食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單黃酒生產(chǎn)2024

食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單黃酒生產(chǎn)）說(shuō)明：本清單供食品生產(chǎn)企業(yè)參考使用。企業(yè)可以參考本清單并結(jié)合實(shí)際開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析，查找確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、科學(xué)制定管控措施、合理確定管控頻次并明確責(zé)任人員，建立符合本企業(yè)實(shí)際的《食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)描述管控措施管控目標(biāo)管控頻次責(zé)任人酒類1504黃酒生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境管理廠區(qū)環(huán)境管理廠區(qū)物品存放雜物以及廢舊設(shè)備等存在蟲害孳生風(fēng)險(xiǎn)，易集塵，給生產(chǎn)過(guò)程帶來(lái)污染。廠區(qū)環(huán)境保持整潔，定期清理，避免雨后積水，降低外圍蟲害密度，不堆積廢舊設(shè)備及雜物，并定期檢查。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行廠區(qū)綠化1.廠區(qū)綠化易吸引嚙齒類動(dòng)物、鳥類、昆蟲類、節(jié)肢動(dòng)物類，給生產(chǎn)環(huán)節(jié)帶入蟲害風(fēng)險(xiǎn)。2.廠區(qū)綠化距離車間及倉(cāng)庫(kù)較近，原料及產(chǎn)品易吸引蟲害，產(chǎn)生蟲害侵入車間或倉(cāng)庫(kù)的風(fēng)險(xiǎn)。1.工廠園區(qū)內(nèi)綠植應(yīng)選取不易產(chǎn)生蟲害的植物品種。2.廠區(qū)綠化應(yīng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)定期維護(hù)，防止蟲害孳生。符合GB14881廠區(qū)環(huán)境的要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議根據(jù)季節(jié)確定頻次廠內(nèi)垃圾廠內(nèi)垃圾清理不徹底、不及時(shí)，造成蟲害孳生。建立生產(chǎn)和生活垃圾的運(yùn)輸、暫存、清除制度，實(shí)施管理措施并有效執(zhí)行。符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境管理要求廠區(qū)環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行車間內(nèi)部環(huán)境管理車間地面、墻面設(shè)計(jì)、施工及清潔衛(wèi)生地面不平整、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理，生產(chǎn)過(guò)程中或清洗后出現(xiàn)積水。1.地面墻面頂棚根據(jù)清潔度要求采用不同頻次進(jìn)行定期清潔。2.門窗、墻壁、頂棚、地面及施工縫隙密閉，清潔作業(yè)區(qū)的窗戶宜與內(nèi)墻面齊平，避免平臺(tái)積塵。符合企業(yè)內(nèi)部環(huán)境管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確地面清潔頻次，建議每日或每班次進(jìn)行車間地面、墻面、頂棚破損破損處不易清潔，容易孳生微生物，破損處易造成異物污染。車間破損地面、墻面、屋頂應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)。符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理要求車間內(nèi)部環(huán)境管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行清潔作業(yè)區(qū)消毒管理清潔作業(yè)區(qū)環(huán)境、設(shè)備、人員以及進(jìn)入該區(qū)域的原輔材料等未經(jīng)有效消毒、造成清潔作業(yè)區(qū)微生物污染。清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行環(huán)境消毒，并定期開展微生物監(jiān)測(cè)。符合區(qū)域管理的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序要求清洗消毒制度中明確消毒和微生物監(jiān)測(cè)頻次，建議每周進(jìn)行清潔消毒效果驗(yàn)證未進(jìn)行清潔消毒效果驗(yàn)證，不能保證清潔消毒有效。及時(shí)驗(yàn)證清潔消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。符合各區(qū)域的清潔消毒效果要求清洗消毒制度中明確驗(yàn)證頻次，建議按照不同區(qū)域每次清潔消毒后進(jìn)行設(shè)施設(shè)備管理蟲害控制設(shè)施配備鼠類、昆蟲等侵入鼠類、昆蟲等侵入生產(chǎn)環(huán)境，造成污染風(fēng)險(xiǎn)。生產(chǎn)車間及倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、防蠅燈、風(fēng)幕等），定期檢查，做好除蟲滅害工作記錄。符合企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)蟲鼠害管控制度中明確防蟲防鼠設(shè)施維護(hù)頻率，建議每月進(jìn)行輔助設(shè)施管理通風(fēng)、除塵設(shè)施因通風(fēng)、除塵設(shè)施布局不合理、損壞或長(zhǎng)時(shí)間未清潔等原因?qū)е萝囬g空氣被污染、產(chǎn)生蟲害侵入風(fēng)險(xiǎn)。