安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控手冊(cè)

/安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控手冊(cè)一、作業(yè)活動(dòng)清單單位：銷售車間崗位：發(fā)貨、罐區(qū)崗位分析日期：2016年1月4日保存期限：2年序號(hào)編號(hào)作業(yè)活動(dòng)主要步驟12016-01系統(tǒng)裝車提單錄入設(shè)備連接啟動(dòng)裝車設(shè)備斷開(kāi)22016-02導(dǎo)通產(chǎn)品輸出線開(kāi)啟罐區(qū)閥門開(kāi)啟現(xiàn)場(chǎng)閥門開(kāi)啟機(jī)泵32016-03產(chǎn)品取樣潤(rùn)洗取樣42016-04切斷產(chǎn)品輸出線關(guān)閉罐區(qū)閥門關(guān)閉現(xiàn)場(chǎng)閥門關(guān)閉機(jī)泵52016-05廢液處理安放廢液桶打開(kāi)管線開(kāi)關(guān)關(guān)閉管線開(kāi)關(guān)送至回收站62016-06系統(tǒng)輸轉(zhuǎn)作業(yè)確認(rèn)信息開(kāi)啟閥門關(guān)閉閥門記錄信息72016-07辛醇外輸作業(yè)記錄信息開(kāi)啟閥門開(kāi)啟機(jī)泵關(guān)閉機(jī)泵關(guān)閉閥門記錄信息二、工作危害分析記錄表1、系統(tǒng)裝車編號(hào)：2016-001分析日期：2016年1月4日保存期限：2年單位：銷售車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動(dòng)：系統(tǒng)裝車序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果及現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要后果管理措施員工勝任程度1提單錄入信息錄入錯(cuò)誤，信息未錄入，系統(tǒng)故障信息錯(cuò)誤班前做好系統(tǒng)及各設(shè)備的檢查工作，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程勝任224Ⅱ2設(shè)備連接靜電接地設(shè)備未連接，溢油設(shè)備未連接，鶴管未按指定標(biāo)準(zhǔn)放置人身傷害產(chǎn)品泄漏現(xiàn)場(chǎng)工作人員指導(dǎo)司機(jī)使用裝車設(shè)備勝任224Ⅱ3啟動(dòng)裝車未經(jīng)確認(rèn)開(kāi)始裝車人身傷害信息錯(cuò)誤現(xiàn)場(chǎng)工作人員及主控室工作人員做好溝通工作勝任224Ⅱ4設(shè)備斷開(kāi)各設(shè)備未按規(guī)定斷開(kāi)人身傷害設(shè)備損壞現(xiàn)場(chǎng)工作人員指導(dǎo)司機(jī)使用裝車設(shè)備勝任224Ⅱ分析小組人員：張廣曌審核人：王聰2、導(dǎo)通產(chǎn)品輸出線編號(hào)：2016-002分析日期：2016年1月4日保存期限：2年單位：銷售車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動(dòng)：導(dǎo)通產(chǎn)品輸出線序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果及現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要后果管理措施員工勝任程度1開(kāi)啟罐區(qū)閥門未按操作規(guī)程操作未佩戴勞保用品閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏佩戴勞保用品，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護(hù)、檢查勝任224Ⅱ2開(kāi)啟現(xiàn)場(chǎng)閥門未按操作規(guī)程操作未佩戴勞保用品閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏佩戴勞保用品，加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護(hù)、檢查勝任224Ⅱ3開(kāi)啟機(jī)泵未按操作規(guī)程操作人身傷害加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程勝任224Ⅱ分析小組人員：張廣曌審核人：王聰3、產(chǎn)品取樣編號(hào)：2016-003分析日期：2016年1月5日保存期限：2年單位：銷售車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動(dòng)：產(chǎn)品取樣序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果及現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要后果管理措施員工勝任程度1潤(rùn)洗殘液隨意傾倒產(chǎn)品污染加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程勝任122