質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全 管理手冊

受控編號：08QG/HH01-2010

質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全

管理手冊

C版

2010-1-3發(fā)布2010-1-8實施

江蘇火花鋼結構集團有限公司

江蘇火花鋼結構集團有限公司

管理手冊

C版

編制：宮慧

審核：何發(fā)龍

會審：任寶明陳建民

批準：辛憲海

發(fā)布令

本公司依據(jù)GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2001《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》標準的要求修改完成了本公司《管理手冊》等C版，現(xiàn)予以批準頒布實施。

本手冊是在A版的基礎上進行修改，是本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜

合管理體系的法規(guī)性文件，是指導本公司建立、實施和保持質量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全綜合管理體系的綱領和行動準則。我公司全體員工必須遵照執(zhí)行。

本公司其他管理標準、工作標準及有關規(guī)章制度與本《管理手冊》有矛盾時,

均按本《管理手冊》予以修改和規(guī)范。

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》標準。加強對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系運作的領導，特總經(jīng)

理為我公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系的管理者代表。

管理者代表職責是

1、確保本公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中涉及的過程得到建立、

實施和保持；

2、向總經(jīng)理報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中質量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全方面的業(yè)績（績效情況），包括改進的需求以供評審；

3、在本公司內促進滿足顧客和相關方要求意識的形成；

4、就質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系中得有關事宜與外部進行聯(lián)絡。

董事長

2010年1月3日

-XJL.—a—

刖百

江蘇火花鋼結構集團有限公司成立于1994年6月29日，與1998年被評為

江蘇省高新技術企業(yè)，我們非常注重設計工業(yè)和技術開發(fā)的投入，集團公司成立

技術總部，均配有一流的計算機設備和先進完備的各類專業(yè)設計軟件，配備計算

機30余臺套，進行鋼結構設計后處理軟件的開發(fā)和鋼結構特點的標準化工作。

我集團公司以網(wǎng)架、輕型結構為主體的生產(chǎn)、加工、安裝企業(yè)，具有鋼結構

工程專業(yè)承包企業(yè)以及資質、建筑施工一級安全生產(chǎn)資質和設計甲級資質。公司

員工總數(shù)200余人，其中高級工程師。建筑師10余人，各類中級職稱技術人員

30余人，初級職稱的技術人員50余人，貳級施工項目經(jīng)理32人。

我公司是國家定點生產(chǎn)螺栓球節(jié)點及網(wǎng)架配件基地之一，中國網(wǎng)架配件較大

的生產(chǎn)基地，在螺栓球加工技術獲得突破以后，企業(yè)的球坯鍛造和加工能力很快

得到提高，并集鍛毛坯。機加工于一體。以日產(chǎn)30余噸的生產(chǎn)量向全國同行業(yè)

提供螺栓球。

我公司擁有嚴格而完善的檢測手段，計量管理體系通過了計量保證確認，公

司的鋼結構產(chǎn)量連續(xù)五年被國家技術監(jiān)督局評為質量信得過產(chǎn)品和徐州市質量

免檢產(chǎn)品，IS09001是我認證工作已完成并良好的貫徹實施。

我集團公司2000年一2002年連續(xù)三個月年度被徐州市政府評為“五十強私

營企業(yè)”，并授予“重點保護企業(yè)”。

管理手冊目錄

0序頁

0.1封面0.2編寫人員0.3發(fā)布令0.4前言0.5目錄

1范圍............................................................1

2引用標準.......................................................2

3術語定義.......................................................2

4質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系...............................2

4.1總要求.......................................................2

4.2文件要求.....................................................3

5管理職責.......................................................5

5.1管理承諾...................................................5

5.2以顧客為關注焦點.............................................5

5.3管理方針.....................................................5

5.4策劃.........................................................7

5.5職責、權限和溝通.............................................11

5.6管理評審.....................................................17

6資源管理........................................................18

6.1資源提供.....................................................18

6.2人力資源.....................................................18

6.3基礎設施.....................................................19

6.4工作環(huán)境.....................................................19

7實施和運行.....................................................20

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃...............................................20

7.2與顧客有關過程...............................................21

7.3設計和開發(fā)...................................................22

7.4采購.........................................................23

7.5生產(chǎn)和服務提供...............................................24

7.6監(jiān)督和測量設備的控制........................................25

7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行的控制.................................26

7.8應急準備和響應...............................................27

8測量、分析和改進...............................................27

8.1總則.........................................................27

8.2監(jiān)視和測量...................................................28

8.1顧客滿意.....................................................28

8.2.2內部審核...................................................28

8.2.3過程的監(jiān)視和測量...........................................29

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量...........................................30

8.2.5環(huán)境、職業(yè)健康、績效和測量.................................30

8.3不合格品和不符合控制.........................................31

8.4數(shù)據(jù)分析.....................................................31

8.5改進.........................................................33

8.5.1持續(xù)改進...................................................33

8.5.2糾正措施...................................................34

8.5.3預防措施...................................................34

附錄:

1、公司生產(chǎn)經(jīng)營主要過程圖

2、公司組織機構圖

3、管理體系工程職能分配表

4、管理體系程序文件清單

5、手冊更改記錄

6、質量方針宣貫書

7、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針宣貫書

1范圍：

L1總則

本手冊是公司的綱領性和法規(guī)性文件。

公司《管理手冊》總體描述了公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。公

司質量環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系不僅僅是保證產(chǎn)品質量，而且還要通過體系

的有效運行，消除或降低職業(yè)健康安全風險，預防事故發(fā)生，保障員工的健康安

全；改善與政府、企業(yè)、員工的公共關系，提高公司聲譽；預防污染，節(jié)能降耗,

保護環(huán)境，滿足相關方得要求，提高公司參與國內外競爭的實力。

本手冊在批準發(fā)布前和換版修改時，通過組織會審或管理評審等方式進行審

查，以使其與公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標適應。

1.2應用

1.2.1應用說明

本手冊系依據(jù)GB/T19001-2008《質量管理體系要求》、GB/T24001—2001《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)

