北京B級(jí)鍋爐手冊

/文件編號(hào)：SC-2010受控狀態(tài)：版本號(hào)：B發(fā)放編號(hào)：鍋爐制造質(zhì)量手冊編制：審核：批準(zhǔn)：2010-6-8發(fā)布北京明瑞興工貿(mào)有限公司北京明瑞興工貿(mào)有限公司0.0目錄版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：0.0修改狀態(tài)：0頁碼：1/10.0目錄1.0管理職責(zé)2.0質(zhì)量保證體系文件3.0文件和記錄控制4.0合同控制5.0設(shè)計(jì)控制6.0材料、零部件控制7.0作業(yè)（工藝）控制8.焊接控制9熱處理控制10無損檢測控制11理化檢驗(yàn)控制12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制14不合格品（項(xiàng)）控制15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16人員培訓(xùn)、考核與其管理17其他過程控制18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度附件1組織機(jī)構(gòu)圖附件2質(zhì)量保證體系圖附件3質(zhì)量管理體系職能分配表附件4程序文件目錄附件5管理制度目錄附件6記錄表單目錄附件7質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表北京明瑞興工貿(mào)有限公司0.1質(zhì)保手冊發(fā)布令版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：0.1修改狀態(tài)：0頁碼：1/1第0.1章質(zhì)保手冊發(fā)布令我公司依據(jù)國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》，按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《鍋爐壓力鍋爐制造監(jiān)督管理辦法》和《鍋爐壓力容器制造許可條件》等法規(guī)、規(guī)范與國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實(shí)際情況和近幾年來的管理工作經(jīng)驗(yàn)修訂編制的《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》，闡明了我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了在質(zhì)量活動(dòng)中的管理體系建立與運(yùn)轉(zhuǎn)情況。經(jīng)審定本《質(zhì)保手冊》的編制符合國家有關(guān)鍋爐制造的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)決定批準(zhǔn)發(fā)布，于2010年6本《質(zhì)保手冊》是我公司鍋爐產(chǎn)品制造全過程質(zhì)量管理和質(zhì)量活動(dòng)有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。是全體職工進(jìn)行產(chǎn)品制造的行為指南。要求全公司各部門對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，務(wù)必使其熟悉和理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，從而保證實(shí)現(xiàn)公司提出的質(zhì)量方針和目標(biāo)，贏得顧客的信任。以不斷提高鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)出符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，安全可靠、用戶滿意的產(chǎn)品?？偨?jīng)理：2010年北京明瑞興工貿(mào)有限公司0.2授權(quán)委托書版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：0.2修改狀態(tài)：0頁碼：1/10.2授權(quán)委托書本授權(quán)委托書聲明：我是北京明瑞興工貿(mào)有限公司的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)委托劉明瑞同志為北京明瑞興工貿(mào)有限公司總經(jīng)理。在本單位鍋爐制造、生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中具有決策權(quán)和指揮權(quán)。法人：二零一零年六月八日北京明瑞興工貿(mào)有限公司0.3公司概況版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：0.3修改狀態(tài)：0頁碼：1/1第0.3章公司概況北京明瑞興工貿(mào)有限公司是從事小型熱水鍋爐制造和安裝于一體，具有獨(dú)立法人的民營企業(yè)。本公司地處平谷區(qū)東寺渠橋南路口西側(cè)，占地面積22000余平方米，建有鋼結(jié)構(gòu)廠房一座，生產(chǎn)車間總面積4500平方米。注冊資金100萬元。現(xiàn)有員工60人，其中高級(jí)工程師2人、工程師4人、技術(shù)員1人；工程技術(shù)人員占職工總?cè)藬?shù)的13.3%。固定資產(chǎn)2000余萬元，主要設(shè)備40余臺(tái)。我公司于1998年開始生產(chǎn)常壓鍋爐，2002年取得小型熱水鍋爐制造許可證，2004年取得ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2006年取得C級(jí)鍋爐制造許可證。目前生產(chǎn)的承壓蒸汽和承壓熱水燃煤鍋爐，型號(hào)有DZG、DZL系列。我公司產(chǎn)品的特點(diǎn)是：質(zhì)量上乘、性能良好、節(jié)能環(huán)保、運(yùn)行安全可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)周到。廣泛用于學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、賓館等單位，以質(zhì)量和售后服務(wù)贏得了顧客的贊譽(yù)。我們將不斷地開拓進(jìn)取，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)科學(xué)管理與新產(chǎn)品開發(fā)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為用戶服務(wù)，滿足社會(huì)發(fā)展的需要。地址：平谷區(qū)東高村鎮(zhèn)南埝頭村16號(hào)郵編：101200電話：（010）69986068傳真：（010）69986068法人：趙書芬網(wǎng)址：http：//.com北京明瑞興工貿(mào)有限公司0.4任命書版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：0.4修改狀態(tài)：0頁碼：1/2第0.4.1為確保公司的質(zhì)量保證體系運(yùn)行有效，現(xiàn)任命技術(shù)負(fù)責(zé)人韓尚書為我公司的質(zhì)量保證工程師，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動(dòng)中代表總經(jīng)理行使權(quán)力。負(fù)責(zé)公司鍋爐制造質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和不斷改進(jìn)，并全權(quán)負(fù)責(zé)鍋爐制造質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，具有獨(dú)立處理和裁決質(zhì)量保證體系運(yùn)行中重大問題的權(quán)力。其職責(zé)權(quán)限是：0.4.1負(fù)責(zé)按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、TSGZ0005-2007《特種設(shè)備安裝、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》和TSGZ0004-2007《特種設(shè)備安裝、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》負(fù)責(zé)0.40.4總經(jīng)理:2010北京明瑞興工貿(mào)有限公司0.4任命書版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：0.4修改狀態(tài)：0頁碼：2/2第0.4.2章責(zé)任人員為了保證《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》的貫徹實(shí)施和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，全面落實(shí)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，任命下列人員為各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人：設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控責(zé)任人：劉國興工藝質(zhì)控責(zé)任人：李榮生材料質(zhì)控責(zé)任人：蘆洪佩焊接、熱處理質(zhì)控責(zé)任人：王金伶檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人：董玉珠壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人：董玉珠理化、計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人：楊攀設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人：蘆洪佩無損檢測質(zhì)控責(zé)任人：張東其他過程質(zhì)控責(zé)任人：李榮生機(jī)械加工質(zhì)控責(zé)任人：李銀峰在實(shí)施公司質(zhì)量保證體系中，質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人的工作，當(dāng)質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人外出期間，質(zhì)量保證工程師有權(quán)指定相關(guān)人員代行其職責(zé)?？偨?jīng)理：20北京明瑞興工貿(mào)有限公司0.5質(zhì)保手冊管理版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：0.5修改狀態(tài)：0頁碼：1/1第0.5章質(zhì)保手冊管理0.5.1《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》由質(zhì)量保證工程師主持，辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備安裝、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的相關(guān)條款要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編寫。編寫的《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱《質(zhì)保手冊》）要由有關(guān)部門討論，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并規(guī)定實(shí)施日期。0.5.2⑴公司辦公室按照《文件控制程序》對(duì)《質(zhì)保手冊》進(jìn)行管理?！顿|(zhì)保手冊》分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，所有發(fā)放到本公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員以與提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《質(zhì)保手冊》均為受控的《質(zhì)保手冊》。應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)記，每次修改和換版必須跟蹤控制。用于宣傳、交流等活動(dòng)的《質(zhì)保手冊》為非受控《質(zhì)保手冊》，應(yīng)標(biāo)有“非受控”標(biāo)記，非受控《質(zhì)保手冊》不進(jìn)行跟蹤控制。非受控《質(zhì)保手冊》發(fā)送需得到質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)并登記。⑵所有持有受控《質(zhì)保手冊》的人員應(yīng)妥善保管，保持《質(zhì)保手冊》的完好、清潔。如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。⑶《質(zhì)保手冊》的修訂由技術(shù)科負(fù)責(zé)，修訂后的《質(zhì)保手冊》仍應(yīng)履行相應(yīng)的審核和批準(zhǔn)手續(xù)。⑷《質(zhì)保手冊》由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施和解釋工作，辦公室負(fù)責(zé)具體的日常管理。0.5⑴企業(yè)因變更、破產(chǎn)等因素《質(zhì)保手冊》自然終止。北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：1/11第1章管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針：強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，必須常抓不懈；不搞模糊概念，不搞差不多行了，不留質(zhì)量隱患。內(nèi)涵：——特種設(shè)備的制造，首先要把安全放在首位。公司要生存和發(fā)展，就必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量確保鍋爐產(chǎn)品安全，靠上乘的服務(wù)，以充分滿足顧客要求；——公司最高管理層將為所有員工創(chuàng)造充分參與公司質(zhì)量管理的內(nèi)部環(huán)境，以培養(yǎng)每一位員工的質(zhì)量意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，充分挖掘和發(fā)揮他們的積極性和能動(dòng)性；——公司利用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系和總體業(yè)績，不斷提升公司的市場適應(yīng)能力和競爭力。質(zhì)量目標(biāo)：受壓元件焊接一次合格率≥95%；產(chǎn)品交驗(yàn)一次合格率≥90%；監(jiān)檢率100%；顧客滿意度≥95%；質(zhì)量目標(biāo)的分解見本手冊第1.1.2和《程序文件》第19總經(jīng)理：2010年6月8日北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：2/111.1.1⑴供銷科：選擇合格的分供方，提供優(yōu)質(zhì)的原材料與外購件。