I2取樣未按操作規(guī)程操作未帶勞保用品人身傷害產(chǎn)品泄漏佩戴勞保用品，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程勝任224Ⅱ分析小組人員：張廣曌審核人：王聰4、切斷產(chǎn)品輸出線編號(hào)：2016-004分析日期：2016年1月5日保存期限：2年單位：銷售車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動(dòng)：切斷產(chǎn)品輸出線序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果及現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要后果管理措施員工勝任程度1關(guān)閉罐區(qū)閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護(hù)、檢查勝任224Ⅱ2關(guān)閉現(xiàn)場(chǎng)閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護(hù)、檢查勝任224Ⅱ3關(guān)閉機(jī)泵未按操作規(guī)程操作人身傷害加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程勝任224Ⅱ分析小組人員：張廣曌審核人：王聰5、廢液處理編號(hào)：2016-005分析日期：2016年1月5日保存期限：2年單位：銷售車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動(dòng)：廢液處理序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果及現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要后果管理措施員工勝任程度1安放廢液桶未按操作規(guī)程操作產(chǎn)品泄漏加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程勝任224Ⅱ2打開(kāi)管線開(kāi)關(guān)未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護(hù)、檢查勝任224Ⅱ3關(guān)閉管線開(kāi)關(guān)未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護(hù)、檢查勝任224Ⅱ4送至回收站運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品濺出隨意傾倒人身傷害產(chǎn)品泄漏由工作人員集中收集廢液，統(tǒng)一運(yùn)至回收站處理勝任234Ⅱ分析小組人員：張廣曌審核人：王聰6、系統(tǒng)輸轉(zhuǎn)作業(yè)編號(hào)：2016-006分析日期：2016年1月5日保存期限：2年單位：銷售車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動(dòng)：系統(tǒng)輸轉(zhuǎn)作業(yè)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果及現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要后果管理措施員工勝任程度1確認(rèn)信息未及化驗(yàn)室進(jìn)行信息確認(rèn)，轉(zhuǎn)前系統(tǒng)數(shù)據(jù)記錄不清信息錯(cuò)誤污染產(chǎn)品加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，做好及化驗(yàn)室的溝通工作勝任224Ⅱ2開(kāi)啟閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護(hù)、檢查勝任236Ⅱ3關(guān)閉閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程定期維護(hù)、檢查勝任236Ⅱ4記錄信息轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)記錄不清信息錯(cuò)誤加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程勝任224Ⅱ分析小組人員：張廣曌審核人：王聰7、辛醇外輸作業(yè)編號(hào)：2016-007分析日期：2016年1月5日保存期限：2年單位：銷售車間工作崗位：發(fā)貨崗位作業(yè)活動(dòng)：辛醇外輸作業(yè)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果及現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要后果管理措施員工勝任程度1記錄信息未按操作規(guī)程操作轉(zhuǎn)前信息記錄不清信息錯(cuò)誤加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程勝任224Ⅱ2開(kāi)啟閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