16949體系不符合項原因分析及遏制措施

16949體系不符合項原因分析及遏制措施Nos.:個數(shù)1#CN:證書號Auditee:被審核方Audittype:審核類型Standard:標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS16949:2009Site:現(xiàn)場Auditdate:審核日期Auditeerepresentative:被審核方代表Leadauditor:審核組長Auditor(s):審核員BerichtwurdeakzeptiertundalsDateizumAbschlussgespr?chübergebenAuditeeRepresentativeQM被審核方質(zhì)量管理者代表Anon-siteverificationwasperformed現(xiàn)場驗證Applicablestandard/StandardNo.編號-StatementofNonconformity不符合描述-ObjectiveEvidence客觀證據(jù)MajorNonconformity嚴(yán)重不符合Nonconformity一般不符合Submitdocuments提交文件On-siteverification現(xiàn)場驗證以實施RootCauseAnalysis根本原因分析ContainmentAction遏制措施CorrectiveAction(s)andevidenceofimplementation糾正措施和實施證據(jù)Completiondate/Responsiblepersonnel完成日期/負(fù)責(zé)人員5.4.11質(zhì)量目標(biāo)的管理存在嚴(yán)重不符合。ISO/TS16949:20095.4.1最高管理者應(yīng)確保組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致?？陀^事實：（1）公司實際監(jiān)控的2012年質(zhì)量目標(biāo)與經(jīng)營計劃中的規(guī)定不完全一致，如經(jīng)營計劃要求：2012年質(zhì)量目標(biāo)：顧客投訴總次數(shù)目標(biāo)為0次；顧客綜合滿意度：94分。但公司《2011-2012年質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》中規(guī)定的2012年質(zhì)量目標(biāo)為：投訴、抱怨次數(shù)年度不超過5次；顧客滿意度達(dá)到90分以上。（且2012年已發(fā)生1次顧客抱怨）（2）經(jīng)營計劃中規(guī)定鍛造過程質(zhì)量合格率不低于99.2%，機(jī)加工過程合格率99.2%。但在《2011-2012年質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》中未針對鍛造和機(jī)加工過程分別規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)。（3）手冊（B）版中5.4.1.1及附錄六中對質(zhì)量目標(biāo)的要求不一致。如5.4.1.1要求汽車配套加工過程產(chǎn)品質(zhì)量合格率的公司級目標(biāo)為：不低于99.2%，2011年99.4%，2012年99.6%，2013年X（1）組織沒有理清質(zhì)量目標(biāo)文件和經(jīng)營計劃之間的關(guān)系。組織在經(jīng)營計劃中是規(guī)定了質(zhì)量目標(biāo)的，但與實際監(jiān)控的指標(biāo)不一致。最終導(dǎo)致控制指標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)矛盾。（2）經(jīng)營計劃文件雖然規(guī)定要對鍛造過程質(zhì)量指標(biāo)和機(jī)加工質(zhì)量指標(biāo)分別進(jìn)行統(tǒng)計，但在文件執(zhí)行過程中。主管部門對統(tǒng)計人員缺乏相應(yīng)的監(jiān)督、檢查，導(dǎo)致《2011-2012年質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表》中沒有統(tǒng)計。（3）主管部門對手冊編制人員缺乏相應(yīng)的監(jiān)督、檢查和考核，導(dǎo)致手冊編制前后不一致。遏制措施：1.根據(jù)經(jīng)營計劃重新整理目標(biāo)，并重新進(jìn)行統(tǒng)計，對目標(biāo)未達(dá)成的情況，進(jìn)行原因分析并采取整改措施。