產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估管理辦法(A1版)征求意見稿

萬科企業(yè)股份有限公司編號(hào)VK-GC/Q-34名稱產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估管理辦法（試行）版本A/1第5頁共7頁編制審核審批批準(zhǔn)生效期2009年6月1日產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估管理辦法（試行）目的采用過程測(cè)量方法評(píng)估質(zhì)量管理狀況，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量水平。通過定期評(píng)估，識(shí)別高質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，跟蹤和落實(shí)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理措施以消除質(zhì)量隱患。統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估的組織、方法和流程。促進(jìn)交流和經(jīng)驗(yàn)分享。適用范圍適用于萬科集團(tuán)所有在建工程（自開工至交付完成）項(xiàng)目，包括全資項(xiàng)目以及非全資但萬科負(fù)責(zé)經(jīng)營管理的項(xiàng)目。組織集團(tuán)工程與采購管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團(tuán)在建項(xiàng)目的評(píng)估工作。各區(qū)域本部工程管理責(zé)任部門負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)在建質(zhì)量評(píng)估工作的組織及實(shí)施，集團(tuán)工程與采購管理部負(fù)責(zé)抽樣復(fù)測(cè)。評(píng)估區(qū)域：包括深圳、上海、北京及直屬城市四個(gè)區(qū)域。職責(zé)集團(tuán)工程與采購管理部負(fù)責(zé)集團(tuán)評(píng)估辦法的制定、修訂、解釋。負(fù)責(zé)集團(tuán)項(xiàng)目各區(qū)域評(píng)估報(bào)告的收集分析和集團(tuán)總體評(píng)估報(bào)告的發(fā)布。對(duì)各區(qū)域評(píng)估結(jié)果進(jìn)行抽查復(fù)核。根據(jù)評(píng)估結(jié)果提出獎(jiǎng)懲建議。負(fù)責(zé)共享集團(tuán)內(nèi)成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。區(qū)域本部工程管理責(zé)任部門制定本區(qū)域的評(píng)估工作執(zhí)行細(xì)則并報(bào)集團(tuán)工程與采購管理部備案。負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)質(zhì)量評(píng)估工作。負(fù)責(zé)確定本區(qū)域內(nèi)評(píng)估周期，且每季度評(píng)估次數(shù)不得少于一次。負(fù)責(zé)編制區(qū)域各期質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，報(bào)區(qū)域管理層和集團(tuán)工程與采購管理部。跟蹤落實(shí)區(qū)域內(nèi)項(xiàng)目的整改措施。負(fù)責(zé)于各季度第3個(gè)月末30日前向集團(tuán)上報(bào)本季度內(nèi)各標(biāo)段、項(xiàng)目、公司的最近一期的區(qū)域質(zhì)量合格率排序表，供集團(tuán)進(jìn)行季度獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)參考。根據(jù)區(qū)域評(píng)估結(jié)果提出區(qū)域內(nèi)獎(jiǎng)懲建議。負(fù)責(zé)共享區(qū)域內(nèi)成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。一線公司工程管理責(zé)任部門制定本公司的評(píng)估工作執(zhí)行細(xì)則，明確實(shí)測(cè)方法，統(tǒng)一實(shí)測(cè)表格，報(bào)區(qū)域工程管理責(zé)任部門備案。負(fù)責(zé)組織本公司內(nèi)在建項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估工作。設(shè)置部門質(zhì)量管理專職人員，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行本公司內(nèi)各在建項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估工作。負(fù)責(zé)編制本公司質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，報(bào)公司管理層和區(qū)域本部工程管理責(zé)任部門。負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)估情況，制定公司層面糾正、預(yù)防措施，并跟蹤落實(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部問題整改的檢查、復(fù)核。一線公司項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)評(píng)估工作的現(xiàn)場(chǎng)安排。設(shè)置質(zhì)量管理專職人員，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估工作。制定、執(zhí)行質(zhì)量預(yù)控措施，及時(shí)提供反饋。督促施工和監(jiān)理單位采取有效措施，落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)自查和復(fù)查，及時(shí)全面整改各級(jí)評(píng)估部門提出的存在問題實(shí)測(cè)項(xiàng)和質(zhì)量高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。工作程序評(píng)估組織及頻率各區(qū)域本部負(fù)責(zé)組織區(qū)域內(nèi)質(zhì)量評(píng)估工作，評(píng)估周期為每季度不少于一次。有冬季現(xiàn)場(chǎng)暫停施工的項(xiàng)目，可在此期間暫停評(píng)估工作。各一線公司工程管理責(zé)任部門和項(xiàng)目經(jīng)理部按照評(píng)估工作細(xì)則中具體規(guī)定，組織產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估工作。區(qū)域評(píng)估的范圍為區(qū)域全部在建項(xiàng)目（自基礎(chǔ)開工至交付完成）。集團(tuán)對(duì)區(qū)域項(xiàng)目實(shí)施抽查，抽查的時(shí)間和項(xiàng)目由集團(tuán)根據(jù)不同情況，隨機(jī)確定。評(píng)估人員：各區(qū)域評(píng)估可根據(jù)區(qū)域具體情況組織評(píng)估人員。如委托專業(yè)外包機(jī)構(gòu)實(shí)施評(píng)估，評(píng)估人員上崗前應(yīng)經(jīng)能力評(píng)估。