舉，促進企業(yè)管理層恪盡職守，提升企業(yè)決議和經(jīng)營管理水平，建設(shè)廉潔、務(wù)實、高效管理團體，依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合企業(yè)具體情況，制訂本制度。2、內(nèi)部責(zé)任追究是指企業(yè)副總以上高級管理人員在推行職責(zé)過程中因為個人原因發(fā)生失誤、瀆職、瀆職而使企業(yè)利益造成損失，必需追究其行政、經(jīng)濟責(zé)任。3、本制度除適適用于企業(yè)高級管理人員外，也適適用于企業(yè)部門責(zé)任人、項目責(zé)任人。4、內(nèi)部責(zé)任追究堅持以下標準：（1）實事求是標準；（2）公平、公正、公開標準；（3）責(zé)任和權(quán)利對等標準；（4）教育和懲處相結(jié)合標準。5、企業(yè)高級管理人員應(yīng)養(yǎng)成嚴格自我責(zé)任意識，在工作中不停自我檢討，主動發(fā)覺存在問題并加以改善。企業(yè)任何部門和個人全部有權(quán)向企業(yè)舉報相關(guān)責(zé)任人瀆職、瀆職或不作為情況。企業(yè)在核查確定后，按制度要求提出相關(guān)處理方案。6、有下列情形之一者，應(yīng)追究企業(yè)高級管理人員、部門責(zé)任人責(zé)任：（1）違反國家法律法規(guī)或?qū)嵤┲邪l(fā)生政策性偏差；（2）違反企業(yè)發(fā)展計劃、發(fā)展目標；（3）違反企業(yè)人事制度、財務(wù)制度等造成不良影響及后果；（4）決議失誤造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、重大項目投資失敗；（5）造成企業(yè)財產(chǎn)被浪費、詐騙、偷竊；（6）以權(quán)謀私、接收她人財物并損害企業(yè)利益；7、追究責(zé)任形式和種類：（一）責(zé)令更正并作檢驗；（二）內(nèi)部通報批評；（三）留用察看；（四）調(diào)離崗位、停職、降職、免職；（五）解除勞動協(xié)議。8、企業(yè)高級管理人員在進行崗位變動、離任時，由企業(yè)對其進行經(jīng)濟責(zé)任離任審計。出現(xiàn)責(zé)任追究范圍事件時，企業(yè)依據(jù)相關(guān)要求作出處理處罰決定。9、違反國家法律、涉嫌刑事犯罪交司法機關(guān)處理。10、因有意造成經(jīng)濟損失，被追究人將負擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。11、因過失造成經(jīng)濟損失，視情節(jié)按百分比負擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。5.1.2.3內(nèi)部失信預(yù)防制度1、信用管理制度對信用風(fēng)險防范（1）明確誠信、財務(wù)、銷售三部門職責(zé)，避免應(yīng)收賬款管理混亂，預(yù)防內(nèi)外勾結(jié)侵蝕企業(yè)銷售收入現(xiàn)象，預(yù)防銷售部門盲目賒銷和片面追求銷售額行為。（2）嚴格協(xié)議和廣告審核，確保了企業(yè)對外承諾一致性和謹慎性，預(yù)防了企業(yè)內(nèi)部部門為追求部門利益、短期利益而損害企業(yè)長久形成信譽。（3）外部信用監(jiān)督制度，在提升企業(yè)可信度同時，降低企業(yè)內(nèi)部工作人員暗箱操作、勾結(jié)圖利空間。（4）信用風(fēng)險識別和防范制度，充足挖掘到組織存在失信風(fēng)險，并給了預(yù)防和補救方法。假如體系要求組織定時和不定時識別各類風(fēng)險，并針對識別出各類失信風(fēng)險，制訂出對應(yīng)預(yù)防方法。（5）明確承諾制度，在充足挖掘組織潛力同時，也會使職員自覺避免了潛在信用風(fēng)險。將這些預(yù)防方法轉(zhuǎn)化為職員承諾及對應(yīng)制度文件或作業(yè)指導(dǎo)書。（6）文件管理制度，確保了企業(yè)規(guī)章制度順利正確下達和實施。（7）建立統(tǒng)計管理制度，在確保責(zé)任追究同時，降低了信用風(fēng)險并提供了改善工作機會。（8）建設(shè)誠信文化，以確保信用監(jiān)督體系自覺運行。（9）全體職員建立個人信用檔案，以最大程度防范內(nèi)部工作人員失信帶來風(fēng)險，同時為誠信職員提供了一個積累誠信無形資產(chǎn)平臺。2、因職員問題引發(fā)失信風(fēng)險防范（1）建位全體職員建立個人信用檔案人事制度，分大三個等級，即A、B、C，附+號三個小等級。要求全體職員個人誠信等級達成B級以上（含B級），并附“+”號。以社會她律促進自律。（2）制訂工作能力培訓(xùn)計劃，并主動實施，確保工作人員能力達成崗位要求。