GQES-v2.1版-汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系審核全套模版

部門,分類,,檢查項目,確認(rèn)及參考事項,給分,打分,成績,信號燈,Comment,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1.質(zhì)量體系,1.1質(zhì)量體系,1.1.1,※質(zhì)量體系的架構(gòu)狀態(tài)是否良好？一級至四級文件是否具備傳承性、內(nèi)容是否具體并定期更新維護,質(zhì)量手冊，業(yè)務(wù)程序，業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，業(yè)務(wù)流程圖的傳承性，具體性(TS等),20,40,8.0,40.0,質(zhì)量手冊和程序文件完整，組織結(jié)構(gòu)齊全,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1124,5,1131,5

(80),(35),1.1.2,質(zhì)量體系是否按規(guī)定管理？質(zhì)量手冊中是否包含修改履歷，管代的批準(zhǔn)，是否得到最高管理者授權(quán)，體系各級文件更新是否存在定義？,質(zhì)量手冊修改履歷管，負(fù)責(zé)人的指定，最高管理人的批準(zhǔn),5,40,2.0,,體系文件履歷更新記錄齊全,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.1.3,質(zhì)量經(jīng)營體系的成果管理是否系統(tǒng)化？管理評審是否定期進行，評審記錄是否完善？是否對下階段運行提出整改或優(yōu)化要求,"管理評審的定期監(jiān)查（每月一次）履歷與內(nèi)容,內(nèi)部審核員",10,60,6.0,,管理評審有計劃性，15年兩次，1月至2月管理評審2次,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.2質(zhì)量目標(biāo)管理,1.2.1,※質(zhì)量目標(biāo)是否具有統(tǒng)一性、一致性？質(zhì)量目標(biāo)是否與顧客要求保持一致或高出顧客期望，是否對顧客的質(zhì)量目標(biāo)進行分析,與GEELY品質(zhì)目標(biāo)的一致性及過去問題的反映（內(nèi)部/外部）,15,60,9.0,60.0,質(zhì)量目標(biāo)與顧客的質(zhì)量目標(biāo)要求具有一致性。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(25),1.2.2,質(zhì)量目標(biāo)是否分解到相關(guān)部門？質(zhì)量目標(biāo)是否分配到相關(guān)部門及過程,涉及制造過程及相關(guān)部門具體的定量目標(biāo)的確認(rèn),5,80,4.0,,年度質(zhì)量目標(biāo)，分解到各部門,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.2.3,為了完成質(zhì)量目標(biāo)，是否進行有效地改善活動，相關(guān)改善記錄是否進行管理,改善計劃書/結(jié)果報告書/市場質(zhì)量問題報告書/目標(biāo)達標(biāo)率,5,60,3.0,,制定了質(zhì)量目標(biāo)，對于設(shè)備等未達標(biāo)的情況未作分析和改善,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.3顧客抱怨管理,1.3.1,針對顧客抱怨是否有管理措施，是否完善合理？顧客抱怨處理的程序文件是否完善，是否符合公司及客戶要求,按照說明書規(guī)定，涉及到整個公司統(tǒng)一管理體系的有無,10,60,6.0,,建立了客戶投訴管理程序和客戶滿意度調(diào)查程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(20),1.3.2,針對顧客抱怨的解決體制是否適當(dāng)？針對顧客抱怨是否按照要求執(zhí)行，相關(guān)改善是否進行管理，記錄是否完善,相關(guān)抱怨的落實是否進行定期的檢查、記錄及效果驗證,10,60,6.0,,有客投訴處理流程圖，但不完善，待修正,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,80,,44.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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部門,分類,,檢查項目,確認(rèn)及參考事項,給分,打分,成績,信號燈,Comment,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2.人才培養(yǎng),2.1培訓(xùn)體系,2.1.1,教育體系及方針是否合適？是否制定教育方針及建立培訓(xùn)體系，是否包含對新員工的培訓(xùn)方案,是否為達到相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)而制定對應(yīng)中長期培訓(xùn)計劃及方針事項,3,60,1.8,,教育體系培訓(xùn)體系等比較完整，缺少對各部門的需求及中長期計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(50),(10),2.1.2,教育內(nèi)容是否充實？培訓(xùn)內(nèi)容是否根據(jù)公司需求及員工需求來制定，針對不同人員是否進行不同項目的培訓(xùn)（分層培訓(xùn)）,培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋各層次的必修課目及相關(guān)的法定資格,3,60,1.8,,針對作業(yè)崗位制定了崗位作業(yè)說明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.1.3,教育成果的確認(rèn)及評價是否適當(dāng)進行？在培訓(xùn)后是否對培訓(xùn)效果進行評價及定期跟蹤評價,是否定期進行培訓(xùn)效果驗證，并同人事績效進行關(guān)聯(lián),4,60,2.4,,對培訓(xùn)效果有確認(rèn)并記錄。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.2培訓(xùn)計劃及實行,2.2.1,年間的教育計劃是否適當(dāng)建立？(O.J.T/OffJ.T.)是否制定年度培訓(xùn)計劃，包括在崗培訓(xùn)計劃及脫崗培訓(xùn)計劃,確認(rèn)全年的培訓(xùn)計劃的內(nèi)容（包含新員工的培訓(xùn)內(nèi)容）,5,60,3.0,,有年度培訓(xùn)計劃，但缺少計劃性,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(15),2.2.2,是否樹立另外的針對質(zhì)量管理教育計劃？培訓(xùn)計劃中是否包含質(zhì)量管理及質(zhì)量意識內(nèi)容,年度培訓(xùn)計劃內(nèi)容,5,60,3.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.2.3,是否按教育計劃實施？教育計劃是否進行跟蹤確認(rèn)，是否按照計劃實施，培訓(xùn)記錄是否進行存檔,"培訓(xùn)計劃實際完成率（記錄與計劃對應(yīng)）（90%以上為最好）

確認(rèn)培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)滿意度調(diào)查表、培訓(xùn)效果確認(rèn)等內(nèi)容",5,60,3.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.3培訓(xùn)材料,2.3.1,教材的水準(zhǔn)是否良好？培訓(xùn)教材是否合適，是否結(jié)合實際案例進行，對培訓(xùn)教材進行確認(rèn),以本公司的品質(zhì)事例為教材,3,60,1.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(5),2.3.2,學(xué)習(xí)環(huán)境是否適當(dāng)具備？是否有獨立的培訓(xùn)室，環(huán)境能否滿足培訓(xùn)要求，現(xiàn)場是否有培訓(xùn)場地；培訓(xùn)講師是否具備相關(guān)資格,公司內(nèi)外講師，教育場所，有關(guān)品質(zhì)事例的發(fā)表會,2,80,1.6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.4資格制度,2.4.1,質(zhì)量關(guān)聯(lián)員工的資格管理狀況是否良好？對質(zhì)量人員是否進行技能、資歷分析，是否制定了對質(zhì)量人員的評價基準(zhǔn)并對評價記錄存檔,相關(guān)的資質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)有無，是否實行,3,60,1.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(6),2.4.2,涉及影響質(zhì)量的機能評價體系是否適合？