1.有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，以避免空氣從清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域。2.合理設(shè)置進(jìn)氣口位置，進(jìn)、排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源3.根據(jù)生產(chǎn)需要安裝除塵設(shè)施。4.關(guān)注空調(diào)系統(tǒng)清潔度，若生產(chǎn)過(guò)程需要對(duì)空氣進(jìn)行過(guò)濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過(guò)濾裝置并定期清潔維護(hù)?？諝膺^(guò)濾系統(tǒng)的過(guò)濾網(wǎng)應(yīng)定期清洗、更換。符合GB14881通風(fēng)設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確通風(fēng)設(shè)施管控頻次，建議每日檢查供水設(shè)施水處理管理不到位，導(dǎo)致清洗用水不能有效清潔設(shè)備，食品加工用水不符合規(guī)定，污染食品。1.多介質(zhì)過(guò)濾器、活性炭過(guò)濾器、精密過(guò)濾器、超濾系統(tǒng)等定期清洗更換。2.當(dāng)涉及到以上過(guò)濾器時(shí)，對(duì)儲(chǔ)水罐進(jìn)行清洗及效果驗(yàn)證，蓄水池每半年清理。3.水質(zhì)每年送檢。符合GB14881供水設(shè)施要求，生產(chǎn)用水符合GB5749的要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日/每半年/每年進(jìn)行排水設(shè)施排水設(shè)施破損，排水不暢，固體廢棄物易進(jìn)入及濁氣逸出，蟲害侵入。1.定期對(duì)排水設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。2.排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏等裝置。3.排水系統(tǒng)出口有適當(dāng)措施降低蟲害風(fēng)險(xiǎn)。符合GB14881排水設(shè)施要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，根據(jù)使用情況確定，建議每日進(jìn)行廢棄物存放設(shè)施1.廢棄物存放設(shè)施配備不足，或設(shè)計(jì)不合理，廢棄物溢出或滲漏導(dǎo)致微生物及蟲害孳生等風(fēng)險(xiǎn)。2.廢棄物存放設(shè)施未專區(qū)存放或標(biāo)識(shí)不到位，存在誤用的風(fēng)險(xiǎn)。1.配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的廢棄物專用存放設(shè)施。2.車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰。3.必要時(shí)應(yīng)在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存放。符合GB14881廢棄物存放設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確廢棄物存放設(shè)施管控頻次，建議每日檢查個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施1.個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施設(shè)計(jì)不合理，數(shù)量不足導(dǎo)致微生物污染食品。2.衛(wèi)生間設(shè)置不合理，清潔不到位，有交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。1.根據(jù)需要設(shè)置衛(wèi)生間，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔。衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。2.衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)域產(chǎn)生影響。符合GB14881個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施要求設(shè)施設(shè)備管控制度中明確衛(wèi)生間管控要求，建議每日清潔并檢查計(jì)量管理計(jì)量設(shè)備的計(jì)量管理計(jì)量器具未進(jìn)行有效檢定或校準(zhǔn)。車間內(nèi)溫度計(jì)、濕度計(jì)、流速計(jì)、壓力表、秤、酒精度計(jì)等設(shè)備應(yīng)定期外部檢定或校準(zhǔn)和內(nèi)部校準(zhǔn)。符合計(jì)量法和企業(yè)內(nèi)部管理要求計(jì)量設(shè)備管理制度中明確檢定/校準(zhǔn)頻次，建議每年外部檢定/校準(zhǔn)設(shè)備管理設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)1.無(wú)維保計(jì)劃，設(shè)備超負(fù)荷工作導(dǎo)致設(shè)備故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。2.未按照維保計(jì)劃開展維保，導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程存在故障，影響產(chǎn)品質(zhì)量。1.