無(wú)錫市焊割設(shè)備廠工廠檢查報(bào)告樣本

工廠檢驗(yàn)匯報(bào)CQC/QPJC01.07(1/0)檢驗(yàn)性質(zhì)初始檢驗(yàn)□監(jiān)督檢驗(yàn)申請(qǐng)人/持證人：無(wú)錫市洛社鎮(zhèn)雙聯(lián)焊割設(shè)備廠工廠名稱：無(wú)錫市洛社鎮(zhèn)雙聯(lián)焊割設(shè)備廠工廠地址:無(wú)錫市洛社鎮(zhèn)徐貴橋312國(guó)道旁工廠編號(hào)：A022453檢查日期：.12.09中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心

注： a) 有“是”、“否”地方，請(qǐng)?jiān)凇笆恰被颉胺瘛毙》礁裰写蛴浱?hào)“×”以示選擇；假如選擇“是”、“否”均不適合，請(qǐng)?jiān)趯?duì)應(yīng)條款處注明原因；概況1.1檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱:中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心南京分中心檢驗(yàn)組長(zhǎng):唐文茵檢驗(yàn)日期:.12.09檢驗(yàn)員：薛宇1.2申請(qǐng)人/持證人注冊(cè)名稱：無(wú)錫市洛社鎮(zhèn)雙聯(lián)焊割設(shè)備廠注冊(cè)地址：無(wú)錫市洛社鎮(zhèn)徐貴橋312國(guó)道旁電話(含區(qū)號(hào))：傳真：郵政編碼；214187聯(lián)絡(luò)人姓名：周文太1.3工廠注冊(cè)名稱：無(wú)錫市洛社鎮(zhèn)雙聯(lián)焊割設(shè)備廠工廠地址：無(wú)錫市洛社鎮(zhèn)徐貴橋312國(guó)道旁電話(含區(qū)號(hào))：傳真：郵政編碼；214187質(zhì)量責(zé)任人姓名：周文太 制造商注冊(cè)名稱（如和上述不一樣）：/地址： 電話(含區(qū)號(hào))： 傳真： 郵政編碼：聯(lián)絡(luò)人：4認(rèn)證產(chǎn)品（名稱、型號(hào)/規(guī)格、商標(biāo)、證書/申請(qǐng)編號(hào)）：名稱型號(hào)/規(guī)格商標(biāo)申請(qǐng)編號(hào)直流脈沖氬弧焊機(jī)380V50HzX=35%WSM—250、WSM--315、WSM--400無(wú)ACCC1.5工廠人數(shù)：5人1.6檢驗(yàn)時(shí)會(huì)見關(guān)鍵人員及其在工廠中職位:顧宇紅:廠長(zhǎng)技術(shù)部部長(zhǎng)兼營(yíng)銷科長(zhǎng)周文太:技質(zhì)科科長(zhǎng)、辦公室主任兼質(zhì)量責(zé)任人楊高自：制造科科長(zhǎng)1.7工廠生產(chǎn)同類產(chǎn)品取得其它認(rèn)證標(biāo)志或證書：無(wú)1.8工廠取得質(zhì)量體系證書：無(wú) 1.9其它情況：《檢驗(yàn)匯報(bào)》中無(wú)關(guān)鍵元器件、材料清單，現(xiàn)場(chǎng)一致性檢驗(yàn)以工廠提供《關(guān)鍵件清單》內(nèi)容為準(zhǔn)．詳見《工廠檢驗(yàn)調(diào)查表》中附件.檢驗(yàn)期間生產(chǎn)情況2.1 檢驗(yàn)期間認(rèn)證產(chǎn)品在生產(chǎn)嗎?是 否假如（是），描述產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格及其上印有任何認(rèn)證標(biāo)志。直流脈沖氬弧焊機(jī)380V50HzX=35%WSM--315未使用任何認(rèn)證標(biāo)志. 假如（否），描述在檢驗(yàn)期間所生產(chǎn)類似產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格及其上印有任何認(rèn)證標(biāo)志。 工廠質(zhì)量確保能力人員職責(zé)和資源職責(zé)a)是否要求了和質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？是否b)是否已指定質(zhì)量責(zé)任人并給予了對(duì)應(yīng)職責(zé)和權(quán)限？是否推行了對(duì)應(yīng)職責(zé)？是否假如是，請(qǐng)給出確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和使用文件號(hào)：Q/SL-01-中11資源是否配置了必需生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備；含有必需能力人員；必備生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存環(huán)境？是否文件和統(tǒng)計(jì)3.2.1是否已建立、保持了文件化質(zhì)量計(jì)劃/類似文件，和確保產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制文件？是否假如有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：Q/SL-01- 3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范是否等同或高于該產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求？是否3.2.3是否建立并保持文件化文件和資料控制程序，以確保：是否a)文件在公布前和更改是否由授權(quán)人員審批其適宜性？