2021新版三體系管理評(píng)審全套資料

1管理評(píng)審資料2目3、管理評(píng)審會(huì)議記錄(含簽到表)4、管理評(píng)審輸出(報(bào)告)3管理評(píng)審計(jì)劃計(jì)劃評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人b)與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；包括合規(guī)義務(wù)，重要環(huán)境因素；c)有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列1)顧客滿意和相關(guān)方的反饋，包括抱怨；2)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；3)過程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4)不合格以及糾正措施；5)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；6)審核結(jié)果；d)資源的充分性；e)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性(見6.1);f)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；預(yù)定評(píng)審前3天，綜合部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求，組織評(píng)審資料的收集。要求公司各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管編制：批準(zhǔn)：日期：2020.8.234置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，并對(duì)各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了授權(quán)；按IS09001:2015、IS014001:2015、IS045001:2018標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量意識(shí)，為質(zhì)錄，經(jīng)過反復(fù)修改、討論，編寫后的文件除組織會(huì)審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。于2020年3月發(fā)布了A版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康4、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系a.整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄.b.按IS09001:2015、IS014001:20155公司在策劃體系前，召開了業(yè)務(wù)分析會(huì)議，分析了當(dāng)前可能影響公司未來業(yè)績(jī)的的內(nèi)外部因素，包括國(guó)內(nèi)有關(guān)政策、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康相關(guān)的法律法規(guī)，國(guó)內(nèi)總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，現(xiàn)有工藝技術(shù)，內(nèi)部人財(cái)物技術(shù)資金等，分析了我們的優(yōu)勢(shì)和短板，找出來可能的體系運(yùn)行以來，風(fēng)險(xiǎn)基本可控。公司通過管理體系認(rèn)證后將面臨更多中素和重大危險(xiǎn)源明確了指標(biāo)和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，各部門對(duì)本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理方6遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)辦自體規(guī)?？偨?jīng)辦根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求對(duì)公司全體員工進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書面考核；總經(jīng)辦通過對(duì)適用的法律法規(guī)和其他要求的有效版本，識(shí)別了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)公司籌建之初，對(duì)所在村委會(huì)進(jìn)行了訪問，與周邊村民進(jìn)行了交流，說明了公司投產(chǎn)在環(huán)境和職業(yè)安全方面的可能情況，不會(huì)對(duì)其生產(chǎn)生活產(chǎn)生不利影響，得到他們理解。公司投產(chǎn)以來，嚴(yán)格遵守環(huán)境和職業(yè)安全法規(guī)，沒有造成不利影響，無村民上門投訴和向有關(guān)部門反映問題。體系運(yùn)行來今年公司按要求對(duì)顧客度進(jìn)行了調(diào)查，對(duì)顧客的滿意情況進(jìn)7體系運(yùn)行以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表生產(chǎn)部經(jīng)過日常檢查、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時(shí)，及時(shí)采及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預(yù)防措施2條，并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，公司管理體系運(yùn)行以來，各部門時(shí)刻關(guān)注內(nèi)外部環(huán)境變化，以便采1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由綜合部負(fù)責(zé)培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過2)加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素、不可接受危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)8本部門在管理體系中，主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)、設(shè)施設(shè)備的管理控件，并參加了總經(jīng)辦組織的所有培訓(xùn)。通過提問檢查本部門人員對(duì)方針2、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定與實(shí)施本部門最重要的工作是根據(jù)公司總體安排，下達(dá)和完成全年生產(chǎn)計(jì)劃，確保產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)能環(huán)保，防止安全事故和職業(yè)病發(fā)生。為此，本部門生產(chǎn)中涉及的人員進(jìn)行了技能、安全知識(shí)和工藝知識(shí)培訓(xùn)，合理安9自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門人員加強(qiáng)了以設(shè)施設(shè)備的管理工作，一方面加強(qiáng)了對(duì)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)到了按程序文件的要求，識(shí)別出公司的環(huán)境因素/危險(xiǎn)源，確定了公司行排查，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定了重大環(huán)境因素危險(xiǎn)源。生產(chǎn)部是環(huán)境和職業(yè)安全管理最重要部門，本部門嚴(yán)格落實(shí)目標(biāo)管6、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，做好本訓(xùn)計(jì)劃的要求于2020年4月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績(jī)優(yōu)內(nèi)審組在2020年8月開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時(shí)參加了首、末次會(huì)議。