2.更改質(zhì)量手冊，保證手冊文件的一致性、適宜性和充分性。3.重新檢查其他文件，避免有類似不一致情況發(fā)生。糾正措施：1.組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)TS16949體系文件，深刻理解并嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行。組織對相關(guān)人員培訓(xùn)的重點(diǎn)是經(jīng)營計劃中目標(biāo)、過程目標(biāo)制定的承接關(guān)系。2.組織應(yīng)對質(zhì)量手冊維護(hù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，要求文件及時修訂。3.組織應(yīng)建立監(jiān)督檢查和考核制度。4.重新整理的質(zhì)量目標(biāo)和統(tǒng)計情況，及對未達(dá)成的分析。5.重新檢查其他文件不一致的結(jié)果。實施證據(jù)：1.組織相關(guān)人員培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄；2.更新后的《質(zhì)量手冊》。3.重新統(tǒng)計后的質(zhì)量目標(biāo)完成情況。4.文件檢查記錄表4.2.22手冊的編制存在一般不符合。ISO/TS16949:20094.2.2質(zhì)量手冊包括：c）質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述?？陀^事實：質(zhì)量手冊（B版）中未能清晰描述所有過程之間的相互關(guān)系，如M過程之間及S過程之間的相互關(guān)系未進(jìn)行描XFollow-up1to至OverallNonconformityReport/SupplementaryReport不符合項報告匯總/補(bǔ)充報告Ordernumber:Date日期LeadAuditorQM審核組長Correction(s)has(have)beenverifiedandclassifiedasclosedordissolvedasa100%includingdocumentspossiblysubmittedlater.糾正已驗證并可以Auditor(s)QM審核員評審措施的跟蹤措施。必須保持管理評審的記錄。客觀事實：（1）沒有證據(jù)表明，2012年管理評審輸入中包含了對上次管理評審輸出問題的跟蹤。（2）公司文件規(guī)定，管理評審記錄保存期限為3年。但現(xiàn)場不能提供2011年管理評審記錄，相關(guān)糾正措施處理過程存在一般不符合。標(biāo)準(zhǔn)要求：ISO/TS16949:20098.5.2組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面的要求：a）評審不合格（包括顧客投訴），b）確定不合格的原因，c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，d）確定和實施所需的措施，e）記錄所采取糾正措施的結(jié)果客觀事實：（1）針對錫柴抱怨4102產(chǎn)品包裝破損的問題，雖已采取糾正措施，但未能提供已針對根本原因進(jìn)行分析，且PFMEA未相應(yīng)進(jìn)行更新。（2）針對“4102產(chǎn)品油孔內(nèi)X1、發(fā)生顧客抱怨后，已組織公司相關(guān)人員進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施，此后的產(chǎn)品未出現(xiàn)類似問題。但未保留原因分析的證據(jù)。糾正措施采取后，顧客沒有了類似的抱怨，相關(guān)人員就認(rèn)為問題已經(jīng)解決了，但相關(guān)人員不熟悉FMEA，未能意識到這時需評審FMEA。2、針對內(nèi)部質(zhì)量問題，雖進(jìn)行了原因分析并采取糾正措施，但相關(guān)人員不熟悉FMEA，未能意識到這是FMEA的一個輸入的時機(jī)。遏制措施：1、立即對當(dāng)時分析包裝破損的原因重新進(jìn)行整理，并重新評審已實施的糾正措施，（實施糾正措施后顧客沒有反饋過類似的問題）2、針對（1）（2）問題，立即重新評審并更新PFMEA。預(yù)防措施存在輕微不符合。ISO/TS16949:20098.5.3組織必須確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施必須與潛在問題的影響程度相適應(yīng)?？