（3）制訂誠信文化建設(shè)計劃，并主動實施，確保工作人員含有職業(yè)道德和敬業(yè)精神。（4）在制度中明確獎懲方法。（5）在制度建設(shè)中避免職員面對道德風(fēng)險。3、因制度錯誤或不完善引發(fā)失信風(fēng)險防范（1）定時評價和完善各項制度。（2）廣開提議渠道，并確保信息傳輸質(zhì)量。依據(jù)投訴提議信息不定時評價和完善各項制度。5.1.2.4懲戒公告制度1、為切實維護企業(yè)形象，阻止職員失信行為，教育職員自覺堅持“老實做人、誠信辦事”，提倡老實守信社會風(fēng)尚，共同營造良好企業(yè)誠信氣氛，推進企業(yè)誠信體系建設(shè)進程，特制訂本制度。2、有下列行為之一者，視為失信行為：（1）違反誠信管理制度之一；（2）未按誠信管理推行崗位職責(zé)；（3）用虛假報表欺騙領(lǐng)導(dǎo)；（4）有損企業(yè)形象。2、對失信行為制裁由企業(yè)誠信領(lǐng)導(dǎo)小組同意后實施。3、各部門必需實事求是地報送失信個人名單，并附失信事實。4、對失信部門和個人采取以下制裁：（1）把失信部門和個人列入“黑名單”，對外公開曝光；（2）對列入“黑名單”部門和個人，實施不一樣程度經(jīng)濟制裁；5、對企業(yè)失信接收社會監(jiān)督，同時接收處罰。5.2教育、培訓(xùn)和能力5.2.1誠信教育機制1、標本兼治，構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)文化誠信體系。治理非誠信現(xiàn)象是標，建立健全誠信制度才是企業(yè)立身之本。老實守信社會風(fēng)尚形成，既要靠社會外在她律，又要靠個人內(nèi)心道德信念自律。從利益方面引導(dǎo)職員在工作中講道德誠信，提升職員自律意識；同時，深入加強誠信意識，誠信理念宣傳教育。2、加強職員誠信培訓(xùn)。企業(yè)誠信首先表現(xiàn)出來是企業(yè)每個職員誠信。企業(yè)誠信培訓(xùn)是企業(yè)內(nèi)部誠信建設(shè)基礎(chǔ)。在培訓(xùn)中應(yīng)向職員說明企業(yè)誠信是世界企業(yè)管剪發(fā)展趨勢很多優(yōu)異企業(yè)發(fā)展經(jīng)驗表明企業(yè)誠信對職員、企業(yè)、社會全部帶來好處。培訓(xùn)方法能夠提出多種選擇方案，誘導(dǎo)被教育者去選擇主動方法，使職員感到態(tài)度轉(zhuǎn)變是自己選擇，而不是被迫做出改變。誠信教育方法越生動形象越輕易影響被教育者。所以企業(yè)誠信教育除了課堂教育外，還要采取靈活多樣方法。3、樹立“誠信第一、品格第一”理念。所謂品格是指在一個人生命過程中建立穩(wěn)定和特殊品質(zhì)使她不管在什么環(huán)境中全部有一樣反應(yīng)。而好品格是一個人不管在任何場所全部按最高要求行為標準做正確事情內(nèi)在動機。部分企業(yè)成功經(jīng)驗告訴我們:品格產(chǎn)生誠信，誠信產(chǎn)生合作，合作中產(chǎn)生溝通形成團體，團體發(fā)明品質(zhì)和利潤。4、建立企業(yè)誠信制度。企業(yè)誠信建設(shè)根本在于企業(yè)內(nèi)部誠信制度建設(shè)。以加強企業(yè)誠信道德建設(shè)來規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信用管理。企業(yè)必需把誠信看成資原來經(jīng)營牢靠樹立誠信道德理念在產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、用戶管理、營銷管理，資金管理、稅務(wù)管理、公共關(guān)系等步驟嚴把信用關(guān)在市場中樹立良好企業(yè)誠信形象。5.2.2誠信培訓(xùn)內(nèi)容1、誠信方針和誠信管理體系要求關(guān)鍵性；2、個人在誠信管理方面作用和職責(zé)；3、個人對企業(yè)誠信影響和個人工作改善帶來效益；4、違反誠信要求后果；5、失信行為對個人影響。5.2.3誠信統(tǒng)計表5.3信息交流和控制5.3.1信息交流目標規(guī)范誠信信息接收、傳輸和處理，使各誠信要素組成一個完整、動態(tài)連續(xù)改善體系，確保誠信管理體系連續(xù)有效運行。5.3.2信息交流范圍分企業(yè)內(nèi)部部門之間、職員之間交流和企業(yè)和外部管理部門和用戶直接交流。5.3.3信息交流形式（1）口頭；（2）電話；（3）會議；（4）文件、通知；（5）板報、內(nèi)部通訊；（6）網(wǎng)絡(luò)、電視；（7）其它可利用通訊和宣傳工具。5.3.4信息交流內(nèi)容1、內(nèi)部信息交流內(nèi)容（1）本企業(yè)誠信方針、體系運行信息、目標指標、誠信管理方案、（2）誠信原因及誠信影響更新信息；（3）誠信目標指標、誠信管理方案分解，指令傳達、完成情況等（4）運行信息及緊急狀態(tài)信息；（5）職責(zé)和權(quán)限信息；（6）用戶滿意度情況；（7）用戶協(xié)議推行情況；（8）相關(guān)方投訴；（9）職員提出合理意見。