公司部門(mén)作業(yè)流程匯編模板

余姚市XXXXXXX有限公司HONFENLAMPS&DECORATIONCO.，LTD文件編號(hào)：HFDS-G004-【部門(mén)作業(yè)步驟匯編】版次：A/O制訂單位：公布日期：保管單位：受控狀態(tài)：受控文件/參考文件核準(zhǔn)審核擬訂余姚市XXXXXX【部門(mén)流程匯編】文件編號(hào)HFDS-G004-版本/修改A/0目錄發(fā)布日期07月01日序號(hào)內(nèi)容編號(hào)【生產(chǎn)用料請(qǐng)購(gòu)/采購(gòu)作業(yè)步驟圖】BOM材料表協(xié)議/訂單營(yíng)銷(xiāo)BOM材料表協(xié)議/訂單營(yíng)銷(xiāo)部用料需求分解用料需求分解查對(duì)庫(kù)存查對(duì)庫(kù)存接單后6小時(shí)內(nèi)完成傳送至生產(chǎn)部！接單后6小時(shí)內(nèi)完成傳送至生產(chǎn)部！倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)儲(chǔ)課接單后2小時(shí)內(nèi)完成傳送至供給課！編制接單后2小時(shí)內(nèi)完成傳送至供給課！編制“物料用量需求表”編制“編制“生產(chǎn)用料采購(gòu)申請(qǐng)單”生產(chǎn)部接單后4小時(shí)內(nèi)完成傳送至總經(jīng)理同意接單后4小時(shí)內(nèi)完成傳送至總經(jīng)理同意編制編制“采購(gòu)計(jì)劃追蹤表”總經(jīng)理核準(zhǔn)編制總經(jīng)理核準(zhǔn)編制“采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍惫┙o課供給課市場(chǎng)部市場(chǎng)部核準(zhǔn)必需時(shí)以電話和供方溝通具體交貨期限必需時(shí)以電話和供方溝通具體交貨期限發(fā)出采購(gòu)?fù)ㄖ獑伟l(fā)出采購(gòu)?fù)ㄖ獑魏细窆┓睫k理完入庫(kù)手續(xù)后將采購(gòu)單連同檢驗(yàn)匯報(bào)、入庫(kù)單裝訂好轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)記帳采購(gòu)?fù)ㄖ獑魏细窆┓睫k理完入庫(kù)手續(xù)后將采購(gòu)單連同檢驗(yàn)匯報(bào)、入庫(kù)單裝訂好轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)記帳采購(gòu)?fù)ㄖ獑?接單1小時(shí)內(nèi)回復(fù))供給/歸檔倉(cāng)庫(kù)/歸檔供給商/歸檔供給/歸檔倉(cāng)庫(kù)/歸檔供給商/歸檔（1）【外協(xié)外購(gòu)收料作業(yè)步驟圖】如供方急需離開(kāi)，由倉(cāng)庫(kù)管理員在送貨單上簽字暫收合格供方送貨單如供方急需離開(kāi)，由倉(cāng)庫(kù)管理員在送貨單上簽字暫收合格供方送貨單采購(gòu)單送貨單采購(gòu)單送貨單品管部在要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收查對(duì)確定品管部在要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收查對(duì)確定IQC質(zhì)量驗(yàn)收（實(shí)施IQC檢驗(yàn)步驟）IQC質(zhì)量驗(yàn)收（實(shí)施IQC檢驗(yàn)步驟）填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)匯報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)儲(chǔ)課清點(diǎn)物料主管簽字檢驗(yàn)匯報(bào)清點(diǎn)物料主管簽字檢驗(yàn)匯報(bào)送貨單送貨單“簽收”實(shí)施倉(cāng)庫(kù)管理制度開(kāi)具實(shí)施倉(cāng)庫(kù)管理制度開(kāi)具“入庫(kù)單”倉(cāng)庫(kù)/存根市場(chǎng)/歸檔財(cái)務(wù)/記帳倉(cāng)庫(kù)/存根市場(chǎng)/歸檔財(cái)務(wù)/記帳（2）【IQC檢驗(yàn)作業(yè)步驟圖】填寫(xiě)報(bào)檢填寫(xiě)報(bào)檢單倉(cāng)儲(chǔ)課進(jìn)料報(bào)檢單進(jìn)料報(bào)檢單檢驗(yàn)指導(dǎo)文件質(zhì)量證實(shí)應(yīng)在要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)在要