陀^事實：2012年5月“不良質(zhì)量成本”的指標(biāo)雖已達(dá)成，但仍達(dá)0.04%（其他月份為0.001~0.005%），未進(jìn)行原因分析。（這只是一個孤立的問題，公司在其他方面已采取預(yù)防措施，如對于工序不良，雖各月指標(biāo)均已達(dá)成，但仍針對不合格品量相對較多的質(zhì)量問題進(jìn)X1、當(dāng)時發(fā)現(xiàn)趨勢異常時經(jīng)確認(rèn)為新生產(chǎn)調(diào)試4102產(chǎn)品模具時報廢了3件毛坯。相關(guān)人員認(rèn)為沒有后期影響就沒有深入分析，也未保留確認(rèn)的證據(jù)。遏制措施1、立即對5月份數(shù)據(jù)波動的原因進(jìn)行重新整理。（因當(dāng)時已確認(rèn)原因為新調(diào)試生產(chǎn)4102時調(diào)試模具產(chǎn)生的3件廢品造成對后期產(chǎn)品的質(zhì)量不會造成影響。）顧客滿意度調(diào)查過程存在系統(tǒng)的嚴(yán)重不符ISO/TS16949:20098.2.1X根本原因：1.程序文件沒有明確規(guī)定利用過程績遏制措施：1.更改程序《顧客滿意度控制過程》文件，制定根據(jù)客觀）組織有能力滿足規(guī)定的要求。）一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠合同評審于2012-4-25進(jìn)行，簽字。（2）無證據(jù)表明已通過對顧客《質(zhì)量保證協(xié)議》的評審，識別了顧客對產(chǎn)品檢查、試驗等結(jié)果的記錄保存期限的特殊要求，也無證據(jù)表明公司已執(zhí)行了客戶該規(guī)定。（3）公司對顧客特殊要求管理的流程也未加以明確，且過程負(fù)責(zé)人也不清楚針對顧客特殊要求應(yīng)以何種流程進(jìn)行管理。合同后，銷售人員初步評審后認(rèn)為沒什么問題，就簽了合同。銷售人員后又組織相關(guān)人員重新針對合同進(jìn)行了一次正式評審，因此，造成了合同評審?fù)碛诤贤炗喨掌?。銷售人員不熟悉標(biāo)準(zhǔn)和程序要求，不清楚正式的合同評審應(yīng)早于合同簽訂進(jìn)行。（2）程序文件沒有明確如何識別顧客特殊要求并對顧客的特殊要求進(jìn)行評審。程序文件中也沒有針對顧客特殊要求管理的辦法。（3）相關(guān)人員不清楚什么叫顧客特殊要求，不清楚該如何管理這些顧客特殊要求。需求，并填寫評審記錄表.組織要總結(jié)對《質(zhì)量保證協(xié)議》評審結(jié)果，識別出顧客的特殊要求以及對顧客特殊要求是如何在公司傳遞和落實的。通過修訂《與顧客有關(guān)的過程控制程序》程序文件明確顧客特殊要求在公司內(nèi)的管理和落實。3.更改《與顧客有關(guān)的過程控制程序》程序文件，增加對顧客特殊要求的評審、傳遞、實施、及時更新等管理職責(zé)和要求，并按照流程傳遞顧客的特殊要求。糾正措施：1.培訓(xùn)銷售、質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)、物流等相關(guān)人員，什么叫顧客特殊要求，以及更改后的《與顧客有關(guān)的過程控制程序》程序文件，明確:1)顧客特殊要求的管理流程，并再次重申對顧客特殊要求管理的重要性。2)明確合同評審的時機(jī)，再次重申，合同評審應(yīng)在簽訂合同之前進(jìn)行。2.逐一評審其他汽車客戶是否有顧客特殊要求，并說明評審的結(jié)果。實施證據(jù)：1.合同評審記錄表2.顧客特殊要求評審記錄表和顧客特殊要求一覽表3.對《與顧客有關(guān)的過程控制程序》相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)的培訓(xùn)記錄表。4.《顧客特殊要求完成情況報告》過程設(shè)計和開發(fā)過程存在系統(tǒng)性嚴(yán)重不符ISO/TS16949:20097.3.1組織必須對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。在進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃時，組織必須）設(shè)計和開發(fā)階段b）適合每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動。組織必須對過程設(shè)計輸入要求進(jìn)行識別、形成文件并進(jìn)行評審.