護(hù)、檢查勝任224Ⅱ3開(kāi)啟機(jī)泵未按操作規(guī)程操作人身傷害未按操作規(guī)程操作勝任224Ⅱ4關(guān)閉機(jī)泵未按操作規(guī)程操作人身傷害加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程勝任224Ⅱ5關(guān)閉閥門未按操作規(guī)程操作閥門滲漏人身傷害產(chǎn)品泄漏加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，定期維護(hù)、檢查勝任224Ⅱ6記錄信息未按操作規(guī)程操作轉(zhuǎn)后信息記錄不清信息錯(cuò)誤加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程勝任224Ⅱ分析小組人員：張廣曌審核人：王聰三、設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱崗位1發(fā)貨鶴位成品發(fā)貨2成品儲(chǔ)罐成品罐區(qū)3地磅電子衡4電器設(shè)備銷售車間四、安全檢查分析表（）1、發(fā)貨鶴位單位:多維銷售車間設(shè)備名稱:發(fā)貨鶴位編號(hào)：001序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)的主要后果現(xiàn)有控制措施建議更正控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1基礎(chǔ)1鶴位基礎(chǔ)固定完好1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查133I2鶴位基礎(chǔ)無(wú)破損、開(kāi)裂現(xiàn)象2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2巡查檢查133I3鶴位相關(guān)設(shè)備無(wú)過(guò)大震動(dòng)3設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響3巡查檢查236Ⅱ2機(jī)泵1機(jī)泵無(wú)異響、發(fā)熱1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查236Ⅱ2機(jī)泵潤(rùn)滑良好2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2定期注油224Ⅱ3電機(jī)1電機(jī)無(wú)異響、發(fā)熱1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查122I2電機(jī)散熱良好2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2巡查檢查122I4線路1電源線無(wú)破損漏電1人員傷害、設(shè)備損害1巡查檢查144Ⅱ2接線板無(wú)發(fā)熱2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2大修檢查236Ⅱ3接線柱、引線銹蝕、斷裂3設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響3大修檢查236Ⅱ5遮陽(yáng)罩1遮陽(yáng)罩無(wú)破損且安裝位置正確1縮短鶴位壽命1巡查檢查224Ⅱ2遮陽(yáng)罩銹蝕情況輕微2縮短鶴位壽命2巡查檢查224Ⅱ6粗過(guò)濾器1法蘭無(wú)滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查122I2過(guò)濾網(wǎng)無(wú)堵塞2降低過(guò)濾效率2觀測(cè)裝車流量122I3密封圈完好3產(chǎn)品滲漏3巡查檢查122I7二級(jí)分離過(guò)濾器1法蘭無(wú)滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查122I2過(guò)濾材質(zhì)完好2降低過(guò)濾效率2觀測(cè)裝車流量122I3密封圈完好3產(chǎn)品滲漏3巡查檢查122I4放氣閥完好4無(wú)法排除內(nèi)部氣體4巡查檢查122I5放空閥完好5無(wú)法排除內(nèi)部積水5巡查檢查122I8閘閥1法蘭無(wú)滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查122I2填料充足2產(chǎn)品滲漏2巡查檢查122I9質(zhì)量流量計(jì)1法蘭無(wú)滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查122I2表頭讀數(shù)正常2記錄不準(zhǔn)確2巡查檢查122I10氣動(dòng)閥1法蘭無(wú)滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查122I2儀表空氣無(wú)滲漏2影響氣閥開(kāi)關(guān)2巡查檢查122I3信號(hào)傳輸良好3影響氣閥開(kāi)關(guān)3巡查檢查122I11啟動(dòng)鍵1信號(hào)傳輸良好1影響裝車信號(hào)傳送1巡查檢查122I2設(shè)備完好2設(shè)備損壞2巡查檢查122I12鶴臂1轉(zhuǎn)動(dòng)