天然氣管道EPC工程項目應急準備和響應控制程序

天然氣管道EPC工程項目應急準備和響應控制程序1目的為了識別西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部活動、產(chǎn)品或服務潛在的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全事故或緊急狀態(tài)，當事故發(fā)生時做出反應，減少和預防由此帶來的環(huán)境影響和職業(yè)健康安全損失，特制訂本程序。2范圍本程序適用于在西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部總部及各分部部的應急準備和響應工作。3術語本程序引用下列標準條款中規(guī)定的術語及定義：GB/T19000-2000質量管理體系基礎和術語GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義GB/T24008-2001職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范2術語和定義4職責4.1HSE部負責指導各單位的應急預案編制和演練，并編制員工傷亡、火災爆炸應急預案指導書。4.2工程部負責編制工程險情應急預案指導書。4.3計材部負責編制設備故障應急預案指導書。4.4西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部各分部部和各單位的負責人組織識別管理范圍內(nèi)的事故和緊急狀態(tài)，編制相應的應急預案，并組織演練。5工作程序5.1應急準備5.1.1總部、各分部部分別建立應急領導小組，做到分工明確、責任到人。5.1.2西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部責任部門就通常存在的潛在環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或緊急狀態(tài)，編制《應急預案指導書》，明確提出對潛在事故或緊急狀態(tài)的預防措施和處置措施。由工程部、計材部、HSE部分別編制工程險情、設備故障、員工傷亡、火災爆炸應急預案指導書。5.1.3各分部部對本項目的潛在環(huán)境/職業(yè)健康安全事故或緊急狀態(tài)，根據(jù)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部下發(fā)的《應急預案指導書》，結合本項目實際情況，重點識別具體觸發(fā)條件和內(nèi)外部環(huán)境，編制本項目部的《應急預案》，并落實相應職責。5.1.4各分部部應備有能夠滿足應急預案要求的人員、設備、設施及器材，并經(jīng)常檢查、檢驗，確保其處于良好狀態(tài)。根據(jù)《集團西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部處理突發(fā)事件工作制度》，西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部、各分部部均應建立相應的緊急事態(tài)組織體制。5.1.5項目部應將應急預案報西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部相關部門備案，按照國家有關規(guī)定報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。并建立與地方相關部門和機構的可靠溝通渠道。5.1.6項目部應對與應急預案密切相關的人員進行培訓，定期（每年至少一次）采用各種形式對應急預案進行模擬演練，及時將演練相關信息通報給西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部相關部門。5.2應急響應5.2.1當發(fā)現(xiàn)環(huán)境/職業(yè)健康安全事故事件或可能發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)人員應采取相應措施，控制住事態(tài)蔓延或擴大，并迅速將此信息報告項目部。5.2.2項目部接到報告后，應急領導小組應立即啟動應急預案，按照分工立即組織有關人員、設備、搶險器材，趕赴現(xiàn)場采取有效措施控制事態(tài)蔓延或擴大。同時保護事故現(xiàn)場，對現(xiàn)場進行標識、拍照、詳細記錄、繪制事故現(xiàn)場平面圖等，評估事故災害及風險，確定初步搶險方案，在規(guī)定時限內(nèi)上報至西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部及責任部門。5.2.3若事態(tài)不能得到有效控制，在應急領導小組統(tǒng)一指揮下，應立即向當?shù)赜嘘P部門、西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部求援，同時作好疏散人員工作。5.2.4當發(fā)生重大環(huán)境破壞、員工死亡及以上事故事件時（含重大未遂事故事件），在啟動緊急狀態(tài)組織體制的同時，項目經(jīng)理應按照《集團西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部處理突發(fā)事件工作制度》、《西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部安全質量管理辦法》有關規(guī)定，向各方面?zhèn)鬟_緊急狀態(tài)。5.3糾正與完善每次演練完成或事故調查總結后，根據(jù)演練組織單位或事故主管部門提出的對措施、計劃、預案、規(guī)章、制度及本程序的更改建議。由編制部門組織對《應急預案》進行評審，對不適宜處進行修改，并將有關情況上報西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部相關部門。6相關/支持性文件、6.1《集團西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部處理突發(fā)事件工作制度》隧辦[2003]118號6.2《西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部安全質量管理辦法》隧二安[2002]520號7記錄7.1應急預案及相關規(guī)定培訓記錄7.2應急預案演練資料7.3應急預案實施情況資料文件控制程序1目的對與西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行有關的文件進行控制，確保與管理體系運行有關的場所均使用有效的文件。2適用范圍適用于與本西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關的文件的控制。