是否建立員工技能評價體系，是否有相關(guān)技能評價記錄并實時更新,技能評價基準(zhǔn)的確認(rèn)及評價成績記錄（包括多能工）,3,80,2.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.4.3,※是否有針對設(shè)計、檢驗、過程、安全人員的資格認(rèn)證基準(zhǔn)？是否有員工上崗資格評價標(biāo)準(zhǔn)，特殊崗位員工是否持有上崗證，特別是實驗室人員和關(guān)鍵工序員工，是否存在機動頂崗人員？,各相關(guān)工作崗位的資質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)有無,4,60,2.4,60.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.5培訓(xùn)激勵,2.5.1,是否有對質(zhì)量關(guān)聯(lián)活動優(yōu)秀人員的表彰制度？是否建立了對質(zhì)量活動有關(guān)的獎勵制度，是否實施相關(guān)獎勵,表彰制度及實行的情況,3,80,2.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(10),2.5.2,是否周期進行研修會，發(fā)表會？是否定期對外進行研討會，對內(nèi)進行相關(guān)發(fā)表會,設(shè)內(nèi)外研修/發(fā)表會成績,4,60,2.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.5.3,是否周期評價/改善員工的滿足度？是否按照標(biāo)準(zhǔn)周期進行員工滿意度調(diào)查，對調(diào)查結(jié)果是否進行分析并改善,相關(guān)的調(diào)查記錄及后續(xù)的改善措施有無,3,60,1.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,50,,31.6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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部門,分類,,檢查項目,確認(rèn)及參考事項,給分,打分,成績,信號燈,Comment,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3.新產(chǎn)品開發(fā),3.1開發(fā)組織,3.1.1,關(guān)于開發(fā)項目的CFT(MDT)活動是否正常展開？新品項目的多功能小組是否建立，是否包含了開發(fā)過程所有相關(guān)部門人員,具體的事例,6,60,3.6,,凌度項目涵蓋各部門的人員,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(350),(15),3.1.2,※開發(fā)項目負(fù)責(zé)人及成員的作用，責(zé)任，權(quán)限是否明確？多功能小組成員的職責(zé)和任務(wù)是否明確,開發(fā)的項目目標(biāo)及開發(fā)人員的業(yè)務(wù)權(quán)限明確與否,6,60,3.6,60.0,職能分工明確,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.1.3,是否對現(xiàn)有人才，必要人才、技術(shù)應(yīng)用目視化管理？是否對小組成員進行技能、資歷分析并目視化管理,分析資料,3,80,2.4,,各部門接口人員,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.2開發(fā)計劃,3.2.1,※策劃階段，質(zhì)量目標(biāo)管理是否有事先的計劃并且具體化？確定是否制定整個項目的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否全面及可量化,項目質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定及依據(jù),15,60,9.0,60.0,缺少階段總結(jié)計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(60),3.2.2,事前質(zhì)量計劃是否包括開發(fā)項目的全部內(nèi)容？項目質(zhì)量目標(biāo)是否包含各階段目標(biāo),與APQP內(nèi)容的統(tǒng)一性、一致性,7,60,4.2,,按大眾要求對零部件進行分級，如1分，3分,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.2.3,開發(fā)項目階段，是否識別了相關(guān)的質(zhì)量問題？產(chǎn)品開發(fā)階段是否考慮了相關(guān)歷史質(zhì)量問題并規(guī)納至FMEA庫中,質(zhì)量問題清單及FMEA的確認(rèn),8,60,4.8,,識別了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.2.4,開發(fā)過程所有階段的項目是否進行了管理？APQP計劃內(nèi)容是否完善，是否進行管理,每個階段的檢查記錄,15,60,9.0,,開發(fā)各個階段有管理，APQP階段完善,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.2.5,開發(fā)項目APQP階段管理是否充實？APQP各階段的工作是否制定計劃表，工作進展是否存在跟蹤管理？,,15,60,9.0,,有模檢具推進計劃表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.3開發(fā)管理,3.3.1,※APQP階段，階段性的評審是否具體，最高管理者是否對能否進入下一階段進行明確？項目開發(fā)各階段工作是否進行評審，評審內(nèi)容是否全面詳細(xì)，項目最高負(fù)責(zé)人是否明確項目進入下一階段,各項目階段性評審的報告書，目標(biāo)達成（質(zhì)量、成本等）評價書,15,60,9.0,60.0,各階段評審要求總經(jīng)理參與，但實際記錄無總經(jīng)理簽字,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(75),3.3.2,APQP階段，相關(guān)的驗證活動是否嚴(yán)格實施？項目開發(fā)階段是否進行有效驗證，相關(guān)DV/PV試驗報告是否完善,各階段設(shè)計驗證計劃及結(jié)果、記錄等是否齊全,7,80,5.6,,有相關(guān)試驗報告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.3,APQP2階段，DFMEA是否適當(dāng)明確實施？產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段，DFMEA是否詳細(xì)、合理、完善，是否按照標(biāo)準(zhǔn)制定相關(guān)規(guī)避措施，S\O\D定義是否合理？,DFMEA內(nèi)容（產(chǎn)品潛在的失效模式），風(fēng)險系數(shù)是否設(shè)置合理,4,60,2.4,,客戶設(shè)計，不適用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.4,APQP3階段，PFMEA是否適當(dāng)明確實施？過程設(shè)計開發(fā)階段，PFMEA是否詳細(xì)、合理、完善，是否按照標(biāo)準(zhǔn)制定相關(guān)規(guī)避措施，S\O\D定義是否合理？,PEMEA內(nèi)容（過程潛在的失效模式），風(fēng)險系數(shù)是否設(shè)置合理，是否包含物流、中轉(zhuǎn)、檢驗過程,4,60,2.4,,半成品檢驗項目，風(fēng)險降低措施不完善,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.5,是否進行標(biāo)桿管理，對標(biāo)桿產(chǎn)品的歷史質(zhì)量問題是否進行收集并完善？產(chǎn)品開發(fā)過程中是否進行對標(biāo)管理，對標(biāo)桿產(chǎn)品是否進行優(yōu)缺點分析，針對優(yōu)點及歷史質(zhì)量問題是否進行有效改善和規(guī)避,,8,60,4.8,,未進行標(biāo)桿管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.6,對自身量產(chǎn)批準(zhǔn)的程序是否正確實施？是否有產(chǎn)品量產(chǎn)批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)并實施,量產(chǎn)流程確認(rèn)步驟書及事例,7,80,5.6,,目前以大眾批準(zhǔn)流程為準(zhǔn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.7,量產(chǎn)前，是否從顧客收到PPAP批準(zhǔn)？在產(chǎn)品量產(chǎn)前是否獲得顧客批準(zhǔn)的PPAP,批準(zhǔn)資料確認(rèn),4,80,3.2,,產(chǎn)品量產(chǎn)前獲得大眾PPAP的批準(zhǔn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.8,APQP階段，未解決問題是否正常管理？