2、外部信息交流內(nèi)容（1）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康、計量管理相關(guān)法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標準等信息；（2）上級或地方主管部門發(fā)出要求、決定、要求、指示等信息；（3）環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)安全健康等相關(guān)信息；（4）相關(guān)方相關(guān)信息，包含用戶、供給商及周圍小區(qū)居民溝通，包含關(guān)鍵環(huán)境影響處理，傷亡事故上報等；（5）和參觀者、檢驗人員及發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系人員進行相關(guān)管理體系方面信息交流。5.3.5信息交流統(tǒng)計表5.4文件控制5.4.1目標對本企業(yè)食品安全管理體系文件同意、公布、更改和處理進行控制，以確保其充足性和適應(yīng)性，并在各相關(guān)場所均能取得有效版本。5.4.2適用范圍：適適用于質(zhì)量、食品安全管理體系相關(guān)文件控制。5.4.3職責(zé)（1）管理者代表和食品安全小組組長組織行政部、品控等部門編制和修改管理體系文件。（2）董事長負責(zé)本企業(yè)質(zhì)量食品安全管理體系文件（含技術(shù)文件）審批。（3）行政部負責(zé)體系文件及外來文件統(tǒng)一登記、發(fā)放和回收及定時評審。（4）生產(chǎn)部和品控部負責(zé)技術(shù)文件編制。5.4.4控制程序（1）質(zhì)量、食品安全管理體系文件分類a.質(zhì)量食品安全管理手冊、程序文件等。b.國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準、管理文件、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。c.法律法規(guī)、用戶提供相關(guān)文件和其它外來文件。d.體系統(tǒng)計。（2）質(zhì)量、食品安全管理體系文件分為受控文件和非受控文件。受控文件發(fā)放前應(yīng)加蓋“受控文件”章，登記分發(fā)號。非受控文件只進行編號。企業(yè)內(nèi)部在用文件及提交認證機構(gòu)文件均屬受控文件。對外提供給用戶手冊、宣傳資料等作為非受控文件處理。（3）文件編寫a.質(zhì)量、食品安全管理手冊和程序文件由管理者代表組織生產(chǎn)部及相關(guān)人員編寫。b.生產(chǎn)部負責(zé)設(shè)計、工藝文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書編寫。c.其它文件由相關(guān)部門負責(zé)編寫。d.質(zhì)量、食品安全管理體系文件編號：比如：Q/BD/SC-01，本企業(yè)質(zhì)量、食品安全管理體系文件編號由企業(yè)標準代號（Q）、本企業(yè)名稱代號(BD)、文件歸屬代號、次序號（二位數(shù)字）組成。文件歸屬代號分為：手冊—SC；程序文件—CX；管理類規(guī)范—GL；技術(shù)類規(guī)范—JS。e.統(tǒng)計編號：比如：JL-S5.6-01質(zhì)量統(tǒng)計按標準章節(jié)號進行編號，即由JL統(tǒng)計代號、S5.6手冊章節(jié)號(或管理規(guī)范章節(jié)號)和01統(tǒng)計次序號所組成。管理規(guī)范、技術(shù)規(guī)范所包含統(tǒng)計章節(jié)號可由生產(chǎn)部另行給出。(4)文件審批a.質(zhì)量食品安全管理手冊、程序文件、技術(shù)文件等文件編制完成后,由管理者代表審核,董事長同意后生效。b.相關(guān)統(tǒng)計表格經(jīng)部門責(zé)任人審核后,交管理者代表同意后生效。c.適適用于本企業(yè)其它方面管理文件,可由相關(guān)部門編制,董事長同意后實施。(5)文件發(fā)放a.受控文件由文件管理員填寫“文件發(fā)放統(tǒng)計表”,經(jīng)行政部主任同意后,按分發(fā)范圍分發(fā)。b.文件領(lǐng)用應(yīng)填寫“文件發(fā)放統(tǒng)計表”，經(jīng)文件管理部門責(zé)任人同意后，持單到文件資料管理員處領(lǐng)取。c.當(dāng)領(lǐng)用人文件丟失或損壞時,應(yīng)辦理申請領(lǐng)用手續(xù),領(lǐng)用人必需在“文件發(fā)放統(tǒng)計表”上做出必需說明，在補發(fā)文件時，管理員給出新分發(fā)號，并說明丟失文件分發(fā)號作廢。