良好1影響裝車效率1巡查檢查326Ⅱ2固定良好2影響裝車效率2觀測(cè)裝車流量326Ⅱ13接地線1接地線連接正常1影響信號(hào)傳輸1巡查檢查122I2接地信號(hào)傳輸正常2靜電起火2巡查檢查224Ⅱ14溢油探頭1信號(hào)傳輸正常1影響信號(hào)傳輸1巡查檢查122I2報(bào)警正常2造成產(chǎn)品溢出2巡查檢查224Ⅱ分析人員:張廣曌分析時(shí)間:2016-1-42、成品儲(chǔ)罐單位:多維銷售車間設(shè)備名稱:成品儲(chǔ)罐編號(hào)：002序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)的主要后果現(xiàn)有控制措施建議更正控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1基礎(chǔ)1儲(chǔ)罐基礎(chǔ)固定完好1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查133I2儲(chǔ)罐基礎(chǔ)無(wú)破損、開(kāi)裂現(xiàn)象2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2巡查檢查133I3儲(chǔ)罐相關(guān)設(shè)備無(wú)過(guò)大震動(dòng)3設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響3巡查檢查236Ⅱ2樓梯1完好、無(wú)破損1設(shè)備損壞、墜落人身傷害1巡查檢查339Ⅱ3護(hù)欄1完好、無(wú)破損1設(shè)備損壞、墜落人身傷害1巡查檢查326Ⅱ4安全警示標(biāo)志、告知牌1充足、明顯、規(guī)范1人員對(duì)危害認(rèn)識(shí)不足1巡查檢查144Ⅱ5路面1平整、無(wú)坑洼1人員摔傷1巡查檢查224Ⅱ6可燃?xì)怏w探測(cè)器1及時(shí)報(bào)警1不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故1巡查檢查122I2按規(guī)定安裝2無(wú)法正常報(bào)警2安裝說(shuō)明書(shū)224Ⅱ7消防器材1完好、數(shù)量充足1發(fā)生火災(zāi)時(shí)延誤救援時(shí)間1巡查檢查224Ⅱ2壓力正常2無(wú)法正常使用2巡查檢查224Ⅱ8閘閥1法蘭無(wú)滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查122I2填料充足2產(chǎn)品滲漏2巡查檢查122I9避雷針1完好1設(shè)備損壞1巡查檢查326Ⅱ10氣動(dòng)閥1法蘭無(wú)滲漏1產(chǎn)品滲漏1巡查檢查122I2儀表空氣無(wú)滲漏2影響氣閥開(kāi)關(guān)2巡查檢查122I3信號(hào)傳輸良好3影響氣閥開(kāi)關(guān)3巡查檢查122I11進(jìn)出管道1連接完好1影響產(chǎn)品輸轉(zhuǎn)1巡查檢查133I2無(wú)泄漏2造成產(chǎn)品泄漏、火災(zāi)2巡查檢查2510Ⅱ12溫度計(jì)1讀數(shù)正常1影響觀測(cè)儲(chǔ)罐溫度1巡查檢查122I2數(shù)據(jù)反饋及時(shí)2影響觀測(cè)儲(chǔ)罐溫度2系統(tǒng)觀測(cè)122I13液位計(jì)1讀數(shù)正常1影響觀測(cè)儲(chǔ)罐液位1巡查檢查122I2數(shù)據(jù)反饋及時(shí)2影響觀測(cè)儲(chǔ)罐液位2系統(tǒng)觀測(cè)224Ⅱ14泡沫發(fā)生器1管線無(wú)滲漏1影響火災(zāi)救援工作1巡查檢查326Ⅱ2正常產(chǎn)生泡沫2無(wú)法有效產(chǎn)生消防泡沫2巡查檢查224Ⅱ15消防水管線1管線無(wú)滲漏1影響火災(zāi)救援工作1巡查檢查122I16自力式調(diào)節(jié)閥1工作正常1氮?dú)鈮毫Σ徽?巡查檢查122I17呼吸閥1工作正常1無(wú)法平衡罐內(nèi)壓力1巡查檢查224Ⅱ18阻火器1正常阻火功能1防止儲(chǔ)罐內(nèi)外火源串燃1巡查檢查122I分析人員:張廣曌分析時(shí)間:2016-1-43、電子衡單位:多維銷售車間設(shè)備名稱:電子衡編號(hào)：003序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)的主要后果現(xiàn)有控制措施建議更正控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1基礎(chǔ)1地磅基礎(chǔ)固定完好1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查133I2地磅基礎(chǔ)無(wú)破損、開(kāi)裂現(xiàn)象2設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響2巡查檢查133I3地磅相關(guān)設(shè)備無(wú)過(guò)大震動(dòng)3設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響3巡查檢查236Ⅱ2樓梯1完好、無(wú)破損1設(shè)備損壞、墜落人身傷害1巡查檢查236Ⅱ3護(hù)欄1完好、無(wú)破損1設(shè)備損壞、墜落人身傷害1巡查檢查