評(píng)估工作程序施工單位按照國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)涉及產(chǎn)品質(zhì)量的所有分部分項(xiàng)進(jìn)行100％實(shí)測(cè)實(shí)量，并及時(shí)真實(shí)記錄具體數(shù)據(jù)。監(jiān)理單位按照國家規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)施工單位的實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)，按工序和時(shí)間要求，按比例進(jìn)行復(fù)查，并編寫項(xiàng)目的產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)評(píng)估報(bào)告，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部備案。項(xiàng)目經(jīng)理部復(fù)核監(jiān)理單位提交的實(shí)測(cè)實(shí)量報(bào)告的真實(shí)性、及時(shí)性。一線公司工程管理責(zé)任部門監(jiān)督檢查各項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)測(cè)實(shí)量工作的執(zhí)行情況。各區(qū)域工程管理責(zé)任部門各季度內(nèi)獨(dú)立組織產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)評(píng)估工作，發(fā)布區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。集團(tuán)工程與采購管理部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)各參評(píng)項(xiàng)目的抽查。評(píng)估內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估包括質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率兩部分內(nèi)容?；A(chǔ)開工至±0.00階段僅做質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不進(jìn)行質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率評(píng)估。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容的緯度指標(biāo)包括以下方面：施工計(jì)劃：包括施工控制計(jì)劃的合理性及執(zhí)行情況。質(zhì)量通病控制：包括滲漏、空鼓/開裂、觀感質(zhì)量、成品保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)/方案可靠性及執(zhí)行情況，分四個(gè)維度進(jìn)行評(píng)估。安全環(huán)保：包括安全文明施工措施，建筑節(jié)能/空氣質(zhì)量保證措施可靠性及執(zhí)行情況，分兩個(gè)維度進(jìn)行評(píng)估。各維度質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要指標(biāo)詳“項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表”。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度分析，實(shí)施ABC三級(jí)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的分級(jí)區(qū)間為：A級(jí)：信任度較高，風(fēng)險(xiǎn)較低,受控狀態(tài)良好；B級(jí)：問題較少，或預(yù)測(cè)有一定潛在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，處于可控范疇；C級(jí)：存在較大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，或預(yù)測(cè)潛在風(fēng)險(xiǎn)較高，需重點(diǎn)關(guān)注。產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率評(píng)估包括以下內(nèi)容（以下實(shí)測(cè)內(nèi)容根據(jù)評(píng)估時(shí)項(xiàng)目所處施工階段具體選擇）：混凝土結(jié)構(gòu)工程：包括梁柱墻截面尺寸、梁柱墻板表面平整度，梁柱墻直線度/垂直度，凈高、鋼筋保護(hù)層、板厚。砌筑工程：包括表面平整度，垂直度、軸線偏差、門窗洞口尺寸、砌筑工藝、灰縫、拉接筋、后塞口等。抹灰工程：包括表面平整度，垂直度，陰陽角方正度，地坪平整度，開間/進(jìn)深尺寸，凈高、門洞尺寸及門洞兩側(cè)墻體厚度偏差、裂縫/空鼓、門洞口方正度。飾面工程（地面、涂料、墻紙、墻布、地板、瓷磚、石材等）：包括表面平整度，垂直度，陰陽角方正度，地坪平整度、接縫高差及直線度，開間/進(jìn)深尺寸，凈高、裂縫/空鼓、表面觀感。門窗工程：包括垂直度，對(duì)角線長度差，門扇與地面縫隙寬度、門套與墻面及門套與門扇的縫隙寬度、邊框防水處理、抹灰收口與塞縫、門窗固定片、泄水孔等。安裝工程：包括潔具、油煙機(jī)、開關(guān)/插座、強(qiáng)弱電點(diǎn)位、智能化系統(tǒng)等。防水工程：包括基層、涂膜厚度、附加防水層、防水反坎、衛(wèi)生間地漏、屋面地漏、找坡等。產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率評(píng)估的抽查比例：涵蓋所有施工標(biāo)段，各分部工程每標(biāo)段抽查不少于兩戶（混凝土結(jié)構(gòu)工程不少于兩層），各分項(xiàng)抽查點(diǎn)數(shù)要求詳“質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率評(píng)估表”。產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率評(píng)估合格標(biāo)準(zhǔn)按國家相關(guān)規(guī)范、《萬科集團(tuán)裝修房交付驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)VK-GC/Q-31-F1》、《萬科集團(tuán)毛坯房住宅交付質(zhì)量和觀感標(biāo)準(zhǔn)VK-GC/Q-32》執(zhí)行。（參見“質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率評(píng)估表”）產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率分類計(jì)算方法：標(biāo)段評(píng)估合格率分項(xiàng)/分部/標(biāo)段單次合格率=抽查合格點(diǎn)數(shù)/全部抽查點(diǎn)數(shù)分項(xiàng)/分部/標(biāo)段多次合格率：統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，該分項(xiàng)/分部/標(biāo)段單次合格率的算術(shù)平均值項(xiàng)目評(píng)估合格率項(xiàng)目單次合格率：以項(xiàng)目各參評(píng)標(biāo)段建筑面積為權(quán)重，該項(xiàng)目內(nèi)各參評(píng)標(biāo)段單次合格率的加權(quán)平均值。