(6)文件更改a.文件更改時,應(yīng)由文件更改提出人填寫“文件更改申請單”，說明更改原因，對關(guān)鍵更改應(yīng)有充足證據(jù)。b.文件更改審核、同意應(yīng)由原審批人進行，當(dāng)審批人不在職時，可由現(xiàn)有責(zé)任人審批，但其應(yīng)了解對應(yīng)背景資料。c.文件更改同意后,由文件管理員實施更改。文件更改時注明更改標識和更改生效日期，并按“文件發(fā)放統(tǒng)計表”名單發(fā)放修改后文件，同時回收作廢舊文件。(7)文件換版和作廢a.文件經(jīng)數(shù)次更改或需大幅度更改時,應(yīng)進行換版,原版次文件作廢,換發(fā)新版本。b.作廢文件由文件管理員按“文件發(fā)放統(tǒng)計表”回收并統(tǒng)計，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫“文件銷毀、留用申請單”，經(jīng)文件管理部門責(zé)任人同意后統(tǒng)一銷毀。需作資料保留文件，應(yīng)進行登記并經(jīng)文件管理部門責(zé)任人同意后，由文件管理員加蓋“保留資料”印章，方可留用。(8)文件管理a.文件經(jīng)審核、同意后，原版文件交由行政部文件資料管理員，進行歸檔并登記到“受控文件清單”中。存入軟盤文件也進行歸檔登記。為預(yù)防丟失，全部存入軟盤文件均應(yīng)有備份，軟盤存貯文件也應(yīng)標識。b.需臨時借閱文件人員,填寫“文件借閱記錄表”，經(jīng)文件管理部門責(zé)任人同意后可借閱文件，借閱應(yīng)在指定時限歸還文件，到期不還時，由文件管理員收回。原版文件一律不外借，預(yù)防文件丟失和損壞。(9)外部文件控制a.直接引用各類外部文件,如外來標準、用戶提供資料等，由文件管理部門責(zé)任人同意后方可使用，外來文件發(fā)放管理參考本程序4.4條款和4.7條款實施。b.生產(chǎn)部每十二個月初對本企業(yè)所使用技術(shù)標準文件進行核查,確定版本有效性,立即更換過期標準文件。同時負責(zé)核查企業(yè)實施相關(guān)國家及地方等法律、法規(guī)性文件有效性。5.4.5相關(guān)統(tǒng)計文件發(fā)放/回收統(tǒng)計表、文件更改通知單、受控文件清單、文件借閱/復(fù)制統(tǒng)計、文件銷毀審批單。5.5統(tǒng)計控制5.5.1目標對質(zhì)量、食品安全統(tǒng)計進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全必性符合要求要求和體系有效運行證據(jù)。5.5.2適用范圍適適用于質(zhì)量、食品安全管理體系全部相關(guān)統(tǒng)計管理。5.5.3職責(zé)（1）行政部負責(zé)體系統(tǒng)計標識、貯存、保護、檢索、保留和處理管理和控制。（2）質(zhì)量、食品安全管理體系運行統(tǒng)計由各相關(guān)部門負責(zé)填寫。（3）跨年度體系統(tǒng)計由行政部文件資料管理員負責(zé)歸檔保管。5.5.4控制程序5.4.4.1統(tǒng)計標識(1)為便于統(tǒng)計歸檔管理，本企業(yè)在用統(tǒng)計均以其文件編號作為唯一標識。(2)統(tǒng)計標識編號按《文件控制程序》相關(guān)要求實施。5.4.4.2統(tǒng)計填寫(1)統(tǒng)計填寫要立即、真實、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意更改，如因某種原因不能填寫項目應(yīng)能說明理由，并將該項目用單杠劃去，各相關(guān)欄目責(zé)任人不許可空白。(2)如因筆誤或計算錯誤須修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采取用單杠劃去原數(shù)據(jù)，并在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)，加蓋更改人印章及注明日期。5.4.4.3統(tǒng)計搜集、貯存及保護和保留。(1)各部門應(yīng)指定專員負責(zé)定時將本部門填寫相關(guān)統(tǒng)計按類別、產(chǎn)品立即間次序搜集，整理并裝訂成冊，進行保管。(2)統(tǒng)計應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥場所，全部統(tǒng)計需保持清潔，字跡清楚。(3)多種統(tǒng)計保留期應(yīng)依據(jù)統(tǒng)計性質(zhì)在“統(tǒng)計清單”中給予要求。(4)行政部每十二個月組織對各部門統(tǒng)計使用和管理情況進行一次檢驗。