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收品質(zhì)驗(yàn)證品質(zhì)驗(yàn)證品質(zhì)部品質(zhì)部做好合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)做好合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)合格后在每單位盛器上做好合格標(biāo)識(shí)合格后在每單位盛器上做好合格標(biāo)識(shí)填寫(xiě)填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)匯報(bào)執(zhí)行不執(zhí)行不合格品管制程序主管簽字確定主管簽字確定（不合格）進(jìn)料檢驗(yàn)匯報(bào)（記帳聯(lián)）和采購(gòu)單辦理完入庫(kù)手續(xù)后應(yīng)立即交財(cái)務(wù)記帳。（合格）進(jìn)料檢驗(yàn)匯報(bào)（記帳聯(lián)）和采購(gòu)單辦理完入庫(kù)手續(xù)后應(yīng)立即交財(cái)務(wù)記帳。已簽字已簽字“檢驗(yàn)匯報(bào)”倉(cāng)庫(kù)/辦理收料手續(xù)品管/存根營(yíng)銷(xiāo)/采購(gòu)追蹤驗(yàn)證倉(cāng)庫(kù)/辦理收料手續(xù)品管/存根營(yíng)銷(xiāo)/采購(gòu)追蹤驗(yàn)證（3）【發(fā)料作業(yè)步驟圖】生產(chǎn)部BOM材料表“生產(chǎn)部BOM材料表“生產(chǎn)計(jì)劃單”編制編制“領(lǐng)料單”此單必需提前一天傳輸給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料！此單必需提前一天傳輸給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料！用料單位用料單位主管確定主管確定依據(jù)市場(chǎng)部分發(fā)“依據(jù)市場(chǎng)部分發(fā)“生產(chǎn)通知單”生產(chǎn)排程單已簽字生產(chǎn)排程單已簽字“領(lǐng)料單”依據(jù)物料領(lǐng)用單內(nèi)要求前后時(shí)間進(jìn)行，備料數(shù)量按以最少一個(gè)物料數(shù)量為基準(zhǔn)，對(duì)所缺物料立即通知供給課和生產(chǎn)部依據(jù)物料領(lǐng)用單內(nèi)要求前后時(shí)間進(jìn)行，備料數(shù)量按以最少一個(gè)物料數(shù)量為基準(zhǔn)，對(duì)所缺物料立即通知供給課和生產(chǎn)部進(jìn)行備料進(jìn)行備料相關(guān)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)將備好物料必需進(jìn)行訂單標(biāo)識(shí)、分區(qū)放置將備好物料必需進(jìn)行訂單標(biāo)識(shí)、分區(qū)放置已備好物料填寫(xiě)已備好物料填寫(xiě)“出庫(kù)單”用料單位數(shù)量抽點(diǎn)簽收用料單位數(shù)量抽點(diǎn)簽收領(lǐng)用單位/留底倉(cāng)庫(kù)/記帳領(lǐng)用單位/留底倉(cāng)庫(kù)/記帳（4）【生產(chǎn)作業(yè)步驟圖】市場(chǎng)部生產(chǎn)計(jì)劃通知單市場(chǎng)部生產(chǎn)計(jì)劃通知單質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)提供“產(chǎn)品工藝質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)提供“產(chǎn)品工藝”技術(shù)部BOM材料表“生產(chǎn)排程單“生產(chǎn)排程單”有插單時(shí)必需進(jìn)行更新！編制“生產(chǎn)物料請(qǐng)購(gòu)單”（實(shí)施請(qǐng)購(gòu)/采購(gòu)作業(yè)步驟）生產(chǎn)部生產(chǎn)部BOM材料表編制車(chē)間“BOM材料表編制車(chē)間“生產(chǎn)排程單”（分發(fā)至各車(chē)間）編制“編制“日生產(chǎn)排程單”編制“物料領(lǐng)用通知”（實(shí)施發(fā)料作業(yè)步驟）依據(jù)“日生產(chǎn)排程單”依據(jù)“日生產(chǎn)排程單”、“產(chǎn)品工藝”、“作業(yè)指導(dǎo)性”等文件進(jìn)行！對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控并填寫(xiě)“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”此單必需提前一天傳輸給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行備料！