項目開發(fā)中所存在的問題是否得到有效解決并記錄,OpenIssuesList內(nèi)容確認(rèn),7,60,4.2,,APQP階段問題有記錄及解決方案，目前無《未解決問題》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.9,"量產(chǎn)初期管理是否徹底實施,是否開展了生產(chǎn)早期遏制措施？",初期管理計劃書/早期遏制解除報告書，是否放置集中區(qū)域進行全檢（EPC),7,60,4.2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.10,在量產(chǎn)初期管理上，是否對重要特性的過程能力進行管控？量產(chǎn)初期階段是否針對產(chǎn)品特殊特性及過程進行SPC管控,"初期管理重要特性管理Data(CpK,PpK)，是否對重要特性的過程能力指數(shù)(CpK,PpK)進行管控",4,60,2.4,,有孔位SPC計算，無面SPC的計算,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.11,"是否對各項目的目標(biāo)（質(zhì)量，成本,進度)達成情況進行比對評價？對項目確定的目標(biāo)（質(zhì)量，成本,進度）的完成情況是否進行評價",評價書，報告書,8,60,4.8,,以會議紀(jì)要形式,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

部門,分類,,檢查項目,確認(rèn)及參考事項,給分,打分,成績,信號燈,Comment,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.4研發(fā)資源,3.4.1,是否具備全職研究所組織？設(shè)計研發(fā)組織是否獨立運行，相關(guān)職責(zé)職能是否明確,對研發(fā)部門職責(zé)職能定義確認(rèn),5,40,2.0,,有模具設(shè)計中心，目前在寧波工廠內(nèi)部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(25),3.4.2,研究所的位置是否在人力Sourcing地區(qū)？研發(fā)組織人員是否便于對產(chǎn)品實現(xiàn)狀態(tài)進行確認(rèn),確認(rèn)地區(qū)及生產(chǎn)和研究所是否在相同地點,5,60,3.0,,是在同一地點，慈溪,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.4.3,全體職員對比研究人力的占有率是否充分？研發(fā)人員（包含工藝設(shè)計及項目管理人員）占公司人員的比例是否合理,10%以上100分，7%~10%80分，5%~7%50分，5%以下0分,5,80,4.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.4.4,"研究人力的有關(guān)專業(yè)碩士,博士是否適當(dāng)保持？研發(fā)人員中碩士、博士所占的比例是否合理",從研究人力對比10%為基準(zhǔn)判斷,10,80,8.0,,本科生為主，尚無成熟的碩士及博士人才,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.5研發(fā)投資,3.5.1,銷售額對比R&D投資比率是否適當(dāng)？研發(fā)投入占全年銷售額的比例是否合理,"從最近3年的銷售額對比,0.5%以上判斷",15,60,9.0,,投資比率3%左右,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(25),3.5.2,是否有分析裝備？適當(dāng)活用？在研發(fā)過程中，是否具備足夠的實驗設(shè)備來進行設(shè)計驗證,從開發(fā)產(chǎn)品的核心質(zhì)量分析設(shè)備備分析與否判斷(確認(rèn)分析報告書),5,80,4.0,,目前有齊全的相關(guān)試驗設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.5.3,知識產(chǎn)權(quán)登記時，是否給全體職員incentive?獲得研發(fā)產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)后是否對研發(fā)人員進行獎勵,關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)，確認(rèn)incentive發(fā)給與否,5,80,4.0,,有立項實用新型專利,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.6技術(shù)市場銷售,3.6.1,競爭社Bench-Marking及技術(shù)傾向分析是否進行持續(xù)管理？研發(fā)過程中，對標(biāo)桿產(chǎn)品的技術(shù)是否進行分析并對自身產(chǎn)品持續(xù)改善,確認(rèn)分析材料及管理實況(最近三年期間兩件以上為基準(zhǔn)),5,60,3.0,,是,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(20),3.6.2,產(chǎn)品/技術(shù)專利分析是否進行有條理的管理？對標(biāo)桿產(chǎn)品的專利是否進行分析并對自身產(chǎn)品持續(xù)改善,確認(rèn)最新材料及管理實況(最近三年期間兩件以上為基準(zhǔn)),5,60,3.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.6.3,是否保有新技術(shù)開發(fā)Process？適當(dāng)活用？是否有新技術(shù)開發(fā)流程，相關(guān)案例記錄是否進行管理,確認(rèn)Process程序書/說明書及Checksheet,5,80,4.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.6.4,是否充分進行開發(fā)妥當(dāng)性審查？在產(chǎn)品研發(fā)前是否進行可行性分析,確認(rèn)產(chǎn)品開發(fā)所需要的能力、標(biāo)準(zhǔn)、顧客的特殊要求,5,60,3.0,,有可行性評估報告,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.7研發(fā)能力,3.7.1,是否保有現(xiàn)有先行開發(fā)的經(jīng)驗？是否有相關(guān)研發(fā)經(jīng)驗,從現(xiàn)有開發(fā)件數(shù)3件以上為基準(zhǔn)判斷,10,60,6.0,,開發(fā)過5件以上產(chǎn)品，有一定經(jīng)驗,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(85),3.7.2,設(shè)計時是否適當(dāng)使用CadProgram？產(chǎn)品研發(fā)過程中是否合理利用二維設(shè)計軟件,從確認(rèn)圖面及Cadprogram2copy以上為基準(zhǔn)判斷,8,100,8.0,,有CAE分析，設(shè)計用軟件為CAD/UG/CATIA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.7.3,開發(fā)時是否適用產(chǎn)品設(shè)計時的3DCADProgram？產(chǎn)品研發(fā)過程中是否合理利用三維設(shè)計軟件，購買了哪些軟件,"從Inventor,CATIA,IDEAS,UG,ANSYS,Pro-E等1Copy以上為基準(zhǔn)判斷",15,100,15.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.7.4,在開發(fā)階段上是否充分活用CAE(Simulation)？產(chǎn)品研發(fā)過程中是否進行必要的CAE分析，分析報告記錄是否完善,確認(rèn)用CAE的分析/解釋數(shù)據(jù)/報告書5件以上,15,60,9.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.7.5,CAD文件及有關(guān)圖面是否進行適當(dāng)管理？產(chǎn)品研發(fā)過程中是否對產(chǎn)品圖紙進行專門管理并存檔,確認(rèn)公用管理實況,7,60,4.2,,有紙質(zhì)存檔及電子存檔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.7.6,是否充分保有產(chǎn)品關(guān)聯(lián)的知識產(chǎn)權(quán)？產(chǎn)品專利是否進行管理，包括專利臺賬管理及專利資料,確認(rèn)申請專利，實用新發(fā)明等文件/號碼(基準(zhǔn)2件以上),15,80,12.0,,產(chǎn)品專業(yè)有進行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.7.7,※是否適當(dāng)進行開發(fā)產(chǎn)品的耐久性/可靠性試驗？產(chǎn)品研發(fā)過程中是否進行可靠性試驗，研發(fā)前是否制定了相關(guān)試驗計劃并按計劃實施,從核心產(chǎn)品全量試驗與否判斷(基準(zhǔn)50%以上),15,80,12.0,80.0,每批生產(chǎn)前均進行理化試驗，均參照客戶質(zhì)量目標(biāo)管理，分階段進行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,"3.8R&DQCD