(5)每十二個月年底各部門保管當(dāng)年度統(tǒng)計應(yīng)進行系統(tǒng)整理裝訂，提交行政部文件管理員進行統(tǒng)一歸檔保管，同時填寫“統(tǒng)計歸檔清單”。5.4.4.4統(tǒng)計檢索、借閱及復(fù)制(1)各部門統(tǒng)計存放應(yīng)便于檢索，需借閱者應(yīng)經(jīng)對應(yīng)部門責(zé)任人同意，填寫“文件借閱記錄表”，并在指定日期歸還，過期不歸還者，由文件管理員負責(zé)收回。(2)復(fù)制和管理體系相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計，應(yīng)由歸屬部門責(zé)任人按要求權(quán)限審批后，由文件管理員進行復(fù)制并保留統(tǒng)計。5.4.4.5統(tǒng)計銷毀處理：統(tǒng)計如超出保留期或其它特殊情況需要銷毀時，由行政部文件管理員填寫“文件銷毀、留用審批單”，經(jīng)行政部主任審核，報管理者代表同意后，由文件管理員及部門責(zé)任人統(tǒng)一進行銷毀。5.4.4.6統(tǒng)計格式(1)各部門使用統(tǒng)計格式，在對應(yīng)管理體系程序文件編制、審批過程中一并給出，如依據(jù)工作需要提出質(zhì)量統(tǒng)計格式更改，應(yīng)根據(jù)《文件控制程序》相關(guān)文件更改要求實施。(2)行政部編制“統(tǒng)計清單”，將本企業(yè)全部和體系運行相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計匯總，包含名稱、編號(版本)、保留期、使用部門等內(nèi)容。5.4.4.7統(tǒng)計媒介形式：統(tǒng)計常規(guī)要求采取文字形式，對于特殊或關(guān)鍵統(tǒng)計也可采取磁盤存貯。5.5.5相關(guān)文件《文件控制程序》5.5.6統(tǒng)計統(tǒng)計清單、統(tǒng)計歸檔清單、文件借閱/復(fù)制統(tǒng)計、文件銷毀審批單5.6運行控制5.6.1目標

降低誠信原因?qū)ζ髽I(yè)不良影響，對和企業(yè)誠信原因相關(guān)運行和活動進行有效控制，從而確保其符合誠信方針、目標和指標要求，以實現(xiàn)誠信管理不停改善。5.6.2適用范圍適適用于企業(yè)誠信管理體系運行過程控制。5.6.3職責(zé)（1）誠信辦負責(zé)成本核實，確保誠信管理方案所需資金到位。負責(zé)編制企業(yè)年度培訓(xùn)計劃和組織相關(guān)部門實施培訓(xùn)工作，負責(zé)安全、保衛(wèi)工作。（2）采購部負責(zé)生產(chǎn)所需物資供給工作和采購、倉儲歸口管理。對采購過程誠信影響進行控制。銷售部負責(zé)銷售活動誠信管理，并對相關(guān)方施加影響。（3）技術(shù)部負責(zé)工藝改善、，確保工藝活動符合企業(yè)誠信方針。負責(zé)全部檢驗、測量和試驗設(shè)備、儀器校準、維護和保養(yǎng)，并負責(zé)本企業(yè)各部門車間水、電、汽消耗進行控制和考評和節(jié)能工作。（4）各部門按相關(guān)程序具體要求負責(zé)具體實施。5.6.4程序（1）企業(yè)在日常誠信管理中，對和關(guān)鍵誠信原因相關(guān)運行和活動進行關(guān)鍵控制，對其中可能造成重大誠信影響作業(yè)點，由辦公室負責(zé)將其設(shè)置為誠信控制點，列入《誠信控制點清單》明確控制要求。a.技術(shù)部在工藝設(shè)計過程中應(yīng)充足考慮降低環(huán)境污染、節(jié)省資源和能源等相關(guān)問題；在設(shè)計評審階段，需對原材料使用或生產(chǎn)工藝可能引發(fā)污染等誠信影響進行評審；提倡使用無害材料、技術(shù)；從計劃、采購、工藝、包裝等方面進行考慮，給出提議；b.車間嚴格按攝影應(yīng)工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書要求進行生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生廢水、廢氣、噪聲和固廢加強控制，并采取對應(yīng)方法降低排放量和誠信影響。c.采購部在購置設(shè)備、材料，應(yīng)盡可能采取低耗、低噪聲、低污染設(shè)備，材料應(yīng)盡可能降低污染。d.技術(shù)部負責(zé)企業(yè)水、電、汽等能源計劃管理，增設(shè)必需能源計量儀表，對關(guān)鍵耗能設(shè)備進行關(guān)鍵管理，以確保能源充足有效利用，降低能源消耗。e.各部門應(yīng)嚴格依據(jù)以上描述和對應(yīng)程序要求，開展工作，并做好統(tǒng)計，當(dāng)出現(xiàn)不符合情況，立即糾正。（2）體系運行過程中全部誠信信息交流、傳輸和處理詳見《信息交步驟序》。