范》標準以及本公司的實際相結合編制而成，它包括：

(1)公司質量體系的范圍包括了GB/T19001—2008《質量管理體系要求》

標準的全部要求，未作任何刪減；

(2)為公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系編制的形成文件的部

分程序；

(3)質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系所包括的過程之間相互作用

的表述；

(4)公司環(huán)境管理體系的范圍包括了GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要

求及使用指南》標準的全部要求。

(5)公司職業(yè)健康安全管理體系的范圍包括了GB/T28001-2001《職業(yè)健康

安全管理體系規(guī)范》標準的全部要求。

1.2.2手冊管理

a)手冊為公司的受控文件，由綜合部組織編寫，管理者代表組織審定，董事

長批準頒發(fā)執(zhí)行；

b)管理部負責手冊的管理，包括發(fā)放、修改、回收，確保公司有關管理者

均持有效版本；

第1頁共35頁

c）手冊的持有者應對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改。未經(jīng)管理者代表

批準不得提供給公司外部人員。持有者崗位發(fā)生變動時，將手冊交回公司綜合部,

并辦理有關手續(xù)；

d）手冊換版時，綜合部回收所有舊版本，報總經(jīng)理批準后銷毀。保留存檔的

舊版手冊由管理部加蓋“作廢、保留”章；

e）手冊的其他管理事項按《文件控制程序》執(zhí)行。

2引用標準

本手冊引用了下列標準的有關條文。這些標準引用時均為有效版本。公司將

通過與有關方的溝通和對手冊的評審，確保使用下列標準的最新版本。

2.1體系標準

本《管理手冊》及其它一體化管理體系文件，均依照GB/T19001-2008《質量

管理體系要求》、GB/T24001-2001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》制定。

2.2產(chǎn)品標準

體系覆蓋產(chǎn)品符合的國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。

見：《公司產(chǎn)品采用的標準一覽表》（由技術部監(jiān)制）

2.3法律法規(guī)

體系覆蓋產(chǎn)品符合的國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。

見：《公司產(chǎn)品采用的標準一覽表》（由綜合部編制）

3術語和定義

3.1術語和定義

本手冊采用GB/T19001-2008《質量管理體系基礎和術語》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T280010-2001《職業(yè)健康安全管理體系

規(guī)范》標準中得術語和定義。

3.2管理層系董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理

4質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1董事長組織策劃，并授權管理者代表按照GB/T19001-2008《質量管理體

系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001

《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》標準要求，組織建立和實施管理體系，包括：

a）通過質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針、管理手冊、程序文件及記錄等

實現(xiàn)管理體系的文件化；

第2頁共35頁

b）按照管理啊體系運行要求，將各過程活動的職能分配到公司各相關部門。

見附錄“管理體系過程職能分配表”和“公司組織機構圖”；

c）全體員工嚴格貫徹執(zhí)行管理體系文件，公司通過監(jiān)督和激勵措施保持體

系正常運行，并持續(xù)改進，不斷提高體系的有效性和效率。

4.1.2管理者代表組織各職能部門，通過以下6個方面建立和持續(xù)保持體系運

行的有效性；

a）確定管理體系所需的過程及其在整個體系中的應用，包括公司活動的大

過程和具體活動的子過程；

b）明確這些過程的順序、接口、相互關系和作用；

c）為確保這些過程的運行和控制有效。確定所需的準則和方法。

d）提供必要的資源、做好相關信息的傳遞和管理。以支持這些過程的運行

和對這些過程的監(jiān)視；

e）監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程；

f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改

進。

4.1.3技術部負責確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中影響產(chǎn)品符合性的外包過程（如：噴漆、

鍛造、產(chǎn)品銷售運輸、設備委外維修）生產(chǎn)部。技術部負責對這些外包過程實施

控制管理。

4.1.4綜合部負責組織各部門按手續(xù)要求，對上述體系所需的個過程（包括與

職能活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關的過程）實施日?？刂乒芾恚⑾蚬?/p>

理者代表報告。

4.2文件要求

4.2.1總則

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容性管理體系文件包括：

a）由董事長頒發(fā)的公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標；

b）由董事長批準發(fā)布的《管理手冊》

c）由管理者代表批準發(fā)布的管理體系程序文件和記錄

d）支持性文件（指導書、規(guī)范、規(guī)定）

第3頁共35頁

e）適用外來文件（適用的法律法規(guī)和產(chǎn)品技術標準、規(guī)范、記錄）

f）針對特定的產(chǎn)品、項目或合同、編制的質量計劃；

g）本公司要求建立的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄。

4.2.2管理手冊

本手冊中得內容包括：

a）管理體系的范圍；

b）管理體系程序文件及其引用

c）管理體系過程及其之間的相互作用；

d）管理體系過程的記錄要求

e）管理手冊的編制、審批、發(fā)放、維修和管理。

4.2.3文件控制

4.2.3.1管理體系文件發(fā)布前，均應得到董事長或其他授權人的批準，以確保文

件是充分與適宜的。

4.2.3.2文件頒布前或修改后，由主管領導進行評審，文件四次更改或大幅度修

改時，進行換版，并由主管領導在此批準。

4.2.3.3管理手冊和程序文件應在封面表明修訂狀態(tài)；技術文件以更改通知單說

明修訂狀態(tài)；其他文件更改采用換頁或換文的方法表明修訂狀態(tài)。

4.2.3.4各部門主管負責人要確保在文件使用處獲得適用文件的有效版本。管理

手冊和程序文件表明版本號；技術文件加蓋年度印章或者適制章；其他文件用各

級行政印章或主管領導簽名為有效文件。

4.2.3.5各部門文件的管理者和使用者需確保文件保持清晰，易于識別。

4.2.3.6外來文件由各部門主管和使用部門負責管理，確保策劃和運行管理啊體

系所需的外來文件得到識別并控制其分發(fā)；產(chǎn)品相關的文件由技術部負責；其他

外來文件由各部室負責。

4.2.3.7作廢文件由各主管和使用部門負責收回并按照規(guī)定處置，需要保留作廢

文件時，對其進行標識，防止其繼續(xù)使用造成不良后果。

4.2.3.8記錄是一種特殊類型的文件，按4.2.4的要求進行控制。

文件控制詳見管理部編制的《文件控制程序》。

4.2.4記錄控制

4.2.4.1以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)，各單位在各項職能活動時

建立的相關記錄，應得到控制。

第4頁共35頁

4.2.4.2記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置應符合規(guī)定的要求，記錄

的控制詳見綜合編制的《記錄控制程序》。

4.2.4.3所建立并保存的記錄應保證清晰，易于識別和檢索。

5管理職責

5.1管理承諾

董事長將通過下述活動對其建立、實施、保持和持續(xù)改進質量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理體系的有效性提供證據(jù)；

