合同訂單管理

協(xié)議訂單管理一、目的本管理文獻(xiàn)明確了物資采購(gòu)協(xié)議管理規(guī)程，以規(guī)范協(xié)議簽定、審核和執(zhí)行的控制制度。二、范圍本管理文獻(xiàn)合用于大宗采購(gòu)之外的物料采購(gòu)協(xié)議和訂單管理。三、相關(guān)程序與制度四、業(yè)務(wù)流程1、重要協(xié)議會(huì)簽及審核環(huán)節(jié)完畢時(shí)間涉及部門(mén)及崗位環(huán)節(jié)說(shuō)明1生產(chǎn)管理部使用部門(mén)質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分管副總總經(jīng)理年度供貨或服務(wù)協(xié)議通過(guò)生產(chǎn)管理部、其他使用部門(mén)、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部會(huì)簽，并經(jīng)分管副總和總經(jīng)理審批2采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理非年度性質(zhì)的供貨或服務(wù)協(xié)議按權(quán)限級(jí)別通過(guò)采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)、分管副總或總經(jīng)理審批：A關(guān)聯(lián)供應(yīng)商經(jīng)分管副總審批；B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商：通過(guò)采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)、分管副總、總經(jīng)理審批。3綜合行政部經(jīng)審核和批準(zhǔn)的的協(xié)議交綜合行政部法律顧問(wèn)審定法律條款，并蓋章生效2、協(xié)議、訂單跟蹤環(huán)節(jié)完畢時(shí)間涉及部門(mén)及崗位環(huán)節(jié)說(shuō)明1采購(gòu)員采購(gòu)員對(duì)協(xié)議、訂單執(zhí)行進(jìn)行跟催，出現(xiàn)較大異常情況，形成《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常登記表》，注明協(xié)議或訂單編號(hào)2采購(gòu)員采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)重大異常報(bào)采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)，形成解決措施3采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)如須變更或解除協(xié)議，經(jīng)采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)3、協(xié)議訂單報(bào)備及檔案環(huán)節(jié)完畢時(shí)間涉及部門(mén)及崗位環(huán)節(jié)說(shuō)明1綜合行政部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部所有采購(gòu)訂單、協(xié)議均一式四份，同時(shí)報(bào)備綜合行政部法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部一份采購(gòu)供應(yīng)部留存；一份交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部；一份綜合行政部備存；一份供應(yīng)商留存2采購(gòu)員采購(gòu)供應(yīng)部留存的所有協(xié)議訂單按供應(yīng)商分類(lèi)進(jìn)行歸檔，采購(gòu)員負(fù)責(zé)匯總、維護(hù)、更新和管理調(diào)閱五、單據(jù)及報(bào)告《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常登記表》進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制一、目的本管理文獻(xiàn)明確了采購(gòu)價(jià)格及成本的分析和控制方法，以實(shí)現(xiàn)適時(shí)監(jiān)控物料進(jìn)貨價(jià)格，合理壓縮物料采購(gòu)成本。二、范圍本管理文獻(xiàn)合用于非固定資產(chǎn)物資采購(gòu)價(jià)格和成本管理。三、相關(guān)程序及制度采購(gòu)作業(yè)控制四、業(yè)務(wù)流程1、價(jià)格分析和成本改善環(huán)節(jié)完畢時(shí)間涉及部門(mén)及崗位環(huán)節(jié)說(shuō)明1采購(gòu)員成本會(huì)計(jì)公司內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商進(jìn)貨成本分析：采購(gòu)員半年或一年進(jìn)行一次關(guān)聯(lián)公司供應(yīng)商利潤(rùn)成本分析或成本審計(jì)，擬定供貨商價(jià)格的合理性和進(jìn)貨成本壓縮的也許空間；向成本會(huì)計(jì)提出進(jìn)貨成本改善報(bào)告2采購(gòu)員原材料市場(chǎng)行情收集：采購(gòu)員每月收集、匯總重要中藥材市場(chǎng)行情；每季度收集、匯總重要西藥原材料市場(chǎng)行情；采購(gòu)員對(duì)重要供應(yīng)商進(jìn)行季度詢(xún)價(jià)，形成《重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢(xún)價(jià)表》；3采購(gòu)員采購(gòu)員不定期提供價(jià)格行情報(bào)告，并匯總4成本會(huì)計(jì)采購(gòu)員成本會(huì)計(jì)每月向采購(gòu)員傳遞《成本分析報(bào)告》，明確本月存貨價(jià)格對(duì)生產(chǎn)成本的影響，提供進(jìn)貨成本變動(dòng)趨勢(shì)和控制規(guī)定數(shù)據(jù)5采購(gòu)員成本會(huì)計(jì)采購(gòu)員定期匯總以上資料（2-4），形成原材料價(jià)格變動(dòng)報(bào)告和進(jìn)貨成本改善報(bào)告，提交成本會(huì)計(jì)6成本會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)匯總資料和改善報(bào)告，定期（每?jī)稍禄蛎考荆┨岢鲋匾a(chǎn)性物資進(jìn)貨指導(dǎo)價(jià)格范圍：A公司內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源控制價(jià)格B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源指導(dǎo)價(jià)格7采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)分管副總財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部該指導(dǎo)價(jià)格范圍提交采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)和分管副總批準(zhǔn)；采購(gòu)供應(yīng)部和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部備案；交采購(gòu)員實(shí)行8采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)采購(gòu)員在業(yè)務(wù)操作中嚴(yán)格遵循指導(dǎo)價(jià)范圍，如有超過(guò)，實(shí)際執(zhí)行價(jià)格應(yīng)得到采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，同時(shí)在《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常登記表》中體現(xiàn)2、定價(jià)控制環(huán)節(jié)完畢時(shí)間涉及部門(mén)及崗位環(huán)節(jié)說(shuō)明1采購(gòu)員采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)內(nèi)控審計(jì)部部長(zhǎng)長(zhǎng)期合作供應(yīng)商年度協(xié)議中擬定進(jìn)貨價(jià)格和變價(jià)協(xié)議；該價(jià)格和變價(jià)協(xié)議由采購(gòu)員與供應(yīng)商草擬；內(nèi)控審計(jì)部部長(zhǎng)審定，在協(xié)議會(huì)簽程序中經(jīng)采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)、分別審核2采購(gòu)員非年度協(xié)議范圍的臨時(shí)采購(gòu)，采用采購(gòu)員詢(xún)報(bào)價(jià)程序控制進(jìn)價(jià)3采購(gòu)員《詢(xún)報(bào)價(jià)申報(bào)單》經(jīng)成本會(huì)計(jì)形式審核4采購(gòu)員采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)內(nèi)控審計(jì)部部長(zhǎng)非年度協(xié)議的協(xié)議，價(jià)格經(jīng)采購(gòu)員與供應(yīng)商草擬；內(nèi)控審計(jì)部部長(zhǎng)審定采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部長(zhǎng)分別審核5采購(gòu)員采購(gòu)供應(yīng)部部長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理內(nèi)控審計(jì)部對(duì)物資采購(gòu)協(xié)議價(jià)格賦有審定責(zé)任：?jiǎn)蝺r(jià)2023元以下，采購(gòu)員單價(jià)2023-5000元，