224Ⅱ4安全警示標(biāo)志、告知牌1充足、明顯、規(guī)范1人員對(duì)危害認(rèn)識(shí)不足1巡查檢查144Ⅱ5路面1平整、無(wú)坑洼1人員摔傷1巡查檢查326Ⅱ6磅體1表面清潔、無(wú)油污、無(wú)積雪1車輛在磅上發(fā)生側(cè)滑1及時(shí)清理122I2表面平整2過(guò)磅數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確2定期調(diào)教224Ⅱ7傳感器1數(shù)據(jù)傳輸正常1過(guò)磅數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確1定期調(diào)教122I2傳感器無(wú)銹蝕2影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度2巡查檢查224Ⅱ8穩(wěn)定器1穩(wěn)定器長(zhǎng)度適當(dāng)1磅體穩(wěn)定過(guò)慢1巡查檢查224Ⅱ9電子過(guò)磅儀1設(shè)備完好、讀數(shù)正常1設(shè)備損壞、讀數(shù)不準(zhǔn)確1巡查檢查133I10擋桿1完好、無(wú)銹蝕1設(shè)備損壞、影響過(guò)磅1巡查檢查122I分析人員:張廣曌分析時(shí)間:2016-1-44、電器設(shè)備單位:多維銷售車間設(shè)備名稱:電器設(shè)備編號(hào)：004序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)標(biāo)的主要后果現(xiàn)有控制措施建議更正控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1電腦1開(kāi)關(guān)機(jī)正常、使用正常1設(shè)備損壞、系統(tǒng)影響1巡查檢查224Ⅱ2系統(tǒng)軟件正常2影響裝車或轉(zhuǎn)罐作業(yè)2定期更新系統(tǒng)326Ⅱ3運(yùn)行穩(wěn)定3影響裝車或轉(zhuǎn)罐作業(yè)3日常維護(hù)224Ⅱ2打印機(jī)1設(shè)備完好、正常使用1設(shè)備損壞、影響使用1日常維護(hù)224Ⅱ2信號(hào)傳輸及時(shí)1無(wú)法正常開(kāi)具單據(jù)2日常維護(hù)224Ⅱ3打印質(zhì)量高3打印數(shù)據(jù)部清晰3日常維護(hù)212I3消防器材1完好、數(shù)量充足1發(fā)生火災(zāi)時(shí)延誤救援時(shí)間1巡查檢查224Ⅱ2壓力正常2無(wú)法正常使用2巡查檢查224Ⅱ4電話1設(shè)備完好、正常使用1影響日常工作交流1日常維護(hù)111I5飲水機(jī)1正常使用、不漏電1影響日常使用1日常維護(hù)122I6空調(diào)1設(shè)備完好、正常使用1影響日常使用1日常維護(hù)224Ⅱ分析人員:張廣曌分析時(shí)間:2016-1-4五、分級(jí)管控措施1、風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)劃分I、Ⅱ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)為崗位Ⅲ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)為班組Ⅳ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)為車間Ⅴ級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)為公司2、管控措施各崗位及作業(yè)活動(dòng)操作規(guī)程a、辛醇輸轉(zhuǎn)作業(yè)操作規(guī)程1、開(kāi)具提貨單當(dāng)神劍公司需要進(jìn)行辛醇采購(gòu)時(shí)，需派專人在多維供銷部開(kāi)票室開(kāi)具發(fā)貨通知單，并通知多維銷售車間成品罐區(qū)值班人員（以下簡(jiǎn)稱成品罐區(qū)）。2、分析輸轉(zhuǎn)條件成品罐區(qū)接到產(chǎn)品輸轉(zhuǎn)通知后，根據(jù)發(fā)貨通知單信息確定該批次產(chǎn)品的輸轉(zhuǎn)量；同時(shí)，分析輸轉(zhuǎn)條件（成品儲(chǔ)罐液位、即時(shí)輸轉(zhuǎn)情況等），若可以進(jìn)行輸轉(zhuǎn)作業(yè)，則通知神劍公司罐區(qū)值班人員（以下簡(jiǎn)稱神劍罐區(qū)）更改好產(chǎn)品的接收流程（關(guān)閉辛醇儲(chǔ)罐104的進(jìn)料線截?cái)嚅y，開(kāi)啟流量計(jì)前后閘閥及罐頂閘閥）。3、產(chǎn)品輸轉(zhuǎn)在確定辛醇接收流程導(dǎo)通后，成品罐區(qū)執(zhí)行以下操作：1>、選擇該次輸轉(zhuǎn)作業(yè)的主泵，完全開(kāi)啟泵前閘閥及泵后閘閥，等待1－2分鐘，使管道及機(jī)泵內(nèi)產(chǎn)品充盈；2>、關(guān)閉主泵后第一閘閥，并確保副泵相關(guān)閘閥處于關(guān)閉狀態(tài)；3>、開(kāi)啟主泵；4>、待主泵管道壓力表指示到0.50.8之間時(shí)，全開(kāi)主泵后第一閘閥，開(kāi)始進(jìn)行輸轉(zhuǎn)作業(yè)。