是否b)文件更改和修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別，預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用？是否c)是否在使用處可取得對(duì)應(yīng)文件有效版本？是否假如有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：Q/SL-01-中2.33.2.4是否建立并保持了文件化質(zhì)量統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理程序？是否假如有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：Q/SL-01-中2.43.2.5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是否要求了合適保留期限并保留使用期內(nèi)統(tǒng)計(jì)？是否采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)3.3.1是否已制訂了對(duì)關(guān)鍵元器件和材料供給商選擇、評(píng)定和日常管理程序？是否工廠是否根據(jù)文件要求對(duì)供給商進(jìn)行選擇、評(píng)定和日常管理，并保留對(duì)供給商選擇和日常管理統(tǒng)計(jì)？是否3.3.2是否已建立了進(jìn)貨關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定時(shí)確定檢驗(yàn)程序？是否 工廠是否根據(jù)文件要求對(duì)供給商提供產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證？統(tǒng)計(jì)是否完整有效？是否3.3.3當(dāng)關(guān)鍵元器件和材料檢驗(yàn)由供給商檢驗(yàn)時(shí)，工廠對(duì)供給商是否提出明確檢驗(yàn)要求？是否工廠是否保留供給商提供合格證實(shí)及相關(guān)檢驗(yàn)匯報(bào)等？是否生產(chǎn)過程控制和過程檢驗(yàn)假如工序沒有文件要求就不能確保質(zhì)量時(shí)，是否制訂了工藝作業(yè)指導(dǎo)書？是否工作環(huán)境是否滿足要求要求（對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)）？ 是否是否對(duì)適宜過程參數(shù)和產(chǎn)品特征進(jìn)行監(jiān)控（可行時(shí)）？ 是否是否建立并保持了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)制度？ 是否3.4.5是否在生產(chǎn)合適階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及零部件和認(rèn)證樣品一致性？是否例行檢驗(yàn)和確定檢驗(yàn)是否制訂了文件化例行檢驗(yàn)和確定檢驗(yàn)程序？是否假如有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：JZ-303-A/0-例行檢驗(yàn)和確定檢驗(yàn)要求是否滿足對(duì)應(yīng)產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求？是否見不符合匯報(bào)第1頁(yè)是否已按對(duì)應(yīng)文件正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確定檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)？是否檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備是否和所要求檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰σ恢拢? 是否是否制訂檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備操作規(guī)程并按之正確操作？是否校準(zhǔn)和檢定a)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定時(shí)校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)？ 是否見不符合匯報(bào)第2頁(yè)b)自行校準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否要求了校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期？是否c)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識(shí)別？是否d)是否保留了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，并完整有效？是否見不符合匯報(bào)第2頁(yè)3.6.4運(yùn)行檢驗(yàn)a)對(duì)于例行檢驗(yàn)和確定檢驗(yàn)設(shè)備，是否按要求了有效運(yùn)行檢驗(yàn)要求，并按要求實(shí)施？是否b)運(yùn)行檢驗(yàn)結(jié)果不能滿足要求要求，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必需時(shí)重新檢驗(yàn)？是否c)是否要求了例行檢驗(yàn)和確定檢驗(yàn)設(shè)備功效失效時(shí)需采取方法？是否d)是否保留了運(yùn)行檢驗(yàn)結(jié)果和調(diào)整方法統(tǒng)計(jì)？