包括:生產(chǎn)率、以往的開發(fā)經(jīng)驗….制造過程設(shè)計輸出必須包括：制造X1、相關(guān)人員對過程開發(fā)流程和對公司“產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序”、“過程開發(fā)控制程序”不清楚。2、相關(guān)人員不知道不清楚過程開發(fā)需要定制目標(biāo)，當(dāng)時只是口頭會議沒有文字記錄，3、相關(guān)人員不清楚需要對評審的結(jié)果做記錄，圖紙公差只是和客戶口頭確認(rèn)，按照GB/T1804-2000中M等級執(zhí)行遏制措施;1、編制新產(chǎn)品過程開發(fā)流程模板。2、2-1制定過程開發(fā)目標(biāo)、總結(jié)類似產(chǎn)品過程開發(fā)的經(jīng)驗和教訓(xùn)并作為輸入內(nèi)容、內(nèi)部統(tǒng)一GB/T23340是否是輸入內(nèi)容之一。并重新進(jìn)行過程設(shè)計輸入評審，并保留記錄。經(jīng)評審本廠可以滿足顧客的要求。2-2、重新搜集數(shù)據(jù)評估該過程開發(fā)目標(biāo)是否實現(xiàn)，（各數(shù)據(jù)表明目標(biāo)都已經(jīng)實現(xiàn)）3、立即對產(chǎn)品圖紙未標(biāo)注公差尺寸與錫柴聯(lián)系，與的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)。b)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別?？陀^事實：4102產(chǎn)品P12工序，CP要求26.5（+0.5,0），WI手工更改為26+0.3。（查圖紙，客戶對該尺寸無生產(chǎn)現(xiàn)場的管理存在系統(tǒng)性嚴(yán)重不符合。ISO/TS16949:20097.5.1組織必須策劃并執(zhí)行在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，b）必要）使用適宜的設(shè)）獲得和使用監(jiān)測和測量裝置，e）適當(dāng)時，組織必須在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，使用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品。組織必須針對監(jiān)測和測量要求7.5.3.1以上7.5.3中的“7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書必須來源于適當(dāng)?shù)奈募?，如質(zhì)量計劃、控制計劃7.5.1.3無論何時實施（如作業(yè)的初次運(yùn)行、材料的改變、作業(yè)更改），均必須進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗證。為滿足顧客要求，必須進(jìn)行生產(chǎn)計劃，如由信息系統(tǒng)支持的準(zhǔn)時生產(chǎn)，該信息系統(tǒng)允許在工程的關(guān)鍵階段使用生產(chǎn)信息，并且是訂單驅(qū)動的?？陀^事實：現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)存在系統(tǒng)問題：(1)產(chǎn)現(xiàn)場參觀時發(fā)現(xiàn)，4102粗鏜蓋大孔工序，幾件放在地上的不合格品無狀態(tài)標(biāo)識。且現(xiàn)場審核時發(fā)4102截斷料無相應(yīng)狀加熱爐操作面上放置485產(chǎn)品各生產(chǎn)工序已加工X根本原因1缺少對《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的重視，相關(guān)人員缺少監(jiān)督，檢查。2（1）測溫槍的使用在編制作業(yè)指導(dǎo)書時沒有考慮到。（2）中頻爐加熱溫度的監(jiān)控本來是用溫度計的，但溫度計顯示不準(zhǔn)確，臨時用的測溫槍監(jiān)控，不能100%監(jiān)控工人沒有反饋意識。測溫槍由老員工使用，新員工上崗前沒有對其進(jìn)行測溫槍使用培訓(xùn)，而工件加工合格所以沒有被發(fā)現(xiàn)。