制定設(shè)備維保計(jì)劃并按照計(jì)劃實(shí)施。2.對(duì)工廠所有泵、閥、接口等的密封圈定期拆卸檢查并根據(jù)需要及時(shí)更換。按照維保計(jì)劃執(zhí)行，保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保頻次，建議每月/每年進(jìn)行設(shè)備的清洗、消毒設(shè)備清洗消毒不徹底，有導(dǎo)致產(chǎn)品微生物超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。建立并實(shí)施清洗標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP），定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗和消毒，并驗(yàn)證清洗和消毒效果。清洗消毒效果符合內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP）要求清洗消毒制度中明確清洗消毒頻次，建議每批次進(jìn)行原料控制大米、小麥驗(yàn)收大米、小麥存在有毒有害菌類、植物種子、真菌毒素。重金屬、農(nóng)藥殘留超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。尿素、精氨酸指標(biāo)異常。制定大米、小麥驗(yàn)收規(guī)程，并定期向供應(yīng)商索取原料檢測(cè)報(bào)告或抽樣送檢。符合GB2715、GB2761、GB2762、GB2763等要求原料進(jìn)貨查驗(yàn)制度中明確管控頻次，建議每批次查驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、每半年或必要時(shí)抽樣檢測(cè)其他原料采購(gòu)驗(yàn)收原料理化和污染物限量等指標(biāo)超標(biāo)。各種摻假、摻雜的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)1.未落實(shí)食品原料供應(yīng)商檢查評(píng)價(jià)制度，使用未評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商產(chǎn)品或購(gòu)入不合格原料。2.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量疏于檢查或未落實(shí)原料檢驗(yàn)制度。3.缺少對(duì)原料品種和質(zhì)量要求的檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)。4.原材料信息不清晰，造成非人為因素的誤用。5.不同批次原料分隔困難造成的混用。1.建立并落實(shí)原料供應(yīng)商檢查評(píng)價(jià)制度，嚴(yán)格落實(shí)原料產(chǎn)品索證和驗(yàn)收。2.加強(qiáng)原料驗(yàn)收的技術(shù)手段，必要時(shí)依托第三方等有能力機(jī)構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)。3.按產(chǎn)品的真實(shí)情況標(biāo)識(shí)品種等信息，防止發(fā)生非人為因素的誤用。確保進(jìn)貨原料的質(zhì)量安全，防止使用不符合要求的原料，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。確保進(jìn)貨查驗(yàn)的原料品種、質(zhì)量等真實(shí)、準(zhǔn)確，防止各種摻假、摻雜的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)管理制度中明確管控頻次，建議每年、每批次進(jìn)行食品添加劑采購(gòu)驗(yàn)收采購(gòu)變質(zhì)、過(guò)期或不合格食品添加劑未嚴(yán)格開展食品添加劑進(jìn)貨查驗(yàn)，購(gòu)進(jìn)變質(zhì)、過(guò)期或不合格食品添加劑。嚴(yán)格執(zhí)行食品添加劑進(jìn)貨查驗(yàn)制度，開展食品添加劑入廠驗(yàn)收。確保采購(gòu)的食品添加劑符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，防止因采購(gòu)變質(zhì)、過(guò)期或不合格食品添加劑而導(dǎo)致產(chǎn)品物理性、化學(xué)性或生物學(xué)污染采購(gòu)管理制度中明確管控頻次，建議每年、每批次進(jìn)行食品相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收塑化劑污染、理化指標(biāo)超標(biāo)塑料包裝材料塑化劑污染產(chǎn)品。陶瓷瓶、玻璃瓶、陶壇、瓶蓋等理化指標(biāo)超標(biāo)污染產(chǎn)品。1.使用前進(jìn)行感官確認(rèn)，向供應(yīng)商索要型式檢驗(yàn)報(bào)告。2.定期對(duì)食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行食品安全指標(biāo)檢測(cè)（必要時(shí)委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行）。符合GB14881、GB4806的規(guī)定要求原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度中明確管控頻次，建議每批次查驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、每年進(jìn)行食品安全指標(biāo)檢測(cè)生產(chǎn)過(guò)程控制領(lǐng)料原輔料使用錯(cuò)誤1.原輔料的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容不一致。2.使用的原輔料與產(chǎn)品標(biāo)簽的配料表不一致。