⑵生產(chǎn)科：精心計(jì)劃，認(rèn)真組織，確保生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成。⑶技術(shù)科：堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工藝技術(shù)水平。⑷生產(chǎn)車間：不合格的材料不投料；上道工序未檢驗(yàn)合格不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的零件不組裝。⑸檢驗(yàn)科：產(chǎn)品交驗(yàn)一次合格率≥90%；不合格的產(chǎn)品不出公司。⑹供銷科：認(rèn)真履行“合同法”，協(xié)調(diào)好用戶與公司的關(guān)系。合同履約率達(dá)到100%；顧客投訴處理率達(dá)到100%；顧客滿意度≥95%；對(duì)用戶反饋信息與時(shí)收集、匯總、分析、落實(shí)處理辦法；⑺各部門：對(duì)用戶信息處理要求，限時(shí)處理完成。以上對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化和分解每月進(jìn)行一次考核。1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1制造質(zhì)保體系建立原則——符合國家現(xiàn)行鍋爐制造的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求；——適應(yīng)公司鍋爐制造質(zhì)量控制的特點(diǎn)與需要；——保證鍋爐制造質(zhì)保體系的連續(xù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。1.2.2制造質(zhì)保體系的構(gòu)成制造質(zhì)保體系由質(zhì)保體系組織系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)、質(zhì)保體系文件、資源系統(tǒng)構(gòu)成。1.2.3質(zhì)保體系組織系統(tǒng)⑴組織機(jī)構(gòu)公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見附件1，展示了公司鍋爐制造質(zhì)量保證的組織機(jī)構(gòu)，體現(xiàn)決策層、管理層和執(zhí)行層相互關(guān)系。⑵質(zhì)量保證體系圖公司制造質(zhì)保體系是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由其授權(quán)的質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)建立、主持、實(shí)施、保持和改進(jìn)，由各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人具體分工負(fù)責(zé)各控制系統(tǒng)的管理體制。公司質(zhì)保工程師、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命。公司制造質(zhì)量保證體系圖見附件2，質(zhì)量管理體系職能分配表見附件3。1.2.4質(zhì)量控制系統(tǒng)（見2.1.5）1.2.5質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：3/11鍋爐制造質(zhì)保體系法規(guī)系統(tǒng)由與鍋爐制造有關(guān)的現(xiàn)行國家法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)1.2.6質(zhì)保體系文件（見第2章）1.2.7資源系統(tǒng)⑴資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，是公司實(shí)施、保持鍋爐制造質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提供符合法規(guī)要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意的先決條件。⑵公司總經(jīng)理確保提供鍋爐制造質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)所需資源，公司辦公室依據(jù)業(yè)務(wù)分工組織實(shí)施。1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1總則本節(jié)闡述了本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的行政和質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)；對(duì)從事與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限作出明確規(guī)定，以確保質(zhì)量方針的實(shí)施。1.3.2責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限公司法定代表人對(duì)鍋爐產(chǎn)品的安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)?？偨?jīng)理⑴對(duì)遵守國家的法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的正確性、有效性負(fù)最高職責(zé)；⑵制訂、批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。決策實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；⑶對(duì)建立、保持和改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系與其運(yùn)行起決策和領(lǐng)導(dǎo)作用。并對(duì)本公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；⑷負(fù)責(zé)策劃和提供實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所必須的資源；⑸任免各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師與各專業(yè)責(zé)任人員；⑹批準(zhǔn)本公司《質(zhì)量手冊》，主持管理評(píng)審工作。副總經(jīng)理⑴⑵負(fù)責(zé)指揮公司的生產(chǎn)活動(dòng)，根據(jù)公司確定的年度生產(chǎn)需求，編制生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施，盡量做到均衡生產(chǎn)，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下保證生產(chǎn)進(jìn)度。⑶審批經(jīng)評(píng)審合格的《合格供方名錄》和外協(xié)項(xiàng)目的分包方協(xié)議。⑷參與組織召開公司的質(zhì)量分析會(huì)，分析質(zhì)量情況，采取提高質(zhì)量的有效措施。特北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：4/11別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全公司職工的質(zhì)量意識(shí)教育。遵守鍋爐法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。⑸與時(shí)協(xié)助處理產(chǎn)品不符合和不合格品的隔離與標(biāo)識(shí)。⑹加強(qiáng)安全教育和安全措施，做到安全生產(chǎn)。⑴協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)，對(duì)分管的技術(shù)工作進(jìn)行組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)文件負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；⑵貫徹鍋爐有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、搞好質(zhì)量管理與質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)組織解決影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術(shù)或質(zhì)量問題，對(duì)由于技術(shù)問題、管理失誤而造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；⑶負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的鍋爐技術(shù)工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)技術(shù)革新、技術(shù)改造、技術(shù)培訓(xùn)和考核工作。⑷負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研與組織、安排投產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)審批通用工藝、焊接工藝評(píng)定報(bào)告,焊接接頭超次返修工藝和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。⑴質(zhì)保工程師是制造質(zhì)量保證體系的負(fù)責(zé)人，具體組織、協(xié)調(diào)開展質(zhì)量體系的工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的工作。并按《質(zhì)保手冊》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查。⑵組織對(duì)《質(zhì)保手冊》等體系文件的編制、修訂和審核，對(duì)《質(zhì)保手冊》內(nèi)容有解釋權(quán)，對(duì)執(zhí)行中有爭議和不明確的問題有決定權(quán)。⑶對(duì)本公司制造質(zhì)量負(fù)責(zé)，在處理質(zhì)量問題上有決定權(quán)，但處理重大質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)取得企業(yè)法人的支持。⑷組織指導(dǎo)各系統(tǒng)各部門開展質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)的規(guī)定，并進(jìn)行考核。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核中，提出獎(jiǎng)懲意見。⑸組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對(duì)各部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督和抽查，對(duì)違反質(zhì)量控制的作業(yè)活動(dòng)，有權(quán)責(zé)令其停止與改進(jìn)。⑹協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審工作，在質(zhì)量評(píng)審會(huì)上報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。⑴對(duì)設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)條件圖和用戶要求的合理性進(jìn)行復(fù)審。⑵會(huì)同設(shè)計(jì)人員研究判定鍋爐設(shè)計(jì)原則、設(shè)計(jì)方案，確定選材和結(jié)構(gòu)，并幫助北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：5/11解決設(shè)計(jì)中的技術(shù)問題。⑶對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙和有關(guān)技術(shù)文件、貫徹執(zhí)行《蒸汽規(guī)程》、《熱水規(guī)程》、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)條例和規(guī)定的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。⑷負(fù)責(zé)施工圖確認(rèn)，辦理設(shè)計(jì)更改，材料代用和竣工圖審核等工作。⑸對(duì)所定的設(shè)計(jì)原則能否確保產(chǎn)品的性能和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。標(biāo)準(zhǔn)化⑴負(fù)責(zé)組織新版法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和貫徹工作。對(duì)本公司各個(gè)場所使用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件為有效版本負(fù)責(zé)。⑵負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品圖紙標(biāo)準(zhǔn)化審查工作；⑶負(fù)責(zé)收集和整理國標(biāo)、部標(biāo)、行業(yè)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的最新版本，直接向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。⑷負(fù)責(zé)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員編制企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。⑴組織領(lǐng)導(dǎo)工藝系統(tǒng)的工作，對(duì)工藝文件編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，可直接向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作。⑵負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)要求的工藝性審核。審核工藝文件，對(duì)其的可行、正確、經(jīng)濟(jì)、合理、完整、規(guī)范和易于實(shí)施的原則性負(fù)責(zé)。對(duì)有爭議的問題作出裁決。⑶推廣與貫徹新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織編制和審核工藝文件。⑷對(duì)工藝裝備設(shè)計(jì)和圖樣的質(zhì)量負(fù)責(zé)。⑸審批生產(chǎn)過程中解決工藝問題的措施。