EHS安全管理表格

EHS匯總表格

EHS文件清單................................................................4

2、EHS文件發(fā)放審批單..........................................................5

3、EHS文件發(fā)放記錄............................................................6

4、EHS文件接收記錄............................................................7

5、EHS文件修改單..............................................................8

6、EHS文件借閱登記表..........................................................9

7、EHS文件銷毀清單............................................................10

8、EHS記錄清單................................................................11

9、EHS記錄查閱登記表..........................................................12

10、記錄銷毀清單............................................................13

11、培訓(xùn)需求分析表.............................................................14

12、EHS培訓(xùn)計(jì)劃...............................................................15

13、EHS培訓(xùn)It己錄...............................................................16

14、EHS培訓(xùn)資格證書記錄......................................................17

15、EHS培訓(xùn)臺(tái)帳...............................................................18

16、安全教育及培訓(xùn)記錄........................................................19

17、安全會(huì)議和信息臺(tái)帳........................................................20

18、安全檢查表分析(SCL)記錄..................................................21

19、工作危害分析(JHA)記錄...................................................22

20、預(yù)先危害分析(PHA)記錄....................................................23

21、失效模式與影響分析(FMEA)記錄.............................................24

22、重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)和控制措施清單.........................................25

23、EHS目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案規(guī)劃表..............................................26

24、環(huán)境因素檢查表............................................................27

25、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表........................................................28

26、重大影響環(huán)境因素及控制措施清單...........................................29

27、隱患整改通知書............................................................30

28、隱患整改反饋單............................................................31

29、EHS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單............................................32

30、EHS法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)審記錄.................................33

31、承包商EHS管理機(jī)制檢查清單...............................................34

32、承包商EHS資格預(yù)審記錄...................................................37

33、合格承包商名錄............................................................38

34、承包商施工現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄....................................................39

35、承包商EHS表現(xiàn)評(píng)價(jià)記錄....................................................40

36、供應(yīng)商EHS資格預(yù)審記錄....................................................41

37、采購(gòu)物資EHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表.................................................42

38、合格供應(yīng)商名錄............................................................43

39、供應(yīng)商EHS表現(xiàn)評(píng)價(jià)表......................................................44

40、技術(shù)交底記錄..............................................................45

41、高處作業(yè)票................................................................46

42、起重、吊裝作業(yè)工作票......................................................47

43、大件、非常規(guī)運(yùn)輸作業(yè)票....................................................48

44、腳手架搭設(shè)作業(yè)票..........................................................49

45、臨時(shí)用電票.................................................................50

46、用火票.....................................................................51

47、土石方作業(yè)票..............................................................52

48、進(jìn)入設(shè)備作業(yè)票............................................................53

49、占用、破斷道路作業(yè)證......................................................54

50、消防器材登記表............................................................55

51、消防設(shè)施一覽表............................................................56

52、設(shè)備修理驗(yàn)收單............................................................57

53、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄..............................................................58

54、設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄........................................................59

55、設(shè)備檢查記錄..............................................................60

56、設(shè)備分布臺(tái)帳............................................................61

57、設(shè)備事故臺(tái)帳............................................................62

58、EHS標(biāo)識(shí)發(fā)放回收記錄......................................................63

59、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放卡片......................................................64

60、職工健康檔案............................................................65

61、職工職業(yè)病檔案............................................................66

62、環(huán)境檢測(cè)記錄............................................................67

63、噪聲檢測(cè)記錄............................................................68

64、變更申請(qǐng)表.................................................................69

65、變更驗(yàn)收表.................................................................70

66、應(yīng)急預(yù)案演練記錄........................................................71

67、EHS檢查記錄............................................................72

68、EHS事故臺(tái)帳............................................................73

69、不符合報(bào)告.................................................................74

70、年度內(nèi)部審核計(jì)劃........................................................75

71、內(nèi)部審核計(jì)劃............................................................76

72、內(nèi)部審核檢查表............................................................77

73、不符合項(xiàng)分布表............................................................78

74、內(nèi)部審核報(bào)告............................................................79

75、EHS會(huì)議簽到表............................................................80

76、管理評(píng)審計(jì)劃............................................................81

77、管理評(píng)審報(bào)告............................................................82

78、放射性同位素出、入庫單....................................................83

79、文明施工檢查記錄........................................................84

80、整改通知單.................................................................85

81、個(gè)人防護(hù)用品申請(qǐng)表........................................................86

HSE文件清單

編號(hào)：01-B01

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件來源版本數(shù)量更改狀態(tài)