1.現(xiàn)場(chǎng)的原輔料的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致，。原輔料使用符合配方要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行交叉污染原料未脫包直接進(jìn)入車間等情況，導(dǎo)致交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。原料進(jìn)入車間前經(jīng)過(guò)脫包或采用其他方式清潔外包后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。符合內(nèi)部操作規(guī)范要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行制曲小麥發(fā)霉、變質(zhì)。制曲過(guò)程交叉污染1.小麥貯存過(guò)程不當(dāng)導(dǎo)致發(fā)霉。2.制曲間設(shè)備、設(shè)施、工器具清洗、消毒不當(dāng)，導(dǎo)致污染。1.建立小麥貯存管理制度，防止小麥?zhǔn)艹弊冑|(zhì)。2.建立制曲過(guò)程管控制度，設(shè)備、工器具、儀器進(jìn)行清洗，必要時(shí)消毒。3.純種制曲對(duì)使用的菌種制定管理制度和操作規(guī)程。符合內(nèi)部操作規(guī)范要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行浸米浸米前未清洗、浸米后變質(zhì)浸米前大米未進(jìn)行清洗、浸米水未排凈。浸米過(guò)程溫度、時(shí)間控制不當(dāng)導(dǎo)致變質(zhì)。制定浸米過(guò)程控制措施，浸米前清洗大米，浸米后排凈浸米水。連續(xù)監(jiān)控浸米過(guò)程溫度、時(shí)間。符合內(nèi)部操作規(guī)范要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次或生產(chǎn)工藝變更時(shí)進(jìn)行蒸（煮）飯蒸（煮）、冷卻變質(zhì)蒸（煮）、冷卻后時(shí)間控制不當(dāng)導(dǎo)致變質(zhì)。制定蒸（煮）、冷卻過(guò)程管控措施，控制冷卻后投料時(shí)間。符合內(nèi)部操作規(guī)范要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次或生產(chǎn)工藝變更時(shí)進(jìn)行發(fā)酵交叉污染。酵母品種選擇1.發(fā)酵車間、設(shè)備設(shè)施清洗或消毒不當(dāng)，導(dǎo)致交叉污染。2.酵母品種選擇不當(dāng)，導(dǎo)致副產(chǎn)物異常。3.發(fā)酵過(guò)程溫度異常，導(dǎo)致交叉污染、變質(zhì)。1.建立并實(shí)施清洗標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP），定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗和消毒，并驗(yàn)證清洗和消毒效果。2.選用低產(chǎn)尿素酵母作為發(fā)酵菌種。3.制定發(fā)酵過(guò)程管控措施，控制發(fā)酵過(guò)程溫度、時(shí)間。符合內(nèi)部操作規(guī)范要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次或生產(chǎn)工藝變更時(shí)進(jìn)行壓榨過(guò)濾壓榨過(guò)濾用濾布材質(zhì)、規(guī)格壓榨過(guò)濾用濾布材質(zhì)、規(guī)格選擇不當(dāng)，導(dǎo)致副產(chǎn)物異常。制定壓榨過(guò)濾過(guò)程管控措施，定期更換濾布，監(jiān)控過(guò)濾過(guò)程，定期驗(yàn)證氨基甲酸乙酯指標(biāo)。符合內(nèi)部操作規(guī)范要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次或生產(chǎn)工藝變更時(shí)進(jìn)行配料、投料超范圍、超限量使用食品添加劑等超范圍使用苛性亞硫酸鹽法焦糖色、超限量使用亞硫酸銨法焦糖色。1.食品添加劑的使用符合GB2760標(biāo)準(zhǔn)要求。2.定期檢測(cè)產(chǎn)品驗(yàn)證是否存在超范圍、超限量使用食品添加劑。按照配方進(jìn)行配料生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行使用非國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料使用非國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料。產(chǎn)品配方變更、新產(chǎn)品量產(chǎn)前，確認(rèn)配方中不含有非國(guó)務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告范圍內(nèi)的新食品原料。符合相應(yīng)的法律法規(guī)和食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每次產(chǎn)品配方變更前進(jìn)行原酒貯存及陳釀容器清洗、消毒。貯存過(guò)程溫度、濕度控制1.原酒貯存及陳釀的容器清洗、消毒不當(dāng)，導(dǎo)致污染。2.貯存?zhèn)}庫(kù)溫度、濕度控制不當(dāng)，導(dǎo)致變質(zhì)。1.建立并實(shí)施清洗標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP），定期對(duì)容器進(jìn)行清洗、消毒，并驗(yàn)證清洗、消毒效果。2.建立原酒貯存及陳釀過(guò)程管控措施，倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng)良好，定期監(jiān)控溫度、濕度。