5.1.1向公司內部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：

a）董事長應樹立質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，使全體員工清楚的了解

讓顧客和相關方滿意是企業(yè)生存的最基本要求；

b）董事長應使全體員工清楚的了解質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的

有效性與公司的每一個成員對質量、環(huán)境以及職業(yè)健康安全的認識緊密相關。

5.1.2董事長委托質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表采取培訓、內部溝通、

例會等各種方式使全體員工能夠樹立質量、環(huán)境保護以及職業(yè)健康安全意識，都

能認識到滿足顧客和相關方要求對公司的重要性；并經(jīng)常持續(xù)的加強員工對質

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的意識，使他們積極參與提高質量、保護環(huán)境加強職業(yè)

健康的有關活動中來。

5.1.3董事長負責組織制定和批準公司的質量方針和目標、環(huán)境方針和目標。職

業(yè)健康安全方針和目標并提供所需的資源。

5.1.4董事長應主持對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性，

有效性進行管理評審，以評估持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的機

會，使管理承諾得到落實。

5.2以顧客為關注焦點

董事長及各種管理者的所有經(jīng)營管理活動都以增強客戶滿意為目的。

營銷部、技術部、質量部等職能部門，對顧客提供的產(chǎn)品質量和服務要求，

包括顧客的潛在要求，負責收集、分析和傳遞，并由開發(fā)部轉化為具體技術要求,

確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

5.3管理方針

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5.3.1在董事長的領導下管理者代表應組織有關人員進行質量、環(huán)境職業(yè)健康安

全方針的制定工作。

5.3.1.1質量方針

a）要與本公司的經(jīng)營遵旨相一致。同時，包括對滿足有關要求和持續(xù)改進

質量管理體系有效性的承諾；

b）能夠提供制定和評審質量目標的框架；

c）在全公司內部進行宣傳并得到全體員工的理解；

d）董事長親自組織，每年至少一次對質量方針的評審。一般在管理評審時

將其列為主要內容之一

5.3.1.2環(huán)境方針

a）應符合本公司的產(chǎn)品，活動和服務的性質，意義明確并適合本公司的規(guī)

模和環(huán)境影響；

b）內容應體現(xiàn)本公司的持續(xù)改進、污染預防和遵守使用法律法規(guī)及其他要

求的承諾；

c）應提供建立和評審環(huán)境目標及指標的框架，應形成文件并實施和保持；

d）必須傳達到全體員工及相關方并可隨時為公眾獲取。

5.3.1.3職業(yè)健康安全方針

a）應符合本公司的性質和規(guī)模，包括遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其

他有關要求的承諾，以及持續(xù)改進的承諾；

b）必須形成文件并傳達到全體員工，可隨時為公眾獲??；

c）應得到實施和保持并定期評審。

5.3.1.4綜合部應將公司的質量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，通過會議、

培訓等形式傳達到所有為公司或代表公司工作的人員，使公司的全體員工深刻理

解并實施。

公司的質量方針是：

加強管理

品質優(yōu)良

服務到位

腳踏實地促企業(yè)業(yè)績持續(xù)發(fā)展

公司的環(huán)境。職業(yè)健康安全方針：

遵紀手法、持續(xù)改進

節(jié)能降耗、預防污染；

第6頁共35頁

保障健康、安全生產(chǎn);