（3）企業(yè)運行控制過程應(yīng)按《統(tǒng)計控制程序》進行統(tǒng)計和管理。5.6.5相關(guān)統(tǒng)計5.7應(yīng)急準備和對應(yīng)5.7.1.目標為立即有效預(yù)防潛在質(zhì)量、食品安全事故或緊急情況發(fā)生，控制降低由此造成經(jīng)濟損失及對消費者造成健康危害，制訂本程序。5.7.2.適用范圍適適用于本企業(yè)生產(chǎn)車間、倉庫緊急情況和發(fā)生特殊事故，如生產(chǎn)設(shè)備運行故障、火災(zāi)、雷擊、生產(chǎn)過程中漏電、停水、停電、上下水管泄漏、食物中毒、發(fā)覺菌害、人為破壞等有害物質(zhì)對產(chǎn)品污染預(yù)案和出現(xiàn)企業(yè)受到不可抗拒原因（如：自然災(zāi)難、突發(fā)疫情、生物恐怖）等食品安全控制和影響。5.7.3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)應(yīng)急方案審核認定，對一切可能引發(fā)發(fā)生隱患給監(jiān)督、檢驗、指導(dǎo)。3.2各部門負責(zé)本單位應(yīng)急方案制訂和實施，并隨時做好緊急準備和響應(yīng)。5.7.4工作程序5.7.4.1董事長任組長，食品安全小組組長和業(yè)務(wù)副總經(jīng)理任副組長，品控部、生產(chǎn)部和相關(guān)部門部長為組員，應(yīng)急響應(yīng)行政部設(shè)在生產(chǎn)部。5.7.4.2建立應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案關(guān)鍵內(nèi)容應(yīng)包含：5.7.4.3潛在事故源包含生生產(chǎn)設(shè)備運行故障、化學(xué)品泄漏、火災(zāi)、雷擊、生產(chǎn)過程中漏電、停水、停電、及上、下水管泄漏、食物中毒、自然災(zāi)難、突發(fā)疫情、生物恐怖、人為蓄意破壞）等，另外還包含有害物質(zhì)對產(chǎn)品污染和出現(xiàn)企業(yè)受到不可抗拒原因影響。（1）本企業(yè)應(yīng)急小組負責(zé)本單位日常預(yù)防管理工作，監(jiān)督環(huán)境保護、生產(chǎn)安全設(shè)施運作。兼職消防安全人員,對本單位電源線路及上、下水管道天天要進行巡檢。（2）本企業(yè)組織應(yīng)急人員分析所在單位緊急情況，確定關(guān)鍵防范部位，配置充足有效應(yīng)急器材。應(yīng)急器材要做到定時檢驗、維修和保養(yǎng)，確保能夠正常使用。（3）本企業(yè)依據(jù)確定事故、事件或緊急狀態(tài)配置必需設(shè)備、工具、物資等資源，建立應(yīng)急物資、設(shè)備貯備明細表，并指定專員負責(zé)保管維護。（4）本企業(yè)應(yīng)對相關(guān)人員進行緊急狀態(tài)及響應(yīng)培訓(xùn)，要求相關(guān)人員了解和掌握怎樣識別危險，怎樣采取必需應(yīng)急方法，怎樣開啟緊急情況報警系統(tǒng)，怎樣安全疏散人群等基礎(chǔ)常識，確保各級指揮人員含有良好組織和應(yīng)變能力；確保職員掌握必需應(yīng)急知識和技能。（5）可行時，本企業(yè)應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進行試驗或演練。（6）應(yīng)急預(yù)案演練以后，預(yù)案演練組織部門及參與部門人員召開預(yù)案評審會，指出預(yù)案存在問題和不足，預(yù)案編制部門負責(zé)評審統(tǒng)計和預(yù)案修改工作?？尚袝r組織再演練和再評審。（7）其它應(yīng)急預(yù)案可包含：出現(xiàn)菌害、人為破壞等有害物質(zhì)對產(chǎn)品污染預(yù)案和出現(xiàn)企業(yè)受到不可抗拒原因（如：自然災(zāi)難、突發(fā)疫情、生物恐怖等）影響預(yù)案。5.7.4.4（1）意外事故發(fā)生后，發(fā)覺人員應(yīng)立即組織響應(yīng)并上報本單位主管部門或領(lǐng)導(dǎo)，并立即組織本單位消防人員自救或向?qū)I(yè)救護單位求援。（2）事故、事件或緊急狀態(tài)發(fā)生后，各主管部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)應(yīng)對處理,開啟應(yīng)急預(yù)案。（3）出現(xiàn)菌害、人為破壞等有害物質(zhì)對產(chǎn)品污染，應(yīng)對被污染產(chǎn)品立即開啟產(chǎn)品召回程序，并把召回產(chǎn)品進行隔離，預(yù)防微生物擴散，立即對被污染產(chǎn)品進行銷毀或無害化處理。