然后做好準(zhǔn)備在綜合部等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審生產(chǎn)部?jī)?nèi)部經(jīng)常進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的交流與傳遞，并不有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生，也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴(yán)格按此程序?qū)嵤┎糠謫T工建議目前職業(yè)健康安全達(dá)標(biāo)但粉塵較多，建議公司重點(diǎn)抓部將繼續(xù)努力確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)有效公司目前產(chǎn)品質(zhì)量也有了較大提高，取得了可喜的成績(jī)，同時(shí)也發(fā)公司產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按照國(guó)家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，給每個(gè)工序發(fā)放了工藝合下開展培訓(xùn)和知識(shí)、技能傳授確保員工掌握所需技能，節(jié)能環(huán)保和防同時(shí)技術(shù)部隨時(shí)搜索行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，收集整理，對(duì)員工進(jìn)行我們部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作，檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程的規(guī)定要求，規(guī)范了產(chǎn)品的測(cè)量工作，加強(qiáng)了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程控制，在全體職工的共同努力下，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定。我們部門對(duì)質(zhì)量管1、原材料采購(gòu)合格率每月均達(dá)100%,原材料采購(gòu)合格率已達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的100%的要求。能取得這樣的成績(jī)主要因?yàn)槲覀円?guī)范了工序按要求進(jìn)行了嚴(yán)格檢驗(yàn)并填寫記錄，檢驗(yàn)合格率為99%,對(duì)不合格檢驗(yàn)員加強(qiáng)了巡檢，每道關(guān)鍵工序做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)解決，止到上月統(tǒng)計(jì)成品一次交驗(yàn)平均合格率達(dá)到了100%。根據(jù)生產(chǎn)部區(qū)域的劃分，要求各生產(chǎn)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人在每天下班前和午休時(shí)間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電源，減少不安全因素經(jīng)常組織部門負(fù)責(zé)人對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行巡視，以減少電氣、火災(zāi)危險(xiǎn)源，保證產(chǎn)品過每月對(duì)生產(chǎn)和辦公各部門能耗、資源消耗情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，推每天對(duì)員工安全防護(hù)佩戴，設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行檢查，杜絕發(fā)生安體系運(yùn)行以來，監(jiān)測(cè)結(jié)果表明環(huán)境和職業(yè)健康安全實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的目公司3月份貫標(biāo)，管理體系運(yùn)行前，綜合部在咨詢?nèi)藛T配合下，組織編寫了管理手冊(cè)，程序文件，清理規(guī)范了管理制度、規(guī)程等三級(jí)文件，清理和重新編制了記錄格式。相關(guān)文件都已審批，發(fā)放到需要使用的部二、員工培訓(xùn)總經(jīng)辦制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格實(shí)施，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)要求，招聘三、內(nèi)部審核的結(jié)果2020年8月17-18日按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)通過詢問，交換，現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認(rèn)為，企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合IS09001:這次內(nèi)審問題不少，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識(shí)不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題，這說明思想麻痹比較嚴(yán)重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效本次內(nèi)部審核，共計(jì)開出3個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié)束后，相關(guān)責(zé)任部門均對(duì)不符合項(xiàng)舉一反三，認(rèn)真采取了糾正措施并得通過這次內(nèi)外審，對(duì)企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個(gè)良好促進(jìn)，體系涉及的各職能部門都自覺地認(rèn)識(shí)和檢查了自身存在的不足，使管理體本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對(duì)空調(diào)使用，照明、辦公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資通過對(duì)與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和運(yùn)行，本公司所有員工的的環(huán)境意識(shí)不斷增強(qiáng)，公司識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)量交流，將公司的職業(yè)健康安全方針和環(huán)境管理體系要求為相關(guān)方所獲綜合部一、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案的制定與要求，制定了年度環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、管理方案，經(jīng)管理者代表二、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息交流，并配合生產(chǎn)部做好職業(yè)健康安全信息交流、傳遞四、部門環(huán)境和職業(yè)健康安全完成情況本部門嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境和安全管理制度，對(duì)空調(diào)使用，照明、辦公電腦等使用情況進(jìn)行嚴(yán)格控制，物資消耗定額管理。降低了能耗和資銷售部理評(píng)審匯報(bào)材料截止到目前，所簽訂合同均已完成，產(chǎn)品成果均已付，合同履約率100%。