安全生產(chǎn)隱患排查治理管理核心制度

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度1.目標為加強和規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患排查治理，落實企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理主體責任，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長久有效機制，預防和降低生產(chǎn)安全事故，保障職員生命和財產(chǎn)安全，制訂本制度。2.依據(jù)安全生產(chǎn)雙體系/雙重預防機制全套資料，需要話求球：。依據(jù)《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任要求》、《化工企業(yè)事故隱患排查治理實施導則》、《山東省人民政府辦公廳相關(guān)建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制通知》（魯政辦字〔〕36號）、《相關(guān)加緊推進安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理兩個體系建設工作方案》（魯安辦發(fā)〔〕10號）等安全生產(chǎn)法律法規(guī)及文件要求。3.適用范圍適適用于企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患（簡稱事故隱患）排查和治理。4.職責4.1作為事故隱患排查、治理、匯報和防控責任主體，企業(yè)應該建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報管理機制，落實從關(guān)鍵責任人到每位從業(yè)人員事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況監(jiān)督考評，確保隱患排查治理落實。4.2關(guān)鍵責任人對本單位事故隱患排查治理工作全方面負責，各分管責任人對分管業(yè)務范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作負責。4.2.1企業(yè)關(guān)鍵責任人確保隱患治理資金投入，立即掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促相關(guān)部門制訂有效防范方法。4.2.2企業(yè)分管責任人負責督促、檢驗企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定時召開會議研究處理隱患排查治理工作中出現(xiàn)問題，立即向關(guān)鍵責任人匯報重大情況，對本單位無力處理重大隱患，立即向上級相關(guān)部門提出匯報。4.3安全科負責企業(yè)級安全檢驗組織、實施、驗證，同時應該如實統(tǒng)計事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；負責企業(yè)各類事故隱患排查、評定、整改評審評價工作；負責各部門上報事故隱患統(tǒng)計、匯總工作；負責定時組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)人員評審、修訂安全檢驗（隱患排查治理）制度和安全檢驗表，不停提升安全檢驗深度和廣度。4.4各科室關(guān)鍵責任人和分管責任人負責組織本部門安全生產(chǎn)檢驗，落實安全生產(chǎn)事故隱患整改。所屬專業(yè)部門、班組（工段）負責本部門或本部門安全生產(chǎn)檢驗及事故隱患排查、評定、整改評審評價工作；負責事故隱患原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應該如實統(tǒng)計事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。5.事故隱患排查治理基礎要求5.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理基礎工作，應依據(jù)生產(chǎn)運行特點，制訂安全檢驗計劃，明確檢驗目標、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢驗表》。5.2《安全檢驗表》應包含檢驗項目、檢驗內(nèi)容、檢驗標準或依據(jù)、檢驗結(jié)果等內(nèi)容。安全檢驗時應根據(jù)安全檢驗表內(nèi)容逐項進行檢驗，建立《安全檢驗臺賬》、《事故隱患整改臺賬》，并和安全目標責任考評掛鉤。5.3編制安全檢驗表關(guān)鍵依據(jù)：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全管理制度和安全操作規(guī)程；（2）中國外事故案例和企業(yè)以往事故情況；（3）生產(chǎn)裝置危險有害原因辨識匯報；（4）分析個人經(jīng)驗和可靠參考資料；（5）相關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢驗表等。5.4企業(yè)應定時組織對安全檢驗表進行評審、修訂和完善，并做好檢驗人員培訓工作。有下列情形之一應立即對安全檢驗表進行修訂：（1）頒布實施相關(guān)新安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適使用方法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂；（2）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新認識；（5）周圍安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大改變；（4）危害原因辨識結(jié)果有較大變動或識別出新危害原因。5.5企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租，應該和承包、承租單位簽署安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控管理職責。企業(yè)項目部對承包、承租單位事故隱患排查治理工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定時進行檢驗，發(fā)覺問題立即督促整改。承包、承租單位拒不整改，企業(yè)能夠根據(jù)協(xié)議約定方法處理。5.6企業(yè)應該每個月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析。