部門:編制:日期:

4

HSE文件發(fā)放審批單

編號(hào):01-B02

文件名稱

文件編號(hào)

主管部門

發(fā)放范圍：

申請(qǐng)部門（單位）：日期：

審批意見：

批準(zhǔn)人：日期：

5

HSE文件發(fā)放記錄

編號(hào)：01-B03

文件名稱

文件編號(hào)

發(fā)放序號(hào)接收單位持有人發(fā)放日期簽字備注

發(fā)放部門（單位）：發(fā)放人:

6

HSE文件接收記錄

編號(hào)：01-B04

序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件來源數(shù)量收文人收文時(shí)間

7

HSE文件修改單

編號(hào)：01-B05

文件名稱

文件編號(hào)版本

修改章節(jié)條款號(hào)：

修改原因：

修改內(nèi)容：

修改責(zé)任部門

主持修改人日期

就t準(zhǔn)日期

8

HSE文件借閱登記表

編號(hào)：01-B06

序號(hào)日期借閱單位文件名稱文件編號(hào)期限借閱人歸還日期備注

9

HSE文件銷毀清單

編號(hào):01-B07

申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期

銷毀原因

批準(zhǔn)日期

序號(hào)文件名稱起止日期編號(hào)備注

銷毀人:監(jiān)銷人:

10

HSE記錄清單

-7扁號(hào)：02-B01

序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱版本更改狀態(tài)

部門：編制：日期：

HSE記錄查閱登記表

編號(hào)：02-B02

序號(hào)日期查閱單位記錄編號(hào)記錄名稱查閱人備注

12

記錄銷毀清單

編號(hào):02-B03

申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期

銷毀原因

批準(zhǔn)日期

序號(hào)記錄名稱起止日期記錄編號(hào)備注

銷毀人:監(jiān)銷人:日期:

13

培訓(xùn)需求分析表

分析時(shí)間:部門/單位:編號(hào):03-B01

或職位

培訓(xùn)內(nèi)/

法規(guī)

手冊(cè)

體系

程序文件

文件

運(yùn)行控制文件

培訓(xùn)

作業(yè)指導(dǎo)書

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

審核技巧

HSE

技能應(yīng)急處理

培訓(xùn)

事故調(diào)查

其它

HSE

HSE基本知識(shí)

意識(shí)

培訓(xùn)其它

工藝操作技術(shù)

崗位

技能設(shè)備技術(shù)

培訓(xùn)

其它

其它

編制人:

14

HSE培訓(xùn)計(jì)劃

部門/單位:編號(hào)：03-B02

序號(hào)培訓(xùn)類別培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)目的學(xué)時(shí)擬培人數(shù)培訓(xùn)方式負(fù)責(zé)部門備注

編制人:審批人:編制時(shí)間:

15

HSE培訓(xùn)記錄

編號(hào)：03-B03

序號(hào)姓名性別職務(wù)培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)時(shí)間考勤情況課堂表現(xiàn)考試成績(jī)綜合考核結(jié)果負(fù)責(zé)部門

記錄人:

16

HSE培訓(xùn)資格證書記錄

編號(hào)：03-B04

序號(hào)姓名性別年齡職別或工種證書名稱證書編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)發(fā)證時(shí)間所屬單位備注

記錄人:

17

HSE培訓(xùn)臺(tái)帳

編號(hào)：03-B05

序

參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)時(shí)間與課時(shí)培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容考試時(shí)間授課人備注

號(hào)

18

安全教育及培訓(xùn)記錄

編號(hào):03-B06

序號(hào)組織部門培訓(xùn)日期培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)類別培訓(xùn)級(jí)別培訓(xùn)內(nèi)容成績(jī)授課人本人簽字

19

安全會(huì)議和信息臺(tái)帳

編號(hào):04-B01

會(huì)議和信息時(shí)間召集單位和主持人

會(huì)議地點(diǎn)記錄人與會(huì)單位和人數(shù)

會(huì)議、信息內(nèi)容和處理結(jié)果：

20

安全檢查表分析（SCL）記錄

項(xiàng)目部:設(shè)備（設(shè)施）名稱及位號(hào):工段:

分析人員及職務(wù):分析日期:

審核人員及職務(wù):審核日期:

編號(hào):05-B01

產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施

序檢查（參見危害發(fā)生的可能性評(píng)估準(zhǔn)則）風(fēng)險(xiǎn)度建議改正/

標(biāo)準(zhǔn)（參見后果的嚴(yán)重性評(píng)LS

號(hào)項(xiàng)目發(fā)生管理（R）控制措施

估準(zhǔn)則）職工勝任程度控制措施

頻率措施

21

工作危害分析(JHA)記錄

項(xiàng)目部：工段:工作任務(wù):工作崗位:

分析人員及職務(wù):分析日期：

審核人員及職務(wù):審核日期：

編號(hào):05-B02

主要后果現(xiàn)有安全控制措施

序危害或潛(參見危害發(fā)生的可能性評(píng)估準(zhǔn)則)風(fēng)險(xiǎn)度建議改正/

工作步驟(參見后果的嚴(yán)重性評(píng)LS

號(hào)在事件發(fā)生職工勝(R)控制措施

估準(zhǔn)則)管理措施控制措施

頻率任程度

22

預(yù)先危害分析(PHA)記錄

單位：分析對(duì)象:工作區(qū)域:

分析人員及職務(wù):分析日期：

審核人員及職務(wù):審核日期：

編號(hào):05-B03

序以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施

風(fēng)險(xiǎn)度建議改正/

危害原因主要后果發(fā)生職工勝LS

號(hào)管理措施控制措施(R)控制措施

頻率任程度

23

失效模式與影響分析(FMEA)記錄

單位：工段:系統(tǒng):

分析人員及職務(wù):審核人員及職務(wù)：

日期：編號(hào):05-B04

序以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施風(fēng)險(xiǎn)度建議改正/

標(biāo)識(shí)符說明/描述失效模式影響后果發(fā)生職工勝LS

號(hào)管理措施控制措施(R)控制措施

頻率任程度

24

重大及不可容許風(fēng)險(xiǎn)和控制措施清單

編號(hào)：05-B05

一

序風(fēng)險(xiǎn)

號(hào)活動(dòng)危害后果、影響有關(guān)部門控制/改進(jìn)措施評(píng)估負(fù)責(zé)人

等級(jí)

26

HSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案規(guī)劃表

年度:

目標(biāo):總負(fù)責(zé):

指標(biāo):績(jī)效參數(shù):編號(hào)：05-B06

月份

序號(hào)采取措施負(fù)責(zé)人預(yù)算備注

123456789101112

制表人:審查人:批準(zhǔn)人:

日期:日期:日期:

26

環(huán)境因素檢查表

編號(hào):06-B01

現(xiàn)在

環(huán)境因素正常異常操作/過去將來

緊急狀況

操作意外狀況

廢氣排放（SO?、NOx>HC、CO2、等）

污水排放（含油污水、生活廢水等）

油污、化學(xué)品泄漏導(dǎo)致土壤污染

固、液廢棄物的產(chǎn)生

有毒有害物質(zhì)使用、產(chǎn)生、泄漏

噪聲

大量異味、臭味散發(fā)，影響周邊

居民、社區(qū)

粉塵彌漫引起空氣污染

余熱能源排放，造成能源浪費(fèi)

使用對(duì)臭氧層造成破壞的物質(zhì)

（哈龍、CFC等）

水

亳

資源使用氣

燃料

原料

環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表

編號(hào):06-B02

序評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是否重

活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)（正常/異常/緊急）環(huán)境影響能源企業(yè)控制措施

號(hào)法律污染

消耗形象大因素

分析人員1.1期

審批:日期:

28

重大影響環(huán)境因素及控制措施清單

編號(hào):06-B03

序號(hào)活動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影響等級(jí)有關(guān)部門控制措施負(fù)責(zé)人

29

隱患整改通知書

編號(hào):07-B01

受檢單位簽字檢查時(shí)間

隱患部位：

隱患情況：

整改要求：

限定完成時(shí)間：年月日

簽發(fā)單位：簽發(fā)人：

30

隱患整改反饋單

編號(hào):07-B02

整改單位時(shí)間

違章處理或隱患整改情況：

（整改單位蓋章）

整改責(zé)任人復(fù)驗(yàn)人

31

HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單

編號(hào):08-B01

序號(hào)法律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容適用部門

32

HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求符合性評(píng)審記錄

單位:評(píng)審日期:編號(hào)：08-B02

序號(hào)法律法規(guī)名稱頒布日期生效日期適用章節(jié)和內(nèi)容符合情況

33

承包商HSE管理機(jī)制檢查清單

編號(hào):09-B01

符合性備

項(xiàng)序

檢查內(nèi)容注

目號(hào)是否

(V)(X)