研發(fā)目標(biāo)管理",3.8.1,開發(fā)目標(biāo)質(zhì)量是否進行精密管理？是否滿足達成率的水平？為達成項目開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)是否進行分析并制定相關(guān)目標(biāo)達成計劃，是否進行跟蹤管理,"60%未滿0分,60%~80%50分,80%~95%80分,95%以上100分",8,60,4.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(45),3.8.2,開發(fā)目標(biāo)成本是否進行精密管理？是否滿足達成率的水平？為達成項目開發(fā)產(chǎn)品成本目標(biāo)是否進行分析并制定相關(guān)目標(biāo)達成計劃，是否進行跟蹤管理,"60%未滿0分,60%~80%50分,80%~95%80分,95%以上100分",8,60,4.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.8.3,開發(fā)目標(biāo)Leadtime是否進行精密管理？是否滿足達成率的水平？項目開發(fā)進度計劃是否制定達成率目標(biāo)，是否進行跟蹤管理,"60%未滿0分,60%~80%50分,80%~95%80分,95%以上100分",8,60,4.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.8.4,目標(biāo)生產(chǎn)性是否進行精密管理？是否滿足達成率的水平？為達成項目開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)目標(biāo)是否進行分析并制定相關(guān)目標(biāo)達成計劃，是否進行跟蹤管理,"60%未滿0分,60%~80%50分,80%~95%80分,95%以上100分",8,60,4.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.8.5,是否分別組織或指定開發(fā)項目管理部門？是否由最高管理者指定了項目管理部門對整個項目進度或項目其他事項進行監(jiān)督,"開發(fā)以外部門的牽制與否,從文件確認(rèn)",5,60,3.0,,技術(shù)部管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.8.6,Riskmanagement是否精密計劃？是否對項目進行風(fēng)險分析并進行改善,"開發(fā)計劃書內(nèi)Risk事前對策方案與否,從文件確認(rèn)",8,60,4.8,,有過程開發(fā)風(fēng)險評估,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,350,,234.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

部門,分類,,檢查項目,確認(rèn)及參考事項,給分,打分,成績,信號燈,Comment,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4.流程管理,4.1管理計劃書,4.1.1,※是否涵蓋全部過程以及是否與上一級別文件標(biāo)準(zhǔn)一致？控制計劃是否與過程流程圖、FMEA、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等保持一致,流程圖、FMEA、圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等一致性,5,60,3.0,60.0,控制計劃與過程流程圖基本一致,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(200),(30),4.1.2,是否明確識別了產(chǎn)品和過程特性？控制計劃中是否正確識別了產(chǎn)品特性和過程特性,產(chǎn)品規(guī)格尺寸、公差及過程的要求、檢查項目,5,40,2.0,,識別了產(chǎn)品和過程特性，規(guī)格/頻次等都有要求,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.1.3,管理計劃書的糾正措施計劃是否具體并合適？控制計劃的反應(yīng)計劃是否合理具體,與PFMAE的潛在故障的一致性,5,60,3.0,,糾正預(yù)防計劃具體，反映計劃合理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.1.4,管理計劃書與現(xiàn)場的作業(yè)及管理是否一致？現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書中的要求是否與控制計劃一致，特別確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工位,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，檢查標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場作業(yè)確認(rèn)及是否進行滾動更新,10,60,6.0,,有更新,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.1.5,過程改善及變動情況發(fā)生時，糾正管理是否適當(dāng)實施？控制計劃是否根據(jù)實際情況實時更新，是否在變更時對控制計劃進行及時更新,變更事項與管理計劃書（ControlPlan)是否統(tǒng)一、及時更新維護,5,60,3.0,,有更新和維護,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.2重要特性管理,4.2.1,※是否按客戶要求管理產(chǎn)品的重要特性（KPC)？控制計劃中是否根據(jù)顧客要求和產(chǎn)品本身要求識別出產(chǎn)品特殊特性并進行管控,管理計劃書要識別產(chǎn)品的特殊特性,5,60,3.0,60.0,按照大眾要求體現(xiàn)在控制計劃中，KPC/KCC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(20),4.2.2,是否管理對KPC有影響的流程重要特性？制計劃中是否根據(jù)顧客要求和產(chǎn)品本身要求識別出過程重要特性并進行管控,管理計劃書要識別過程的重要特性,5,60,3.0,,有識別，重要度等級，頻次，以及反映計劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.2.3,是否進行重要特別特性和一般特性的識別管理？控制計劃中是否明確重要特性和一般特性，過程中是否對重要特性作相應(yīng)標(biāo)識,"QC流程表，檢查基準(zhǔn)，生產(chǎn)線上的標(biāo)記狀態(tài),SPC管理",5,60,3.0,,QC流程圖，檢驗基準(zhǔn)；SPC管理不完善,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.2.4,針對重要特性，所有管理者是否正確識別并理解？針對重要特性，相關(guān)負(fù)責(zé)人是否對其進行分析并充分理解,重要特性，理解程度，確認(rèn)產(chǎn)品樣件,5,60,3.0,,產(chǎn)品樣件全，每批次產(chǎn)品首件展示,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.3作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)守,4.3.1,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的紀(jì)錄內(nèi)容是否充實？作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容是否詳盡,項目，規(guī)格，管理方法，作業(yè)要領(lǐng)，特別特性，安全等,5,60,3.0,,按照控制計劃/工藝流程圖要求根據(jù)技術(shù)文件等編制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，較齊全,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(25),4.3.2,※作業(yè)工人是否理解作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并遵守呢？現(xiàn)場員工是否按照作業(yè)指導(dǎo)書進行作業(yè),現(xiàn)場作業(yè)者與作業(yè)指導(dǎo)書上的要求是否一致,15,60,9.0,60.0,作業(yè)員能夠按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書進行操作。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.3.3,是否定期管理關(guān)于作業(yè)指導(dǎo)書，相關(guān)的記錄？