符合內(nèi)部操作規(guī)范要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每批次或生產(chǎn)工藝變更時(shí)進(jìn)行煎酒微生物超標(biāo)煎酒過(guò)程溫度、時(shí)間、流量等控制不當(dāng)，導(dǎo)致微生物超標(biāo)。建立煎酒過(guò)程管控措施，采用連續(xù)式殺菌工藝的控制流量、溫度等參數(shù)。采用灌裝后殺菌、保溫工藝殺菌的的控制溫度、時(shí)間。定期對(duì)設(shè)備穩(wěn)定性進(jìn)行驗(yàn)證。符合工藝規(guī)程要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每次生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行勾兌半成品酒貯存半成品酒貯存溫度、時(shí)間不當(dāng)，導(dǎo)致變質(zhì)。建立半成品酒貯存管控措施，控制貯存過(guò)程溫度、時(shí)間，必要時(shí)進(jìn)行冷凍貯存。符合工藝規(guī)程要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每次生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行過(guò)濾硅藻土、過(guò)濾器使用過(guò)濾過(guò)程未按時(shí)更換硅藻土、濾膜，導(dǎo)致酒色渾濁。建立過(guò)濾過(guò)程管控措施，定時(shí)更換硅藻土、濾膜等過(guò)濾裝置。符合工藝規(guī)程要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每次生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行灌裝包裝容器清洗、消毒。包裝容器完好性。灌裝間空氣潔凈度1.包裝容器（塑料瓶、玻璃瓶、陶瓷瓶、陶壇、瓶蓋等）清洗、消毒不當(dāng)，導(dǎo)致交叉污染。2.灌裝后容器密封性不良，導(dǎo)致漏液、污染。3.采用先滅菌后灌裝工藝的，灌裝間空氣潔凈度不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致環(huán)境微生物交叉污染。1.建立并實(shí)施清洗標(biāo)準(zhǔn)操作流程（SOP），定期對(duì)容器進(jìn)行清洗、消毒，并驗(yàn)證清洗、消毒效果。2.建立灌裝后密封完好性檢查措施。3.定期對(duì)灌裝間進(jìn)行殺菌，每次使用前對(duì)灌裝間進(jìn)行消毒，定期對(duì)灌裝間微生物進(jìn)行驗(yàn)證。符合工藝規(guī)程要求生產(chǎn)工藝規(guī)程中明確管控頻次，建議每次生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行。灌裝間內(nèi)部環(huán)境制度明確管控頻次，建議每次生產(chǎn)時(shí)進(jìn)行化學(xué)品管理化學(xué)品清單、存儲(chǔ)等管理1.未建立化學(xué)品清單，未識(shí)別化學(xué)品名稱等，導(dǎo)致使用清單外化學(xué)品。2.生產(chǎn)場(chǎng)所使用或存放可能造成食品污染的化學(xué)制劑。3.清洗設(shè)備、工器具的清洗劑、消毒劑不符合要求，導(dǎo)致污染。1.建立化學(xué)品清單并定期進(jìn)行核對(duì)，完善化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書、存儲(chǔ)位置、用途、使用區(qū)域等要求。清洗劑、消毒劑、油墨、潤(rùn)滑劑等存儲(chǔ)在專用化學(xué)品庫(kù)房，做好通風(fēng)和日常檢查，并上鎖管理。2.清洗設(shè)備、工器具的清洗劑、消毒劑符合相關(guān)規(guī)定。符合GB14881的相關(guān)產(chǎn)品要求化學(xué)品管控制度中明確管控頻次，建議每月進(jìn)行。清洗劑、消毒劑采購(gòu)管理制度中明確管控頻次，建議每年、每批次進(jìn)行潤(rùn)滑劑污染食品接觸的潤(rùn)滑部位使用非食品級(jí)潤(rùn)滑劑易導(dǎo)致產(chǎn)品被污染?？赡芘c食品接觸部位的潤(rùn)滑使用食品級(jí)潤(rùn)滑劑，定期更換潤(rùn)滑劑，并及時(shí)清除污濁的潤(rùn)滑劑。符合設(shè)備維保要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確潤(rùn)滑劑管控頻次，建議每次使用前后進(jìn)行綜合蟲害管理內(nèi)部吸引1.車間內(nèi)部存在吸引因素將園區(qū)蟲害吸引進(jìn)入車間。2.車間的照明設(shè)施或誘蠅燈安裝位置不合理，對(duì)蟲害產(chǎn)生吸引作用。降低車間內(nèi)部吸引因素，如：不允許使用電擊式滅蠅燈、滅蠅燈不能安裝在從建筑物外可視位置、及時(shí)清潔潮濕臟亂的環(huán)境等，并做好檢查。符合企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)蟲鼠害管控制度中明確管控頻次，建議每日/每周進(jìn)行粘捕式滅蠅燈的使用未充分分析滅蠅燈昆蟲來(lái)源，不能有效進(jìn)行蟲害的預(yù)防性管理。安裝粘捕式滅蠅燈，定期更換粘紙，并記錄粘捕昆蟲的數(shù)量和種類，分析其來(lái)源，制定蟲害控制計(jì)劃，實(shí)施蟲害的預(yù)防式管理。符合滅蠅燈使用規(guī)范要求蟲鼠害管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行排污管道孳生蟲害排污管道不通暢，造成蟲害孳生及藏匿，尤其應(yīng)關(guān)注蛾蠓治理。定期進(jìn)行排污管道清理及疏通，并定期對(duì)管道進(jìn)行消毒滅菌，必要時(shí)可用熱水沖洗有積水處。