5.4策劃

5.4.1環(huán)境因素

5.4.1.1為了實現(xiàn)對公司重要環(huán)境因素的有效控制，綜合部應編制，《環(huán)境因素

識別與評價程序》，用來確定本公司活動、產(chǎn)品或服務中它能夠控制，或可望對

其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響的因素。

5.4.1.2公司應確保在建立環(huán)境目標時，對這些重大影響有關因素加以考慮，公

司還應及時更新這方面的信息。

5.4.1.3環(huán)境因素識別應考慮以下兒個方面：

a）水、氣、聲、渣等污染物的排放和處置；

b）原材料天然資源的利用；

c）相關方關注的環(huán)境問題

5.4.1.4各部門根據(jù)自身環(huán)境行為的特點，對日?；顒?、生產(chǎn)及服務過程、相關

方提供產(chǎn)品和服務過程中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素進行全面識別。

5.4.1.5各部門將識別出的環(huán)境因素匯總填寫在《環(huán)境因素調查表》上，并將結

果及時交回綜合部。

5.4.1.6綜合部對各部門交回的《環(huán)境因素調查表》進行復核、補充、整理和匯

總，組織有關人員對《環(huán)境要素調查表》中的諸多環(huán)境因素影響進行分析、確認、

評價，形成《公司重要環(huán)境因素清單》。需注意：

a）進行環(huán)境因素識別所需要的信息必須真實可靠；

b）進行環(huán)境因素識別應結合公司的實際情況，覆蓋和考慮過去、現(xiàn)在和將

來，常規(guī)、非常規(guī)和緊急狀況；

c）考慮向大氣、水體的排放；固體廢棄物管理；土地污染；噪聲污染；能

源與資源的消耗及其它有影響的環(huán)境問題。

5.4.1.7評價出的重要環(huán)境因素應由綜合部負責匯總、登記，報管理者代表審批。

5.4.1.8每年年底綜合部組織進行一次對環(huán)境因素的評審，以掌握環(huán)境因素和重

要環(huán)境因素是否發(fā)生變化。

5.4.1.9特殊情況下環(huán)境因素識別、評價需及時進行，并將評價的結果發(fā)放到公

司各部門。

第7頁共35頁

5.4.2對危險源辨識、風險評價和風險控制進行策劃

5.4.2.1綜合部負責編制并保持《危險源識別風險評價和控制程序》，以持續(xù)進

行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施，程序中應包括：

a）正常和非正常工作中存在的危險源；

b）所有進入工作場所的人員（包括合同那個方人員和訪問者）的活動所引起

的危險源；

c）工作場所的設施（無論由本公司還是由外界所提供）中存在的危險源；

d）規(guī)定危險源所產(chǎn)生的風險范圍、性質、時限性分級；

e）實施的措施應是主動性的規(guī)定；

f）規(guī)定對所需要的活動進行監(jiān)制的方法；

5.4.2.2公司應確保在建立職業(yè)健康安全目標時，考慮這些風險評價的結果和和

控制的效果，將此信息形成文件并及時更新。

5.4.2.3各部門根據(jù)自身行為的特點，對日?；顒?、生產(chǎn)及服務過程中存在的危

險源進行全面識別。

5.4.2.4各部門將識別出的危險源匯總填寫在《危險源調查表》上，并將結果交

綜合部。

5.2.4.5綜合部負責召集有資質、有經(jīng)驗及能力的員工組成評價小組，對危險源

進行風險評價，確定重要危險源，當工程項目有承包方參加時，評價應邀請承包

方相關人員。

5.4.2.6評價出的重要危險源應由綜合部負責匯總、登記，并整理出《公司重要

危險源清單》。包管理者代表批準。

5.4.2.7每年年底之前綜合部組織一次對危險源的評審，以掌握危險源和重要危

險源是否發(fā)生變化。

5.4.2.8當采用的法律、法規(guī)及工作環(huán)境發(fā)生重大變化、體系運行過程中發(fā)現(xiàn)有

危險源被識別或危險評價發(fā)生偏差時，已識別的危險源應及時進行更新。

5.4.2.9根據(jù)風險評價結果，相應部門在相應的活動中做好風險控制。

5.4.3法律法規(guī)及其它要求

5.4.3.1綜合部應編制《法律、法規(guī)及其它要求控制程序》，用來識別和遵循適

第8頁共35頁

用于本公司活動。產(chǎn)品或服務中質量。環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，以及其

他應遵守得要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。

5.4.3.2綜合部應建立《公司適用法律法規(guī)一覽表》控制和及時更新法律法規(guī)和

其他要求的有關信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方。

5.4.4目標和指標

為實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，公司制定總的質量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標如下：

5.4.4.1質量目標

（出廠）交付產(chǎn)品合格率達100*用戶客服滿意率為90強

用戶綜合滿意度82%

a）質量目標必須包括滿足產(chǎn)品要求所需的有關內容。同時必須可測量的并

與質量方針的宗旨相吻合。應制定長中期的質量目標；

b）質量管理者代表應組織各有關部門對公司所制定的質量目標進行分解，

分解到適當?shù)膶哟?。質量不組織相關部門編制《公司質量目標機相關質量分目標》

5.4.4.2環(huán)境、職業(yè)健康安全目標

1）廠界噪聲達到國家標準；

2）污染物達標排放；

3）每年減少萬元產(chǎn)值耗電量的2%；

4）職工重傷及重傷以上事故為0；

5）職工病發(fā)病人數(shù)為0；

6）職工因工輕傷率控制在4%。以內；

7）火災、設備事故為0；

8）一般、重大交通事故為0；

9）有毒、有害作業(yè)點檢測合格率達到90%以上

10）特種作業(yè)人員持證率100%；

11）安全措施計劃執(zhí)行率100%；

12）廠區(qū)綠化面積達到20%o

環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的建立必須考慮：

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a）公司制定的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和承諾；

b）法規(guī)和其他要求及變化；

c）公司的資源配置、市場情況、地區(qū)環(huán)境和安全狀況及其變化；

d）公司的產(chǎn)品結構及其變化；

e）技術可行性和公司人、財、物等資源狀況；

f）政府主管部門、員工等相關方的觀點和要求；

環(huán)境、職業(yè)健康安全目標盡可能量化和可測量，綜合部組織有關人員在公司的

適當層次上建立《公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標及相關部門分目標和指標》

綜合部負責編制并保持《方案管理程序》。

5.4.5環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

5.4.5.1綜合部負責編制并保持《方案管理程序》。

5.4.5.2環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案由綜合部依據(jù)目標和指標編制，經(jīng)管理者

代表審核后董事長批準生效。

5.4.5.3管理方案應涉及與實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及指標有關的全部可能

的活動（包括設計、采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設備維修、動力、綠化、廢棄物

處理、后勤等）所需要的資源及具體措施。

5.4.5.4管理方案的主要內容：

a）依據(jù)目標和指標；b）方法措施，技術手段；

c）責任部門或崗位；d）預算經(jīng)費；

e）開始時間和完成時間、驗證時間；f）實施進度以及可調整性等；

5.4.5.5制定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案時，應綜合考慮如下信息；

a）環(huán)境與職業(yè)健康安全方針和目標；

b）法律、法規(guī)及其它要求；

c）危險源辨識。風險評價和風險控制及環(huán)境因素識別的結果；

d）生產(chǎn)、經(jīng)營、服務等等活動的過程；

e）員工對工作場所的環(huán)境與職業(yè)健康安全協(xié)商、評審和改進活動的信息；

f）對新的或不同的可選技術方案評審結果；

0持續(xù)改進活動；

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h）實現(xiàn)環(huán)境與職業(yè)健康安全目標所需資源的提供;

