2024年新版ISO45001職業(yè)健康安全管理程序文件

TOC\o"1-1"\h\z\u 內(nèi)的文件編制和控制。組織設(shè)計(jì)的審批。制。?從01開(kāi)始。 全管理手冊(cè)2018年發(fā)布版本。例：ZH-1個(gè)程序文件。、有效版本。?”?審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。門(mén)指定人員進(jìn)行更改。?確保有效文件的唯一性。?保證文件的統(tǒng)一性和協(xié)調(diào)性。若由其他部門(mén)進(jìn)行修改時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的背景文件資料。態(tài)標(biāo)識(shí)。可保存。文件。發(fā)號(hào)的受控文件，并填寫(xiě)“文件收發(fā)登記表”號(hào)和順序號(hào)組成。 字樣以示區(qū)別。件處理。47控文件清單”發(fā)放至各部門(mén)。4.7.2件的發(fā)放和領(lǐng)用執(zhí)行。1為文件修改提供依據(jù)。制。管理部。、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。運(yùn)行記錄等。與體系有關(guān)的記錄可直接引用“原有標(biāo)識(shí)”節(jié)號(hào)、順序號(hào)組成。順序號(hào)從01開(kāi)始。綜合管理部負(fù)責(zé)記錄統(tǒng)一編號(hào)。如7.5-02表示本公司文件管理第2 理QEO記錄交接手續(xù)。部門(mén)、保存期限、交接人等。部進(jìn)行檢索。行年。專(zhuān)業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1適用于對(duì)公司QEO管理體系的管理評(píng)審。告o核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。。綜合管理部保存改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證記錄。管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行排。評(píng)審則/依據(jù)評(píng)審內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：?4.2?評(píng)審提交管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核、總經(jīng)理批 知”及本次評(píng)審計(jì)劃和有關(guān)資料。4.3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)備本部門(mén)有關(guān)的評(píng)審所需資料4.4 QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；c以作為下次管理評(píng)審的輸入。等，經(jīng)整理后歸檔管理。建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道其他要求。??理。?行業(yè)規(guī)定及標(biāo)于公司的環(huán)境因素。合管理部。4.65相關(guān)文件6保障信息交流暢通，及時(shí)、確傳遞。對(duì)QEO體系的信遞相關(guān)信息。1O體系的有效性溝通。??公司QEO方針的對(duì)外宣傳。、板報(bào)等多種方式。調(diào)工作。，并形成決議。?后，上報(bào)管理者代表。信息處理，報(bào)管理者代表批，（必要時(shí)要向總經(jīng)理匯報(bào)），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。定。緊急狀況執(zhí)行《應(yīng)急備和響應(yīng)程序》。性和效率。??及相互間的改進(jìn)需求。議。???作環(huán)境。責(zé)任。提高。好培訓(xùn)教育。合管理部建立人事檔案。密制度。4.3.3責(zé)任制的考核和檢查工作。a維護(hù)保養(yǎng)記錄。，并定期歸檔綜合管理部。.新工作。批后實(shí)施，確保辦公正常運(yùn)行?？検┕?。確定。行進(jìn)行檢查。 修、并填寫(xiě)相應(yīng)記錄。施工。統(tǒng)，以免發(fā)生事故。現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法》考核。電綜合利用統(tǒng)計(jì)表”統(tǒng)計(jì)表”和措施，報(bào)總工程師審批。批。高勞動(dòng)生產(chǎn)率。評(píng)價(jià)，并組織實(shí)施。 據(jù)o情況總結(jié)，進(jìn)行績(jī)效分析。求。培訓(xùn)及有效評(píng)價(jià)的控制。?b.批公司外培、內(nèi)培培訓(xùn)計(jì)劃總經(jīng)理審批。系標(biāo)基礎(chǔ)知識(shí)等?？己?，合格者方可上崗。條款實(shí)施。? 能力o計(jì)劃o計(jì)劃，制定公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。元月份下達(dá)到各部門(mén)?？既圆缓细裾?，不上崗。、后上崗的原則。人員。行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并取證。聘書(shū)后聘用。，即可組織實(shí)施。及成績(jī)表。管理部歸檔一次。1（合同）性、完整性的評(píng)審。1.與顧客有關(guān)的過(guò) （合同）附件、相關(guān)的法律法規(guī)文件。者代表或授權(quán)人審批。的合同一式兩份。分別由顧客及公司業(yè)務(wù)管理部保存。備、材料清單、工程進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)和采購(gòu)計(jì)劃交相關(guān)部門(mén)確4.6.4財(cái)務(wù)部根據(jù)設(shè)備、材料清單、工期要求，提供資金，交工程管理部確認(rèn)。