1是否有一個(gè)書面的HSE方針

2方針是否包含領(lǐng)導(dǎo)的HSE承諾和HSE總體目標(biāo)

承包商領(lǐng)導(dǎo)對(duì)HSE的承諾支持是否化為實(shí)際行動(dòng)：

安全、a）參加HSE會(huì)議

b）發(fā)布支持信息

環(huán)境、3

c）定期現(xiàn)場(chǎng)HSE檢查

健康方

d）參加事故調(diào)查

針陳述e）獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為

是否有書面HSE行動(dòng)計(jì)劃；是否對(duì)行動(dòng)計(jì)劃定期評(píng)審以

4

確保計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)

5是否有現(xiàn)成的HSE管理架構(gòu)，成員是否包括高層領(lǐng)導(dǎo)

是否有專職：

HSE責(zé)

6a）HSE領(lǐng)導(dǎo)

任、職b）HSE監(jiān)督人員

責(zé)及資c）HSE協(xié)調(diào)員

7管理者、監(jiān)督人員和雇員的義務(wù)和責(zé)任、職責(zé)是否明確

源配備

8符合HSE要求的資源配備

9是否有每周一次的HSE會(huì)議

危害識(shí)10與公司的運(yùn)作相關(guān)的危害和環(huán)境因素是否已識(shí)別及評(píng)

另h風(fēng)估

11對(duì)己識(shí)別的危害和環(huán)境因素是否進(jìn)行記錄

險(xiǎn)評(píng)估

12已采取的控制措施是否基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

及控制

13是否建立起控制風(fēng)險(xiǎn)措施執(zhí)行的監(jiān)督機(jī)制

14是否免費(fèi)提供給職工合適的個(gè)人防護(hù)用品

15發(fā)放個(gè)人防護(hù)用品是否是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果

個(gè)人

16是否有詳細(xì)的個(gè)人防護(hù)用品清單

防護(hù)

17是否制定了個(gè)人防護(hù)用品檢查和維護(hù)的計(jì)劃

18是否進(jìn)行了個(gè)人防護(hù)品使用的培訓(xùn)

34

19是否建立崗位人員專業(yè)技能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)

20崗位人員是否在相應(yīng)工作技能方面受到了培訓(xùn)

21特殊工種人員是否取得了相應(yīng)的資格證書

22是否有對(duì)新雇員、近期提升或聘用的監(jiān)督人員進(jìn)行HSE

上崗教育的計(jì)劃，計(jì)劃是否包括以下方面的內(nèi)容：

承包商a）工作危險(xiǎn)性

b）安全監(jiān)督程序

安全、

C）安全監(jiān)督程序

環(huán)境、d）應(yīng)急程序

e）急救程序

健康培

f）火災(zāi)預(yù)防與響應(yīng)

訓(xùn)計(jì)劃g）不安全行為和狀態(tài)報(bào)告

23上崗HSE教育計(jì)劃時(shí)間是否達(dá)到20小時(shí)

24崗位操作人員是否接受過要求的HSE培訓(xùn)和再培訓(xùn)

2:5對(duì)監(jiān)督人員是否有特定的HSE培訓(xùn)計(jì)劃

26對(duì)職工HSE培訓(xùn)及專業(yè)培訓(xùn)是否有記錄

27是否有職工HSE勝任考核記錄

28現(xiàn)場(chǎng)管理

29動(dòng)火作業(yè)

30受限空間的進(jìn)入

31破土作業(yè)

32起重吊裝作業(yè)

33高處作業(yè)

34臨時(shí)用電

HSE規(guī)

35設(shè)備上鎖和警告標(biāo)志

章制度

36車輛安全

和操作37壓縮氣瓶

規(guī)程38便攜式電動(dòng)工具

39個(gè)人防護(hù)用品

40放射線作業(yè)

41化學(xué)品儲(chǔ)存、使用

42應(yīng)急預(yù)案

43廢物處理

44不安全狀況報(bào)告

45傷病記錄

35

定期常46是否對(duì)職工進(jìn)行雇傭前醫(yī)療檢查

規(guī)醫(yī)療47是否對(duì)職工進(jìn)行定期常規(guī)醫(yī)療檢查

檢查和

48是否預(yù)先確定身體適合工作的能力

特殊醫(yī)