5.4.5.6管理方案的更改

當因實施管理方案的措施（或手段）發(fā)生變更，目標、指標變化或涉及到新

的開發(fā)和新的活動，產(chǎn)品或服務就應對方案進行修改，以確保管理方案與該項目

相適應管理者代表負責相關部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準后，相關部門負責實施。

5.4.5.7管理方案的實施與監(jiān)督驗證

公司所制定的《環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案》應下發(fā)到相關部門予以實施,

綜合部負責對實施進度及效果進行監(jiān)督驗證。

5.4.6質量管理體系策劃

董事長組織對質量管理體系全面策劃，并授權質量管理者代表組織有關部門；

5.4.6.1識別質量管理體系所需要的每個過程（包括外包過程的控制）；

5.4.6.2確定這些過程的順序、職責及相互接口關系，并明確影響產(chǎn)品質量實現(xiàn)

的關鍵工序和過程；

5.4.6.3制定為確保這些過程有效運行和控制所需要的準則和方法；

5.4.6.4感覺過程需要確?？色@得必要的信息，以支持這些過程的有效運行和對

這些過程的監(jiān)控；

5.4.6.5在測量、監(jiān)控和分析這些過程中，根據(jù)獲得的信息，采取需要的措施，

確保實現(xiàn)所計劃的結果和持續(xù)改進。

5.4.6.6董事長組織對質量管理體系的變更進行策劃,并授權管理代表組織實施,

當管理代表認為有必要時，向董事長建議進行管理評審，以保證質量管理體系的

完整性，包括完整的體系文字和完善的組織體系。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1.1職責和權限

1）全面領導公司的日常生活，向公司內部傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求，污

染預防和保護環(huán)境的積極性以及提供有關職業(yè)健康安全的保障；

2）批準、發(fā)布本公司的《管理手冊》和方針，包括質量方針和目標、環(huán)境方

針和目標以及職業(yè)健康安全方針和目標；對管理的承諾，確保質量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全方針和目標得到各級人員的理解，并貫徹執(zhí)行；

3）對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和改進全面負責;

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4）任命質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表，明確其職責的權

限；

5）批準管理評審計劃并定期主持管理評審會議，確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全管理體系持續(xù)的適宜性和有效性；

6）確保本公司組織機構和劃分質量及環(huán)境、職業(yè)健康安全職責，對管理、執(zhí)

行質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和驗證活動確定要求，并提高充分的資源；

7）對最終產(chǎn)品質量負責，并批準對重大事故的處理；

8）負責特殊合同的批準。

5.5.1.2總經(jīng)理

1）負責對管理體系運行的組織、協(xié)調、督促、檢查及考核工作，對公司質量

管理體系的實施全面負責，報證向用戶提供滿意的產(chǎn)品。

2）負責公司重要利益的客戶投訴。

5.5.1.3生產(chǎn)副總經(jīng)理

1）監(jiān)生產(chǎn)部長職務，協(xié)調總經(jīng)理主管產(chǎn)品實現(xiàn)，知道生產(chǎn)部編制年度的生產(chǎn)，

經(jīng)營計劃和作業(yè)計劃，及時協(xié)調公司內各單位間如供應、設備動力、各車間、安

全、環(huán)保、倉儲運輸文明生產(chǎn)等各部門的管理及產(chǎn)品過程工作；

2）組織對生產(chǎn)過程實施控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中符合性質量，對因生產(chǎn)組