進(jìn)度交項(xiàng)目部審定。工的影響程度分別處理，經(jīng)公司管理者代表或授權(quán)人批。門(mén)。對(duì)工期、質(zhì)量標(biāo)、合同價(jià)格的更改）時(shí)，要及時(shí)通報(bào)有關(guān)職門(mén)及顧客。人員知道變更內(nèi)容。，并定期歸檔。4.7執(zhí)行合同更改。?功能檢查驗(yàn)收。訴在三天內(nèi)答復(fù)。，幫助顧客維修產(chǎn)品。對(duì)顧客服務(wù)質(zhì)量控制的再要求。供方名錄及檔案。采購(gòu)物資按其在工程中的地位和作用及重要性分為、類(lèi)為重要物資：直接影響最終工程質(zhì)量采取措施予以彌補(bǔ)的物資。C類(lèi)為輔助物資：如周轉(zhuǎn)材料、小型工具4.2，并提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。?是否獲得相應(yīng)的SO9001、SO14001、OHSS18000認(rèn)證證書(shū)。物資供方評(píng)價(jià)方式????述評(píng)價(jià)辦法執(zhí)行。對(duì)、類(lèi)物資的采購(gòu)，必須在“合格供方名錄”量。?充分與適宜的。經(jīng)理批，項(xiàng)目部采購(gòu)人員實(shí)施；批。?????? 2控制管理。3作評(píng)價(jià)以及控制管理。工程管理部和項(xiàng)目部參與配合。，參與勞務(wù)供方推薦考察。作，并參與勞務(wù)供方的推薦考察。4進(jìn)行全面考察。 勞務(wù)供方的考察由業(yè)務(wù)管理部、項(xiàng)目部進(jìn)合考察、評(píng)定。方名錄” 理o業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)建立“合格供方名錄”。部門(mén)進(jìn)行處理。上報(bào)業(yè)務(wù)管理部。5理，負(fù)責(zé)施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)及文件的監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校、檢定管理。與監(jiān)督。調(diào)配。并做好記錄。施工放到工程管理部及有關(guān)人員。加，具體執(zhí)照《技術(shù)管理制度》執(zhí)行。、安全控制的內(nèi)容。管理部審批。運(yùn)行狀態(tài)。 專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。境、安全重大影響的相關(guān)過(guò)程。項(xiàng)目部具體組織實(shí)施。度》規(guī)定執(zhí)行。一般工序的控制要求組織施工；b關(guān)鍵工序的控制??特殊過(guò)程控制.重要環(huán)境因素運(yùn)行控制重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程止工作予以整頓。?違章者予以處罰。劃。，驗(yàn)收合格后各方簽字蓋章。具體按照“技術(shù)管理制度”不合格品控制程序》和《不符合、糾正措施控制程序》。制。業(yè)文件。d.施工前的表審批后實(shí)施。實(shí)施。司的《施工安全管理制度》、《應(yīng)急備和響應(yīng)程序》執(zhí)行。4.2安全防護(hù)措施要求登高作業(yè)安全防護(hù)要求；?和檢查。發(fā)生緊急事故按《應(yīng)急備和響應(yīng)程序》執(zhí)行理制度》執(zhí)行。理制度》執(zhí)行?？荚u(píng)。對(duì)相關(guān)方在我公司的有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制管理體系的正常運(yùn)行。相關(guān)方有聯(lián)系的所有部門(mén)。境、健康安全方面的投訴。育及安全知識(shí)教育。管理。全協(xié)議書(shū)。運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸單位應(yīng)提供運(yùn)證明。求組織實(shí)施。設(shè)備維修分包方進(jìn)行管理。給供方和相關(guān)方。個(gè)組成部分。負(fù)責(zé)QEO管理體系培訓(xùn)及有效性評(píng)價(jià)。?量。預(yù)期結(jié)果的能力。3.3財(cái)務(wù)部析信息的一部分。管理者代表負(fù)責(zé)QEO體系監(jiān)測(cè)和測(cè)量總體工作。1.殊明確要求的項(xiàng)目等。檢驗(yàn)。合格后辦理驗(yàn)收或入庫(kù)手續(xù)。即追回更換。度及產(chǎn)品重要性確定。進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。量驗(yàn)收記錄。在檢驗(yàn)單上簽字。下一道工序。監(jiān)理簽字認(rèn)可。驗(yàn)原始記錄和試驗(yàn)委托書(shū)。測(cè)試報(bào)告。。檢驗(yàn)合格后，報(bào)總工程師審批。見(jiàn)，簽字蓋章認(rèn)可。據(jù)o 程管理部審核?！穲?zhí)行。行監(jiān)測(cè)設(shè)備校等2檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理方案不能滿足QEO《合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》評(píng)價(jià)。4.10a3車(chē)輛的監(jiān)測(cè)按公司《設(shè)備管理制度》執(zhí)行；?3監(jiān)測(cè)設(shè)備的購(gòu)置和報(bào)廢須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批?4.11行。律法規(guī)的遵守情況。本程序適用于所有QEO管理體系所涉及的部門(mén)。評(píng)價(jià)的記錄有綜合管理部保持。保持，確保體系持續(xù)改進(jìn)。本程序適用于公司QEO管理體系的內(nèi)部審核活動(dòng)。