療檢查是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果對(duì)從事特殊或特別工作的

49

程序職工進(jìn)行定期醫(yī)療檢查

50是否有監(jiān)督人員進(jìn)行定期的工作場(chǎng)所HSE檢查

51是否對(duì)HSE體系進(jìn)行審核

52是否有不符合分析、跟蹤整改程序

53采購(gòu)的有害物質(zhì)是否具有材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）

54采購(gòu)的需認(rèn)證的設(shè)備和物質(zhì)材料是否得到認(rèn)證

是否建立及實(shí)施設(shè)備定期檢查制度：

a）起重設(shè)備

HSE

b）移動(dòng)梯子、手腳架

檢查c）升降機(jī)

55

監(jiān)督d）滅火器

e）便攜式電動(dòng)工具

f）焊接設(shè)備

g）特殊個(gè)人防護(hù)用品

56是否按照常規(guī)要求維護(hù)操作設(shè)備

對(duì)于檢驗(yàn)檢查過的設(shè)備是否有相應(yīng)的檢查和維護(hù)標(biāo)

57

志

58是否有設(shè)備檢查和維護(hù)記錄

事故事是否已建立事故、事件（包括未遂事件）報(bào)告和登

59

件報(bào)記程序

告、調(diào)

60

查和處事故統(tǒng)計(jì)是否在事故通告板公布

理管理

61是否建立事故、事件調(diào)查處理程序

規(guī)定

36

承包商HSE資格預(yù)審記錄

編號(hào)：09-B02

序號(hào)承包商名稱預(yù)審時(shí)間過去三年事故統(tǒng)計(jì)HSE體系運(yùn)行情況預(yù)審結(jié)果存在問題

預(yù)審部門:記錄人:年月日

37

合格承包商名錄

編號(hào):09-B03

序號(hào)承包商名稱供應(yīng)產(chǎn)品類別通訊地址聯(lián)青

編制：批準(zhǔn)：

日期：

承包商施工現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄

編號(hào):09-B04

承包商：工作地點(diǎn)：

檢查人：日期：

序不符合、欠缺或需要改整改措施完成

現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容

號(hào)進(jìn)的方面（描述）負(fù)責(zé)人日期

現(xiàn)場(chǎng)整體情況（HSE意識(shí)、工作衛(wèi)生條

1

件、材料工具存放等）

39

2動(dòng)火、火災(zāi)預(yù)防和防護(hù)

3個(gè)人防護(hù)用品及職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境

手動(dòng)和機(jī)械工具、升降機(jī)、設(shè)備、機(jī)器、

4

吊裝設(shè)備、車輛

5挖掘、動(dòng)土、開溝

6用電（電線、電纜等）

7腳手架、梯子、支撐加固、墜落防護(hù)

有害作業(yè)程序（如進(jìn)入受限空間）以及

8

作業(yè)票、許可證

9HSE標(biāo)識(shí)、標(biāo)志、警告牌、信號(hào)等

其他（班組HSE會(huì)議、傷病記錄及其他

10

HSE記錄情況）

39

承包商HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)記錄

編號(hào):09-B05

承包商：

表現(xiàn)評(píng)價(jià)

評(píng)審內(nèi)容

可接受需要改進(jìn)不適用

1.現(xiàn)場(chǎng)管理

2.機(jī)器防護(hù)

危

3.一般危險(xiǎn)

險(xiǎn)

4.設(shè)備、防護(hù)用品、工具等的維護(hù)

控

制5.作業(yè)許可制度

6.個(gè)人防護(hù)用品

1.化學(xué)品危害控制

火工

災(zāi)業(yè)2.易燃和易爆材料控制

控衛(wèi)

3.火災(zāi)控制手段

制生

和4.廢物和垃圾收集

L監(jiān)察人員的安全訓(xùn)練

2.新雇員的教育

安3.安全會(huì)議

全4.安全檢查

計(jì)5.安全促進(jìn)

劃6.監(jiān)察人員與雇員的安全交流

7.應(yīng)急演習(xí)

8.事故調(diào)查和報(bào)告

1.現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)務(wù)護(hù)理的傷病數(shù)量

安

2.可記錄傷病的數(shù)量

全

3.損失工作日事故的數(shù)量

表

4.設(shè)備損壞事故的數(shù)量

現(xiàn)

5.違章事故的數(shù)量

評(píng)審部門:記錄人:年月日

40

供應(yīng)商HSE資格預(yù)審記錄

編號(hào)：10-B01

序號(hào)供應(yīng)商名稱預(yù)審時(shí)間情況預(yù)審結(jié)果存在問題

預(yù)審部門:記錄人:年月日

41

采購(gòu)物資HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表

編號(hào)：10-B02

企業(yè)名稱