遏制措施：1若有不合格品的產(chǎn)生在沒有標(biāo)記的情況下會有可能沒有發(fā)現(xiàn)，但在后續(xù)加工時會發(fā)現(xiàn)，入庫前也有檢驗不會給客戶造成風(fēng)險（1-1機(jī)加工的過程不合格品標(biāo)識存在的問題，在后續(xù)生產(chǎn)過程中會發(fā)現(xiàn)，因此不會對客戶造成風(fēng)險。1-2加熱后的不合格4102截斷料無標(biāo)識問題，工人操作時，順便隔離，暫存在該區(qū)域，會在該批活干完前重新回爐。而其他溫度達(dá)到的截斷料會按流程進(jìn)入后續(xù)的鍛造工序。因此，該不符合也不會對客戶造成風(fēng)險。1-3熱處理爐附近存放的一堆其他的物料無標(biāo)識問題，因在后續(xù)熱處理后會進(jìn)行成分分析，因此如有混淆后續(xù)會發(fā)現(xiàn)，因此也不會對客戶造成風(fēng)險。1-4生產(chǎn)過程中工序，即使有漏序產(chǎn)品，通過后續(xù)加工會發(fā)現(xiàn)。最后一道工序如漏序會在總檢時發(fā)現(xiàn)。2（1）對中頻爐自帶的溫度計進(jìn)行維修并換上備用溫度計。（2）鍛造后的產(chǎn)品會進(jìn)行尺寸檢驗，且熱處理后產(chǎn)品會進(jìn)行產(chǎn)品硬度，金相檢驗，因此該不符合不會對客戶造成風(fēng)險。件更換或修磨刮刀，但鉆尾部空刀，WI要求，實際控制的是加工深度。）現(xiàn)場檢驗存在問題：a)精鏜工序工人對垂直度的要求進(jìn)行自檢，檢具不易塞入大頭孔，工人拿著產(chǎn)品滾壓后進(jìn)行檢驗。僅能提供月度成品生產(chǎn)量的生產(chǎn)計劃。人發(fā)現(xiàn)問題后沒有反饋意識，現(xiàn)場也只檢驗工件，CP要求500件更換或修磨刮刀并不是要求，無意義，相關(guān)人員對刮刀的使用壽命也沒有經(jīng)驗。6大頭孔垂直度檢具是針對絕大部分連桿的檢驗設(shè)定的，而大頭孔公差0.012mm，所以檢具對個別連桿不易塞入。技術(shù)質(zhì)量部對此現(xiàn)象提出不易塞入的滾壓后檢驗的解決方案。7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，車間主管人員認(rèn)為對日生產(chǎn)計劃的執(zhí)行存在許多變量，不易控制，所以只做出月生產(chǎn)計劃。明合理后下發(fā)。6無風(fēng)險，滾壓對大頭孔直徑影響甚微，更不會對大頭孔垂直度影響。精鏜之后檢驗，個別不易塞入連桿滾壓后檢驗，并做好標(biāo)記。證據(jù)：檢驗表，解決方案。7編制細(xì)致的生產(chǎn)計劃。返工產(chǎn)品的控制存在輕微不符合。標(biāo)準(zhǔn)要返工指導(dǎo)書，包括重新檢驗要求，必須被適當(dāng)?shù)娜藛T易于得到和客觀事實：《連桿總檢記錄表》顯件產(chǎn)品，已進(jìn)行返工并再檢驗合格，但未能提供《返工作業(yè)X原因分析:1、相關(guān)人員對標(biāo)準(zhǔn)不清楚沒有制定返工作業(yè)指導(dǎo)書，遏制措施：立即制定“返工作業(yè)指導(dǎo)書”并下發(fā)，（之前對返工品是100%檢測合格才能下轉(zhuǎn)的）檢驗過程存在系統(tǒng)性嚴(yán)重不符合：標(biāo)準(zhǔn)要ISO/TS16949:20098.2.4組織必須對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)測和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)測和測量必須依），在產(chǎn)品實現(xiàn)過8.2.4.1必須按控制計劃中的規(guī)定，根據(jù)顧客客的工程材料及性對所有產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗和功能驗證。其結(jié)果必須供顧客評審。7.5.1.1控X原因分析；1、現(xiàn)使用的《來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》是根據(jù)現(xiàn)在來料情況和檢驗情況更改過的的，因為檢驗過程中沒有發(fā)現(xiàn)過來料產(chǎn)品有質(zhì)量問題，供應(yīng)商對產(chǎn)品質(zhì)量的控制也比較嚴(yán)格，近期每批來料數(shù)量也比較少，所以減少了抽樣數(shù)量。但文件編制人員對文件變更流程不熟悉，未及時更新其他相關(guān)文件。