織管理不當造成的環(huán)境、職業(yè)健康安全重大事故負責；

3）對生產(chǎn)制造過程和物質使用過程環(huán)境與職業(yè)健康安全管理負責；

4）協(xié)助總經(jīng)理主管質量管理，組織實施有關質量法令、法規(guī)、條例，組織公

司管理評審和內部審核工作，主持質量分析會和不合格品的審理，指導制定糾正、

預防措置；

5）組織貫徹產(chǎn)品質量技術標準，對降低質量標準二造成的產(chǎn)品質量低劣的情

況和重大質量事故負責；

6）組織質量策劃活動，主持制定產(chǎn)品開發(fā)計劃，確立技術發(fā)展方向；

7）裁定重大技術、質量問題；

8）組織產(chǎn)品重大質量環(huán)境問題的攻關、改進和預防措施的實施。

5.5.1.4綜合部

1）負責公司內環(huán)境/安全信息的收集及有關內外部信息的交流；

2）負責組織環(huán)境因素和危險源的識別與評價工作；

3）負責環(huán)境/安全管理體系的測量與監(jiān)控的實施、聯(lián)系與協(xié)調工作；

4）組織、制定公司的環(huán)境目標、指標及管理方案完成情況的檢查、考核；

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5）負責組織污染治理技術方案的制定與實施；

6）負責組織對環(huán)境/安全管理體系的實施情況進行檢查，并組織實施改進；

7）負責組織廢水處理，并達到排放要求；

8）負責組織安全、環(huán)保事故、事件、不符合的調查、糾正和預防的管理；

9）負責公司應急準備和響應的管理；

10）負責公司的能源管理，制定能源消耗定額，下達能源消耗指標，并負責能

源定額的檢查、考核及節(jié)能獎罰；

11）對水、電管（網(wǎng)）線的正常運行負責，保證能源正常使用；

12）負責企業(yè)員工安全教育；

13）負責廠內機動車輛與道路交通的管理；

14）組織對設備進行動態(tài)管理，按規(guī)定要求進行維護保養(yǎng)，保證設備運行達到

規(guī)定的技術狀態(tài)，使設備處于完好狀態(tài)；

15）負責企業(yè)能源使用的管理和考核工作，做好能源使用的統(tǒng)計分析，建立能

源保證體系，節(jié)能降耗，保證能源有效供應；

16）傾聽職工呼喚、反應職工意愿、關注職工利益，依法履行維護職責；

17）對廠勞動爭議調節(jié)的日常工作負責；

18）組織職工參與企業(yè)民主管理和民主監(jiān)督；

19）協(xié)調做好集體合同和平等協(xié)商工作；

20）負責公司內部環(huán)境、安全信息的傳遞交流工作；

21）負責企業(yè)員工代表參與職業(yè)健康安全工作；

22）負責后勤服務管理，消防安全管理和環(huán)境衛(wèi)生管理；

5.5.1.5生產(chǎn)部

1）主管公司產(chǎn)品制造、計劃調度、設備、物資倉儲管理工作；

2）負責物資的清點、檢查、接受、發(fā)放、盤點、倉儲管理工作；

3）負責在產(chǎn)品的接受、生產(chǎn)和交接過程中產(chǎn)品標識的管理；

4）負責生產(chǎn)統(tǒng)計工作；

5）負責生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調、控制和考核；

6）負責新產(chǎn)品的生產(chǎn)組織、計劃落實；

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5.5.1.6供應部

1）負責公司采取物資業(yè)務的歸口管理；

2）負責制定下屬各類人員崗位職責及工作流程；

3）對本部門的車輛安全行駛負責，保證生產(chǎn)物資運輸安全；

5.5.1.7車間

1）負責本車間水、電、氣及原輔材料消耗的控制管理；

2）負責本車間生產(chǎn)設備、環(huán)保設備的日常維護、維修；

3）合理、均衡安排生產(chǎn)、保證生產(chǎn)訂單順利完成；對因本車間原因，造成均

衡生產(chǎn)失調，影響環(huán)境/安全負責；

4）負責按規(guī)定填寫各種原始記錄，并對其規(guī)范性負責；

5）負責本車間人力資源管理的基礎性工作；

6）負責生產(chǎn)過程中各類環(huán)境因素和危險源的控制、潛在環(huán)境事故及緊急情況

下的應急準備與響應的實施；

7）負責各種基礎數(shù)據(jù)的收集與傳遞，對其真實有效性負責；

8）負責分車間內員工的培訓、合理配置；

5.5.1.8技術部

1）負責建立本部門質量、環(huán)境、安全目標，并組織實施；

2）負責制定本部門年、月工作計劃，對計劃的實施進度及效果負責；

3）制定并貫徹技術管理部門，完善技術管理體系；

4）協(xié)調公司各部門在工作過程中與技術相關的工作；

5）負責新產(chǎn)品標準的編制及協(xié)助定型產(chǎn)品標準的修訂；

6）組織推廣運用可靠性設計，價值工程等先進技術方案，開展優(yōu)化設計工作,

貫徹產(chǎn)品系列化、標準化、通用化，不斷降低產(chǎn)品成本；

7）負責制定產(chǎn)品的標識方法，規(guī)定有可追溯性要求的場合物品的標識要求和

方法；

8）負責相關的環(huán)境、安全標準的收集、識別和發(fā)放；

9）負責計算機軟、硬件管理、協(xié)調工作；

5.5.1.9質量部

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1）主管公司質量、質管、計量工作，對工作質量的有效性負責；

2）負責組織韓劇/安全測量和實驗設備管理，負責組織編制周期檢定（校準）

計劃，保證受檢率、合格率達到上級下達的指標；

3）對內、外部質量抽查結果負責；

4）負責收集各種基礎數(shù)據(jù)和對質量成本的控制和考核；

5.5.1.10經(jīng)營部

1）負責公司產(chǎn)品銷售業(yè)務的歸口管理；

2）負責對顧客宣傳公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，并對其施加環(huán)境影響；

3）負責產(chǎn)品發(fā)貨的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理工作；

4）承擔安裝過程項目的招標投標工作；

5）承擔安裝各種項目的立項實施及檢驗工作。

5.5.1.11財務部

1）負責財務管理、資金預算管理，保證管理資金的有效運行；

2）組織編制企業(yè)財務成本計劃、財務收支計劃和籌資計劃等，對計劃的可行

性和執(zhí)行的效果負責；

3）組織企業(yè)資產(chǎn)的盤點工作，對其真實性負責；

4）編制企業(yè)財務報表和財務分析報告，為經(jīng)營決策提供改進意見和措施；

5）每月對財務預算計劃執(zhí)行情況進行分析，提出報告；

6）負責企業(yè)稅務籌劃工作；

7）負責體系運行與持續(xù)改進所需資金的籌措；

相關部門的通用職責

1）遵守經(jīng)確認的環(huán)境/安全法律、法規(guī)、標準及其它要求；

2）實施環(huán)境目標、指標及管理方案；

3）申報環(huán)境/安全培訓需要，制定并實施本部門的培訓計劃；

4）負責衛(wèi)生的包干的清潔工作，負責固體廢棄物的收集，并放到指定場所；

5）負責相應業(yè)務范圍內的對內信息交流

6）負責按職能分配制定公司的各類管理文件；

7）負責編制部門工作的作業(yè)指導書及相關文件；

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8）實施對本單位的而環(huán)境行為實施控制，負責環(huán)境運行情況的日常檢查和定

期監(jiān)測；

9）實施環(huán)境/安全管理體系文件；

10）對不符合現(xiàn)象進行調查，分析原因，提出并實施糾正與預防措施；

11）做好本單位的環(huán)境/安全記錄并按規(guī)定保存；

5.5.2管理者代表

5.5.2.1董事長應在本公司指定一名管理層人員作為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

綜合管理體系的管理者代表，并按標準的要求規(guī)定其職責和權限。

5.5.2.2在董事長的領導下管理者代表應組織有關人員進行質量方針和目標、環(huán)

