流程管理推進工作計劃

階段時間工作概述咨詢公司負責內容責任單位負責工作階段核心產出I.流程管理研討會及培訓第0周成立項目組及項目管理委員會成立項目組，明確項目總監(jiān)、項目專家、項目經理和項目成員制訂項目管理機制，明確項目工作的工作程序機制顧問團隊進駐客戶現(xiàn)場辦公TS-AM成立項目組，明確具體項目總體負責人以及牽頭部門提出項目管理要求，并確認項目管理機制提供顧問團隊現(xiàn)場辦公設備和場所2小時管理層研討會1天流程管理培訓（各部門的流程工作對接人員）第1周開展培訓研討需求調研，明確培訓需求制訂培訓需求調研表與推進實體公司管理層以及核心部門負責溝通，調研流程管理的相關需求與議題匯總相關議題和需求并進行梳理和分析TS-AM負責組織培訓需求調研其他部門各部門確認并派遣部門內部一位員工參與需求調研，并對接未來的流程梳理工作第1周～第2周制定流程管理培訓計劃，制作流程管理培訓課件啟動會（待定）提出各部門資料收集清單根據(jù)需求調研結果，溝通確定流程管理培訓的內容和計劃，并進行確認設計流程管理培訓課件TS-AM組織各部門收集現(xiàn)行流程文件負責協(xié)調確認流程管理培訓的內容對流程管理培訓課件的制訂提出具體的要求，并對課件內容提出意見其他部門各部門按照要求提供現(xiàn)行流程文件或相關管理資料，提供已有流程工作配套表單、實際使用的指標和工作指引第3周開展2小時的管理層研討會與技術服務部-資產管理部溝通確認管理層研討會的議題召集咨詢公司內部流程管理領域專家，與專家溝通研討會議題內容開展2小時的管理層研討會，引導管理層就流程管理的核心內容提出自己的想法和關注點，為項目的后續(xù)推進提供指導TS-AM組織了解公司管理層在流程管理方面的關注點，與咨詢公司項目組溝通確認研討會的議題組織管理層參加流程管理研討會，并負責包括場地、現(xiàn)場布置、網(wǎng)絡硬件配置等后期工作記錄管理層研討會的主要內容第4周開展為期一天的各部門參與的流程管理培訓確定流程管理培訓講師，準備流程管理培訓具體實施流程管理培訓，培訓對象為選擇的公司部門負責人和各部門確定的流程工作對接人員TS-AM組織各部門負責人和流程對接人參加流程管理培訓負責流程管理培訓后勤（場地、視頻系統(tǒng)等）支持工作其他部門參加流程管理培訓，了解流程管理的相關理念和實踐推進實體業(yè)務能力藍圖流程現(xiàn)狀診斷報告流程清單流程圖流程說明（推進實體負責）流程KPI（咨詢公司提供參考，推進實體負責）流程配套表單（咨詢公司提供指導，推進實體負責）流程管理制度（咨詢公司提供指導，推進實體負責）各部門流程操作指引（推進實體負責）第8周～第9周設計流程KPI基于咨詢公司BPM3.0知識資產，收集并整理咨詢公司流程績效指標參考提出流程KPI的指標撰寫要求協(xié)助各部門撰寫流程KPI，提供相應的指導意見并對結果予以確認匯總和整理流程設計階段工作，撰寫流程設計匯報材料面向公司管理層進行流程設計階段匯報TS-AM組織各部門撰寫流程績效指標，明確指標名稱、指標描述、指標統(tǒng)計口徑和方式、指標評價等監(jiān)督并審核各部門提交的流程KPI質量，提出修改和完善意見和要求匯總并整理流程績效指標組織公司管理層聽取流程設計階段匯報其他部門參考咨詢公司提供信息，撰寫本部門相關的流程KPI，確保流程KPI能夠直接明確地反映該項流程的執(zhí)行績效和效果在規(guī)定的時間內提交TS-AM部門第9周～第10周設計并更新流程配套表單針對新增的流程，提供新增配套表單的參考針對部分優(yōu)化的流程，提供配套表單改進意見TS-AM督促相關部門設計新增流程的配套表單以及優(yōu)化流程的表單改進落實情況其他部門根據(jù)項目組提供的已有流程的配套表單參考意見，開展表單的優(yōu)化改進第9周～第10周撰寫流程管理制度和流程操作指引提供流程管理制度參考明確流程管理制度以及流程操作指引撰寫的要求和注意事項指導TS-AM部門撰寫流程管理制度文件，并提供修訂建議指導其他部門撰寫各部門流程操作指引TS-AM制訂公司流程管理制度文件組織各部門制訂部門流程操作指引并進行審閱，針對需要修改的地方提出意見要求其他部門按照統(tǒng)一部署，制訂本部門流程操作指引IV.實施推進建議第10周～第11周評估流程優(yōu)化工作對組織的影響，并提供管理提升建議分析和討論流程優(yōu)化工作對公司組織設置的影響，特別是流程優(yōu)化工作對總部各部門橫向配合以及總部對投資企業(yè)管控的影響匯總和整理流程優(yōu)化過程中發(fā)現(xiàn)的公司需要管理提升點，提出各職能領域的管理提升建議，如有必要也可以包括公司組織設置的建議TS-AM與項目組討論公司管理提升領域，并提出意見和建議實施推進計劃溝通計劃方案流程優(yōu)化工作整體評價指標（咨詢公司提供參考，推進實體負責）第11周～第13周制訂詳細的實施推進計劃制訂詳細的實施推進計劃，設置實施關鍵節(jié)點，明確流程實施整體工作的推進安排制訂流程實施推進的工作機制，明確實施推進過程中各方的職責和工作流程（如流程更新、新增流程等）TS-AM與項目組討論流程實施推進計劃其他部門結合本部門實際情況制定部門流程實施推進計劃，相關里程碑由AM部門予以監(jiān)督第13周設計流程優(yōu)化工作整體評價指標提供流程優(yōu)化工作整體評價指標層級框架參考匯總和整理項目整體工作完成情況，撰寫流程項目結案匯報材料面向公司管理層進行流程項目結案匯報TS-AM按照提供的框架，選取流程優(yōu)化工作整體評價指標，明確指標名稱、描述和計算方式組織公司管理層