⑹有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工藝人員的工作，有權(quán)監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝規(guī)程的施工方法和程序有權(quán)糾正。⑺主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查。材料⑴主管材料、零部件采購、入庫檢驗(yàn)、保管發(fā)放與外購?fù)饧牧?、零部件的質(zhì)量控制，對(duì)本系統(tǒng)材料質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)。⑵審核材料、零部件質(zhì)量證明書，材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告，材料入庫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告與產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：6/11⑶監(jiān)督檢查材料檢驗(yàn)人員的工作質(zhì)量，督促執(zhí)行本系統(tǒng)的管理制度。⑷有權(quán)阻止不合格材料投入生產(chǎn)，有權(quán)阻止無標(biāo)記材料流轉(zhuǎn)，合理解決材料質(zhì)控中的質(zhì)量問題，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)材料系統(tǒng)的運(yùn)行情況，對(duì)重大質(zhì)量問題應(yīng)取得質(zhì)保工程師的支持。⑸對(duì)材料、零部件采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)的管理人員的業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，并對(duì)其工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)意見。⑹審核材料、零部件訂貨技術(shù)條件與材料代用的合理性。負(fù)責(zé)材料、零部件合格供方的資格評(píng)審與重新評(píng)價(jià)和對(duì)供方質(zhì)量控制。焊接⑴主管焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，組織編制并審核本公司有關(guān)焊接的標(biāo)準(zhǔn)、守則、制度，并對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)。⑵編審鍋爐制造焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定工作，審批焊接工藝指導(dǎo)書和審核焊接工藝評(píng)定報(bào)告。⑶負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，確保焊接工藝得到焊接工藝評(píng)定覆蓋，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題，監(jiān)督產(chǎn)品焊接試板的管理。⑷有權(quán)對(duì)違反焊接工藝現(xiàn)象進(jìn)行制止并提出警告，有權(quán)停止無證施焊焊工焊接鍋爐并提出處理意見，對(duì)重大質(zhì)量問題應(yīng)取得質(zhì)保工程師的支持。⑸⑹負(fù)責(zé)焊接材料代用審批與其它材料代用的會(huì)簽工作。⑺負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核超次焊縫返修工藝。⑻參與焊接設(shè)備的選型和管理；負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)和其他材料代用的會(huì)簽工作。0理化⑴負(fù)責(zé)制訂理化檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)方面的質(zhì)量文件，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)全責(zé)。⑵負(fù)責(zé)對(duì)理化試驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量控制。⑶對(duì)理化試驗(yàn)的取樣、加工、操作、設(shè)備選用、計(jì)算與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的正確性負(fù)責(zé)。⑷定期組織理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核。⑸負(fù)責(zé)審查、確認(rèn)理化試驗(yàn)報(bào)告，并對(duì)報(bào)告的正確性、完整性負(fù)責(zé)。北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：7/1無損檢測責(zé)任人員⑴主管無損檢測方面工作，貫徹執(zhí)行國家鍋爐制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹?zé)o損檢測質(zhì)控系統(tǒng)的內(nèi)容和制度。定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。對(duì)無損檢測工藝和無損檢測工作質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。⑵制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施。檢查無損檢測設(shè)備的使用情況，提出無損檢測儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施。⑶對(duì)不符合外觀質(zhì)量要求的焊接接頭有權(quán)拒絕檢測，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測活動(dòng)。⑷審核、確認(rèn)無損檢測記錄和報(bào)告，抽查射線底片是否符合質(zhì)量要求，對(duì)底片評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。⑸定期進(jìn)行焊接質(zhì)量分析，每月進(jìn)行焊工焊接接頭一次合格率的統(tǒng)計(jì)，并把信息傳遞給焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員，以便提高焊接質(zhì)量。2計(jì)量⑴負(fù)責(zé)編制計(jì)量工作的程序文件，對(duì)公司所使用的計(jì)量器具的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。⑵負(fù)責(zé)計(jì)量器具的采購、驗(yàn)收、操作、檢定、報(bào)廢等的管理。⑶負(fù)責(zé)編制計(jì)量器具維修保養(yǎng)和周期檢定計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，代表公司與法定計(jì)量檢定單位的聯(lián)系與送檢。⑷負(fù)責(zé)計(jì)量器具與專用檢具的標(biāo)識(shí)和登記建帳建檔的管理工作。3設(shè)備⑴⑵負(fù)責(zé)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的采購、驗(yàn)收、操作、報(bào)廢等的管理。⑶負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置維修保養(yǎng)計(jì)劃，定期組織設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置完好率的檢查和評(píng)定，監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度的實(shí)施工作。⑷負(fù)責(zé)本公司設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的標(biāo)識(shí)、登記建帳和建檔的管理工作。⑸對(duì)制造在用設(shè)備的完好率和專管率負(fù)責(zé)。4⑴負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)全過程的質(zhì)量控制，對(duì)壓力試驗(yàn)的安全和質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：8/11⑵編制壓力試驗(yàn)工作程序⑶負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)場地安全防護(hù)設(shè)施的監(jiān)督管理，確保壓力試驗(yàn)安全，并應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全部門檢查認(rèn)可。⑷負(fù)責(zé)整理、匯總壓力試驗(yàn)資料、記錄，并填寫壓力試驗(yàn)報(bào)告。對(duì)壓力試驗(yàn)報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)。5檢驗(yàn)⑴查。⑵負(fù)責(zé)組織編制和修訂質(zhì)量檢驗(yàn)工作的各項(xiàng)規(guī)定，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。⑶有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)專職和兼職檢驗(yàn)人員的工作和有關(guān)文件的執(zhí)行情況。⑷對(duì)違反工藝程序和工藝紀(jì)律者有權(quán)加以制止，并報(bào)告質(zhì)保工程師，提出返工、停工的處理意見，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。⑸對(duì)生產(chǎn)過程中采用的檢驗(yàn)方法、檢測工具的正確性、質(zhì)量檢測報(bào)告與檢驗(yàn)文件的正確性、完整性負(fù)責(zé)，對(duì)有爭議的問題作出判定。⑹負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)不合格品的控制工作，對(duì)不符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)要求，且未辦理合法批準(zhǔn)手續(xù)的產(chǎn)品，有權(quán)阻止出廠。⑺主持產(chǎn)品信息的數(shù)據(jù)分析工作與監(jiān)督有關(guān)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施。⑻負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、管理鍋爐產(chǎn)品制造過程中的各種標(biāo)識(shí)和可追溯性工作。⑼對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測報(bào)告、檢驗(yàn)文件的正確性負(fù)責(zé)，并簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書。6用戶⑴負(fù)責(zé)產(chǎn)品所有用戶的信息反饋工作；⑵負(fù)責(zé)將用戶有關(guān)產(chǎn)品的建議和問題迅速與廠相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)。7其他過程⑴負(fù)責(zé)制造過程中有關(guān)管板與煙管的脹接、螺紋管制作工作；⑵負(fù)責(zé)本公司鍋爐安裝調(diào)試工作。8⑴負(fù)責(zé)填寫熱處理委托單。⑵審核、確認(rèn)分包方的熱處理工藝和工件熱處理的質(zhì)量。北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：9/11⑶審核、確認(rèn)熱處理報(bào)告，并對(duì)報(bào)告正確性負(fù)責(zé)。⑷負(fù)責(zé)整理和匯總熱處理方面的存檔資料。9機(jī)械加工責(zé)任人員⑴負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造中有關(guān)機(jī)械加工的質(zhì)量控制工作；⑵負(fù)責(zé)加工過程中的質(zhì)量記錄。.3.1檢驗(yàn)科⑴對(duì)產(chǎn)品工序檢驗(yàn)負(fù)全部責(zé)任。按圖紙、技術(shù)要求、工藝過程卡組織檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)產(chǎn)品制造過程質(zhì)量；按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查。⑵按“焊接工藝卡”檢查焊接規(guī)范的執(zhí)行情況，對(duì)違反工藝的操作者有權(quán)制止、督促其改進(jìn)。⑶組織質(zhì)檢員在檢驗(yàn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行《標(biāo)識(shí)追溯管理制度》，認(rèn)真檢查材料標(biāo)記，焊工鋼印、焊縫編號(hào)等印記。⑷嚴(yán)格控制不合格半成品轉(zhuǎn)入下道工序，按“不合格品（項(xiàng)）控制程序”對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按“評(píng)審”處置意見處置不合格品。⑸負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、反饋與糾正措施的驗(yàn)證管理。⑹負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程檢驗(yàn)文件的編制和實(shí)施。⑺負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、產(chǎn)品質(zhì)量的檢查工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。⑻負(fù)責(zé)產(chǎn)品的物理、化學(xué)試驗(yàn)、計(jì)量和無損檢測工作的管理。⑼負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋管理。⑽負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查記錄的整理、匯總、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析與歸檔工作。⑾負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書，對(duì)其完整性、正確性負(fù)責(zé)。⑿負(fù)責(zé)特種設(shè)備許可制度規(guī)定項(xiàng)目的管理工作。⑴負(fù)責(zé)實(shí)施本公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、外來加工圖紙的審核和設(shè)計(jì)圖樣的質(zhì)量控制。