作業(yè)指導(dǎo)書的變更履歷是否進行存檔,新、舊作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn),5,60,3.0,,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書有變更,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.4條件管理,4.4.1,是否定期進行對各設(shè)備的條件進行管理？是否定期對設(shè)備參數(shù)進行監(jiān)控并記錄,設(shè)備參數(shù)、性能指標(biāo)表（管理計劃書檢閱項目）,5,60,3.0,,現(xiàn)場操作員工對設(shè)備參數(shù)和性能指標(biāo)進行監(jiān)控,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(15),4.4.2,設(shè)備條件發(fā)生異常時，相關(guān)的糾正措施是否適當(dāng)？設(shè)備參數(shù)發(fā)生異常時是否有相關(guān)合理的處理流程，是否按照流程進行處理，相關(guān)記錄是否詳盡,設(shè)備異常措施明細(xì)表,5,60,3.0,,無設(shè)備異常維修流程圖,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.4.3,※是否進行防錯裝置的條件管理？過程中是否進行必要的防錯措施，針對防錯裝置是否進行定期人為出錯點檢,防錯裝置檢查表,5,80,4.0,80.0,根據(jù)客戶反饋的質(zhì)量問題進行防錯改進,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.5過程能力評價,4.5.1,過程能力的評價方法，判定基準(zhǔn)是否明確？是否明確過程能力評價方法及基準(zhǔn),評價，判定基準(zhǔn)書的確認(rèn),5,60,3.0,,明確評價基準(zhǔn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(20),4.5.2,"是否定期計算管理對象過程能力（Cpk,PpK)?針對重要特性（包括產(chǎn)品特殊特性及過程重要特性）是否進行現(xiàn)場記錄和管理",管理對象過程的過程能力基準(zhǔn)及計算明細(xì)表（每月一次）,15,60,9.0,,現(xiàn)場無SPC管控，沒有定期計算CPK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.5.3,"※過程能力（Cpk,PpK)未達標(biāo)時，相關(guān)的改善活動是否有效？過程能力不達標(biāo)，是否實施有效的改善措施及效果驗證",改善的記錄及相關(guān)的改善效果確認(rèn)，改善活動具體成績,5,60,3.0,60.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.6設(shè)備管理,4.6.1,自主保全檢查表的項目是否合適？設(shè)備自檢項目是否符合要求,清掃項目，加油項目，檢查項目確認(rèn)（與設(shè)備使用說明書進行對照確認(rèn)）,3,60,1.8,,制定了設(shè)備的點檢保養(yǎng)記錄表，作業(yè)員進行了點檢，設(shè)備部進行點檢的確認(rèn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(包括治工具),4.6.2,是否利用自主保全檢查表實施日常檢查？是否對設(shè)備進行日常點檢并填寫相關(guān)記錄,自檢計劃對實際現(xiàn)狀,3,60,1.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(30),4.6.3,設(shè)備定期檢查周期是否適當(dāng)？設(shè)備異常是否進行統(tǒng)計分析，根據(jù)設(shè)備異常情況是否定期對設(shè)備進行檢查保養(yǎng)，檢查保養(yǎng)項目是否根據(jù)實際進行制定（包括工裝模具）,根據(jù)設(shè)備相關(guān)指標(biāo)資料定期測定與否,3,60,1.8,,制定了設(shè)備定期維護保養(yǎng)計劃，分周/月/季/半年/年,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.6.4,設(shè)備定期檢查是否有管理計劃，與上次對比成績？是否制定設(shè)備定期保養(yǎng)計劃并按計劃實施保養(yǎng)，相關(guān)記錄是否存檔管理（包括工裝模具）,"定期檢驗計劃書,檢驗/整備日記及管理臺賬",3,60,1.8,,有保養(yǎng)計劃和記錄,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.6.5,是否實施專門保全措施（預(yù)防，預(yù)知保全等）？是否識別重要設(shè)備及一般設(shè)備或分等級識別，針對重要設(shè)備是否進行特殊保養(yǎng)及預(yù)防性保養(yǎng),設(shè)備等級表，SpareParts管理（備件）,10,60,6.0,,分關(guān)鍵設(shè)備和非關(guān)鍵設(shè)備，但關(guān)鍵設(shè)備無特殊保養(yǎng),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.6.6,※是否定期進行，對于關(guān)鍵工序使用設(shè)備的品質(zhì)保全？針對關(guān)鍵工序的設(shè)備，是否制定定期保養(yǎng)項目及計劃并按計劃實施，相關(guān)記錄是否進行管理,良品條件表及品質(zhì)填補報告書（設(shè)備定期維護、保養(yǎng)、更換的工藝管理規(guī)定）,5,60,3.0,60.0,有定期的保養(yǎng)，無關(guān)鍵工序使用設(shè)備的針對性品質(zhì)保全,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.6.7,是否定期把握設(shè)備效率性？是否對設(shè)備開動率及合格品率進行統(tǒng)計分析,"時間開動率，性能開動率，良品率，MTBF（平均故障時間）,MTTR，OEE",3,60,1.8,,設(shè)備效率性納入到質(zhì)量目標(biāo)管控，但未對未達成以及月度超表故障項次的設(shè)備問題進行分析對策,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.7變更管理,4.7.1,※是否按規(guī)定針對變更管理徹底實施？變更管理標(biāo)準(zhǔn)是否明確，是否按照標(biāo)準(zhǔn)進行變更管理，對變更管理是否進行臺賬管理，相關(guān)變更記錄是否完善,變更管理對象及經(jīng)歷管理資料,5,60,3.0,60.0,建立了變更管理程序文件。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(25),4.7.2,4M變更時，作業(yè)前是否規(guī)定了檢驗方法？4M變更前，為符合變更要求，是否對檢驗方法進行重新評審、修改或調(diào)整,規(guī)定確認(rèn),5,60,3.0,,有進行相關(guān)作業(yè)方法的變更。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.7.3,是否實施4M變更有效性檢驗及過程檢查？4M變更時是否進行有效性驗證及加強過程檢驗,最近事例審閱（品質(zhì)確認(rèn)，社被確認(rèn)內(nèi)容等）,10,60,6.0,,制定了過程變更管理臺賬和記錄,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.7.4,4M變更處在GEELY批準(zhǔn)情況下，是否準(zhǔn)守步驟？4M變更是否獲得客戶批準(zhǔn),事例審閱,5,60,3.0,,按照客戶的要求執(zhí)行。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.8過程評審,4.8.1,全年過程Audit計劃是否樹立？是否制定年度過程審核計劃，審核人員是否安排合理,過程Audit計劃書,5,60,3.0,,制定了年度審核計劃。由公司的體系人員進行。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(15),4.8.2,過程Audit項目是否適當(dāng)？過程審核項目是否合理、符合實際，評審記錄是否存檔管理,"工作過程，標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備，模具及Jig,安全，VOC等",5,60,3.0,,按照大眾VDA6.3要求審核，記錄存檔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.8.3,※過程Audit時，檢測出到問題的糾正措施是否恰當(dāng)？過程審核過程中的不符合項是否進行有效整改，相關(guān)整改記錄是否進行管理,事例審閱,5,60,3.0,60.0,有糾正預(yù)放措施并跟蹤嚴(yán)重,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.9現(xiàn)場質(zhì)量培訓(xùn),4.9.1,是否實施質(zhì)量問題關(guān)聯(lián)作業(yè)者的教育及O.P.L的實行？