項(xiàng)目多次合格率：統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，以參評(píng)標(biāo)段建筑面積為權(quán)重，項(xiàng)目內(nèi)所有參評(píng)標(biāo)段的單次合格率的加權(quán)平均值。公司評(píng)估合格率公司單次合格率：以公司各參評(píng)項(xiàng)目的建筑面積為權(quán)重，公司內(nèi)所有參評(píng)項(xiàng)目的單次合格率的加權(quán)平均值。公司多次合格率：統(tǒng)計(jì)期內(nèi)，以各參評(píng)項(xiàng)目的建筑面積為權(quán)重，公司內(nèi)所有參評(píng)項(xiàng)目的單次合格率的加權(quán)平均值。評(píng)估報(bào)告區(qū)域評(píng)估完成各期評(píng)估后，需向集團(tuán)工程與采購管理部與區(qū)域管理層提交“區(qū)域各期產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告”，評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)論（包括綜合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及分類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)論）、高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目情況分析及應(yīng)對(duì)措施（包括預(yù)控措施和應(yīng)急方案）、上期高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的復(fù)查跟蹤情況；質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率：區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)測(cè)的項(xiàng)目合格率、標(biāo)段合格率、分部工程合格率、分項(xiàng)工程合格率及項(xiàng)目質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率排名。報(bào)告時(shí)間各區(qū)域完成每期現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估后10日內(nèi)，各區(qū)域工程管理責(zé)任部門將本期“區(qū)域各期產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告”報(bào)送集團(tuán)工程與采購管理部及區(qū)域管理層。每季度第3個(gè)月30日之前，各區(qū)域工程管理責(zé)任部門將本季度內(nèi)最近一期各標(biāo)段、項(xiàng)目、公司的區(qū)域質(zhì)量合格率排序表，上報(bào)集團(tuán)工程與采購管理部，供集團(tuán)進(jìn)行季度獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)參考。每季度第1個(gè)月上旬，集團(tuán)工程與采購管理部根據(jù)各區(qū)域上報(bào)的最近一期“區(qū)域各期產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告”，匯總集團(tuán)全部在建項(xiàng)目的評(píng)估情況，編制“集團(tuán)產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估季度報(bào)告”，在集團(tuán)內(nèi)公布。報(bào)告格式評(píng)估報(bào)告按附件“區(qū)域產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告（示范本）”統(tǒng)一。集團(tuán)各項(xiàng)目的年度產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)排序。集團(tuán)工程與采購管理部根據(jù)各區(qū)域評(píng)估報(bào)告和集團(tuán)抽查復(fù)核情況，每年對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)排序，并反饋給各區(qū)域本部、一線公司和集團(tuán)相關(guān)部門。管理措施每期評(píng)估后，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)綜合等級(jí)為C級(jí)的項(xiàng)目須在5日內(nèi)向區(qū)域提交質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案措施和整改方案；區(qū)域工程管理責(zé)任部門對(duì)整改效果進(jìn)行復(fù)查。在區(qū)域評(píng)估或集團(tuán)抽查中被評(píng)定為綜合C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)且在限期內(nèi)未完成整改或整改驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，連續(xù)兩次或一年內(nèi)累計(jì)三次出現(xiàn)同一單項(xiàng)C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，根據(jù)《質(zhì)量管理拉閘制度實(shí)施辦法VK-GC/Q-27》相關(guān)規(guī)定實(shí)施拉閘、限期整改。對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)評(píng)估存在嚴(yán)重問題的項(xiàng)目，各一線公司和各區(qū)域須采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：暫停支付工程款；對(duì)存在嚴(yán)重問題的樓棟、標(biāo)段進(jìn)行局部或全部拉閘；違約索賠等。集團(tuán)每年年底按第5.3.7條第（2）款的“項(xiàng)目多次合格率”計(jì)算方法，并根據(jù)集團(tuán)全年抽查項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量數(shù)據(jù)，確定各區(qū)域的差異調(diào)整系數(shù)，計(jì)算各項(xiàng)目當(dāng)年產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)合格率，并據(jù)此進(jìn)行集團(tuán)各項(xiàng)目排序。對(duì)集團(tuán)綜合排名前列的項(xiàng)目實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法參照《萬科集團(tuán)特別獎(jiǎng)制度VK-RS/Q-29》等相關(guān)文件執(zhí)行。支持性文件《質(zhì)量管理“拉閘”制度實(shí)施辦法》（VK-GC/Q-27）《萬科集團(tuán)裝修房交付驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)VK-G