⑵處理生產(chǎn)中涉與圖紙的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)對(duì)外來加工圖紙的質(zhì)量問題與原設(shè)計(jì)單位北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：10/11聯(lián)系。⑶負(fù)責(zé)組織鍋爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃與產(chǎn)品工藝文件的編制（包括焊接控制）。⑷負(fù)責(zé)鍋爐設(shè)計(jì)文件的工藝性審核。對(duì)設(shè)計(jì)圖樣和有關(guān)技術(shù)文件貫徹執(zhí)行相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)。⑸負(fù)責(zé)施工圖確認(rèn)，辦理設(shè)計(jì)變更，材料代用審核等工作。⑹負(fù)責(zé)收集管理與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)文件等。⑺負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、焊接試驗(yàn)與焊接工藝評(píng)定管理。⑴負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織安排生產(chǎn)。⑵負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)，組織產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)度工作，確保產(chǎn)品按合同規(guī)定的期限完成。⑶負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、移植、合理擺放、隔離、搬運(yùn)、防護(hù)和保管，對(duì)生產(chǎn)過程中的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。⑷負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備的購置計(jì)劃，組織實(shí)施設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維護(hù)與其它生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。⑸負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)車間的安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)與生產(chǎn)環(huán)境的管理和監(jiān)督。⑷負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和維修的管理工作。⑴和承接合同或定單，并負(fù)責(zé)組織合同或定單的評(píng)審工作。⑵負(fù)責(zé)市場調(diào)查、產(chǎn)品宣傳、收集來自顧客的信息。⑶負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的日常管理工作，協(xié)調(diào)解決顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，對(duì)顧客滿意度進(jìn)行測量。（4）負(fù)責(zé)成品庫的管理、保證成品的儲(chǔ)存、防護(hù)符合規(guī)定。(5)負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和管理，保證采購產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、可信。(6)負(fù)責(zé)原材料、焊接材料、外協(xié)、外購件等采購合同洽談并實(shí)施采購。(7)控制并對(duì)物資質(zhì)量證明文件和資料的齊全、有效負(fù)責(zé)；(8)負(fù)責(zé)參與對(duì)采購物資入庫驗(yàn)收工作。北京明瑞興工貿(mào)有限公司1.0管理職責(zé)版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：1.0修改狀態(tài)：0頁碼：11/11辦公室⑴負(fù)責(zé)組織實(shí)施手冊編制、修訂和換版工作。⑵組織編制質(zhì)量保證體系文件。⑶定期組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審，并檢查督促糾正措施、預(yù)防措施的實(shí)施。⑷負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)、考核管理，協(xié)助有關(guān)部門組織員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。⑸負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)人事、勞動(dòng)合同和員工檔案管理。⑹負(fù)責(zé)各類人員的上崗資格證管理。⑺負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的日常管理、文件資料和產(chǎn)品檔案管理工作。⑴教育職工遵紀(jì)守法，安全第一。遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，遵守設(shè)備、工具維修、保養(yǎng)制度和安全生產(chǎn)制度。⑵認(rèn)真貫徹“質(zhì)量第一”經(jīng)常教育并督促職工要保證產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度。⑶檢查監(jiān)督職工做好原始記錄，堅(jiān)持實(shí)事求是，反對(duì)弄虛作假。⑷負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和維修的管理工作。1.4管理評(píng)審1.4.1.公司每年年底或年初在總經(jīng)理主持下，由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織一次對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況的管理評(píng)審，.3由質(zhì)量保證工程師提出管理評(píng)審的實(shí)施計(jì)劃和方案，1.4.4管理評(píng)審后以文件形式發(fā)布評(píng)審結(jié)果與所做的變更決定，管理評(píng)審記錄文件和資料由檢驗(yàn)科相關(guān)文件《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序》(MRX/CX-19-2010)北京明瑞興工貿(mào)有限公司2.0質(zhì)量保證體系文件版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：2.0修改狀態(tài)：0頁碼：1/4第2章質(zhì)量保證體系文件質(zhì)保體系文件主要包括：質(zhì)保手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄表卡等。⑴質(zhì)保手冊鍋爐制造質(zhì)量手冊闡述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，是保證公司鍋爐制造質(zhì)量體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量法規(guī)；同時(shí)是向顧客與第三方展示公司質(zhì)量體系，并向他們提供質(zhì)量保證和承諾的綱領(lǐng)性文件。⑵程序文件程序文件（管理制度）是公司制造質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實(shí)施質(zhì)量體系所涉與到的各職能部門、人員活動(dòng)的文件，是對(duì)與質(zhì)量有關(guān)各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行控制的依據(jù)。程序文件（管理制度）清單見本手冊附錄4和附錄5。=3\*GB2⑶作業(yè)（工藝）文件本公司鍋爐制造作業(yè)（工藝）文件主要是指通用工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、試驗(yàn)規(guī)程、工藝卡等描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，這些文件主要供相應(yīng)崗位作業(yè)人員使用。=4\*GB2⑷質(zhì)量記錄表卡質(zhì)量記錄表卡是為完成產(chǎn)品制造的質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)，這些文件主要供相應(yīng)崗位作業(yè)人員在作業(yè)過程中使用。為滿足制造質(zhì)量控制要求，公司規(guī)定鍋爐制造使用的質(zhì)量記錄表卡必須標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，質(zhì)量記錄表卡清單見本手冊附錄62.1質(zhì)量保證手冊.1.1術(shù)語本手冊采用GB/T19000—2000idtISO9000：2000中所規(guī)定的術(shù)語和定義?？s寫《公司》———《北京明瑞興工貿(mào)有限公司》《條例》———《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《蒸汽規(guī)程》———《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》北京明瑞興工貿(mào)有限公司2.0質(zhì)量保證體系文件版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：2.0修改狀態(tài)：0頁碼：2/4《熱水規(guī)程》———《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》《標(biāo)準(zhǔn)》———《國家與部頒標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》《管理辦法》—《鍋爐制造監(jiān)督管理辦法》《許可條件》—《鍋爐制造許可條件》《許可程序》—《鍋爐制造許可工作程序》《檢驗(yàn)規(guī)則》—《鍋爐壓力容器產(chǎn)品性能監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》《質(zhì)量保證體系基本要求》—《特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求》《評(píng)審細(xì)則》—《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》《焊工考試規(guī)則》—《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》《工藝評(píng)定》—《鍋爐焊接工藝評(píng)定》《質(zhì)保體系》—《鍋爐制造質(zhì)量保證體系》《質(zhì)保手冊》—《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》《見證點(diǎn)(E)》——鍋爐制造過程中進(jìn)行各種檢測、驗(yàn)證，提供檢查數(shù)據(jù)，判定合格與否，規(guī)定表格見證或印檢標(biāo)記的工序點(diǎn)?！秾徍它c(diǎn)(R)》——通過抽查、檢查或?qū)忛喺J(rèn)可方式進(jìn)行管理的工序點(diǎn)。《停止點(diǎn)(H)》——鍋爐制造過程中必須停止下來進(jìn)行見證和檢驗(yàn)的，未經(jīng)指定責(zé)任人、指定部門和授權(quán)代表確認(rèn)簽字，此點(diǎn)就不能繼續(xù)，以此來驗(yàn)證認(rèn)定《材料》——指鍋爐用管材、板材、焊接材料。MRX——北京明瑞興工貿(mào)有限公司代稱。SC——質(zhì)量手冊CX——程序文件ZD——管理制度GY——工藝文件GJL——質(zhì)量記錄北京明瑞興工貿(mào)有限公司2.0質(zhì)量保證體系文件版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：2.0修改狀態(tài)：0頁碼：3/42.1.2體系適用范圍總則本《質(zhì)保手冊》依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、等國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制的。（2）具備穩(wěn)定地提供滿足法律、法規(guī)和顧客要求的鍋爐產(chǎn)品能力。（3）通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和應(yīng)用，并通過對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)不斷地改進(jìn)和預(yù)防不合格過程而達(dá)到顧客滿意。2.1.2適用于本公司從事鍋爐制造與管理工作的各職能部門和生產(chǎn)車間。2.1.2.依據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》第二章第七條、第八條與國質(zhì)檢鍋【2003】194號(hào)文附件1規(guī)定的B級(jí)鍋爐制造。2.1.3質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的具體內(nèi)容見本《質(zhì)量手冊》的第1章。2.1.4質(zhì)量保證體系組織與管理職責(zé)的具體內(nèi)容見本《質(zhì)量手冊》的第1章1.2和1.3。2.1.5質(zhì)量體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。根據(jù)公司的實(shí)際情況，把制造質(zhì)量控制系統(tǒng)分為管理職責(zé)、質(zhì)量保證體系文件、文件和記錄、合同、設(shè)計(jì)、作業(yè)（工藝）、材料（零部件）、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、不合格品（項(xiàng)）、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核與其管理、其他過程控制和執(zhí)行特種設(shè)備許可制度公司制造質(zhì)量控制系統(tǒng)，是把產(chǎn)品從簽訂合同、圖紙審批到交付投用全過程影響質(zhì)量的主要因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個(gè)相互獨(dú)立，又有機(jī)聯(lián)系的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，對(duì)制造全過程質(zhì)量實(shí)行系統(tǒng)控制。每個(gè)控制要素又分解為若干個(gè)控制點(diǎn)，根據(jù)控制點(diǎn)的重要程度確定控制級(jí)別（記錄見證點(diǎn)、審核點(diǎn)和停止點(diǎn)）。