5.7.4.5（1）事故發(fā)生后，本企業(yè)生產(chǎn)部應(yīng)組織相關(guān)人員調(diào)查、分析發(fā)生事故原因，查清責(zé)任，寫出事故調(diào)查匯報（原因、處理意見、糾正方法）。（2）事故處理后，應(yīng)評價應(yīng)急預(yù)案有效性、適宜性。（3）生產(chǎn)部組織相關(guān)部門對各車間進行檢驗，填寫檢驗統(tǒng)計。5.7.5.相關(guān)文件《應(yīng)急預(yù)案》、《產(chǎn)品召回管理標準》5.7.6.統(tǒng)計應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)方法表、撤回/演練統(tǒng)計第六章檢驗和改善6.1監(jiān)測和測量6.1.1目標、范圍對企業(yè)誠信管理體系運行中誠信績效、運行控制和目標指標符合情況進行監(jiān)測和測量，驗證誠信管理體系運行有效性、法律法規(guī)符合性、過程控制適用性、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良性、銷售協(xié)議履約情況、企業(yè)財務(wù)情況和企業(yè)形象等方面信息，特制訂本程序。6.1.2依據(jù)相關(guān)文件（1）國家法律標準：《食品安全法》和《食品安全法實施條例》QB/T4111-《食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系建立及實施通用要求》QB/T4112-《食品工業(yè)企業(yè)誠信評價準則》GB/T28001-《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T24001-環(huán)境管理體系（2）國際技術(shù)標準：ISO9001：《質(zhì)量管理體系要求》ISO14001：《環(huán)境管理體系要求及使用指南》ISO2：《食品安全管理體系—對整個食品鏈中組織要求》ISO14001：《質(zhì)量管理體系要求》《****企業(yè)管理手冊》、《****企業(yè)工作標準》、《****企業(yè)技術(shù)標準》、《****企業(yè)管理標準》。國家、行業(yè)和地方相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范；6.1.3術(shù)語和定義（1）誠信績效企業(yè)依據(jù)制訂誠信方針和目標，在控制實現(xiàn)誠信管理目標指標方面所取得成績和達成效果。（2）績效監(jiān)測企業(yè)為取得誠信管理體系運行真實效果，方便采取對應(yīng)方法，促進體系良好運行條件連續(xù)改善所采取手段和方法(監(jiān)測和測量包含定性和定量兩個方面)。（3）關(guān)鍵特征和企業(yè)誠信管理體系相關(guān)，通常能夠量化技術(shù)數(shù)據(jù)。關(guān)鍵特征是失信影響危險源固有或給予、定性或定量，具體表現(xiàn)在物理、感官、時間或人體功效等方面特征。6.1.4失信影響關(guān)鍵特征內(nèi)容法律、法規(guī)遵守情況；體系運行和方針、目標和指標一致性；c.目標、指標和管理方案是否實現(xiàn)；d.產(chǎn)品質(zhì)量合格情況；e.企業(yè)財務(wù)安全運行情況；f.多種關(guān)鍵特征監(jiān)測和測量；g.監(jiān)測設(shè)備維護情況；h.重大危險源和關(guān)鍵環(huán)境原因；i.企業(yè)老實守信公眾形象社會反應(yīng)。6.1.5監(jiān)測和測量內(nèi)容6.1.5.1合規(guī)情況1、嚴格遵守國家相關(guān)食品行業(yè)一切法律法規(guī)是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展基礎(chǔ)和前提，無任何違反原因為本企業(yè)監(jiān)測和測量之標準。2、具體實施法律法規(guī)條目以下：（1）中國食品安全法（2）中國食品安全法（3）中國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例（4）中國計量法（5）中國產(chǎn)品質(zhì)量法（6）中國家標準準化法（7）中國食品包裝法（8）食品質(zhì)量安全市場準入審查通則（）（9）相關(guān)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢驗要求公告（10）定量包裝商品計量監(jiān)督管理措施（75號令）（11）食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則（79號令）（12）食品召回管理要求（98號令）（13）食品標識管理要求（123號令、102號令）（14）國務(wù)院相關(guān)加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