IT治理與信息安全制度

IT整治與信息安全制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的目的是規(guī)范和管理企業(yè)的IT系統(tǒng)和信息安全事務(wù)，確保企業(yè)信息技術(shù)的有效應(yīng)用，提高信息安全防護(hù)本領(lǐng)，保護(hù)企業(yè)信息資產(chǎn)的完整性、可用性和機(jī)密性，提升企業(yè)的整體數(shù)據(jù)安全水平。本制度依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行訂立，并適用于全體員工。第二條定義IT整治：指對(duì)企業(yè)信息技術(shù)資源的合理調(diào)配、有效管理和追蹤評(píng)價(jià)的工作，包含技術(shù)、組織、政策及流程等方面。信息安全：指保護(hù)信息系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)的機(jī)密性、完整性和可用性的技術(shù)、管理措施和方法。信息資產(chǎn)：指企業(yè)全部的信息資源，包含軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)庫(kù)等。內(nèi)部員工：指因工作需要，以勞動(dòng)合同、聘用合同等形式與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的員工。外部人員：指非企業(yè)內(nèi)部員工，在特定時(shí)間和范圍內(nèi)，為企業(yè)供應(yīng)專業(yè)服務(wù)或臨時(shí)工作的個(gè)人或組織。第二章IT整治第三條IT戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)應(yīng)建立完善的IT戰(zhàn)略規(guī)劃，依據(jù)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)和需求，明確IT發(fā)展的方向和重點(diǎn)。IT戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)考慮企業(yè)的業(yè)務(wù)需求、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等因素，確保與企業(yè)整體戰(zhàn)略的全都性。IT戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)估和更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的變動(dòng)和技術(shù)的更新。第四條IT投資管理企業(yè)應(yīng)建立健全的IT投資管理制度，明確投資決策流程和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。IT項(xiàng)目的立項(xiàng)和投資決策應(yīng)基于全面的需求分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估，確保投資的合理性和可行性。IT投資項(xiàng)目應(yīng)依照合同商定和項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行管理，確保項(xiàng)目的進(jìn)度和質(zhì)量。第五條IT運(yùn)維管理企業(yè)應(yīng)建立健全的IT運(yùn)維管理制度，保證IT系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行和業(yè)務(wù)的連續(xù)支持。IT運(yùn)維管理應(yīng)包含設(shè)備管理、服務(wù)管理、問(wèn)題管理和更改管理等方面，確保系統(tǒng)的可靠性、安全性和可用性。IT運(yùn)維人員應(yīng)具備相關(guān)的技術(shù)和工作本領(lǐng)，定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核，提高服務(wù)質(zhì)量和效率。第三章信息安全管理第六條信息安全政策企業(yè)應(yīng)訂立并公布信息安全政策，明確信息安全的目標(biāo)、原則和要求。信息安全政策應(yīng)依據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行訂立，并定期進(jìn)行評(píng)估和更新。全體員工應(yīng)遵守信息安全政策，加強(qiáng)對(duì)信息安全的意識(shí)和責(zé)任感，不得違反相關(guān)規(guī)定和操作規(guī)程。第七條信息資產(chǎn)管理企業(yè)應(yīng)建立信息資產(chǎn)管理制度，對(duì)信息資產(chǎn)進(jìn)行分類、歸檔和保護(hù)。信息資產(chǎn)應(yīng)依照保密等級(jí)進(jìn)行分級(jí)管理，訂立相應(yīng)的訪問(wèn)掌控和審計(jì)機(jī)制。信息資產(chǎn)管理應(yīng)包含對(duì)軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和更新，確保其安全可靠。第八條網(wǎng)絡(luò)安全管理企業(yè)應(yīng)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，保護(hù)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行。網(wǎng)絡(luò)安全管理應(yīng)包含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的防護(hù)和監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)流量的分析和審計(jì)，以及網(wǎng)絡(luò)威逼的應(yīng)對(duì)和漏洞的修復(fù)等方面。內(nèi)部員工和外部人員在使用企業(yè)網(wǎng)絡(luò)時(shí)應(yīng)遵守相關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行非法操作和濫用權(quán)限。第九條數(shù)據(jù)安全管理企業(yè)應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度，對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)進(jìn)行保護(hù)和備份。數(shù)據(jù)安全管理應(yīng)包含對(duì)數(shù)據(jù)的分類和歸檔、數(shù)據(jù)的加密和存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)等方面。企業(yè)數(shù)據(jù)的傳輸和共享應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定和操作規(guī)程，確保數(shù)據(jù)的機(jī)密性和完整性。第四章信息安全事件處理第十條信息安全事件報(bào)告任何發(fā)現(xiàn)或懷疑存在信息安全事件的人員應(yīng)及時(shí)向信息安全部門報(bào)告，并供應(yīng)相關(guān)的證據(jù)和信息。信息安全部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行事件的調(diào)查和分析，并采取相應(yīng)的對(duì)策和措施，防止事件的擴(kuò)大和重復(fù)發(fā)生。第十一條信息安全事件處理信息安全部門應(yīng)建立健全的信息安全事件處理機(jī)制，明確責(zé)任和流程。信息安全事件的處理應(yīng)依據(jù)事件的性質(zhì)和緊要性進(jìn)行評(píng)估和分類，并采取相應(yīng)的處理措施。信息安全事件的后果應(yīng)進(jìn)行評(píng)估和總結(jié)，完善相關(guān)的制度和措施，提高信息安全防護(hù)本領(lǐng)。第五章法律責(zé)任和監(jiān)督檢查第十二條法律責(zé)任任何違反本制度的行為，都將依照相關(guān)法律法規(guī)予以相應(yīng)的紀(jì)律處分或法律追究。第十三條監(jiān)督檢查企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行信息安全相關(guān)的監(jiān)督檢查，評(píng)估制度的有效性和員工的遵守程度。監(jiān)督檢查可以由企業(yè)內(nèi)部專業(yè)機(jī)構(gòu)或外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行，對(duì)檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)整改和報(bào)告。第六章附則第十四條本制度的解釋權(quán)和修訂本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)負(fù)責(zé)人全部。本制度的修訂應(yīng)依據(jù)法律