是否對影響產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員進行現(xiàn)場質(zhì)量培訓(xùn)，在生產(chǎn)過程中是否進行在職簡短培訓(xùn)，相關(guān)記錄是否進行存檔,教材，OPL確認(rèn),5,80,4.0,,每天舉行生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量會議,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(15),4.9.2,是否實施現(xiàn)場，現(xiàn)物中心的質(zhì)量會議？是否在現(xiàn)場進行實物質(zhì)量分析會,早，晚舉辦與否,5,80,4.0,,交接班記錄表，開班早會，通報質(zhì)量問題。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.9.3,作業(yè)者是否對過程中所發(fā)生的問題熟知？現(xiàn)場是否對過程歷史發(fā)生問題進行強調(diào)、目視化，作業(yè)人員是否正確理解問題發(fā)生的原因及措施并在作業(yè)中避免發(fā)生,有關(guān)程序不良內(nèi)容貼出告示及重要程序識別管理,5,60,3.0,,質(zhì)量缺陷現(xiàn)場展示,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,200,,122.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

部門,分類,,檢查項目,確認(rèn)及參考事項,給分,打分,成績,信號燈,Comment,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5.質(zhì)量確認(rèn),5.1入庫檢查,5.1.1,量產(chǎn)之前，是否實施了檢查協(xié)定書？量產(chǎn)之前，設(shè)計輸出文件是否全面并以此為依據(jù)編制檢驗指導(dǎo)書,確認(rèn)檢驗指導(dǎo)書，量產(chǎn)節(jié)點(設(shè)計輸出文件包含圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、檢驗基準(zhǔn)書等),3,80,2.4,,制定了檢驗檢具指導(dǎo)卡，質(zhì)量提示卡和記錄卡片等,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(200),(30),5.1.2,檢查基準(zhǔn)跟設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)是否一致？檢驗規(guī)格是否與圖紙要求和產(chǎn)品技術(shù)要求一致,確認(rèn)圖面一致性，檢查標(biāo)準(zhǔn)書承認(rèn),6,40,2.4,,圖面/控制計劃/檢查標(biāo)準(zhǔn)一致,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.1.3,是否有檢查或免檢的管理規(guī)定？是否有入庫檢驗方式（抽檢、全檢、免檢）的管理規(guī)定,外協(xié)檢查規(guī)定,3,60,1.8,,只有原材料進貨，制定了檢查規(guī)范,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.1.4,※檢查方式是否遵守入庫檢查標(biāo)準(zhǔn)？入庫檢驗是否按照管理（檢驗指導(dǎo)書）規(guī)定執(zhí)行，抽檢數(shù)量要求是否符合管理規(guī)定,項目，頻率，抽檢數(shù)量，基準(zhǔn)，檢測工具及儀器，記錄方法等(日常，定期，可靠性),3,80,2.4,80.0,檢查日常、定期、可靠性有保障。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.1.5,是否考慮部件的質(zhì)量實績，過程能力，重要特性的檢查？入庫檢驗方式和要求是否考慮產(chǎn)品質(zhì)量情況、產(chǎn)品特殊特性及產(chǎn)品過程情況,有關(guān)市場不良及重要部件檢查方法事例,6,80,4.8,,未出現(xiàn)過市場/過程等原材料質(zhì)量缺陷,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.1.6,是否遵守有關(guān)不合格品的處理規(guī)定？入庫檢驗區(qū)域是否有不合格品區(qū)并遵守不合格處理流程對不合格品進行處理，相關(guān)記錄是否完善,"不良部件管理及確認(rèn)遵守實績,不合格品處理過程，改善實績",3,60,1.8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.1.7,是否實施入庫品的識別管理？入庫檢驗區(qū)域是否進行分類管理，包括待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)等,合格/不合格區(qū)，待檢區(qū)域及標(biāo)識等,3,80,2.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.1.8,檢查場是否滿足環(huán)境基準(zhǔn)？檢驗區(qū)域環(huán)境是否易于檢查，包括光照、溫濕度等,光照度，震動，隔音，清潔度，溫度，濕度等,3,80,2.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.2過程檢驗,5.2.1,※檢查方式是否遵守過程檢查標(biāo)準(zhǔn)？是否根據(jù)產(chǎn)品、過程要求及客戶要求制定過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗項目、周期、數(shù)量等，過程檢驗方式是否遵守檢驗標(biāo)準(zhǔn)，相關(guān)記錄是否完善,項目，頻率，檢查數(shù)量，基準(zhǔn)，計測器具，記錄方法，CheckSheet等,10,60,6.0,60.0,控制計劃中體現(xiàn),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(60),5.2.2,檢查方式是否合適過程能力，質(zhì)量特性，過程重要度？過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)是否考慮產(chǎn)品過程能力、質(zhì)量特性及關(guān)鍵工序,管理計劃書及現(xiàn)場確認(rèn),10,60,6.0,,過程檢驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書和記錄卡,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.2.3,過程自主檢查是否按計量數(shù)據(jù)進行管理？員工自主檢驗是否按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，檢查項目是否合理，檢驗記錄（自主檢查表）是否完善,自主檢查CheckSheet,5,60,3.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.2.4,※過程內(nèi)的首/中/末件檢查是否遵守基準(zhǔn)？首中末檢驗是否按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，檢驗記錄是否完善，首中末件是否進行管理（包括定位、標(biāo)識，防塵等）,"現(xiàn)物確認(rèn),確認(rèn)巡回檢查",5,40,2.0,,首末檢有基準(zhǔn)，按照基準(zhǔn)進行記錄。有首件展示架,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.2.5,對于最終完成品，是否有檢查基準(zhǔn)？是否制定過程最終檢驗標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,檢查基準(zhǔn)書,5,80,4.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.2.6,是否實施過程不良品的識別管理及改善措施？針對過程不合格品，是否進行分析、標(biāo)識、確認(rèn)并及時有效改善，相關(guān)記錄是否完善,現(xiàn)物及改善履歷確認(rèn),10,60,6.0,,不良品有識別區(qū)分，有品質(zhì)異常處置單，有分析和對策,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.2.7,是否實施，根據(jù)過程檢查信息的過程條件再檢查？是否根據(jù)產(chǎn)品特性及檢驗情況實施復(fù)檢,確認(rèn)改善事例,5,80,4.0,,生產(chǎn)過程不良品進行統(tǒng)計，月度進行分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.2.8,不合格品返工或返修后，是否實施再檢查？不合格品返工區(qū)是否進行管理，是否制定返工作業(yè)指導(dǎo)書，是否按照指導(dǎo)書進行返工并記錄，針對返工產(chǎn)品是否進行復(fù)檢,檢驗記錄,5,40,2.0,,有返工返修記錄，并再次檢查并記錄,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.2.9,檢查場地是否滿足環(huán)境基準(zhǔn)？