具體見附件7“北京明瑞興工貿(mào)有限公司2.0質(zhì)量保證體系文件版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：2.0修改狀態(tài)：0頁碼：4/4爐制造質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表”。2.2程序文件（管理制度）程序文件是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，規(guī)定各項(xiàng)活動(dòng)的途徑，結(jié)合本公司的實(shí)際情況具有可操作性。（《質(zhì)量手冊》各章引用文件見各章相關(guān)文件）；2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件針對(duì)某一具體產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或過程，將質(zhì)量管理體系通用的程序和相關(guān)資源要求轉(zhuǎn)化為具體的落實(shí)責(zé)任與時(shí)間要求的文件，并包含設(shè)置的產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)和應(yīng)有的質(zhì)量記錄要求。（《質(zhì)量手冊》各章引用文件見各章相關(guān)文件）；質(zhì)量記錄提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)的記錄，如表格、報(bào)告、操作記錄等，質(zhì)量記錄表格（清單）見標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量記錄清單。2.4質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案）2.4.1鍋爐受壓元件的制造均應(yīng)按本手冊的規(guī)定執(zhí)行制造過程的質(zhì)量控制，并按本手冊工藝、材料零部件、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)等質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施有效的質(zhì)量控制，以保證產(chǎn)品的安全質(zhì)量滿足鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程2.4.2當(dāng)鍋爐制造編制質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，由技術(shù)科組織相關(guān)專業(yè)人員編制，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。應(yīng)北京明瑞興工貿(mào)有限公司3.0文件和記錄控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：3.0修改狀態(tài)：0頁碼：1/2第3章文件和記錄控制3.1.總則對(duì)與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、記錄和相關(guān)資料等進(jìn)行控制，是保證與產(chǎn)品制造管理有關(guān)的各個(gè)場所和人員使用的文件、記錄表單均為有效版本。3.2范圍適用于本公司凡與產(chǎn)品制造質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、記錄表單和相關(guān)資料等。3.3職責(zé)3.3.1辦公室3.3.2其他各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制、記錄、整理本部門的文件和資料，配合辦公室3.4主要控制內(nèi)容與要求3.4.1本公司質(zhì)量保證體系受控文件共分為：《質(zhì)保手冊》（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）；《程序文件》（管理制度）；工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件等資料；質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)記錄與報(bào)告；適用的外來法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖樣和文件等五類。3.4.2⑴《質(zhì)量手冊》由技術(shù)科、辦公室組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。=2\*GB2⑵《程序文件》、《管理制度》和工藝守則由相關(guān)部門組織編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布。⑶指導(dǎo)性技術(shù)文件資料、產(chǎn)品一般性技術(shù)類文件，由相關(guān)部門組織編寫，相關(guān)責(zé)任人員審核即可。必要時(shí)須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。⑷需要時(shí)，在文件編寫過程中應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽。=5\*GB2⑸所有經(jīng)批準(zhǔn)有效的文件按程序文件有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止使用作廢的文件。3.4.3北京明瑞興工貿(mào)有限公司3.0文件和記錄控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：3.0修改狀態(tài)：0頁碼：2/2⑴質(zhì)量管理體系的文件，按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的分發(fā)范圍編號(hào)發(fā)放。產(chǎn)品技術(shù)類文件由文件編制部門根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)的需求發(fā)放。⑵質(zhì)量管理體系的管理類文件，經(jīng)多次修改或較大范圍修改時(shí)，應(yīng)履行換頁或換版程序，原頁或原版文件作廢。⑶受控范圍內(nèi)的文件更改版本號(hào)或采用新版時(shí)，舊版本作廢并回收。⑷文件領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管好自己的文件，做到不丟失、不損壞，并認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行。保證文件均能有效使用。.5外來文件管理⑴對(duì)法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等文件購置后由技術(shù)科統(tǒng)一登記造冊，納入本公司文件資料控制程序，確保有關(guān)部門使用的均是最新版本。⑵管理機(jī)構(gòu)下發(fā)的質(zhì)量管理文件，由辦公室負(fù)責(zé)登錄、批轉(zhuǎn)、簽發(fā)等工作。⑶顧客或供方提供的圖樣等文件，由供銷科負(fù)責(zé)提供給技術(shù)科，辦公室將其納入本公司《文件控制程序》，按規(guī)定進(jìn)行登記、發(fā)放、使用、回收和歸檔工作。3.⑴本公司質(zhì)量體系文件所要求的全部記錄均采用標(biāo)準(zhǔn)化格式和有效版本，按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。⑵記錄按程序文件規(guī)定的保存地點(diǎn)、保存期限進(jìn)行歸檔保存。保存環(huán)境必須確保記錄在規(guī)定的保存期內(nèi)不被損壞。⑶所有記錄按程序文件有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以保證查閱記錄時(shí)能夠識(shí)別且易于檢索。⑷超過程序文件規(guī)定期限的記錄應(yīng)按程序文件規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行處置。3.5支持性文件《文件控制程序》(MRX/CX-01-2010)《記錄控制程序》(MRX/CX-02-2010)北京明瑞興工貿(mào)有限公司4.0合同控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：4.0修改狀態(tài)：0頁碼：1/2第4章合同控制4.1總則規(guī)定合同管理的職責(zé)、程序要求，以保證所簽訂的合同符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足客戶的需求。4.2范圍適用于本公司材料、零部件采購合同、設(shè)備儀器的訂購與產(chǎn)品銷售方面的合同與熱處理合同或協(xié)議。4.3職責(zé)4.3.1供銷科主要控制內(nèi)容與要求4.4.1⑴材料、零部件采購合同⑵設(shè)備、儀器裝備訂購合同⑶產(chǎn)品銷售合同⑷封頭分供與熱處理、理化試驗(yàn)分包合同（協(xié)議）4.4.2⑴合同必須符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。⑵銷售、采購合同評(píng)審由總經(jīng)理主持，技術(shù)協(xié)議（合同）評(píng)審由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持。由主持人確定參加評(píng)審的相關(guān)部門和人員。質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)參加所有的評(píng)審。⑶合同評(píng)審應(yīng)有明確結(jié)論，當(dāng)意見不統(tǒng)一時(shí)，由主持人裁斷。評(píng)審應(yīng)有紀(jì)錄，據(jù)此辦理合同簽批手續(xù)。⑷經(jīng)合同評(píng)審的合格供方（分供方）應(yīng)納入公司《合格供方（分包方）名錄》。不得與名錄之外的單位簽訂采購合同。4.4.3⑴材料、零部件采購合同北京明瑞興工貿(mào)有限公司4.0合同控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：4.0修改狀態(tài)：0頁碼：2/2A材料、零部件供貨單位應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇。B鍋爐受壓元件用材料、零部件必須滿足有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，以與設(shè)計(jì)⑵設(shè)備、儀器裝備訂購合同承辦人員應(yīng)在滿足本公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等部門對(duì)相關(guān)設(shè)備、儀器裝備技術(shù)特性要求的前提下，擇優(yōu)選擇供貨單位。⑶產(chǎn)品銷售合同應(yīng)根據(jù)本公司的制造資質(zhì)和生產(chǎn)、技術(shù)能力等情況接受業(yè)務(wù)或參與招投標(biāo)。⑷熱處理、理化試驗(yàn)分包與封頭分供合同（協(xié)議）1）分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制應(yīng)納入本公司鍋爐質(zhì)量保證體系控制范圍，不低于本公司的質(zhì)量保證要求。2）分包項(xiàng)目的質(zhì)量記錄、報(bào)告等應(yīng)移交本公司保存,并接受本公司相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人的審核確認(rèn)。3）有關(guān)部門必須在《合格分供方名錄》中選擇分包單位。=5\*GB2⑸合同的簽訂=6\*GB2⑹合同修改A修改合同須征詢履約部門或者使用部門的意見，并報(bào)請(qǐng)合同原簽字人同意。B合同的重大修改須經(jīng)評(píng)審。C應(yīng)跟蹤檢查合同（協(xié)議）的執(zhí)行情況，對(duì)確認(rèn)不能執(zhí)行合同（協(xié)議）的應(yīng)重新評(píng)價(jià)。=7\*GB2⑺合同會(huì)簽按《合同評(píng)審記錄》中參加的部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。⑻合同管理A執(zhí)行期間的合同由供銷科門歸口統(tǒng)一編號(hào)建檔，建立合同總臺(tái)帳。B、執(zhí)行完結(jié)的合同，由供銷科匯總后移交公司檔案室，保存期為7年。C材料、零部件的《合格供方名錄》和封頭的《合格分供方名錄》每年末由供銷科門組織，主管經(jīng)理主持，有關(guān)部門和責(zé)任人員參加進(jìn)行年審。4.5支持性文件《合同控制程序》北京明瑞興工貿(mào)有限公司5.0設(shè)計(jì)控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：5.0修改狀態(tài)：0頁碼：1/3第5章設(shè)計(jì)控制5.1總則對(duì)鍋爐產(chǎn)品的設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、人員資格、設(shè)計(jì)范圍、設(shè)計(jì)程序、質(zhì)量評(píng)定、圖樣管理等作出規(guī)定，以保證B級(jí)鍋爐設(shè)計(jì)符合《蒸汽規(guī)程》、《熱水規(guī)程》與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.2.職責(zé)5.2.1設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)的建立和完善，組織設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)人員貫徹實(shí)施鍋爐法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)程序、作業(yè)文件設(shè)計(jì)范圍本公司的設(shè)計(jì)限許可證書批準(zhǔn)的B級(jí)鍋爐,即額定蒸汽壓力小于與等于2.5Mpa的蒸汽鍋爐。5.4.設(shè)計(jì)程序5.4技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的組織實(shí)施。常規(guī)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃新產(chǎn)品、特定項(xiàng)目合同產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃5.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織調(diào)研、收集、確保與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并形成文件，輸入包括：.25.4..2.3技術(shù)規(guī)范（結(jié)構(gòu)形式、技術(shù)參數(shù)、供貨范圍、驗(yàn)收法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)等）；.