總經(jīng)理批年度審核計(jì)劃、聘任QEO管理體系內(nèi)審員 c.負(fù)責(zé)對(duì)不符合、糾正與預(yù)防措施方案的確認(rèn)批放和存檔。3.5審核，于每年1月底前報(bào)總經(jīng)理批后發(fā)至有關(guān)部門(mén)。一般情審核次數(shù)。審核報(bào)管理者代表審批。區(qū)域或是某標(biāo)條款要求。作o劃進(jìn)行分工。報(bào)管理者代表予以解決。??明確審核組成員與受審部門(mén)的聯(lián)系人（即陪同人員人核發(fā)現(xiàn)。?公司領(lǐng)導(dǎo)講話。內(nèi)部審核報(bào)告。審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批后，一周內(nèi)由合管理部向各部門(mén)進(jìn)行發(fā)放。和預(yù)防措施的建議。不符合項(xiàng)涉及的相關(guān)單位。???不合格品進(jìn)行控制。管理。 不合格品的評(píng)審、處置。理部、項(xiàng)目部等有關(guān)部門(mén)參加。必要時(shí)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)參加。錄。41換部分部件）。?存，定期歸檔綜合管理部。?響。???做好記錄。??處理。 行業(yè)法律法規(guī)和其他要求。康安全隱患?！渌?。未遂事件。制定預(yù)防措施。事件、事故控制要求”，并按有關(guān)規(guī)定上報(bào)綜合管理部；?? 蹤驗(yàn)證。格的再次發(fā)生。跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果。蹤驗(yàn)證。告”，相關(guān)職能部門(mén)（工程管理部或綜合管理部）負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證o員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。序》o身危害和財(cái)產(chǎn)損失。實(shí)施。劃表”和“重大/不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單”單”。性。???備等。

4.2.3

本公司采用法，其公式為其中——E——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C——表1發(fā)生事故的可能性表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度120，120表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果根據(jù)公式求出風(fēng)險(xiǎn)值。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分50010050050100具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品。風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃如表5所示。表5風(fēng)險(xiǎn) 只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。如果無(wú)大量資源。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就急措施?；虿辉黾宇~外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確保控制措施得以維持。4.4.2?急備與響應(yīng)等謹(jǐn)、完整和公正。報(bào)管理者代表審批。開(kāi)工程及其他活動(dòng)的更新情況。新增項(xiàng)目時(shí)其他情況需要時(shí)。 確保環(huán)境因素及時(shí)更新。中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。單”，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批后，報(bào)送綜合管理部。境因素清單”，并保存。部負(fù)責(zé)將批后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門(mén)。a.?過(guò)程分析判斷法等。其他方面。評(píng)分法評(píng)分標(biāo)4分。

定值測(cè)定值優(yōu)于規(guī)定值

1環(huán)境因素。與評(píng)價(jià)。b123保護(hù)意識(shí)。、標(biāo)識(shí)和處理。理。4漆、瀝青渣等。物。如生活垃圾、施工垃圾等。水、暖、電器材料等。，并做好廢棄物處理記錄。定的地點(diǎn)運(yùn)送廢棄物。.時(shí)應(yīng)加蓋遮布。??/處置一覽表”56害。況。急演練。任何火情發(fā)生。人身觸電傷亡事故。高處作業(yè)墜落及物體打擊。機(jī)械設(shè)備傷害。其他意外事故的發(fā)生。4.2應(yīng)急相關(guān)資訊。??案。門(mén)。事故發(fā)生部門(mén)應(yīng)將發(fā)生事故填入“事件、事故臺(tái)帳”。?理部存檔。?和必要的修訂。/19001-行有效控制。部環(huán)境分析與評(píng)價(jià)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析。4訓(xùn)，合格后方可進(jìn)行。3.等風(fēng)險(xiǎn)。司產(chǎn)品生產(chǎn)，考慮庫(kù)存。的人消費(fèi)習(xí)慣不同。業(yè)運(yùn)營(yíng)的必要條件。緊縮等。的離職等風(fēng)險(xiǎn)。銷(xiāo)售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾4.3.4、顧客消費(fèi)等的影響。誤以及對(duì)品質(zhì)的懷疑等。不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。