是否不合格品控制是否建立了不合格品控制程序，其內(nèi)容是否符合要求要求？是否對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)、隔離和處理和采取糾正和預(yù)防方法是否符合程序要求？是否3.7.3是否保留了關(guān)鍵部件或組件返修統(tǒng)計(jì)及不合格品處理統(tǒng)計(jì)？是否未發(fā)生3.8內(nèi)部質(zhì)量審核3.8.1是否建立并保持了文件化內(nèi)部質(zhì)量審核程序，并統(tǒng)計(jì)審核結(jié)果；其內(nèi)容是否符合要求要求？是否假如有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：Q/SL-01-中4.03.8.2是否保留了投訴統(tǒng)計(jì)并作為內(nèi)審信息輸入？是否3.8.3對(duì)內(nèi)審發(fā)覺問題是否采取糾正和預(yù)防方法并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？是否3.9認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理3.9.1是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合要求要求原因變更控制程序？是否假如有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)：Q/SL-01-中93.9.2是否在認(rèn)證產(chǎn)品變更實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并取得同意？還未變更是否3.10包裝、搬運(yùn)和貯存3.10.1成品包裝和標(biāo)志過程（包含所用材料）是否符合要求要求？是否3.10.2所采取搬運(yùn)方法是否能預(yù)防產(chǎn)品損壞或變質(zhì)？是否3.10.3產(chǎn)品貯存環(huán)境是否能確保產(chǎn)品符合要求標(biāo)準(zhǔn)要求？是否產(chǎn)品一致性檢驗(yàn)4.1認(rèn)證產(chǎn)品銘牌、說(shuō)明書和包裝箱上標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、警示警告標(biāo)識(shí)是否和經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確定型式試驗(yàn)樣品/認(rèn)證證書一致。是否4.2產(chǎn)品安全結(jié)構(gòu)或內(nèi)部布線等和經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確定型式試驗(yàn)樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確定。是否4.3產(chǎn)品所配用零部件、元器件或材料和經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確定型式試驗(yàn)樣品是否一致；若不一致，是否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確定。是否4.4不一致情況描述（必需時(shí)可另加附頁(yè)）無(wú)

4.5現(xiàn)場(chǎng)指定試驗(yàn)(1).產(chǎn)品名稱：直流脈沖氬弧焊機(jī)型號(hào)規(guī)格:WSM-315產(chǎn)品編號(hào)：試驗(yàn)項(xiàng)目認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求測(cè)試結(jié)果判定備注1.外觀、標(biāo)志表面應(yīng)無(wú)確陷,漆層應(yīng)光滑、無(wú)氣泡、裂紋、傷痕.標(biāo)志清楚、完整、正確.符合合格2電氣強(qiáng)度2500V,1min,10mA,不擊穿經(jīng)過合格焊接回路對(duì)外露金屬2500V,1min,10mA,不擊穿經(jīng)過合格輸入回路對(duì)外露金屬4000V,1min,10mA,不擊穿經(jīng)過合格輸入回路對(duì)焊接回路1000V,1min,10mA,不擊穿經(jīng)過合格控制回路對(duì)外露金屬3絕緣電阻500V,≥2.5MΩ500MΩ合格焊接回路對(duì)外露金屬500V,≥2.5MΩ500MΩ合格輸入回路對(duì)外露金屬500V,≥5MΩ500MΩ合格輸入回路對(duì)焊接回路4額定空載電壓峰值電壓≤113V62V合格5運(yùn)行檢驗(yàn)額定負(fù)載30min符合合格測(cè)試人：見證人：唐文茵、薛宇其它信息：.12.09檢測(cè).檢測(cè)儀器:1.ZC25-3型兆歐表500V 編號(hào):020410432.MS2670耐電壓測(cè)試儀0～5000VEV01-03（22737）3.電源測(cè)試臺(tái)0～750A5.糾正方法(僅適適用于監(jiān)督檢驗(yàn))驗(yàn)證并匯報(bào)工廠對(duì)上次檢驗(yàn)提出不符合項(xiàng)所采取糾正方法情況（必需時(shí)可另加附頁(yè)）N/A6．監(jiān)督抽樣（需要時(shí)）N/A6.1工廠是否有“工廠獲證產(chǎn)品清單”內(nèi)所列產(chǎn)品？ 是否假如（是），請(qǐng)?zhí)顚憽氨O(jiān)督封樣記錄表”。假如（否），說(shuō)明工廠計(jì)劃何時(shí)生產(chǎn)已認(rèn)證產(chǎn)品。6.2是否認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求樣品？