北京明瑞興工貿(mào)有限公司5.0設(shè)計(jì)控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：5.0修改狀態(tài)：0頁碼：2/3a)應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b)為采購、生產(chǎn)提供適當(dāng)?shù)男畔?，主要是產(chǎn)品特性信息，以保證通過采購、生產(chǎn)過程提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品；c)包含或引用產(chǎn)品的接收或驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）明確對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。e)符合《鍋爐制造許可條件》第五章的規(guī)定。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的文件（如圖紙、規(guī)范等），經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人批準(zhǔn)后予以發(fā)放。鍋爐圖紙?jiān)谕瓿蓪徟绦蚝?，?yīng)報(bào)送市圖紙鑒定評(píng)審部門進(jìn)行鑒定評(píng)審，a)鍋爐設(shè)計(jì)的基本參數(shù)和技術(shù)條件；b)總圖和主要受壓部件圖；c)強(qiáng)度計(jì)算書。5.5設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審按照《設(shè)計(jì)控制程序》的要求，在適當(dāng)階段對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審。評(píng)審由與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表參加。要求：a)評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；b)識(shí)別任何問題并提出必要的措施實(shí)施改進(jìn)。技術(shù)科負(fù)責(zé)保存評(píng)審結(jié)果與任何必要措施的記錄。5.6設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證根據(jù)《設(shè)計(jì)控制程序》的要求，產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任人組織實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證工作，以確保設(shè)計(jì)輸出滿足輸入的要求。技術(shù)科負(fù)責(zé)保存驗(yàn)證結(jié)果與任何必要措施的記錄。5.7設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)根據(jù)《設(shè)計(jì)控制程序》的要求，技術(shù)科負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)/開發(fā)輸出的確認(rèn)工作。以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品銷售（交付）之前完成。技術(shù)科負(fù)責(zé)保存確認(rèn)結(jié)果與任何必要措施的記錄。5.8設(shè)計(jì)和開發(fā)修改的控制北京明瑞興工貿(mào)有限公司5.0設(shè)計(jì)控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：5.0修改狀態(tài)：0頁碼：3/.設(shè)計(jì)文件如需修改由主管設(shè)計(jì)人員修改，對(duì)于“主要受壓件”還需經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人同意。修改處必須有修改標(biāo)識(shí)、修改人簽字和修改日期，報(bào)送圖紙鑒定評(píng)審部門備案。同時(shí)給制造有關(guān)部門下發(fā)“圖紙更改單”。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的修改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，評(píng)價(jià)修改對(duì)產(chǎn)品組織部分和已交付產(chǎn)品的影響。技術(shù)科負(fù)責(zé)保存修改的評(píng)審結(jié)果與任何必要措施的記錄。5.9外來設(shè)計(jì)文件的控制5.9.1鍋爐設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)化為本單位設(shè)計(jì)文件，重新鑒定合格后方可用于生產(chǎn)。5.9.2外來的鍋爐設(shè)計(jì)文件必須由有資格的設(shè)計(jì)單位提供，文件上必須有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審查通過的印章，印章上有審批文號(hào)、審查人簽字與日期。5.9.3對(duì)外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)組織審核，確認(rèn)設(shè)計(jì)文件符合相應(yīng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)條件的要求。5.9.4對(duì)外來設(shè)計(jì)文件應(yīng)進(jìn)行工藝性審核，確保設(shè)計(jì)文件能適應(yīng)本單位工藝裝備、技術(shù)水平、檢測能力，必要時(shí)可要求設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，或本單位在工藝裝備、技術(shù)水平、檢測能力等方面進(jìn)行改進(jìn)和提高。5.10設(shè)計(jì)文件的節(jié)能審查5.10.1設(shè)計(jì)文件須符合《鍋爐節(jié)能技術(shù)監(jiān)督管理規(guī)程》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的節(jié)能要求。5.10.2設(shè)計(jì)文件通過節(jié)能審查后，由鑒定機(jī)構(gòu)出具《鍋爐設(shè)計(jì)文件節(jié)能審查報(bào)告》。5.11圖樣管理經(jīng)審查不完整、不符合要求或?qū)徟炞植蝗臒o效設(shè)計(jì)圖樣和文件，檔案室不得接收、不得入庫、更不得發(fā)放用于生產(chǎn)。5.10支持性文件《設(shè)計(jì)控制程序》(MRX/CX-01-2010)《標(biāo)準(zhǔn)化工作管理制度北京明瑞興工貿(mào)有限公司6.0材料、零部件控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：6.0修改狀態(tài)：0頁碼：1/4第6章材料、零部件控制6.1總則規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品所使用的材料與零部件（包括焊材與外購?fù)鈪f(xié)件）符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)圖樣要求，并使其具有可追溯性。6.2范圍適用于產(chǎn)品用材料與零部件的供方評(píng)審和管理、采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記與移植等質(zhì)量控制。6.3職責(zé).2技術(shù)科6.3.3供銷科6.3.4生產(chǎn)科6.3.5檢驗(yàn)科6.4主要控制內(nèi)容與要求6.4.1供方評(píng)價(jià)與管理⑴采購前供銷科須對(duì)供方的資質(zhì)、物資來源、質(zhì)量控制、加工供貨能力、履約情況等進(jìn)行考察、評(píng)價(jià)。當(dāng)法規(guī)有規(guī)定時(shí)，重要材料、零部件的供方還應(yīng)取得相應(yīng)法定授權(quán)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的制造許可證。⑵在供方考核合格的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選擇合格供方。供銷科負(fù)責(zé)填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”并保存合格供方的有關(guān)資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、企業(yè)資質(zhì)的復(fù)印件和樣本等）。由材料質(zhì)控責(zé)任人審核并編制一年一度的“合格供方名錄”，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批。⑶供方提供的材料、零部件如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷科應(yīng)與時(shí)向供方發(fā)出“不合格品報(bào)告”，要求其改進(jìn)。如發(fā)出兩次“不合格品報(bào)告”但質(zhì)量無明顯改進(jìn)的，應(yīng)報(bào)告質(zhì)量保證工程師，取消其供方資格，并在合格供方名錄中除名。⑷供銷科每年末對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格等嚴(yán)重問題，且得不到滿意的改進(jìn)結(jié)果，應(yīng)取消其合格供方資格，擇優(yōu)錄用并更新。北京明瑞興工貿(mào)有限公司6.0材料、零部件控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：6.0修改狀態(tài)：0頁碼：2/46.4.2⑴供銷科根據(jù)技術(shù)科編制的產(chǎn)品材料、零部件清單（必要時(shí)包括材料采購說明書），編制原材料、焊材和零部件“采購計(jì)劃表”，經(jīng)材料責(zé)任工程師審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。⑵鍋爐受壓元件用材料、零部件的供貨性能、質(zhì)量、質(zhì)量證明文件等必須符合《蒸汽規(guī)程》和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。⑶供銷科采購人員必須按照“采購計(jì)劃表”與采購說明書到合格供方采購原材料、焊接材料和零部件，并與供方簽訂合同。采購員不得擅自變更所采購材料、零部件的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求。因故需要材料代用應(yīng)按《材料代用控制程序》規(guī)定的程序辦理審批手續(xù)。⑷合格供方提供的原材料、焊接材料與零部件必須標(biāo)記齊全、清晰、牢固。并提供材料、零部件質(zhì)量證明書(含合格證)等合格證明文件的原件或加蓋供方單位公章和經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件，其品種、規(guī)格、批號(hào)與實(shí)物一致，且與材料、零部件同時(shí)交付，隨貨同行。6.4.3⑴材料、零部件到貨后，采購員填寫“驗(yàn)收入庫通知單”，采購員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，并將材料質(zhì)量證明書等資料交倉庫保管員，雙方簽字確認(rèn)，倉庫保管員核對(duì)數(shù)量后負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待檢區(qū)域（材料、零部件庫房應(yīng)設(shè)待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)），連同質(zhì)量證明書交材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收。⑵入庫驗(yàn)收由材料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，倉庫保管員參加。驗(yàn)收依據(jù)為采購計(jì)劃表、采購說明書、質(zhì)量證明書與相應(yīng)的材料標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)《材料入庫、保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定的程序和要求進(jìn)行驗(yàn)收。⑶按照《蒸汽規(guī)程》規(guī)定需要復(fù)驗(yàn)的材料，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。復(fù)驗(yàn)時(shí)的取樣要求、合格標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，復(fù)驗(yàn)程序按《材料入庫、保管、發(fā)放控制程序》規(guī)定執(zhí)行。⑷材料檢驗(yàn)員應(yīng)將入庫驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)的結(jié)果填寫在“驗(yàn)收入庫通知單”上，并和檢驗(yàn)文件一起交材料責(zé)任人員審核作出審核結(jié)論。對(duì)同意入庫的材料應(yīng)請(qǐng)監(jiān)檢員監(jiān)檢確認(rèn)。⑸根據(jù)入庫驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)結(jié)果確定合格與否、零部件按《標(biāo)識(shí)和追溯管理制度》的規(guī)定確定本公司編號(hào)，在實(shí)物和材料質(zhì)量證明書上作出編號(hào)標(biāo)記，辦理入庫手續(xù)。B對(duì)“不合格材料、零部件，由材料檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出“不合格標(biāo)識(shí)”，填寫不合格品報(bào)告，并按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。倉庫保管員應(yīng)將“不北京明瑞興工貿(mào)有限公司6.0材料、零部件控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：6.0修改狀態(tài)：0頁碼：3/4合格材料、零部件”放在不合格區(qū)待處理。⑹材料質(zhì)量證明文件（質(zhì)量證明書、復(fù)驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收入庫通知單）由材料責(zé)任人保管，并統(tǒng)一編號(hào)，裝訂，便于檢索。6.4.4⑴材料、零部件的保管由倉庫保管員負(fù)責(zé)，首先應(yīng)將合格的材料、零部件逐一分類登記建立“材料臺(tái)帳”，并按類別、牌號(hào)、規(guī)格將合格材料、零部件分別堆放合格區(qū)，并應(yīng)用明顯的標(biāo)記加以區(qū)別。材料、零部件的實(shí)物上應(yīng)有牌號(hào)、規(guī)格、入庫編號(hào)標(biāo)記和檢驗(yàn)確認(rèn)記號(hào)。