對于重大事故隱患，企業(yè)應該向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和相關(guān)部門提交書面材料，內(nèi)容應該包含：（1）隱患現(xiàn)實狀況及其產(chǎn)生原因；（2）隱患危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患治理方案。6事故隱患分類和等級認定6.1事故隱患分類事故隱患按檢驗內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、設備、電氣、儀表、標識、建構(gòu)筑物、儲運、勞動防護用具、文件統(tǒng)計、安全消防設施（含消防器材、應急裝備）、其它現(xiàn)場問題及管理缺點11類。6.2事故隱患等級企業(yè)應該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患定義，按事故隱患風險程度（即發(fā)生可能性和后果嚴重程度）進行隱患等級認定。事故隱患分為通常事故隱患和重大事故隱患。6.2.1通常事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠立即整改消除隱患。6.2.2重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除隱患，或因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位本身難以消除隱患。6.3確定重大事故隱患應遵照以下標準（暫定）：6.3.1違反法律法規(guī)相關(guān)要求；6.3.2包含重大危險源、關(guān)鍵裝置；6.3.3包含多人滯留，暴露10人以上（管道30人以上）；6.3.4危害和整改難度較大，一定時間得不到整改；6.3.5因外部原因影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位本身難以排除隱患；6.3.6市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定為屬于重大隱患7事故隱患排查形式、方法、頻次7.1安全檢驗(即隱患排查)形式7.1.1綜合性檢驗是指以保障安全生產(chǎn)為目標，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為關(guān)鍵，各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與全方面檢驗。7.1.2專業(yè)檢驗關(guān)鍵是指對區(qū)域位置及總圖部署、工藝、設備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行專業(yè)檢驗。7.1.3季節(jié)性檢驗是指依據(jù)各季節(jié)特點開展專題隱患檢驗，關(guān)鍵包含：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為關(guān)鍵；（2）夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防臺風、防洪、防暑降溫為關(guān)鍵；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為關(guān)鍵；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為關(guān)鍵。7.1.4日常檢驗是指班組、崗位職員交接班檢驗和班中巡回檢驗，和基層單位領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員日常性檢驗。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵步驟、重大危險源檢驗和巡查。7.1.5節(jié)假日檢驗關(guān)鍵是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常情況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資貯備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行檢驗，尤其是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資貯備和應急工作進行關(guān)鍵檢驗。7.1.6事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后舉一反三安全檢驗。7.2事故隱患排查方法事故隱患排查可和日常巡查和專題安全檢驗相結(jié)合方法進行。7.2事故隱患排查頻次（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時。（2）部門直接管理人員(部長、副部長、工藝設備技術(shù)人員)天天最少一次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢驗。（3）應依據(jù)季節(jié)性特征及本單位生產(chǎn)實際，每三個月開展一次有針對性季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必需進行一次隱患排查。（4）企業(yè)最少每三個月組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，二者可結(jié)合進行。（5）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，立即進行事故類比隱患專題排查。（6）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不常常發(fā)生改變，可依據(jù)實際改變情況確定排查周期，假如發(fā)生改變，應立即進行隱患排查。7.3當發(fā)生以下情形之一，應立即組織進行隱患排查：（1）頒布實施相關(guān)新法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適使用方法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂；（2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整；（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變，應按變更管理要求進行風險評定；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大改變；（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新認識；（6）氣候條件發(fā)生大改變或預報可能發(fā)生重大自然災難。