符合企業(yè)蟲害控制計(jì)劃目標(biāo)蟲鼠害管控制度中明確管控頻次，建議每周進(jìn)行異物管理易碎品等帶入異物車間易碎品易帶入異物風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)工廠所有易碎品進(jìn)行點(diǎn)檢管理，包括玻璃、硬質(zhì)塑料工具容器、易碎燈具等。符合內(nèi)部管理要求異物管控制度中明確易碎品管控頻次，建議每日進(jìn)行操作不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)施設(shè)備落地存放或存放位置不當(dāng)導(dǎo)致異物帶入。規(guī)范設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)過(guò)程中的存放，如不得落地存放、落地墊板或落地筐需要保持接觸面的清潔、工器具應(yīng)定位存放等。符合內(nèi)部管理要求人員操作管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理人員健康健康證明從事接觸直接入口食品工作的人員若不具備有效健康證明，有傳播病菌、污染食品的風(fēng)險(xiǎn)。1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。2.從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。3.對(duì)患有下列病癥之一者，不得從事接觸直接入口食品的工作：a.痢疾（細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者）、傷寒（腸傷寒和腸傷寒帶菌者）、肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）等消化道傳染病（包括病原攜帶者）；b.活動(dòng)性肺結(jié)核；c.化膿性或滲出性皮膚?。籨.其它有礙食品安全的疾病或疾患的人員。符合GB14881食品加工人員健康管理要求《食品安全法》中明確健康證管控要求，須每年辦理服裝管理進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)工作服管理1.工作服清洗不徹底或未定期清洗，有對(duì)產(chǎn)品造成交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。2.工作服破損，腰部以上有口袋，內(nèi)容物或扣件掉落污染食品。1.制定工作服的清洗保潔制度，定制服裝要求腰部以上無(wú)口袋，每班清洗消毒。2.每次清洗前后應(yīng)檢查服裝的紐扣、線頭、拉鏈等。符合GB14881對(duì)工作服管理的要求人員衛(wèi)生管控制度中明確工作服管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理更衣及消毒1.個(gè)人用品等與生產(chǎn)不相關(guān)物品與工作服混放，造成交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。2.洗手消毒執(zhí)行不到位，造成微生物污染。1.車間入口處設(shè)有更衣室，工衣、個(gè)人衣物分開放置，工作人員穿戴潔凈工作衣帽。更衣室入口有換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。2.在清潔作業(yè)區(qū)入口設(shè)置與員工數(shù)量匹配的洗手消毒及更衣設(shè)施、人員進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)佩戴口罩。符合GB14881對(duì)個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施等有關(guān)要求人員衛(wèi)生管控制度中明確更衣洗手消毒管控頻次，建議每日進(jìn)行人員管理，每月進(jìn)行設(shè)施管理筆、首飾、鑰匙等異物未對(duì)筆、首飾、鑰匙等易脫落物品進(jìn)行管控，導(dǎo)致污染產(chǎn)品。員工及來(lái)訪人員的筆、首飾、鑰匙等易脫落物品嚴(yán)格管控，不得進(jìn)入車間，或進(jìn)行出入車間登記復(fù)核。工作帽必須遮蓋所有頭發(fā)。符合GB14881食品加工人員及來(lái)訪者管理要求人員衛(wèi)生管控制度中明確管控頻次，建議每日/每班次進(jìn)行檢驗(yàn)控制產(chǎn)品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)檢驗(yàn)?zāi)芰坝?jì)量實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔悖荒芗皶r(shí)發(fā)現(xiàn)原料、半成品、產(chǎn)品指標(biāo)異常，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。具備與自檢項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)?zāi)芰?，能力涵蓋人機(jī)料法環(huán)等方面，并定期參加能力驗(yàn)證，檢驗(yàn)設(shè)備按期檢定或校準(zhǔn)，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行對(duì)委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇與管理委托的食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力不足而導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠。委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。有能力的企業(yè)定期查閱檢測(cè)原始記錄，并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間結(jié)果比對(duì)。