⑵材料、零部件堆放：焊材應(yīng)進(jìn)焊材庫，并上焊材架，離地面和墻壁不少于300mm，每天上下午應(yīng)做好溫濕度記錄。管材應(yīng)上料架，鋼板不得放在低洼積水處，最好有墊物。有色金屬和不銹鋼應(yīng)放置在室內(nèi)專門區(qū)域，且不得與碳鋼接觸，并注意表面質(zhì)量的保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕傷劃傷。零部件應(yīng)設(shè)立專用庫房存放，并按類別、牌號(hào)、規(guī)格將合格零部件分別堆放，便于領(lǐng)用。⑶倉庫保管員應(yīng)與時(shí)記錄鍋爐材料的出入庫臺(tái)帳，做到帳、卡、物一致。⑷材料責(zé)任人員應(yīng)經(jīng)常檢查材料、零部件的保管情況，發(fā)現(xiàn)標(biāo)記模糊或脫落，應(yīng)與時(shí)督促材料檢驗(yàn)員和保管員進(jìn)行核對(duì)、重新標(biāo)記。6.4.5⑴鍋爐用材料與零部件由技術(shù)科門出具的“明細(xì)表”提供給車間。車間根據(jù)其開具領(lǐng)料單。操作工憑制造工序過程卡和車間開出的領(lǐng)料單到專用的庫房領(lǐng)用。⑵庫房保管員應(yīng)核查領(lǐng)料單上材料或零部件的牌號(hào)、規(guī)格等是否與制造工序過程卡上填寫的一致，經(jīng)檢驗(yàn)員核對(duì)無誤簽字確認(rèn)并在制造工序過程卡上注明入庫編號(hào)后才能發(fā)放。領(lǐng)用發(fā)放詳見《材料入庫、保管、發(fā)放控制程序》。⑶當(dāng)發(fā)生材料、零部件代用時(shí)，在工藝文件上應(yīng)與時(shí)更改，并按更改后的材料、零部件進(jìn)行發(fā)放。具體按《材料代用控制程序》執(zhí)行。6.4.5⑴入庫材料或零部件由保管員進(jìn)行標(biāo)記移植，材料檢驗(yàn)員確認(rèn)。放樣下料前的標(biāo)記移植，由劃線人員負(fù)責(zé)移植，由冷作檢驗(yàn)員確認(rèn)。機(jī)加工過程中的標(biāo)記由機(jī)加工操縱者負(fù)責(zé)移植，機(jī)加工檢驗(yàn)員確認(rèn)。⑵鍋爐受壓元件都必須進(jìn)行材料標(biāo)記和移植，在下料前進(jìn)行移植，以防錯(cuò)用、誤用，任何時(shí)候都可以追蹤。北京明瑞興工貿(mào)有限公司6.0材料、零部件控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：6.0修改狀態(tài)：0頁碼：4/4⑶不銹鋼嚴(yán)禁打鋼印標(biāo)記，只能用無氯無硫記號(hào)筆書寫。具體詳見《標(biāo)識(shí)和追溯管理制度》執(zhí)行。6.4.6材料使用⑴材料在投料使用前下料檢驗(yàn)員應(yīng)復(fù)核有效的材料質(zhì)量證明文件，核對(duì)材料上有效的標(biāo)志，材料標(biāo)志和質(zhì)量證明書應(yīng)完全一致，否則不得使用。冷作工切割下料前必須進(jìn)行材料標(biāo)記移植，移植后經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)。⑵切割后的余料和廢料應(yīng)分別堆放，余料退還倉庫，廢料進(jìn)廢料庫。⑶余料退庫由領(lǐng)料員在領(lǐng)料單上填寫退庫數(shù)量，倉庫保管員確認(rèn)，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員對(duì)每塊余料核對(duì)材料標(biāo)記并經(jīng)確認(rèn)后，方可辦理退庫手續(xù)。⑷退庫余料按合格材料儲(chǔ)存，記入臺(tái)帳，納入質(zhì)保體系再運(yùn)轉(zhuǎn)。6.4.7⑴主要受壓元件的材料或零部代用，公司內(nèi)部辦理材料代用手續(xù)，由工藝、焊接、材料責(zé)任人審核會(huì)簽。一般受壓元件和非受壓元件的材料或零部代用由材料、工藝、焊接責(zé)任人會(huì)簽，報(bào)質(zhì)保工程師審批。⑵材料或零部件代用嚴(yán)格按《蒸汽規(guī)程》的規(guī)定，必須滿足設(shè)計(jì)文件的要求，其性能不得低于原設(shè)計(jì)材料標(biāo)準(zhǔn)，材料代用的強(qiáng)度、塑性、韌性、化學(xué)成分和耐腐蝕性應(yīng)同設(shè)計(jì)條件相適應(yīng)，并具有良好的焊接性和加工性與經(jīng)濟(jì)性。詳見《材料代用控制程序》。⑶相關(guān)的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)與時(shí)修改有關(guān)設(shè)計(jì)、工藝文件。6.5支持性文件《材料零部件采購控制程序》(MRX/CX-05-2010)《材料入庫、保管、發(fā)放控制程序》(MRX/CX-06-2010)《外購、外協(xié)件控制程序》(MRX/CX-07-2010)《材料代用控制程序》(MRX/CX-08-2010)《不合格品（項(xiàng)）控制程序》(MRX/CX-18-2010)《標(biāo)識(shí)和追溯管理制度》北京明瑞興工貿(mào)有限公司7.0作業(yè)（工藝）控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：7.0修改狀態(tài)：0頁碼：1/4第7章作業(yè)（工藝）控制7.1總則作業(yè)（工藝）文件本身的正確、完整、統(tǒng)一并有效指導(dǎo)生產(chǎn)，是產(chǎn)品質(zhì)量的前提保證和基本保證。7.2范圍適用于鍋爐制造作業(yè)（工藝）文件的編制、發(fā)放、傳遞、修改、批準(zhǔn)；7.3職責(zé)7.3.1技術(shù)科工藝科7.3.2檢驗(yàn)科7.4主要控制內(nèi)容與要求7.4.1工藝準(zhǔn)備主要是控制產(chǎn)品圖樣工藝性審查、工藝文件編制、通用工藝守則和《產(chǎn)品用料明細(xì)表》的編審。7.4.2⑴工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)外來設(shè)計(jì)文件提出工藝可行性評(píng)價(jià)。⑵審查裝配尺寸、公差精度的正確性⑶審查技術(shù)要求的完整性、正確性、合理性7.4.3⑴編制工藝文件必須以設(shè)計(jì)圖樣要求和公司（含外協(xié)）加工能力為依據(jù)。⑵工藝文件必須符合現(xiàn)行鍋爐標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)和公司《作業(yè)（工藝）控制程序》的規(guī)定。⑶工藝文件應(yīng)做到正確、完整、統(tǒng)一、清晰。7.4.4⑴工藝文件由技術(shù)科工藝科負(fù)責(zé)組織編制，工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，生產(chǎn)科、檢驗(yàn)科會(huì)簽，技術(shù)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。北京明瑞興工貿(mào)有限公司7.0作業(yè)（工藝）控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：7.0修改狀態(tài)：0頁碼：2/4⑵工藝文件分類A通用工藝文件，包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、工序過程卡、工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書、原材料定額、工時(shí)定額等。B專用工藝文件，包括筒體卷制、封頭、管板加工等。⑶工藝文件的內(nèi)容A產(chǎn)品零件明細(xì)表B制造工序過程卡C通用工藝守則D產(chǎn)品焊縫排版圖E專用工藝卡F工裝夾具圖⑷工藝文件的編制A工藝文件必須根據(jù)審查確認(rèn)的產(chǎn)品施工圖、簽訂的合同要求、本公司的加工能力，以與現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制。B本公司生產(chǎn)的鍋爐產(chǎn)品主要以一表(產(chǎn)品零件明細(xì)表)、兩卡(制造工序過程卡、特殊工序工藝卡)的形式編制工藝文件。鍋爐所有受壓元件，必須實(shí)行一件一卡(指制造工序過程卡)。特殊工序（如焊接、無損檢測等）應(yīng)編制相應(yīng)的工序工藝卡，做到一序一卡。由相關(guān)工藝人員編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審批。C產(chǎn)品焊縫布置圖由技術(shù)科焊接工藝員編制，焊接質(zhì)控責(zé)任人審核。D所有工藝文件均應(yīng)有編制，審核簽字，工藝文件的審核由相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)。E焊接、無損檢測等工藝文件的編制，按本手冊第8、9、10、11章執(zhí)行。7.4.5⑴工藝文件實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行貫徹和執(zhí)行工藝要求的教育。操作者接到作業(yè)（工藝）文件后，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝要求生產(chǎn)。⑵操作者完成本工序經(jīng)自檢合格后在制造工序過程卡簽字并交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格簽字，才能轉(zhuǎn)入下道工序。北京明瑞興工貿(mào)有限公司7.0作業(yè)（工藝）控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：7.0修改狀態(tài)：0頁碼：3/4⑶生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)問題，本工序檢驗(yàn)員應(yīng)與時(shí)填寫“質(zhì)量信息反饋單”經(jīng)工藝責(zé)任人處理后方可繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。具體按《質(zhì)量信息反饋制度》執(zhí)行。⑷下道工序操作者必須先核對(duì)上道工序工件和工序過程卡，符合要求后才能轉(zhuǎn)入本工序。⑸在生產(chǎn)過程中，凡發(fā)生工件報(bào)廢，檢驗(yàn)員應(yīng)收回本工序“工序過程卡”，工藝員應(yīng)重新補(bǔ)發(fā)該零件制造工序過程卡。并按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》辦理報(bào)廢手續(xù)。⑹遇焊縫返修，焊接工藝員應(yīng)編制返修工藝，并按第8章《焊接控制》的規(guī)定執(zhí)行。=7\*GB2⑺鍋爐總裝前，各工序應(yīng)將工序過程卡與檢驗(yàn)記錄等資料交檢驗(yàn)科核查。=8\*GB2⑻產(chǎn)品工藝文件應(yīng)在產(chǎn)品制造完畢后，經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人全面審核無誤后整理歸檔。=9\*GB2⑼作業(yè)（工藝）文件的編制、審核、發(fā)放、使用詳見《文件控制程序》。=10\*GB2⑽本公司在控制程序中設(shè)立六個(gè)“停止點(diǎn)”。該控制點(diǎn)必須經(jīng)有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員或監(jiān)檢人員在場進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。A施工圖監(jiān)檢確認(rèn)B原材料入庫驗(yàn)收C焊接工藝評(píng)定D筒體開孔前劃線E壓力試驗(yàn)7.4.5⑴凡屬下列情況者，工藝員應(yīng)與時(shí)在原“工藝文件”上劃改并簽字。若不能劃改的應(yīng)發(fā)出“工藝文件修改通知單”進(jìn)行更改。⑵作業(yè)（工藝）文件有差錯(cuò)，影響加工質(zhì)量。⑶執(zhí)行部門對(duì)編制的工藝有困難或提出的改進(jìn)。⑷設(shè)計(jì)圖樣修改、材料、零部件代用或技術(shù)要求變更。7.4.6“工藝文件修改通知單”.8北京明瑞興工貿(mào)有限公司7.0作業(yè)（工藝）控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：7.0修改狀態(tài)：0頁碼：4/4⑴為確保工藝文件的貫徹執(zhí)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，必須嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，并加強(qiáng)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。⑵工藝紀(jì)律檢查由工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn)、材料、焊接責(zé)任人與車間負(fù)責(zé)人等進(jìn)行定期、不定期檢查。定期檢查為每季不少于一次。⑶對(duì)工藝紀(jì)律檢查情況應(yīng)作好記錄，并建立臺(tái)帳，查出的問題要反饋檢驗(yàn)科，并立即研究糾正和預(yù)防措施，且要有處理結(jié)果。具體規(guī)定詳見《工藝紀(jì)律控制程序》。7.4.9⑴根據(jù)作業(yè)（工藝）要求，對(duì)現(xiàn)有工藝裝備不能滿足需要時(shí)，由工藝責(zé)任人員提出設(shè)計(jì)任務(wù)書進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)、制造或外購，技術(shù)科門設(shè)計(jì)圖樣。⑵工裝設(shè)計(jì)圖樣完成后，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，交生產(chǎn)部門進(jìn)行制造，并經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)。⑶經(jīng)檢驗(yàn)合格的工裝必須進(jìn)行工裝驗(yàn)證，驗(yàn)證由技術(shù)科負(fù)責(zé)組織，生產(chǎn)和檢驗(yàn)科門協(xié)助。驗(yàn)證結(jié)束后驗(yàn)證報(bào)告經(jīng)工藝責(zé)任人審核，相關(guān)部門會(huì)簽后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后建立臺(tái)帳，并按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。⑷工裝每次使用后應(yīng)妥善保管，并定期校驗(yàn)。對(duì)不符合要求的工裝應(yīng)與時(shí)辦理修復(fù)、報(bào)廢和更新手續(xù)。⑸工裝管理具體規(guī)定詳見《工藝紀(jì)律控制程序》。7.5支持性文件《作業(yè)（工藝）控制程序》(MRX/CX-09-2010)《不合格品（項(xiàng)）控制程序》(MRX/CX-18-2010)《文件控制程序》(MRX/CX-01-2010)《工藝紀(jì)律控制程序》(MRX/CX-18-2010)北京明瑞興工貿(mào)有限公司8.0焊接控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：8.0修改狀態(tài)：0頁碼：1/3第8章焊接控制8.1總則焊接質(zhì)量控制是產(chǎn)品制造過程的主要控制部分，是產(chǎn)品質(zhì)量形成過程中關(guān)鍵系統(tǒng)，本公司編制了焊接過程控制文件，并對(duì)其進(jìn)行控制。