5>、輸轉(zhuǎn)完成時(shí)，關(guān)閉主泵后第一閘閥，并關(guān)閉主泵；6>、關(guān)閉辛醇外輸管線的所有閘閥；7>、切斷機(jī)泵電源后，擦拭、保養(yǎng)設(shè)備并整理現(xiàn)場(chǎng)。4、產(chǎn)品輸轉(zhuǎn)完成后，成品罐區(qū)通知神劍罐區(qū)輸轉(zhuǎn)完成，雙方仔細(xì)填寫(xiě)作業(yè)記錄（包括輸轉(zhuǎn)的起始和終止時(shí)間、輸轉(zhuǎn)量等），神劍罐區(qū)恢復(fù)流程（關(guān)閉辛醇儲(chǔ)罐104的流量計(jì)前后閘閥及罐頂閥，開(kāi)啟進(jìn)料線截?cái)嚅y）。6、雙方確認(rèn)輸轉(zhuǎn)量后，簽字、蓋章并留存單據(jù)。備注：1、雙方應(yīng)嚴(yán)格按照辛醇輸轉(zhuǎn)作業(yè)操作規(guī)程進(jìn)行操作；2、雙方應(yīng)密切關(guān)注液位變化情況，并加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢，防止發(fā)生跑、冒、滴、漏等事故；3、雙方應(yīng)詳細(xì)記錄質(zhì)量流量計(jì)信息，包括質(zhì)量、體積、密度、溫度等。4、在不進(jìn)行辛醇輸轉(zhuǎn)時(shí)，神劍罐區(qū)應(yīng)保持辛醇儲(chǔ)罐104的進(jìn)料線截?cái)嚅y常開(kāi)，以防止管線內(nèi)壓力過(guò)大而發(fā)生事故。b、主控室操作規(guī)程1、禁止攜帶火種、手機(jī)進(jìn)入廠區(qū)。2、操作工上崗需穿戴勞保用品。3、值班室內(nèi)禁止存放易燃易爆物品，保持室內(nèi)暢通。4、仔細(xì)核對(duì)成品名稱、數(shù)量、價(jià)格、日期及鶴位號(hào)。5、注意靜電接地、信號(hào)確認(rèn)鍵是否好用。6、注意每個(gè)鶴位的車輛排序是否及提貨單的順序一致。c、成品罐區(qū)操作規(guī)程1、禁止攜帶火種、手機(jī)進(jìn)入廠區(qū)。2、操作工上崗需穿戴勞保用品，使用防爆工具。3、值班室禁止存放易燃易爆物品，保持室內(nèi)暢通。4、熟悉成品的理化性質(zhì)和安全知識(shí)，了解崗位內(nèi)的設(shè)備性能。5、嚴(yán)格進(jìn)行交接班制度，認(rèn)真填寫(xiě)發(fā)貨記錄及巡檢記錄。6、嚴(yán)格控制各種工藝指標(biāo)，不合格的產(chǎn)品部進(jìn)銷售罐。7、成品發(fā)貨前要確認(rèn)流程是否導(dǎo)通。d、發(fā)貨崗位操作規(guī)程1、禁止攜帶火種、手機(jī)進(jìn)入廠區(qū)。2、操作工上崗需穿戴勞保用品，使用防爆工具。3、值班室禁止存放易燃易爆物品，保持室內(nèi)暢通。4、嚴(yán)格進(jìn)行交接班制度，認(rèn)真填寫(xiě)發(fā)貨記錄及巡檢記錄。5、熟悉成品的理化性質(zhì)和安全知識(shí)，了解崗位內(nèi)的設(shè)備性能。6、認(rèn)真檢查客戶提貨單，監(jiān)督客戶穿戴好防靜電服，督導(dǎo)客戶放好鶴位、探頭及靜電接地，確認(rèn)無(wú)誤方可裝車。7、裝車過(guò)程必須有專人監(jiān)護(hù)，嚴(yán)禁在裝車過(guò)程中修車及啟動(dòng)車輛。8、遇大風(fēng)、雷雨等惡劣天氣，嚴(yán)禁充裝。9、如發(fā)生跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，一定要清理現(xiàn)場(chǎng)方可啟動(dòng)車輛。e、電子衡崗位操作規(guī)程1、禁止攜帶火種、手機(jī)進(jìn)入廠區(qū)。2、操作工上崗需穿戴勞保用品。3、值班室內(nèi)禁止存放易燃易爆物品，保持室內(nèi)暢通。4、過(guò)磅前要確認(rèn)地磅、電子稱重儀、計(jì)算機(jī)過(guò)磅系統(tǒng)是否正常。5、監(jiān)磅員仔細(xì)查看司機(jī)及車內(nèi)是否存在作弊行為，司磅員仔細(xì)核對(duì)車牌號(hào)，成品名稱等信息。6、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范，確保過(guò)磅數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。7、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制，認(rèn)真記錄過(guò)磅信息。8、如遇大風(fēng)、大雪、雷雨等惡劣天氣，嚴(yán)禁過(guò)磅。9、保持地磅表面干凈、無(wú)油污；值班室內(nèi)整潔，物品堆放有序。六、“網(wǎng)格化管理”責(zé)任人落實(shí)制度為進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任，切實(shí)抓好銷售系統(tǒng)安全生產(chǎn)管理工作，根據(jù)市安委會(huì)《關(guān)于印發(fā)全市安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作實(shí)施方案的通知》精神，結(jié)合銷售車間安全生產(chǎn)情況，為不斷完善安全管理機(jī)制，特制定本方案。