檢驗區(qū)域環(huán)境是否滿足檢驗條件，包括光照、溫濕度等,光照度，震動，噪音，清潔度等,5,80,4.0,,基本滿足,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.3出庫檢驗,5.3.1,產(chǎn)品出廠檢查是否根據(jù)不同客戶分別予以恰當(dāng)實施？是否有根據(jù)設(shè)計輸出文件制定的出庫檢驗標(biāo)準(zhǔn)，是否按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并進行管理記錄,"出廠檢查記錄,出廠檢查CheckSheet",15,60,9.0,,出庫檢驗標(biāo)準(zhǔn)同成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，有記錄,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(40),5.3.2,※是否實施按照GEELY要求的最佳檢查？是否按照GEELY要求或產(chǎn)品要求對產(chǎn)品進行檢驗,全數(shù)檢驗，Sampling檢查等（抽樣）,10,80,8.0,,按照大眾《產(chǎn)品交付規(guī)格》抽檢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.3.3,"根據(jù)出廠檢查信息,是否實施質(zhì)量改善？根據(jù)出庫檢驗結(jié)果，是否反饋給相關(guān)部門并實施改善活動計劃",確認(rèn)改善事例,15,60,9.0,,樣品件有改善事例，分析改善對策不全，量產(chǎn)件改善事例無,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,5.4產(chǎn)品試驗及可靠性,5.4.1,產(chǎn)品評審是否遵守可靠性確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)？產(chǎn)品評審是否遵守相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),項目，檢查者，頻率，判定基準(zhǔn)，檢測工具及儀器，記錄方法等,10,80,8.0,,有產(chǎn)品評審年度計劃，有標(biāo)準(zhǔn)和記錄,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(30),5.4.2,※產(chǎn)品可靠性試驗是否按照計劃實施？是否制定產(chǎn)品可靠性試驗計劃并按計劃實施、記錄,確認(rèn)可靠性試驗記錄(包括VDS試驗),15,80,12.0,80.0,體現(xiàn)在年度評審計劃中,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.4.3,產(chǎn)品特性全項目確認(rèn)是否定期實施？可靠性試驗項目是否包含產(chǎn)品所有特性,確認(rèn)最近事例,5,60,3.0,,有定期實施和記錄,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,"5.5試驗及試驗設(shè)備

管理",5.5.1,※檢測儀器及試驗裝備的檢校正是否適當(dāng)實施？對實驗設(shè)備和儀器是否進行臺賬管理，包括設(shè)備信息、檢驗項目、校準(zhǔn)計劃等，是否按照計劃進行校準(zhǔn),"檢校正,憑證及管理臺賬",15,80,12.0,80.0,完整的實驗設(shè)備清單和校準(zhǔn)計劃，有校準(zhǔn)記錄和校準(zhǔn)鑒定章,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(40),5.5.2,試驗設(shè)備的是否定期進行維護保養(yǎng)，維修保養(yǎng)記錄是否齊全，驗證計劃及項目是否合理,管理臺賬,15,80,12.0,,實驗設(shè)備有進行相關(guān)的點檢和維護保養(yǎng)記錄,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.5.3,是否確保測定程序/檢測設(shè)備(計測器具，檢查員)的認(rèn)證？實驗室是否通過認(rèn)證，實驗人員是否具備相關(guān)資質(zhì),"確認(rèn)10%以下,10%~30%未滿等",5,60,3.0,,實驗室通過GP10認(rèn)證（證書待下發(fā)），目前申報17025認(rèn)證,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,5.5.4,關(guān)于檢查/試驗裝備，是否實施定期評審？是否制定試驗設(shè)備評審計劃，是否按照計劃進行評審，評審項目是否合理,管理臺賬,5,80,4.0,,定期評審，每年11月開展,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,200,,137.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

部門,分類,,檢查項目,確認(rèn)及參考事項,給分,打分,成績,信號燈,Comment,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6.5S及環(huán)境,6.15S體制和計劃,6.1.1,是否有5S推進計劃，企業(yè)的實施活動?是否實施5S管理活動和建立5S推進計劃？,推進計劃書及現(xiàn)場確認(rèn),2,60,1.2,,有推進計劃，現(xiàn)場未張貼,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(100),(10),6.1.2,是否實施定期檢查及評價?是否根據(jù)推進計劃進行定期檢查并進行評價？,檢查計劃書，評價結(jié)果書,2,60,1.2,,每周進行定期檢查,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.1.3,評價結(jié)果指出改進事項是否進行改善？是否對評價結(jié)果要求的不符合改進事項進行改善？,改善事例,2,60,1.2,,不符合項通報，典型改善案例現(xiàn)場目視化,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.1.4,是否有5S關(guān)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)，實施教育？是否建立5S相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并實施培訓(xùn)教育？,5S標(biāo)準(zhǔn)及教育狀態(tài),2,80,1.6,,建立5S的標(biāo)準(zhǔn)要求并進行了相關(guān)培訓(xùn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.1.5,是否有關(guān)聯(lián)5S的獎罰制度？,獎罰實績,2,80,1.6,,月度5S獎懲制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.2現(xiàn)場5S狀態(tài),6.2.1,※作業(yè)現(xiàn)場是否進行清潔管理？生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否進行5S管理？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn),6,60,3.6,60.0,作業(yè)現(xiàn)場進行了5S管理。每天清掃清潔,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(30),6.2.2,設(shè)備的5S狀態(tài)是否良好？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn),3,80,2.4,,設(shè)備日常點檢表涵括，無專門的5S狀態(tài)標(biāo)識,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.2.3,模具、工具、夾具、檢具的5S狀態(tài)是否良好的進行管理？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn),3,60,1.8,,良好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.2.4,車間的部件箱及托盤的5S狀態(tài)是否良好？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn),3,80,2.4,,所有的過程用托盤周轉(zhuǎn)，托盤狀態(tài)良好。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.2.5,車間的搬運器具或搬運工具的5S狀態(tài)是否良好？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn),3,80,2.4,,搬運工具狀態(tài)良好。