2020年七月份工作小結(jié)-車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作

七月份工作小結(jié)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作一、工作概述根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。二、本月工作內(nèi)容1、29年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題）2、29年2月3日291651-2wha鋁銅端子的稽核報(bào)告3、29年2月9日關(guān)于2a美式pt雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報(bào)告，導(dǎo)致導(dǎo)致292322jnb（ia-kvd3臺(tái)）、292342jnb（ia-kv213臺(tái)）不能按期完成訂單4、29年2月1日倉庫物料結(jié)存咖稽核報(bào)告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題）5、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理6、財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)7、清盤資料的錄入8、29年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)9、查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制1、29年2月25日關(guān)于電器總裝ia-5l托盤錯(cuò)為ia-4l1p托盤的稽核報(bào)告以及關(guān)于倉庫碎布庫存問題的稽核報(bào)告11、整理29年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報(bào)告12、29年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)學(xué)習(xí)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。三、本月存在的問題稽核和統(tǒng)計(jì)員的技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位生產(chǎn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督公司中高層的責(zé)任意識(shí)的自我培訓(xùn)學(xué)習(xí)工序間的制約責(zé)任制度生產(chǎn)現(xiàn)場管理中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。四、本月我碰到的實(shí)際問題略（具體請(qǐng)見工作日志）五、本月心得在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對(duì)清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對(duì)清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡薄Ｖ懈邔庸芾碚邔?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章在加上車間組織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描述料。在本月中我們還對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題（請(qǐng)看相關(guān)的稽核報(bào)告），其實(shí)這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對(duì)于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧希a(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應(yīng)的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內(nèi)容如下生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間生產(chǎn)審計(jì)稽核將于29年3月1日起開始對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計(jì)工作計(jì)劃物控部《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》《生產(chǎn)管控程序》《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《物料控制作業(yè)流程》《外發(fā)加工作業(yè)流程》《安全庫存管理辦法》《呆廢料處理作業(yè)流程》《物控管理?xiàng)l例》2、倉庫《倉庫平面示意圖》《進(jìn)料作業(yè)流程》《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》《退料作業(yè)流程》《補(bǔ)料作業(yè)流程》《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》《成品出倉作業(yè)流程》《賬務(wù)處理規(guī)定》3、生產(chǎn)部門《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》《員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃表》《生產(chǎn)車間”5s”管理制度》請(qǐng)相關(guān)部門在3月11日17前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開展。以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個(gè)人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時(shí)刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在合適的時(shí)間（便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時(shí)機(jī)）去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。六、29年3月份工作計(jì)劃主體工作以上級(jí)下達(dá)的工作指令為基準(zhǔn)，并在完成其工作指令的基礎(chǔ)上開展如下的預(yù)計(jì)性工作。1、完成對(duì)財(cái)產(chǎn)清查的統(tǒng)計(jì)工作，并寫出相關(guān)的審計(jì)報(bào)告。2、每天用1到2個(gè)小時(shí)對(duì)所有生產(chǎn)部門車間進(jìn)行巡查，并對(duì)生產(chǎn)管理中的現(xiàn)場問題提出專項(xiàng)稽核報(bào)告。3、完善本部門管理制度和標(biāo)準(zhǔn)、流程4、檢查生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員的工作及生產(chǎn)報(bào)表的編制存在的問題和困難，并協(xié)助解決。5、