一、指導(dǎo)思想以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針和安全發(fā)展的指導(dǎo)原則，以保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全為根本出發(fā)點(diǎn)，加強(qiáng)安全管理，倡導(dǎo)安全文化，落實(shí)安全責(zé)任，加大安全投入，建立銷售系統(tǒng)的安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理體系，落實(shí)責(zé)任到人、職能到位的安全生產(chǎn)監(jiān)管機(jī)制，努力構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、齊抓共管、履行責(zé)任、共同防范的安全生產(chǎn)網(wǎng)格化工作機(jī)制，使安全生產(chǎn)監(jiān)管工作無(wú)遺漏、全覆蓋，安全隱患整治責(zé)任明確、落實(shí)到位，形成全系統(tǒng)安全監(jiān)管工作制度化、規(guī)范化的長(zhǎng)效管理機(jī)制。二、組織領(lǐng)導(dǎo)及工作目標(biāo)為加強(qiáng)安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作，成立以車間主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的銷售車間安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織實(shí)施安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理，將安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理列入日常工作。通過(guò)實(shí)施安全網(wǎng)格化管理，進(jìn)一步明確安全管理責(zé)任和工作內(nèi)容，全面落實(shí)單位的安全主體責(zé)任，健全安全管理體系。實(shí)行安全生產(chǎn)責(zé)任網(wǎng)格化，形成分級(jí)監(jiān)管、責(zé)任明晰、定位準(zhǔn)確、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的網(wǎng)格化監(jiān)管體系，實(shí)現(xiàn)層層監(jiān)管、時(shí)時(shí)監(jiān)控，確保日常監(jiān)管不留盲區(qū)、隱患排查不留死角、應(yīng)急救援及時(shí)有效，降低事故總量，減少一般事故，有效預(yù)防和遏制泄漏、沸罐、火災(zāi)等情況的發(fā)生。以下為銷售車間重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施分配情況：三、工作任務(wù)（一）健全制度，強(qiáng)化措施。車間各班組要根據(jù)車間安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理實(shí)施方案，結(jié)合本崗位實(shí)際，制定安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作實(shí)施方案，編制《安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理責(zé)任圖》，劃分安全管理責(zé)任區(qū)，標(biāo)明責(zé)任區(qū)負(fù)責(zé)人、具體責(zé)任人。要切實(shí)履行安全管理職責(zé)，落實(shí)安全管理措施，加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，做好重特大安全事故防范工作。（二）明確職責(zé)，落實(shí)責(zé)任。鶴位和儲(chǔ)罐的附屬設(shè)備及安全器材、衛(wèi)生都按規(guī)定實(shí)行“三定”，即定人、定崗、定責(zé)，切實(shí)做到工作到人、職責(zé)到人、責(zé)任到人。對(duì)安全重點(diǎn)部位要進(jìn)行掛牌公示，確定本級(jí)網(wǎng)格責(zé)任人和上一級(jí)網(wǎng)格責(zé)任人，及責(zé)任區(qū)一起在公示牌上注明。第一責(zé)任人、分管責(zé)任人要對(duì)責(zé)任區(qū)內(nèi)重點(diǎn)部位的安全工作負(fù)好責(zé)任。（三）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管理。銷售車間在貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)法》等安全生產(chǎn)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的崗位操作規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，規(guī)范制度管理、現(xiàn)場(chǎng)裝車管理。要通過(guò)網(wǎng)格化管理的實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范本車間安全生產(chǎn)管理，不斷加大安全投入，完善網(wǎng)格化管理制度，形成“橫向到邊、縱向到底”的安全管理網(wǎng)絡(luò)，覆蓋到每個(gè)管理區(qū)域。