2、編制《鍛件檢驗作業(yè)指導(dǎo)書>的人遏制措施；1、立即按照現(xiàn)在的來料和檢驗活動重新分析合適的控制項目、頻率和方法并更新控制計劃再根據(jù)控制計劃編制《來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》并下發(fā)（公司的供應(yīng)商都是經(jīng)過TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證的公司，發(fā)來的產(chǎn)品質(zhì)量都有保障，4102采購件供貨多半年來沒有發(fā)生過質(zhì)量異常問題，且在后續(xù)的使用裝配環(huán)節(jié)也未發(fā)現(xiàn)尺寸方面的問題。）1-237.60-0.1特性為襯套長度如不合格在總檢時會被發(fā)現(xiàn)，不會有不良品發(fā)出。1-3襯套產(chǎn)品供應(yīng)商是經(jīng)過TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證的公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量有保證，近期的檢測也沒有出現(xiàn)質(zhì)量的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的能力。范圍必須包括在質(zhì)量管理體系文件中。實驗室至少必須為以下事項明確規(guī)定和實施技術(shù)要求：實驗室程序的充分性；實驗室人員的資格；產(chǎn)品的試驗；根據(jù)相關(guān)過程標(biāo)準(zhǔn)正確實施這些服務(wù)的能力；有關(guān)記錄的評審。7.6.3.2為組織提供檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨(dú)立實驗室必須有確定的范圍，包括有能力進(jìn)行必要的檢驗、試驗或校準(zhǔn)的能力和必須有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受，或?qū)嶒炇冶仨毻ㄟ^ISO/IEC17025或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)可。7.6.1為分析在各種測量和試驗設(shè)備系統(tǒng)的測量結(jié)果存在的差異，必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計研究?？陀^事實：(1)內(nèi)部實驗室的管理存在問題：a)《實驗室業(yè)務(wù)范圍一覽表》中未包括碳硫分析項目（實際該設(shè)備已使用），且該一覽表沒有現(xiàn)行修訂狀態(tài)的等標(biāo)識。b)未能提供碳硫分析的試驗方法，且提供的分光光度計試驗方法不是受控版本。(2)無證據(jù)表明所使用的計量器具外校的外部實驗室是有資質(zhì)的實驗室或客的一些資料就進(jìn)行了編制，同時該員工不熟悉文件控制流程的要求，不知道技術(shù)文件控制程序有要求需要寫上修訂狀態(tài)及相應(yīng)標(biāo)示。B）因為碳硫分析儀和分光光度計是后期新近設(shè)備，“實驗室管理控制程序”4.5.1條款只是規(guī)定了技術(shù)質(zhì)量部為編制《試驗方法》的責(zé)任部門和規(guī)定了編制的內(nèi)容，沒有詳細(xì)規(guī)定編制相關(guān)《試驗方法>的時機(jī)。2、雖然提供了外部校檢機(jī)構(gòu)提供了資質(zhì)證書，但沒有和檢具的校檢證書放在一起去甄別，因此沒有識別提供的校檢證書不是提供有資質(zhì)的檢驗單位頒發(fā)的證書。新增的檢驗設(shè)備是為其他非汽車產(chǎn)品的試驗而購進(jìn)的。）b、立即編制碳硫分析和分光光度計作業(yè)指導(dǎo)書并對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，更新程序文件，《實驗室管理控制程序》添加的規(guī)定：相關(guān)的《試驗方法》的編制下發(fā)應(yīng)在設(shè)備安裝、調(diào)試完成后一周內(nèi)編制完成、下發(fā)，并對相關(guān)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才能實施試驗（碳硫分析和分光光度計檢測客戶沒有強(qiáng)制要求，檢測項目還沒有在OE產(chǎn)品上使用，不會對產(chǎn)品質(zhì)量造成影響，公司的圓鋼供應(yīng)商是大型鋼廠每批隨貨都會提供產(chǎn)品質(zhì)量證明書不會對客戶造成風(fēng)險）2、公司現(xiàn)有量具重新找有