期資金投資風(fēng)險(xiǎn)。壞賬的出現(xiàn)率。4.4分析法是用析。產(chǎn)品質(zhì)量；市場(chǎng)份額；成本優(yōu)勢(shì)；廣告攻勢(shì)等。；產(chǎn)品積壓；競(jìng)爭(zhēng)力差等。偏好改變；突發(fā)事件等。構(gòu)造W排列在后面。在完成環(huán)境因素分析和發(fā)展的可選擇對(duì)策。制。求的識(shí)別評(píng)審及監(jiān)視。 b）最終用戶或受益人；c）業(yè)主，股東； 地方社區(qū)團(tuán)體；）非政府組織。 供操作指導(dǎo)。制提供操作指南。督o實(shí)執(zhí)行。機(jī)遇：有正面影響的條件和事件的工作。即，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估就是量化測(cè)評(píng)某一事件或事物帶來(lái)響或損失的可能程度。發(fā)生時(shí)作為改善的依據(jù)。留的風(fēng)險(xiǎn)事件。險(xiǎn)、市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。取措施，風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生頻度。 過(guò)程失效的風(fēng)險(xiǎn)。1建立風(fēng)險(xiǎn)/ 則；確定對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采取的措施。對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估量化對(duì)企業(yè)形象的損害程度。則：、客戶標(biāo)0.001＜發(fā)生概率0.1＜發(fā)生概率發(fā)生概率風(fēng)險(xiǎn)的可接受風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重度等級(jí)*風(fēng)險(xiǎn)接受風(fēng)險(xiǎn)降低；c風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。應(yīng)對(duì)方法。按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估則中計(jì)得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)低于5的低風(fēng)險(xiǎn)。按本文件要求的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估則中計(jì)得出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為5至15之間的一般性風(fēng)險(xiǎn)。取的措施被有效的落實(shí)。 其他情況需要時(shí)。實(shí)施前的在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)審會(huì)議之前a）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；b)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)剩余風(fēng)險(xiǎn)分析及改進(jìn)措施。6不產(chǎn)生影響或影響不大?；蚺?。如文件夾的變更、中間產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)或方法的變、關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)的變更等。期，并由變更申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、批、簽名、簽署日期?！白兏庇脻h語(yǔ)拼音字母例如：2017年01月第一次變更表示為：1701001議的變更申請(qǐng)進(jìn)行批。對(duì)有異議的變更申請(qǐng)綜合評(píng)估，要時(shí)召開(kāi)評(píng)估、審核會(huì)議，最終由受權(quán)人作出是否批的結(jié)。完成日期。4.3.3變更從申請(qǐng)人提出申請(qǐng)到變更批的時(shí)間不得超過(guò)20各部門(mén)按批的措施組織實(shí)施。實(shí)施過(guò)程中要在項(xiàng)目《變更控制記錄》歸檔。相關(guān)文件和記 51行情況。件，傳達(dá)給公司全體人員。 的適宜性，并為公眾所獲取。件后重新向全體員工傳達(dá)。方針。2管理者代表審核后，報(bào)公司批后生效。策劃，組織制定并審核，報(bào)公司批后予以傳達(dá)和實(shí)施。求，包括管理方案的進(jìn)度狀況以及相關(guān)方等要求； 5實(shí)現(xiàn)企業(yè)制定的質(zhì)量目標(biāo)。制和管理?？偣こ處熍┕そM織設(shè)計(jì)計(jì)。計(jì)。件等。施工備施工布署。施工總平面布置。半成品計(jì)劃。4.3.8關(guān)鍵工序的質(zhì)量措施。施。4.3.11部辦理發(fā)放手續(xù)。與其他技術(shù)資料一并存檔。1目的品及施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)。格、待檢等狀態(tài)情況。?可追溯性。足規(guī)定要求。特性要求進(jìn)行搬運(yùn)。指導(dǎo)書(shū)。現(xiàn)事故而影響產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)施工過(guò)程中用的小型運(yùn)輸設(shè)備要與計(jì)量管理相適應(yīng)不受影響。4.1.3以保證搬運(yùn)物品的完好無(wú)損。 專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜保管。出標(biāo)識(shí)。行。4.2.4批示先發(fā)料后補(bǔ)單。 ，配備必要的專(zhuān)職人員。、對(duì)于分項(xiàng)工程。如：砌體、砼、抹灰、面層等要采取