（四）加強(qiáng)教育，搞好培訓(xùn)。車間要在落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)的基礎(chǔ)上，大力加強(qiáng)廣大干部職工安全培訓(xùn)教育，定期考核安全知識(shí)和崗位知識(shí)，增強(qiáng)安全意識(shí)，提高素質(zhì)，確保安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作順利開(kāi)展。（五）監(jiān)管內(nèi)容：1、車間員工是否按規(guī)定時(shí)間對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域的跑冒滴漏進(jìn)行檢查，是否建立巡查臺(tái)帳及隱患臺(tái)帳，是否對(duì)事故隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)督整改落實(shí)，對(duì)重大事故隱患是否按規(guī)定及時(shí)上報(bào)。2、安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)的簽訂，安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及應(yīng)急救援預(yù)案的建立健全情況，罐區(qū)、發(fā)貨巡查記錄、轉(zhuǎn)罐記錄、發(fā)貨通知單等是否完善規(guī)范，是否制定跑、冒、滴、漏預(yù)案并組織演練，是否建立隱患檢查臺(tái)帳，對(duì)重大隱患是否按規(guī)定及時(shí)上報(bào)，有無(wú)瞞報(bào)火災(zāi)，是否制定重點(diǎn)區(qū)域防火措施。四、工作要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。實(shí)施安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理，是落實(shí)銷售系統(tǒng)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，維護(hù)安全穩(wěn)定的重要舉措。車間每個(gè)人都要高度重視，切實(shí)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立安全生產(chǎn)網(wǎng)格化領(lǐng)導(dǎo)小組，將網(wǎng)格化管理列入日常工作內(nèi)容，做到有部署、有檢查、有記錄、有總結(jié)。各班組安全網(wǎng)格中責(zé)任人發(fā)生變化時(shí)，要及時(shí)將變化人員名單報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。（二）車間內(nèi)部互?；ゲ椋瑖?yán)格監(jiān)督管理。在網(wǎng)格化安全管理工作中，實(shí)施互?；ゲ?。安全生產(chǎn)事關(guān)重大，存在生產(chǎn)工作不到位、管理不力、措施不嚴(yán)，隱患難查，責(zé)任難分等問(wèn)題，一個(gè)人沒(méi)有履行安全管理職責(zé)，就容易導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，車間內(nèi)部進(jìn)行互?；ゲ榭梢杂行У牟樘幇踩[患，并及時(shí)處理，將危害降至最小。同時(shí)車間要把推行安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作將作為年度考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容納入考核。（三）廣泛宣傳，營(yíng)造聲勢(shì)氛圍。要充分報(bào)道安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理的重要性和取得的成效，大力宣傳實(shí)施安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理中的典型經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)各種途徑教育引導(dǎo)本車間工作人員，深刻認(rèn)識(shí)開(kāi)展安全網(wǎng)格化管理的重要性、必要性和緊迫性，增強(qiáng)做好安全生產(chǎn)網(wǎng)格化管理工作的主動(dòng)性和自覺(jué)性，切實(shí)落實(shí)好安全主體責(zé)任。大力普及安全知識(shí)，提高全員安全素質(zhì)，營(yíng)造良好氛圍。多維銷售車間網(wǎng)格化區(qū)域責(zé)任臺(tái)賬檢查項(xiàng)目編號(hào)責(zé)任區(qū)域檢查情況責(zé)任人檢查標(biāo)準(zhǔn)廣場(chǎng)、地磅、電子衡值班室1、地面、門窗、桌椅、電器設(shè)備等表面無(wú)灰塵罐區(qū)值班室、內(nèi)廁、倉(cāng)庫(kù)/外廁、停車場(chǎng)當(dāng)班人員衛(wèi)生區(qū)Ⅰ1#儲(chǔ)罐、機(jī)泵(東)單浩3、辦公用品、日用品及勞保用品擺放整齊9#消防路、7#草坪6#滅火器、4#水炮4、發(fā)貨廣場(chǎng)無(wú)煤灰、積水、積雪等Ⅱ2#儲(chǔ)罐、