生產(chǎn)單位生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造品質(zhì)部質(zhì)量檢驗(yàn)品質(zhì)部質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)施IPQC和O/FQC步驟實(shí)施IPQC和O/FQC步驟產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)（實(shí)施倉(cāng)庫(kù)管理制度）（5）【IPQC檢驗(yàn)作業(yè)步驟圖】生產(chǎn)首件生產(chǎn)首件（合格）（不合格）品質(zhì)確定填寫(xiě)首件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)品質(zhì)確定填寫(xiě)首件檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)暫停生產(chǎn)暫停生產(chǎn)技術(shù)部確定是否工藝或工裝設(shè)備問(wèn)題IPQC確定是否職員操作造成問(wèn)題IQC確定是否原材料問(wèn)題技術(shù)部確定是否工藝或工裝設(shè)備問(wèn)題IPQC確定是否職員操作造成問(wèn)題IQC確定是否原材料問(wèn)題處理問(wèn)題處理問(wèn)題品管部需形成糾正預(yù)防方法統(tǒng)計(jì)！品管部需形成糾正預(yù)防方法統(tǒng)計(jì)！正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)巡回檢驗(yàn)（合格）巡回檢驗(yàn)填寫(xiě)巡檢統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)巡檢統(tǒng)計(jì)（不合格）實(shí)施品質(zhì)異常處理作業(yè)步驟實(shí)施品質(zhì)異常處理作業(yè)步驟【物料調(diào)/退作業(yè)步驟圖】當(dāng)有不良品可調(diào)換時(shí)在調(diào)退單中勾選“調(diào)”當(dāng)有不良品可調(diào)換時(shí)在調(diào)退單中勾選“調(diào)”，并說(shuō)明不良原因！多出產(chǎn)品/料件勾選“退”，并說(shuō)明原因！不合格品不合格品用料單位用料單位填寫(xiě)“調(diào)/退單”填寫(xiě)“調(diào)/退單”巡檢簽字確定巡檢簽字確定品管品管由檢驗(yàn)員在調(diào)退單上作出處理方法由檢驗(yàn)員在調(diào)退單上作出處理方法接收接收“調(diào)/退單”物料調(diào)換點(diǎn)收/登記物料調(diào)換點(diǎn)收/登記倉(cāng)儲(chǔ)課自制件倉(cāng)儲(chǔ)課外購(gòu)件填寫(xiě)“退貨單”填寫(xiě)“退貨單”填寫(xiě)“物品放行單”填寫(xiě)“報(bào)廢單”供給課供給課核準(zhǔn)實(shí)施報(bào)廢處理步驟實(shí)施報(bào)廢處理步驟“退貨單”供方立即拉回物料供方立即拉回物料供給課/歸檔供方/歸檔倉(cāng)庫(kù)/歸檔供給課/歸檔供方/歸檔倉(cāng)庫(kù)/歸檔（6）【O/FQC檢驗(yàn)作業(yè)步驟圖】總裝課完工品入庫(kù)單總裝課完工品入庫(kù)單檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)OQC檢驗(yàn)和FQC測(cè)試必需嚴(yán)格根據(jù)GB2828.1-抽樣標(biāo)準(zhǔn)分別抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試OQC檢驗(yàn)和FQC測(cè)試必需嚴(yán)格根據(jù)GB2828.1-抽樣標(biāo)準(zhǔn)分別抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試填寫(xiě)填寫(xiě)“成品檢驗(yàn)測(cè)試統(tǒng)計(jì)”O(jiān)/FQCO/FQC不合格品合格品不合格品合格品每盛器上進(jìn)行合格標(biāo)識(shí)實(shí)施品質(zhì)異常處理步驟每盛器上進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)每盛器上進(jìn)行合格標(biāo)識(shí)實(shí)施品質(zhì)異常處理步驟每盛器上進(jìn)行不良標(biāo)識(shí)入庫(kù)單簽字確定入庫(kù)單簽字確