8事故隱患排查內(nèi)容依據(jù)危險化學品企業(yè)生產(chǎn)裝置特點，隱患排查包含但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎管理；（2）區(qū)域位置和總圖部署；（3）工藝；（4）設備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險化學品管理；（8）儲運系統(tǒng)；（9）公用工程；（10）消防系統(tǒng)。9事故隱患評審和評定9.1事故隱患排查工作中發(fā)覺隱患，要立即組織評審，確定隱患等級和隱患類別，對于各級隱患進行登記并分別按對應程序處理。9.2各級單位每十二個月最少進行一次專題重大事故隱患排查，并組織評審評價，結(jié)束后要填寫《隱患排查評審/評價統(tǒng)計》（附錄E），并書面報辦公室立案。9.3經(jīng)評定屬于重大事故隱患并難以立即排除，企業(yè)應該組織技術(shù)人員、教授立即進行評定。企業(yè)應該編制《重大事故隱患評定匯報書》，制訂《重大事故隱患治理方案》。《重大事故隱患評定匯報書》內(nèi)容應該包含：（1）隱患現(xiàn)實狀況及其產(chǎn)生原因；（2）隱患類別、等級；（3）隱患危害程度和整改難易程度分析；（4）隱患治理方案?！吨卮笫鹿孰[患治理方案》應該包含以下內(nèi)容：（1）治理目標和任務；（2）采取方法和方法；（3）經(jīng)費和物資落實；（4）負責治理機構(gòu)和人員；（5）治理時限和要求；（6）安全方法和應急預案。10.事故隱患匯報和統(tǒng)計分析10.1各崗位和個人發(fā)覺事故隱患，全部有權(quán)向安全管理部門和相關(guān)部門匯報。各級管理部門接到事故隱患匯報后，應該根據(jù)職責分工立即組織核實并給予查處；發(fā)覺所匯報事故隱患應該由其它相關(guān)部門處理，應該立即移交相關(guān)部門并統(tǒng)計備查。10.2企業(yè)辦公室負責受理各類安全問題舉報，接到舉報后立即核實并給予查處，或移交其它相關(guān)部門處理，并做好統(tǒng)計備查。10.3對從業(yè)人員、群眾舉報各類生產(chǎn)安全事故隱患進行核查、處理結(jié)果，舉報人要求回復，相關(guān)部門應在10日內(nèi)給回復。10.4各基層單位應該每個月對本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進行評審、分級和統(tǒng)計分析，并于每個月5日前向企業(yè)辦公室報送書面統(tǒng)計分析情況、《事故隱患等級評審統(tǒng)計》和《事故隱患整改臺賬》。統(tǒng)計分析情況應該由各單位關(guān)鍵責任人簽字或蓋章。10.5生產(chǎn)車間發(fā)覺重大事故隱患應填寫《重大事故隱患整改臺賬》（附錄C），并立即上報。上報時間自發(fā)覺時起不超出二十四小時，如不能立即消除隱患，須自發(fā)覺重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將《重大事故隱患評定匯報書》和《重大事故隱患治理方案》書面報企業(yè)辦公室。10.6企業(yè)應該自發(fā)覺重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將《重大事故隱患評定匯報書》和《重大事故隱患治理方案》報縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其它相關(guān)部門。10.7每三個月、每十二個月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下十二個月1月31日前向縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理門和相關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析情況。統(tǒng)計分析情況應該由企業(yè)關(guān)鍵責任人簽字。11事故隱患處理11.1通常事故隱患處理11.1.1現(xiàn)場能夠立即整改立即進行整改。11.1.2對于臨時不能整改通常事故隱患，由排查部門對責任部門開具《事故隱患整改通知單》（附錄D），責任部門應按要求制訂整改計劃（整改計劃內(nèi)容包含：存在問題原因分析、整改方法、整改資金起源、整改責任人、整改期限、整改前采取防范方法或預案）限期整改。11.2重大事故隱患處理11.2.1對于重大事故隱患，現(xiàn)場應立即采取有效安全防范方法，預防事故發(fā)生。11.2.2重大事故隱患排除前或排除過程中無法確保安全，本單位責任人應該從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及其它人員，設置警戒標志，臨時停產(chǎn)停業(yè)或停止使用；對臨時難以停產(chǎn)或停止使用相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應該加強維護和保養(yǎng)，預防事故發(fā)生。11.2.3企業(yè)關(guān)鍵責任人立即組織制訂并實施事故隱患治理方案，落實對應安全防范方法，預防事故發(fā)生。企業(yè)應根據(jù)相關(guān)要求立即向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門匯報。11.2.4上級政府部門和相關(guān)部門掛牌督辦并責令全部或局部停產(chǎn)停業(yè)治理重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員和教授對重大（特大）事故隱患治理情況進行評定；或委托含有對應資質(zhì)安全評價機構(gòu)對重大（特大）事故隱患治理情況進行評定。12隱患治理項目標驗收12.1已完工并投入正常運行隱患治理項目，應組織工程、技術(shù)、設備、安全、環(huán)境保護等部門和生產(chǎn)、維護、施工、安裝單位進行考評驗收。12.2隱患治理項目驗收時，施工、安裝單位應同時將相關(guān)證件和技術(shù)管理資料，移交生產(chǎn)、維護單位和相關(guān)職能部門。12.3隱患治理項目驗收后，企業(yè)應將完工驗收匯報、完工驗收表一并歸檔。12.4對于驗收合格隱患治理項目，企業(yè)應制訂對應規(guī)程，組織人員學習，并轉(zhuǎn)入正常維護管理。13事故隱患倒查13.1事故隱患倒查要求13.1.1通常檢驗發(fā)覺事故隱患，全部必需從