3術語和定義本程序引用下列標準條款中的術語和定義：GB/T19000-2000質量管理體系基礎和術語GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術語和定義4職責4.1各部門負責職責范圍內(nèi)的西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部程序文件、作業(yè)文件、技術資料、管理文件的管理和控制。4.2綜合部負責定期發(fā)布西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部有效文件清單，辦理西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部發(fā)文的審核、批準、印制工作。4.3西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部各部門的管理文件、作業(yè)文件、技術資料按其職責分工，由相應部門或人員負責管理和控制。5工作程序5.1文件批準5.1.1質量手冊由HSE部擬制，管理者代表審核，項目經(jīng)理批準。5.1.2程序文件由責任部門擬制，部門負責人審核，管理者代表批準。5.1.3其他與管理體系有關的文件a）以西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部名義發(fā)文的，由責任部門擬制，部門負責人審核后交西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部綜合部審核，由項目經(jīng)理或分管領導批準。b）以部門名義發(fā)文的，由責任部門擬制，部門負責人審核后，由分管領導批準。5.1.4西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部各單位的文件由負責人批準，其內(nèi)容必須與西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部管理體系文件相融。5.2文件的收發(fā)5.2.1電子文件通過西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部夢龍協(xié)同辦公系統(tǒng)發(fā)放和接收，由各部門/單位指定專人負責。西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部各單位、各部門收到文件后，填寫“收文簿”，傳閱并傳達至相關崗位，如需復印應做好發(fā)放記錄或在“收文簿”上注明。5.2.2紙質文件發(fā)放a）管理體系文件發(fā)放時，由HSE部加蓋受控印章，編寫受控編號，按照經(jīng)過批準的發(fā)放范圍進行發(fā)放，并填寫“受控文件發(fā)放登記表”。b）管理體系文件以外的受控文件由綜合部按發(fā)放范圍發(fā)放，并填寫“受控文件發(fā)放登記表”。c）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部管理文件，以西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部名義發(fā)文的由綜合部按批準的發(fā)放范圍進行發(fā)放，以部門名義發(fā)文的由擬文部門自行發(fā)放。d）通過郵寄的受控文件，應隨文發(fā)出“收文回執(zhí)”，收文單位/部門收到文件后，填寫收文回執(zhí)寄回或傳真至發(fā)文部門，非受控文件可以其它適當方式確認收文。e）文件需增加發(fā)放范圍時，應說明原因，經(jīng)責任部門負責人確認后進行發(fā)放。5.2.3內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布文件在西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部內(nèi)部網(wǎng)頁上設置集團西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部、西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部、部門發(fā)文區(qū)，用于發(fā)布最新文件。5.3外來文件控制5.3.1外來文件包括國際、國家、行業(yè)、地方以及上級單位的法律、法規(guī)、標準、規(guī)章制度和顧客提供的文件。5.3.2對適用于本西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部生產(chǎn)或服務活動的有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)章制度及其他要求，執(zhí)行《法律、法律及其他要求評審程序》。5.3.3上級來文由西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部綜合部填寫“收文簿”，綜合部負責人提出擬辦意見，送交西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部領導批示，綜合部根據(jù)批示分發(fā)或傳閱責任部門，責任部門負責人審閱后對其內(nèi)容進行確認，并按領導批示分發(fā)或轉發(fā)。5.4文件評審與更新5.4.1當外部環(huán)境或西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部內(nèi)部管理發(fā)生變化時，如新頒布法律法規(guī)、西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部機構或職責調整等，由原擬文部門組織對文件進行評審，確定文件是否需要更新。5.4.2文件更新由原擬制部門提出更改要求，填寫“文件更改通知書”，執(zhí)行原批準程序，如由其他部門進行文件更改時，應獲得原文件的有關背景資料。5.4.3文件更改批準后，擬制部門將“文件更改通知書”按原文發(fā)放范圍發(fā)放。5.4.4各單位、各部門收到“文件更改通知書”后，作好收文登記，及時對文件進行更改，將其中內(nèi)容傳達到有關崗位，并填寫“文件更改狀態(tài)記錄”，按時間順序保存好“文件更改通知書”。5.4.5文件經(jīng)過多次更改或需進行大幅度修改時，要進行換版，重新執(zhí)行批準程序。新版文件按原文發(fā)放范圍發(fā)出，隨文發(fā)出換版通知。5.5文件有效版本識別5.5.1西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部各部門建立主管業(yè)務范圍內(nèi)的西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部、上級有關文件的“有效文件清單”，發(fā)布新文件、文件換版或獲取外部文件換版信息后，立即在內(nèi)部網(wǎng)上公布，并及時更新“有效文件清單”中相關內(nèi)容。在每年年初，各部門將主管業(yè)務范圍內(nèi)的“有效文件清單”上報西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部綜合部。