定總裝課以簽字總裝課以簽字“入庫(kù)單”按倉(cāng)庫(kù)管理制度實(shí)施按倉(cāng)庫(kù)管理制度實(shí)施交成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)交成品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)（7）【品質(zhì)異常處理作業(yè)步驟圖】不合格品不合格品進(jìn)料、過(guò)程、成品進(jìn)料、過(guò)程、成品標(biāo)識(shí)/隔離標(biāo)識(shí)/隔離不合格品評(píng)審不合格品評(píng)審形成品質(zhì)異常處理統(tǒng)計(jì)形成品質(zhì)異常處理統(tǒng)計(jì)由檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品/物料數(shù)量大小，匯報(bào)品質(zhì)主管組織相關(guān)單位進(jìn)行會(huì)議評(píng)審由檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品/物料數(shù)量大小，匯報(bào)品質(zhì)主管組織相關(guān)單位進(jìn)行會(huì)議評(píng)審會(huì)議評(píng)審自行評(píng)審相關(guān)檢驗(yàn)員會(huì)議評(píng)審自行評(píng)審相關(guān)檢驗(yàn)員評(píng)審結(jié)果評(píng)審結(jié)果（依據(jù)評(píng)審結(jié)果檢驗(yàn)員開(kāi)出相關(guān)單據(jù)）開(kāi)具“開(kāi)具“特采單”開(kāi)具“重工通知單”報(bào)廢品尤其采取返工/返修責(zé)任單位報(bào)廢品尤其采取返工/返修責(zé)任單位實(shí)施報(bào)廢處理步驟！實(shí)施報(bào)廢處理步驟！跟蹤驗(yàn)證轉(zhuǎn)序/入庫(kù)檢驗(yàn)員對(duì)于返工產(chǎn)品必需跟蹤檢驗(yàn)形成再次驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。跟蹤驗(yàn)證轉(zhuǎn)序/入庫(kù)檢驗(yàn)員對(duì)于返工產(chǎn)品必需跟蹤檢驗(yàn)形成再次驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。對(duì)于特采物料，相關(guān)檢驗(yàn)員必需進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。（8）【報(bào)廢處理作業(yè)步驟圖】填寫(xiě)“報(bào)廢單填寫(xiě)“報(bào)廢單”報(bào)廢品使用單位品管部其它利用判定品管部其它利用判定由品管已簽字報(bào)廢單由品管已簽字報(bào)廢單“報(bào)廢單“報(bào)廢單”報(bào)廢品相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)相關(guān)倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)報(bào)廢單廢品入帳報(bào)廢單廢品入帳廢品處廢品處理同意倉(cāng)庫(kù)/歸檔財(cái)務(wù)/歸檔總經(jīng)理/授權(quán)人倉(cāng)庫(kù)/歸檔財(cái)務(wù)/歸檔總經(jīng)理/授權(quán)人廢品處理實(shí)施廢品處理實(shí)施財(cái)務(wù)部記帳財(cái)務(wù)部記帳（9）【用戶(hù)投訴處理作業(yè)步驟圖】書(shū)面/口頭用戶(hù)投訴書(shū)面/口頭用戶(hù)投訴電腦臺(tái)帳追蹤統(tǒng)計(jì)電腦臺(tái)帳追蹤統(tǒng)計(jì)外貿(mào)部外貿(mào)部溝通處理填寫(xiě)用戶(hù)投訴處理單溝通處理填寫(xiě)用戶(hù)投訴處理單用戶(hù)投訴處理單用戶(hù)投訴處理單原因分析原因分析品管部品管部制訂糾正方法制訂糾正方法反差對(duì)比反差對(duì)比確認(rèn)相關(guān)責(zé)任部門(mén)相關(guān)責(zé)任部門(mén)形成糾正預(yù)防方法統(tǒng)計(jì)形成糾正預(yù)防方法統(tǒng)計(jì)用戶(hù)投訴處理統(tǒng)計(jì)用戶(hù)投訴處理統(tǒng)計(jì)品管/統(tǒng)計(jì)外貿(mào)/歸檔用戶(hù)/歸檔責(zé)任部/歸檔品管/統(tǒng)計(jì)外貿(mào)/歸檔用戶(hù)/歸檔責(zé)任部/歸檔（10）【應(yīng)收、應(yīng)付帳務(wù)處理步驟圖】（應(yīng)收帳款步驟）