這主要是由于自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門工作方式和大了對(duì)合同履約情況的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控，使合同管理工作更加規(guī)范化和現(xiàn)代化，另一方面加強(qiáng)了顧客溝通，確保合同執(zhí)行順暢，今后本部門在合同履行方面要一如既往地2、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制定與實(shí)施在管理管理運(yùn)行過程中，特別是在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要求于2020年4月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績(jī)優(yōu)5、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作以上是本部門在管理體系中所做的工作。作為管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行的評(píng)價(jià)本公司按IS09001:2015,IS014001:2015和IS045001:2018/OHSAS18001;標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)1)審核結(jié)果。2)顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。4)過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)5)對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施6)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7)可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、8)改進(jìn)的建議。9)可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10)客觀環(huán)境的變化，包括a)與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求b)和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c)組織的環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效；公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對(duì)本次貫標(biāo)工作做了大量的新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，其中包括基于風(fēng)險(xiǎn)的管理意識(shí)、產(chǎn)品生命周期的觀點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步參與體系管理等，公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人。總經(jīng)理主持會(huì)議評(píng)審時(shí)間：2020年8月28日；評(píng)審地點(diǎn)：公司會(huì)議室評(píng)審結(jié)果各部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，會(huì)上管代和各部門均按管理評(píng)審計(jì)劃通知的要求對(duì)本部門工作作了匯報(bào)，圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)對(duì)照現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)，文件規(guī)定，各項(xiàng)管理工作及資源健康安全管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，公司各項(xiàng)管理已逐步走上正規(guī)化、程序化的軌道，公司產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步提高，重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源已得到控制，各部門工作思路清晰，有法可依，相互之間工作協(xié)調(diào)，1)在相關(guān)方溝通，安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這2)記錄的運(yùn)行還不夠完善，個(gè)別記錄不健全現(xiàn)象。針對(duì)上述問題，公司將采取如下措施，一方面要加強(qiáng)各級(jí)人員責(zé)任心教育，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求去實(shí)施，另一方面要不斷學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)及體系文件，深化理解，提高工作效率，但從短時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)4、從顧客反饋信息及與相關(guān)方的交流信息看，顧客對(duì)我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量很滿意，自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來相關(guān)方在火災(zāi)、廢6、公司上次管理評(píng)審提供的改進(jìn)的意見進(jìn)行了持續(xù)實(shí)施，包括提作，公司針對(duì)本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件8、公司的產(chǎn)品質(zhì)量有了進(jìn)一步改善，環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效得到了明顯提高，通過產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)及環(huán)境檢測(cè)報(bào)告證明了我公司有能力控上的不合格均能找出原因并針對(duì)原因制定糾正或預(yù)防措施.公司針對(duì)本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及程序文件1)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由綜合部負(fù)責(zé)培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn)在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水平，通過2)加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制，提高環(huán)境和職業(yè)3)進(jìn)一步完善新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的工作，保證公司體系正常實(shí)施；最后，總經(jīng)理要求各部門在今后工作中要不斷地加強(qiáng)自身素質(zhì)的提高，特別對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解和貫徹，結(jié)合公司特點(diǎn)靈活運(yùn)用，進(jìn)一步完善現(xiàn)有生產(chǎn)部管理環(huán)節(jié)，不斷提出改進(jìn)建議，充分發(fā)揮自我完善機(jī)制，使公編制：批準(zhǔn)：日期：2020.8.28會(huì)議名稱管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議室會(huì)議議程安排及內(nèi)容：(可加附頁(yè))1、總經(jīng)理宣布會(huì)議開始2、管代發(fā)言總結(jié)3、綜合部總結(jié)發(fā)言4、生產(chǎn)部總結(jié)發(fā)言5、技術(shù)部總結(jié)發(fā)言6、質(zhì)檢部總結(jié)發(fā)言7、銷售部總結(jié)發(fā)言8、采購(gòu)部總結(jié)發(fā)言9、財(cái)務(wù)部總結(jié)發(fā)言10、與會(huì)者評(píng)議1