目的是確保鍋爐的焊接質(zhì)量。8.2范圍適用于本公司鍋爐與其配套產(chǎn)品制造過程的焊接管理。8.3職責(zé)8.3.1技術(shù)科是焊接8.3.2檢驗(yàn)責(zé)任人員和無損檢測責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)焊接質(zhì)量實(shí)施檢驗(yàn)，并就有關(guān)8.4主要控制內(nèi)容與要求8.4.1⑴凡從事受壓件（包括受壓元件與非受壓元件）焊接工作的焊工必須按照《焊工考試規(guī)則》的規(guī)定進(jìn)行考試，合格并取得合格證書后，方可在有效期間擔(dān)任合格項(xiàng)目范圍內(nèi)的焊接工作。⑵依據(jù)《鍋爐制造許可條件》中專項(xiàng)條件的規(guī)定，鍋爐制造的焊接工作必須配備足夠數(shù)量與項(xiàng)目的合格焊工。⑶建立焊工檔案、焊工鋼印和焊接工作記錄的有效控制，保證持證焊工的受壓元件焊接工作具有可追溯性。⑷技術(shù)科負(fù)責(zé)建立焊工焊績檔案，檢驗(yàn)科逐月統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量和發(fā)生的質(zhì)量事故情況，由檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人填寫《焊工焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》后交焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工焊績考核的匯總。作為焊工資格延續(xù)和經(jīng)濟(jì)考核的依據(jù)。8.4.2⑴鍋爐產(chǎn)品施焊前焊接工藝評(píng)定工作的程序、具體實(shí)施方法均按本公司《焊接工藝評(píng)定管理制度》的要求運(yùn)行、操作。北京明瑞興工貿(mào)有限公司8焊接控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：8修改狀態(tài)：0頁碼：2/3⑶焊接責(zé)任人員編制焊接工藝評(píng)定指導(dǎo)書，焊接工藝人員實(shí)施并根據(jù)各項(xiàng)評(píng)定試驗(yàn)結(jié)果，填寫焊接工藝評(píng)定記錄和焊接工藝評(píng)定報(bào)告。評(píng)定合格的焊接工藝評(píng)定報(bào)告須經(jīng)焊接責(zé)任人員審核，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后有效。⑷焊接工藝人員根據(jù)評(píng)定合格且經(jīng)批準(zhǔn)的焊接工藝指導(dǎo)書，編制產(chǎn)品各受壓元件焊縫的焊接工藝卡。⑸焊接工藝卡發(fā)到焊工，用于指導(dǎo)焊工施焊鍋爐受壓部件。⑹焊接工藝評(píng)定、焊接工藝卡等資料形成文件后，全部由焊接工藝人員整理歸檔交供銷科存檔管理。并按照《文件控制程序》的要求進(jìn)行建帳、分發(fā)、使用、保存，并做好記錄。⑺本公司的焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目應(yīng)保證能夠覆蓋所有受壓元件的焊接接頭。8.4.3⑴焊接材料（包括焊條、焊絲、焊劑），本公司確保鍋爐與其配套產(chǎn)品制造過程中使用符合要求的焊接材料。⑵本公司備有專門的焊材庫房。庫房內(nèi)配備貨架、控制庫房溫度、濕度的設(shè)施、儀表和用于烘干、保溫焊接材料的設(shè)備。⑶焊接材料的訂購、接收、檢驗(yàn)和入庫程序與控制方法按《焊接材料管理制度》的要求進(jìn)行。⑷按照《焊接材料管理制度》對(duì)焊接材料的回收進(jìn)行控制。⑸用于鍋爐與其配套產(chǎn)品的焊接材料應(yīng)具有可追溯性標(biāo)識(shí)。8.4.4⑴用于鍋爐與壓力容器焊接的設(shè)備，必須是完好設(shè)備。焊接設(shè)備按照《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》的要求進(jìn)行控制，并有完好和專管標(biāo)識(shí)。⑵用于鍋爐與壓力容器焊接設(shè)備的電流表、電壓表均需完好、準(zhǔn)確、可靠，并有周檢合格的標(biāo)識(shí)。8.4.5⑴依據(jù)產(chǎn)品圖樣、焊接工藝指導(dǎo)書編制的焊接工藝卡，應(yīng)發(fā)至每個(gè)焊工與有關(guān)部門。⑵受壓元件的焊接必須在防雨、防風(fēng)、防雪、溫度不低于0℃北京明瑞興工貿(mào)有限公司8.0焊接控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：8.0修改狀態(tài)：0頁碼：3/3⑶焊工施焊前應(yīng)對(duì)焊機(jī)、焊材、焊縫坡口型式、組對(duì)質(zhì)量進(jìn)行檢查，符合要求時(shí)，方可施焊。否則有權(quán)拒絕操作。⑷焊工必須按照焊接工藝卡規(guī)定的工藝施焊產(chǎn)品焊縫，焊接工作完成后，焊工應(yīng)在焊縫附近規(guī)定部位打上焊工自己的鋼印號(hào)或做標(biāo)識(shí)。⑸檢驗(yàn)員應(yīng)認(rèn)真做好主要受壓元件施焊記錄與焊縫的檢驗(yàn)工作。8.4.6焊縫和母材缺陷受壓元件焊接接頭和母材存在不允許的缺陷時(shí)應(yīng)找出原因，制訂返修方案進(jìn)行返修。⑴焊縫返修應(yīng)按《焊縫返修管理制度》的要求進(jìn)行。⑵當(dāng)焊縫需要返修時(shí)，須首先查明原因，一般情況下可按照原焊接工藝進(jìn)行返修。必要時(shí)需經(jīng)焊接工藝人員制定可行的返修方案后才可進(jìn)行返修工作。⑶補(bǔ)焊前，缺陷應(yīng)徹底清除。補(bǔ)焊后，補(bǔ)焊區(qū)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行外觀檢查和無損檢測。⑷一、二次返修方案由工藝人員編制，焊接質(zhì)量控制責(zé)任人員批準(zhǔn)。二次以上的返修方案由工藝人員編制，焊接責(zé)任人員審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。返修資料歸入產(chǎn)品檔案。8.4.7⑴按照《蒸汽規(guī)程》第五章（五）的有關(guān)規(guī)定焊接產(chǎn)品檢查試板。主要控制產(chǎn)品檢查試板的數(shù)量、尺寸和力學(xué)性能試驗(yàn)。⑵產(chǎn)品檢查試板的數(shù)量、尺寸和力學(xué)性能試驗(yàn)嚴(yán)格按照《蒸汽規(guī)程》第五章第五款“焊縫力學(xué)性能試驗(yàn)”中的要求進(jìn)行。⑶產(chǎn)品檢查試板的具體管理工作按《產(chǎn)品焊接試板管理制度》的要求進(jìn)行。8.5支持性文件《焊接控制程序》(MRX/CX-10-2010)《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》(MRX/CX-17-2010)《焊接工藝評(píng)定管理制度》《焊工管理制度》《焊縫返修管理制度》《產(chǎn)品焊接試板管理制度》《焊接材料管理制度》北京明瑞興工貿(mào)有限公司9熱處理控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：9修改狀態(tài)：0頁碼：1/2第9章熱處理控制9.1總則熱處理屬于特殊工序，為保證鍋爐熱處理的安全可靠本章規(guī)定了熱處理質(zhì)量控制的職責(zé)、工藝文件的編制，操作與記錄以與不符合項(xiàng)處理等要求。9.2范圍適用于產(chǎn)品制造過程中熱處理工序的質(zhì)量控制。9.3職責(zé)9.3.1本公司9.3.2熱處理質(zhì)量控制由技術(shù)科.49.4主要控制內(nèi)容與要求9.4.1⑴分包熱處理方必須有鍋爐或鍋爐主要受壓元件熱處理工作歷史和經(jīng)驗(yàn)的單位，并且提供相應(yīng)的證明材料文件或復(fù)印件。⑵熱處理責(zé)任人員負(fù)責(zé)會(huì)同技術(shù)、檢驗(yàn)等部門有關(guān)人員對(duì)熱處理分包方質(zhì)量管理水平、技術(shù)力量、人員素質(zhì)、設(shè)備條件、測量手段等進(jìn)行評(píng)價(jià)和認(rèn)定。⑶經(jīng)評(píng)審合格的熱處理分包方資料交技術(shù)科統(tǒng)一存檔保管。9.4.2⑴由本公司提供熱處理工藝文件和控制要求的產(chǎn)品，分包方應(yīng)嚴(yán)格按照熱處理工藝文件要求進(jìn)行熱處理工作。⑵由分包方編制的熱處理工藝文件則應(yīng)得到本工廠熱處理責(zé)任人員審核認(rèn)可。9.4.3⑴需進(jìn)行熱處理的零件或部件應(yīng)編制熱處理工藝規(guī)程或熱處理工藝卡。⑵由熱處理責(zé)任人員填寫《熱處理委托單》，委托單上應(yīng)寫明熱處理工藝的技術(shù)要求。北京市明瑞興鍋爐廠9.0熱處理控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：9.0修改狀態(tài)：0頁碼：2/2⑶操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《熱處理委托單》與其它熱處理工藝文件中的要求進(jìn)行操作。⑷受委托方提供的熱處理記錄和報(bào)告的真實(shí)性和正確性負(fù)責(zé)。記錄應(yīng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、有操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等。⑸4.4對(duì)受委托方提供的熱處理工藝、熱處理報(bào)告、熱處理記錄由熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師審核、確認(rèn)。熱處理操作人員依據(jù)熱處理記錄認(rèn)真填寫報(bào)告，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)實(shí)施熱處理全過程的檢查工作。熱處理合格后，檢驗(yàn)員應(yīng)在熱處理記錄上簽署姓名和日期，以示予以確認(rèn)。⑹產(chǎn)品熱處理完成后的熱處理記錄與報(bào)告，必須經(jīng)熱處理責(zé)任人員進(jìn)行審查確認(rèn)方可生效。9.4.4發(fā)現(xiàn)不合格品立即隔離、標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品熱處理過程中的不合格品處理，按照《不合格品控制程序》執(zhí)行。9.5支持性文件《熱處理控制程序》（MRX/CX-11-2010）《不合格品（項(xiàng)）控制程序》（MRX/CX-18-2010）北京明瑞興工貿(mào)有限公司10無損檢測控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：10修改狀態(tài)：0頁碼：1/2第10章無損檢測控制10.1總則無損檢測是鍋爐制造的重要檢測工序，為保證無損檢測結(jié)果正確、可靠和可追溯，本章對(duì)無損檢測人員、檢測工藝、檢測過程、檢測記錄與報(bào)告、檢測設(shè)備與器材等控制環(huán)節(jié)做出了規(guī)定。10.2范圍適用于制造過程無損檢測工作的人員資格、無損檢測工藝與工藝卡編制、檢測程序與操作、暗室處理、評(píng)片與審核、檢測設(shè)備、安全防護(hù)、資料管理等控制。10.3職責(zé)檢驗(yàn)科是無損檢測的主管部門；無損檢測質(zhì)量控制責(zé)任人具體負(fù)責(zé)質(zhì)量控制工作。10.4主要控制內(nèi)容與要求10.4.1人員資格（1）從事無損檢測的人員必須按《特種設(shè)備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》和JB/T4730.2-2005《承壓設(shè)備無損檢測》的要求，參加有關(guān)部門組織的培訓(xùn)、考核，并取得資格證書和放射工作人員證，方可從事與檢測方法和資格證書等級(jí)相應(yīng)的工作。（2）無損檢測人員的數(shù)量和資格應(yīng)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門的要求。無損檢測責(zé)任師由具有Ⅱ級(jí)與以上無損檢測資格證書的人員擔(dān)任。（3）無損檢測持證人員不得同時(shí)在2個(gè)以上單位中執(zhí)業(yè)，持證無損檢測人員調(diào)轉(zhuǎn)服務(wù)單位，應(yīng)到特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門辦理批準(zhǔn)手續(xù)，并變更資格證書。（4）檢測人員應(yīng)當(dāng)遵循誠信和方便生產(chǎn)的原則從事檢測服務(wù)；有義務(wù)保守被檢單位的商業(yè)秘密；客觀、公正、與時(shí)地出具檢測結(jié)果、鑒定結(jié)論，并對(duì)檢測結(jié)果、鑒定結(jié)論負(fù)責(zé)。10.4.2無損檢測工藝（1）檢驗(yàn)部應(yīng)根據(jù)JB/T4730.2-2005的要求和公司產(chǎn)品類別，結(jié)合本單位實(shí)際情況編制無損檢測工作制度和通用工藝文件，經(jīng)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)后執(zhí)行。北京明瑞興工貿(mào)有限公司10無損檢測控制版本號(hào)：B章節(jié)號(hào)：10修改狀態(tài)：0頁碼：2/2（2）設(shè)備檢測前，應(yīng)編制無損檢測專用工藝。無損檢測專用工藝應(yīng)由無損檢測人員根據(jù)安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求、參照無損檢測通用工藝規(guī)程、有關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行編制，經(jīng)無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任師批準(zhǔn)后執(zhí)行。（3）無損檢測工藝文件應(yīng)明確規(guī)定無損檢測方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，檢測部位和比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。10.4.3檢測過程（1）檢查員應(yīng)對(duì)被無損檢測的表面質(zhì)量進(jìn)行檢查，合格后開具無損檢測委托單。（2）接受無損檢測委托書后，無損檢測責(zé)任師應(yīng)對(duì)委托書中的檢測方法、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。（3）無損檢測人員對(duì)無損檢測工件的表面進(jìn)行復(fù)查，當(dāng)不符合要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行返修后方可接受委托。無損檢測人員必須嚴(yán)格按照檢測工藝文件規(guī)定的無損檢測方法、數(shù)量、部位、檢測比例進(jìn)行操