境方針和目標以及職業(yè)健康安全方針和目標的制定工作。

5.5.2.3董事長特任命總經(jīng)理分別為我公司的質量。環(huán)境。職業(yè)健康安全兼容管

理體系的管理者代表。

管理者代表的職責是：

a）確保公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中涉及的過程得到建

立、實施和保持；

b）向董事長報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全綜合管理體系中質量、環(huán)境和

職業(yè)健康安全方面的業(yè)績（績效情況），包括改進的需求以供評審；

c）在公司內促進滿足顧客和相關方要求意識的形成；

d）向董事長報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全兼容管理體系中得有關事宜與

外部方進行聯(lián)絡。

5.5.3溝通、協(xié)商和信息交流

管理者代表應職責有關人員在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的過

程中，在公司內部建立一條有效和高效的溝通渠道，確保下列方面的信息在公司

的有關層次和職能之間得到反饋和溝通。

5.5.3.1溝通、交流及協(xié)商的內容：

溝通、交流及協(xié)商的內容是公司管理體系運行過程的有關信息，如：

a）顧客要求的變化；

b）供方情況的變化；

c）質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標完成情況；

d）發(fā)生的質量問題；

e）顧客的投訴和抱怨；

管理者代表應：

確保與員工和其他相關方就職業(yè)健康安全信息進行溝通，應將員工參與協(xié)商

的安排形成文件，并通報相關方。

應指定員工代表參與職業(yè)健康安全的有關諸如風險方針和程序的制定、評審

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工作，以及其他有關職業(yè)健康安全事務。

全體員工應清楚的知道誰是職業(yè)健康安全的員工的代表和管理者代表。

5.5.3.2溝通、交流及協(xié)商的對象：

溝通、交流及協(xié)商的對象是指職能之間，在不同的職能人員和不同層次人員

之間應建立縱向、橫向聯(lián)系，溝通、交流及協(xié)商與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系有關的信息，相互理解、相互信任、達到全員參與的效果。

5.5.3.3溝通形式：

可以采用會議、記錄傳遞、黑板留言和電子媒體以及其他有效的方式等。綜

合部應編制《信息交流溝通管理程序》。

5.6管理評審

5.6.1總則

董事長在12個月的間隔時間內（一般由管理者代表向董事長提出建議），至

少進行一次管理評審、評審形式采用會議或書面評審，必要時邀請顧客參加，以

確保本公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適應性，充分性和有效

性；根據(jù)需要，經(jīng)最高管理者或管理者代表提議可提高或增加管理評審頻次。

5.6.2管理評審輸入內容

a）內、外部審核結果（包括對法律、法規(guī)和其他要求遵守情況的合規(guī)性評價）;

b）相關方反饋的信息（包括抱怨和投訴）；

c）產(chǎn)品和服務質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效，以及目標。指標實現(xiàn)程度；

d）預防措施和糾正措施實施的有效性；

f）可能影響體系的變更（包括客觀環(huán)境、法律法規(guī)和其他要求、重要風險或

其他因素發(fā)生變化）；

g）改進建議。

5.6.3管理評審輸出內容

針對管理評審會議總經(jīng)理對質量。環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行和經(jīng)營活動

中存在的問題所作出的決議應采取措施：

a）管理體系有效性及其過程有效性的改進；

b）對產(chǎn)品質量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績效的改進；

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c）對上述改進充分的資源。

5.6.4管理評審程序

5.6.4.1每年四月份董事長應對管理評審的目的、范圍、參加人員及要求做出安

排，由管理部發(fā)出“管理評審通知”通知有關人員；

5.6.4.2各部門負責人準備會議所需資料?；

5.6.4.3會議有董事長主持，管理者代表和各部門就各自分工報告工作，管理者

代表報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況；

5.6.4.4各部門按會議通知內容發(fā)言并就管理者代表發(fā)言進行評審；

5.6.4.5最后董事長作總結性發(fā)言，并對有關事項做出決議；

5.6.4.6綜合部部長負責會議記錄；

5.6.4.7管理評審會議后，綜合部根據(jù)會議提出的有關意見和決議，編制《管理

評審報告》經(jīng)管理者代表審定報董事長批準后發(fā)布，對報告中的有關決議和措施,

如：組織結構、質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標的變更，資源配置等填寫

《糾正和預防措施計劃表》發(fā)至責任人，并由綜合部監(jiān)督實施和跟蹤驗證；

5.6.4.8管理評審會議記錄由綜合部保存

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1為確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行和達到顧客滿意，應配置

合適的資源。

6.1.2董事長負責質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需資源的確定、配置和

提供，包括：

a）未完成本公司規(guī)定的質量方針和目標、環(huán)境方針和目標、職業(yè)健康安全

方針和目標，提供所需的資源（包括：人才資源、必要的信息、基礎設施、工作

環(huán)境等）

b）為產(chǎn)品創(chuàng)新和改進提供所需的資源；

c）為質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進，應及時提供必須的

資源；

d）公司對未來所需資源的需要；

6.2人力資源

6.2.1總則

綜合部負責編制《人力資源管理程序》并組織實施?；谶m當教育、培訓I、

技能和經(jīng)驗，確保從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員等應是能夠勝任的。

6.2.2能力、培訓和意識。

綜合部組織各部門對人力資源的管理，包括以下方面：

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a）應確定從事影響產(chǎn)品要求符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的人員所必要

的能力；

b）適用時，提供培訓或采取其他措施已獲得所需的能力；

c）評價所采取措施的有效性；

d）確保本公司的員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)

目標做出貢獻；

e）保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄。

6.3基礎設施

6.3.1董事長/總經(jīng)理/各副總經(jīng)理應確定、提供并維護為達到從符合要求所需的

基礎設施。

6.3.2綜合部是基礎設施歸口管理部門。

根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品擴大生產(chǎn)、提高產(chǎn)品質量擴大的需要，由董事