5.5.2每年年初或文件發(fā)生重大更改變化時，西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部綜合部匯總發(fā)布“有效文件清單”，公布西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部、上級有關文件的有效版本，上次公布的“有效文件清單”同時作廢。5.5.3各部門、各單位收到“有效文件清單”后，對持有的文件進行對照檢查，發(fā)現(xiàn)未持有文件或持有的不是有效版本時，及時和西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部綜合部聯(lián)系，辦理領取手續(xù)。5.6文件管理5.6.1各部門、各單位指定專人負責文件管理，確保文件易于識別查找，保持清晰完好。5.6.2各單位、各部門收到文件換版或文件作廢通知后，及時將作廢文件撤出，自行銷毀，并做好文件銷毀記錄。5.6.3用于實現(xiàn)歷史追溯或參考的目的需要保留作廢文件時，與有效文件分離存放并標識注明。6相關/支持性文件6.1《關于規(guī)范公文辦理程序、明確公文辦理職責及實行機關內(nèi)部簽報制度的通知》隧二辦[2003]219號6.2《計算機網(wǎng)絡管理暫行辦法》隧二辦[2003]153號6.3《關于啟用夢龍協(xié)同工作平臺實行網(wǎng)絡化辦公有關事項的通知》隧二辦[2005]100號7記錄7.1有效文件清單JL/CX19-17.2文件銷毀記錄JL/CX19-27.3文件更改通知書JL/CX19-37.4受控文件發(fā)放登記表JL/CX19-47.5收文回執(zhí)JL/CX19-57.6文件批準記錄7.7發(fā)文簿7.8收文簿7.9文件傳閱單

有效文件清單JL/CX19-1序號文件名稱文件編號發(fā)文單位發(fā)文時間備注文件銷毀記錄表第頁JL/CX19-2文件名稱編號狀態(tài)編號銷毀人證明人日期文件更改通知書編號：JL/CX19-3文件名稱文件編號更改部門更改人更改內(nèi)容：審核：年月日批準：年月日收文回執(zhí)JL/CX19-5發(fā)文部門發(fā)文日期文件編號版號受控號文件名稱收文單位收文日期收文人簽字收文回執(zhí)JL/CX19-5發(fā)文部門發(fā)文日期文件編號版號受控號文件名稱收文單位收文日期收文人簽字記錄控制程序1目的對記錄進行控制和管理，以提供符合要求的證據(jù)，證實西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部質量環(huán)境職業(yè)健康安全標準有效運行。2范圍適用于與質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關的記錄的管理，包括來自顧客及供方的記錄。3術語本程序引用下列標準條款中規(guī)定的術語及定義：GB/T19000-2000質量管理體系基礎和術語GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術語和定義4職責4.1HSE部負責擬制本程序并監(jiān)督其實施。4.2西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部各部門、各分部部負責職責范圍內(nèi)相關記錄的管理和控制。5工作程序5.1總則5.1.1記錄的控制范圍質量環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體系中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤、文字資料等）。包括項目施工中建設單位、監(jiān)理單位、質監(jiān)站、各主管部門發(fā)來的通知或記錄性文件，以及來自供方和分包方的記錄。記錄應收集、保存以提供產(chǎn)品符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)，也為追溯職業(yè)健康安全、工程質量、環(huán)境管理情況和不斷改進管理體系提供依據(jù)。5.1.2記錄的分類管理記錄、操作記錄、監(jiān)視和測量記錄、各種報告等。5.1.3記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告，也可以是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。5.1.4西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標段工程項目部各部門、各分部部負責職責范圍內(nèi)相關記錄的管理和控制，填寫“記錄匯總表”。5.2記錄的填寫5.2.1記錄應按相關施工規(guī)范、顧客要求以及管理體系文件要求進行填寫，不得涂改，填寫后責任人應識別其填寫的正確性。5.2.2記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整，按記錄設置的項目逐項填寫，不得缺項，某些項目不需要填寫時必須用“/”明示。5.2.3如因筆誤或計算錯誤要修改原記錄（數(shù)據(jù)），應采用單杠劃去原記錄（數(shù)據(jù)），在其上方寫上更改后的記錄（數(shù)據(jù)），加蓋更改人印章或簽上姓名。5.3記錄的標識記錄采用統(tǒng)一的編號標識，當合同有規(guī)定或顧客有要求時按其要求執(zhí)行，如無要求按如下規(guī)則編號：JL/CX××—××本記錄在程序中的順序號本記錄在程序中的順序號記錄程序程序的排序號記錄程序程序的排序號各地方政府主管部門針對項目管理所規(guī)定的記錄表格，以及本企業(yè)傳統(tǒng)使用而符合標準要求的表格可納入體系而無須另行設計，并沿用原編號。5.4記錄的收集和歸檔5.4.1各部門按管理體系文件規(guī)定形成的記錄，由各類人員負責填寫，經(jīng)審核后按規(guī)定時間和要求向有關部門和人員傳遞。5.4.2各部門負責收集和管理本部門在生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動中形成的記錄，按時間順序，分類、分專業(yè)進行整理，以便于檢索和保護。5.4.3項目的施工記錄及竣工資料管理應符合國家、地方政府規(guī)定及項目承包合同要求。5.4.4外來的記錄（如供應商提供的原材料出廠檢驗報告、計量檢定報告、環(huán)境監(jiān)測報告等）由業(yè)務主管部門保存。5.4.5記錄歸檔時，責任人應填寫“記錄歸檔清單”，辦理移交手續(xù)，交檔案管理人員。5.4.6各種記錄的貯存應注意防火、防潮、防蟲蛀、防損壞，做到通風良好，保持適當?shù)臏貪穸?，防止損壞和介質變質。5.5記錄的保存和處置5.5.1記錄的保存期分為三年和長期兩種，凡是需作為檔案管理的按長期保存，其他按三年執(zhí)行。各部門、單位在填寫“記錄匯總表”時予以明確。5.5.2各部門、