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.2.6,車間內(nèi)，是否有安全標(biāo)識及使用規(guī)定？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn)，安全教育實施記錄,3,60,1.8,,進行了消防區(qū)域劃分，但部分消防栓前有防止產(chǎn)品或器具,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.2.7,是否對產(chǎn)品防護進行5S周期管理？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn)，管理臺賬,3,60,1.8,,不常用模具或檢具進行了薄膜防護,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.2.8,是否指定半成品產(chǎn)品的存儲位置？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn),3,80,2.4,,制定半成品放置周轉(zhuǎn)區(qū)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.2.9,為了防止半成品部件的污染，是否實施有效的防護措施？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn),3,80,2.4,,進行了防護,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.3倉庫5S狀態(tài),6.3.1,※部件，原料倉庫的裝載位置是否進行有條理的管理？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn),3,80,2.4,80.0,原材料按照產(chǎn)品類型進行分區(qū)管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(30),6.3.2,是否進行部件，原料的先入先出管理,確認(rèn)現(xiàn)物日期,3,80,2.4,,對原材料進行了先進先出管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.3.3,原料及部件倉庫的產(chǎn)品包裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)？外包裝是否清潔？,"收入容器基準(zhǔn)書,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn)",6,60,3.6,,進行了看板管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.3.4,是否針對長期存儲品（部件、原料）的質(zhì)量進行周期評價？,確認(rèn)評價記錄,3,60,1.8,,未進行周期性評價,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.3.5,產(chǎn)品倉庫的定置管理是否存在？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn),3,80,2.4,,有進行定置管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.3.6,產(chǎn)品倉庫的先入先出是否進行管理？,確認(rèn)現(xiàn)物日期,3,80,2.4,,按照產(chǎn)品標(biāo)識進行了先進先出管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.3.7,成品倉庫的產(chǎn)品包裝是否標(biāo)準(zhǔn)？外包裝是否清潔？,現(xiàn)場，現(xiàn)物確認(rèn),6,80,4.8,,按照客戶的包裝方案進行包裝出貨。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.3.8,是否針對長期存儲品（成品）的質(zhì)量進行周期評價？,確認(rèn)評價記錄,3,60,1.8,,未進行周期性評價,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.4看板管理,6.4.1,是否對4M的目視化看板進行有效的管理？,設(shè)備計量器，識別卡，過程告示牌等,3,60,1.8,,有目視化管理，但不齊全,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(5),6.4.2,工廠全面目視管理狀態(tài)是否良好？,公告板，工廠及Line標(biāo)示，危險物標(biāo)示,2,60,1.2,,工廠布置圖目視化良好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.5LOT批次管理,6.5.1,※是否建立了批次管理程序和批次管理基準(zhǔn)？,批次管理基準(zhǔn)書,5,60,3.0,,建立產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)管理程序。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(20),6.5.2,是否實施過程之間批次管理？生產(chǎn)加工過程間是否實施批次管理？,批次管理基準(zhǔn)書(程序移動傳票等),3,80,2.4,,用產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡進行產(chǎn)品批次管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.5.3,是否實施部件，原料的批次管理？,批次管理基準(zhǔn)書,3,80,2.4,,原材料及成品實施了批次管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.5.4,是否實施產(chǎn)品的批次管理？,批次管理基準(zhǔn)書,3,80,2.4,,成品部件用流轉(zhuǎn)卡進行批次管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,6.5.5,※從入庫材料到出廠產(chǎn)品，是否能追溯？,入庫，生產(chǎn)，出廠日程及數(shù)量記錄現(xiàn)況(批次單位),6,80,4.8,80.0,用產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡進行產(chǎn)品批次管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,6.6工作環(huán)境,6.6.1,是否有工作環(huán)境及安全基準(zhǔn)？,光照度，震動，噪音，氣味等,2,60,1.2,,建立了安全基準(zhǔn)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,(5),6.6.2,是否遵守工作環(huán)境及安全基準(zhǔn)？,現(xiàn)場確認(rèn),3,60,1.8,,部分消防栓前有產(chǎn)品放置。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,100,,70.4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

部門,分類,,檢查項目,確認(rèn)及參考事項,給分,打分,成績,信號燈,Comment,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7.供應(yīng)商管理,7.1選定和評價,7.1.1,是否有分供方選定標(biāo)準(zhǔn)？選定標(biāo)準(zhǔn)是否已量化？,分供方的質(zhì)量，成本，交貨日期，生產(chǎn)能力，技術(shù)水平等,5,60,3.0,,有供應(yīng)商管理程序,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(100),(50),7.1.2,是否按照分供方選定標(biāo)準(zhǔn)實施選定和管理？,管理及登記臺賬，等級管理是否執(zhí)行,5,60,3.0,,有供方評審程序，但原材料供應(yīng)商均為大眾指定,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.1.3,※是否有分供方定期評價基準(zhǔn)？定期評價是否量化？,對于分供方的質(zhì)量，成本，交貨日期，生產(chǎn)能力的等級管理與否,15,60,9.0,60.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.1.4,是否按照分供方體系評價表進行定期評價？,體系定期評價實績,15,80,12.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,7.1.5,當(dāng)有市場不良等問題發(fā)生時，是否進行不定期評價？,不定期評價實績,10,60,6.0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,7.2產(chǎn)品開發(fā)體制,7.2.1,※是否對分供方的APQP進行管理？,確認(rèn)最近事例,10,60,6.0,60.0