長、總經(jīng)理主持、技術部、質量部參加制定公司“基礎設施實施計劃”，按計劃

組織實施基礎設施。

6.3.3對已實施的基礎設施和現(xiàn)有基礎設施對照相關方得需求和期望（即預期目

的）進行評價。

6.3.4制定并實施基礎設施的管理和維護保養(yǎng)方法，以確?；A設施持續(xù)滿足公

司的需求；

綜合部對廠房、辦公建筑等設施負責維護和使用驗證。

生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品直制作用設備進行管理、維護保養(yǎng)。

6.3.5在組織、設計、實施基礎設施時，必須考慮解決因基礎設備而引起的環(huán)境

問題：如環(huán)境的保護、污染、自然資源的浪費和再循環(huán)等。

6.3.6生產(chǎn)部負責編制公司的《設備管理持續(xù)》

6.4工作環(huán)境

6.4.1董事長應為所以員工提供良好的工作環(huán)境。

6.4.2全體員工應保持良好的工作環(huán)境。

公司的領導應考慮確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需要的工作環(huán)境，確保

工作環(huán)境對人員的能動性、滿意程度和業(yè)績產(chǎn)生積極的影響、以提高公司的業(yè)績。

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營造事宜的工作環(huán)境，如人的因素和物的因素組合，應當考慮。

a）給員工確立一個創(chuàng)造性的工作方法和更多參與機會，以發(fā)揮員工的潛能。

b）建立健全安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，創(chuàng)造一個包括安全防護措施齊全的安

全成環(huán)境。

c）按工作內容。性質的不同要求給與其相適應的工作場所位置。

d）營造一個上下級之間、同級之間、工人與管理人員之間相互信任、理解、

相互激勵，共同為公司創(chuàng)造業(yè)績的氛圍。

e）為是員工在公司安心工作，創(chuàng)造一個無后顧之憂的環(huán)境，公司盡最大可

能為員工所在的地方如居委會、村委會、物業(yè)管理小區(qū)等提供幫助，爭

取他們對員工的支持。協(xié)助。

f）為員工的工作場所控制熱度、濕度、光線、空氣流動等問題。

g）為員工作業(yè)場所的噪音、振動和污染等減少到最小程度。

h）為員工創(chuàng)造一個工作衛(wèi)生、清潔的環(huán)境。（綠色基本定稿）

7實施和運行

7.1產(chǎn)品實施和策劃

7.1.1技術部負責策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。

產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應與質量管理體系其他過程的要求相一致。

7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

常規(guī)產(chǎn)品和過程項目，執(zhí)行本公司《管理手冊》和《程序文件》。

當有以下情況時，如果本公司管理手冊、程序文件等通用性文件不能滿足產(chǎn)

品、過程項目或合同質量需要時，應進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃；

a）開發(fā)新的產(chǎn)品或過程項目或工序；

b）當現(xiàn)有產(chǎn)品或工程項目或工序有重大變更時；

c）當工程項目跨度大或重量大、周期長等特定條件；

在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，負責人應確定以下方面的適當內容：

a）產(chǎn)品的質量目標和要求；

b）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；

c）產(chǎn)品要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和實驗活動，以及從接受準則;

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c）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。

策劃出形式用《過程識別和策劃表》。

7.2與顧客有關的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定

經(jīng)營部是與顧客聯(lián)系獲取顧客對產(chǎn)品有關要求的歸口管理部門。

顧客對產(chǎn)品有關要求應作如下確定：

a）對顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求

——顧客要求空間結構的類型、幾何形狀、尺寸、荷載、支撐等；

——顧客要求的材料是否需要作實驗以及涂裝要求；

——顧客要求的交貨期；

——顧客要求交付方式；

——顧客要求的價格；

b）顧客雖然沒有表明，但規(guī)定的用途或已知與其用途所需要的要求

——例如，雖未明示執(zhí)行標準，但公司將自覺地以法規(guī)的國家標準或行業(yè)標準

執(zhí)行合同；

——例如，顧客未給定結構的設計的具體荷載值，但提出了屋面材料要求，公

司委托設計時按國家規(guī)定的顧客所在地域的風、雪等荷載規(guī)定以及要求的材料

計算的荷載為依據(jù)為顧客設計。

c）適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求

——與產(chǎn)品質量及驗證有關的國家、行業(yè)標準；

——與合同條款有關的要求，符合合同法規(guī)；

——與顧客簽訂的合同條款。

d）公司以為必要的任何附加條件

——確定的附加要求系為公司為實現(xiàn)顧客對產(chǎn)品要求所必須的；

——確定的附加要求系為公司為顧客對產(chǎn)品要求的有力補充；

——公司確定的任何附加要求均需得到顧客認可。

7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審

與產(chǎn)品有關的要求以合同的形式表達，經(jīng)營部負責與產(chǎn)品有關的合同擬定

和評審。

在接到顧客招標文件后，經(jīng)營部組織，由有關部門參加擬定標書或合同草

案，在提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改之前評審標書或合同

草案，標書或合同應確保：

a）產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；

第21頁共35頁

b）與以前標書不一致的合同或訂單的要求已得到解決；

c）公司有能力滿足規(guī)定要求；

評審結果與評審所引起的措施記錄予以保持。

若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求前應對顧客要求進行確認

若產(chǎn)品要求發(fā)出變更，公司應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道

已變更要求。

7.2.2.1經(jīng)營部負責編制公司的《合同評審程序》并組織實施。

7.2.3顧客溝通

公司對于其顧客相互認可的有效和高效溝通過程做出如下規(guī)定：

1）與顧客溝通工作由董事長指揮協(xié)調，以經(jīng)營部為主，技術部、質量部、

生產(chǎn)部和財務部配合進行；

2）產(chǎn)品提供的售前服務：經(jīng)營部經(jīng)營人員與顧客有效溝通，以充分了解顧

客要求，獲取顧客對產(chǎn)品要求的信息；

3）產(chǎn)品提供的售中服務：通過對顧客的問詢，與顧客簽訂合同/訂單包括對

其修改，以實現(xiàn)合同最終簽訂；

4）產(chǎn)品提供的售后服務：產(chǎn)品交付之后，跟蹤獲得顧客的反饋意見，包括

顧客的抱怨，用以對公司治理管理體系業(yè)績做出正確評價，通過分析及時制定糾

紛和預防措施。

7.2.3.1經(jīng)營部負責編制公司的《顧客溝通控制程序》并組織實施。

7.3設計和開發(fā)

本公司以建筑鋼結構（螺栓球節(jié)點網(wǎng)架、門式鋼結構）制作為主，為徐州大

多