理尤其要求（503號令）（15）國務(wù)院相關(guān)深入加強產(chǎn)品質(zhì)量工作若干問題決定（16）中國強制檢定工作計量器具明細目錄（17）食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范（GB14881-1994）（18）黑龍江省綠色食品安全管理條例（19）****市食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全專題整改實施方案通知6.1.5.2過程控制（1）經(jīng)過對QMS體系和FSMS運行各過程監(jiān)測，以證實各過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果能力，要求：a）品控部負責(zé)對生產(chǎn)工藝過程和產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)測；b）采購、銷售部負責(zé)對采購、用戶滿意進行監(jiān)測；c）行政部負責(zé)對體系文件和人員培訓(xùn)情況進行監(jiān)測；d）HACCP小組對驗證結(jié)果進行系統(tǒng)評價控制。e）生產(chǎn)車間負責(zé)對具體生產(chǎn)實施和質(zhì)量情況監(jiān)測。（2）企業(yè)對所識別和監(jiān)測各過程控制要求為：體系監(jiān)測以內(nèi)部審核、目標考評；生產(chǎn)過程監(jiān)測以工藝紀律檢驗和質(zhì)量檢驗等進行；用戶信息以用戶滿意調(diào)查方法進行；生產(chǎn)車間負責(zé)對具體生產(chǎn)實施和質(zhì)量情況監(jiān)測，如生產(chǎn)統(tǒng)計。（3）各部門應(yīng)分別按體系文件要求進行監(jiān)測并形成對應(yīng)統(tǒng)計，以確定各過程實現(xiàn)質(zhì)量目標和所策劃結(jié)果能力滿足要求情況，確定需要采取糾正方法時機。（4）當(dāng)出現(xiàn)不滿足企業(yè)體系要求、不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格或未實現(xiàn)質(zhì)量目標時，品控部應(yīng)立即向責(zé)任部門或單位發(fā)出“糾正方法處理單”，由其分析原因并采取對應(yīng)方法，經(jīng)管理者代表審批后實施，品控部實施效果驗證。（5）食品安全小組系統(tǒng)評價所策劃對操作性前提方案實施、危害分析進行評審，必需時重新分析、危害分析可接收水平及HACCP計劃中要求實施人力資源管理和培訓(xùn)活動等。（6）食品安全小組應(yīng)分析驗證活動結(jié)果，包含內(nèi)審和外審結(jié)果。分析結(jié)果和由此產(chǎn)生活動應(yīng)形成“驗證結(jié)果分析匯報”。（7）相關(guān)文件：《操作性前提方案》、《HACCP計劃表》（8）統(tǒng)計表格：檢驗統(tǒng)計、糾正方法處理單、驗證結(jié)果評價匯報、相關(guān)體系運行統(tǒng)計。6.1.5.3產(chǎn)品質(zhì)量（1）采購物資監(jiān)視和測量品控部負責(zé)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制；經(jīng)授權(quán)檢驗人員負責(zé)分管業(yè)務(wù)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測。生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品監(jiān)測，確保產(chǎn)品滿足用戶要求。（2）外購物資監(jiān)視和測量對外購物資，由品控部化驗員實施驗證；具體實施企業(yè)管理手冊相關(guān)要求。（3）過程監(jiān)視和測量a）質(zhì)檢員負責(zé)按《產(chǎn)品檢驗標準》要求對生產(chǎn)半成品進行檢驗，并形成檢驗統(tǒng)計。對發(fā)覺不合格品按《不合格/潛在不安全產(chǎn)品控制程序》實施。b）品控部應(yīng)不定時對各生產(chǎn)單位產(chǎn)品質(zhì)量情況進行監(jiān)督檢驗，形成檢驗統(tǒng)計。并對發(fā)覺問題按本手冊Q/8.3、8.5.2節(jié)要求實施。（4）最終產(chǎn)品監(jiān)視和測量a）需確定全部要求監(jiān)測活動均已完成且符合要求后才能進行最終監(jiān)測。b）生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品檢驗標準》、《HACCP計劃》進行驗收，形成檢驗統(tǒng)計，合格后辦理入成品庫；存在不合格按《不合格/潛在不安全產(chǎn)品控制程序》實施。c）除非用