第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每年進(jìn)行檢驗(yàn)方法的選擇未按照標(biāo)準(zhǔn)要求選擇檢驗(yàn)方法，造成檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確。檢驗(yàn)方法依據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許使用方法進(jìn)行檢驗(yàn)。使用現(xiàn)行有效檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行檢測(cè)記錄1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告不規(guī)范（如生產(chǎn)日期、取樣日期、檢驗(yàn)日期混淆，缺少檢驗(yàn)依據(jù)）。2.缺少出廠檢驗(yàn)原始記錄。1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫(kù)記錄的批次相一致。2.出廠檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)有相對(duì)應(yīng)的原始檢驗(yàn)記錄。3.企業(yè)出廠檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清晰。4.出廠檢驗(yàn)報(bào)告一般應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等基本信息。檢測(cè)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每次進(jìn)行貯存、運(yùn)輸與交付控制貯存環(huán)節(jié)存放管理倉(cāng)儲(chǔ)管控不到位，導(dǎo)致產(chǎn)品在存儲(chǔ)過(guò)程中受塵土、蟲害等的污染。倉(cāng)庫(kù)保證先進(jìn)先出，離墻離地存放，離墻距離應(yīng)確保人員能夠進(jìn)入進(jìn)行檢查、清潔等操作。符合內(nèi)部管理要求倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行常溫庫(kù)房的管理常溫庫(kù)房濕度過(guò)大，易孳生微生物，污染食品。常溫庫(kù)房按照庫(kù)房的溫度、濕度、通風(fēng)要求進(jìn)行管理并監(jiān)測(cè)記錄。溫度、濕度符合內(nèi)控指標(biāo)要求倉(cāng)庫(kù)密封性原輔料存放時(shí)易吸引蟲鼠害，倉(cāng)庫(kù)密封性不足導(dǎo)致蟲鼠害侵入。定期檢查倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施密封性，如墻面、地面、門窗等?；A(chǔ)設(shè)施密閉性良好倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行不同類別產(chǎn)品存放管理不合格品、待檢品、合格品等未按區(qū)存放或缺少明確標(biāo)識(shí)，容易導(dǎo)致誤用。不合格品、待檢產(chǎn)品、合格品應(yīng)設(shè)立單獨(dú)存放區(qū)域并且明確標(biāo)識(shí)，避免誤用。符合GB14881倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施要求倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行食品添加劑的貯存食品添加劑與原料混放，未進(jìn)行專人專區(qū)管理。食品添加劑應(yīng)專門存放，有明顯標(biāo)識(shí)。有專人管理，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況。符合GB14881食品添加劑管理要求倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻次，建議每日進(jìn)行運(yùn)輸、交付環(huán)節(jié)運(yùn)輸、卸貨及入庫(kù)1.運(yùn)輸過(guò)程溫度不符合要求、交叉污染。2.產(chǎn)品不能及時(shí)進(jìn)入庫(kù)房，在平臺(tái)暴曬較長(zhǎng)時(shí)間導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)或保質(zhì)期縮短。1.建立運(yùn)輸過(guò)程管控制度，對(duì)運(yùn)輸過(guò)程溫度、衛(wèi)生進(jìn)行規(guī)定。2.產(chǎn)品驗(yàn)收合格后及時(shí)入庫(kù)，避免產(chǎn)品在夏日陽(yáng)光或高溫下暴曬。符合內(nèi)部管理要求產(chǎn)品交付管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行不合格品管理與食品安全事故處置不合格品管理誤用不合格品不合格半成品、成品未分區(qū)存放導(dǎo)致誤用或發(fā)貨。建立不合格品管理制度，在庫(kù)房設(shè)置不合格品區(qū)，嚴(yán)格對(duì)不合格品、不合格半成品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果選擇返工、銷毀等處理方式。符合不合格品管理要求不合格品管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行食品安全事故處置食品安全事故處置方案的制定和落實(shí)食品安全事故處置方案制定不合理，未定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況。制定食品安全事故處置方案，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)