《2012年QSE質(zhì)量體系程序文件表格記錄匯編》

記錄清單第1頁共4頁序號1發(fā)文登記表2收文登記表3文件更改通知單4文件借閱記錄5文件銷毀登記表6檔案移交(接收)登記簿7記錄索引目錄8信息交流記錄表9管理評審計(jì)劃表管理評審報(bào)告改進(jìn)措施記錄表職工培訓(xùn)需求調(diào)查表()年公司職工教育培訓(xùn)計(jì)劃職工學(xué)習(xí)申請表培訓(xùn)工作考核表職工培訓(xùn)登記卡職工培訓(xùn)備案表基層單位職工培訓(xùn)匯總表ZBA/QSE/CX05-7()人員名冊項(xiàng)目部臨設(shè)驗(yàn)收記錄表ZBA/QSE/CX06-1機(jī)械設(shè)備臺帳ZBA/QSE/CX07-1機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收交接清單ZBA/QSE/CX07-2項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備臺帳ZBA/QSE/CX07-3機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)消耗記錄ZBA/QSE/CX07-4機(jī)械設(shè)備檢查記錄ZBA/QSE/CX07-5機(jī)械設(shè)備實(shí)物帳ZBA/QSE/CX07-6固定資產(chǎn)驗(yàn)收單ZBA/QSE/CX07-7固定資產(chǎn)調(diào)撥單ZBA/QSE/CX07-8機(jī)械設(shè)備報(bào)廢申請表機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)和油料消耗臺帳機(jī)械設(shè)備大(中)修理臺帳機(jī)械設(shè)備事故臺帳ZBA/QSE/CX07-13新購設(shè)備臺帳ZBA/QSE/CX07-14報(bào)廢設(shè)備臺帳ZBA/QSE/CX07-15報(bào)審卡內(nèi)部工程文件會簽單培訓(xùn)計(jì)劃表4頁序號進(jìn)貨物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃特殊過程控制計(jì)劃過程檢驗(yàn)計(jì)劃最終檢驗(yàn)計(jì)劃標(biāo)前評審表投標(biāo)文件交底記錄表合同評審表合同評審匯總表合同交底記錄表供方能力調(diào)查及評價(jià)表合格供方名冊年合格供方年度考核表物資采購計(jì)劃物資采購合同審批與發(fā)放登記臺帳物資采購合同臺賬進(jìn)場材料自檢情況一覽表驗(yàn)收單調(diào)撥單票據(jù)流轉(zhuǎn)交接表料具保管臺帳產(chǎn)品質(zhì)量證書登記表待驗(yàn)收物資記錄料具盤點(diǎn)表超時物資重新驗(yàn)證申請表物資報(bào)廢損壞申請單分包方注冊資格申請表分包方人員花名冊承建過往工程記錄表分包方基本情況登記表合格分包方名冊分包方年檢申請表分包方年檢考核表分包方年檢合格名冊分包方議標(biāo)評審表工程分包申請表項(xiàng)目分包方入場登記表項(xiàng)目現(xiàn)場勞動力情況統(tǒng)計(jì)表分包方評審標(biāo)準(zhǔn)及計(jì)分表4頁序號項(xiàng)目分包方退場記錄表施工技術(shù)交底記錄環(huán)境管理交底記錄分部(分項(xiàng))工程安全技術(shù)交底記錄表內(nèi)部協(xié)調(diào)會記錄工程聯(lián)絡(luò)單交工技術(shù)文件移交書項(xiàng)目施工技術(shù)管理檢查記錄表公司技術(shù)質(zhì)量管理檢查記錄表產(chǎn)品防護(hù)檢查記錄表顧客信息登記表顧客投訴處理記錄顧客滿意調(diào)查表顧客滿意調(diào)查情況匯總表(在建工程)顧客滿意調(diào)查情況匯總表(竣工工程)工程保修記錄表年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃表內(nèi)審方案內(nèi)部審核組長、審核員任命書內(nèi)部審核計(jì)劃表內(nèi)部審核檢查表內(nèi)部審核不符合報(bào)告內(nèi)部審核報(bào)告會議簽到表檢驗(yàn)和試驗(yàn)委托單焊縫質(zhì)量檢驗(yàn)委托單理化試驗(yàn)委單產(chǎn)品緊急放行報(bào)審表工程質(zhì)量檢查記錄工程驗(yàn)收記錄表不合格品記錄表不合格品評審、處置記錄表整改通知單不合格品讓步接收申請單不合格匯總表事故、事件處理報(bào)告糾正措施記錄表預(yù)防措施記錄表第4序號環(huán)境因素調(diào)查登記表材料、資源、能源消耗年(月)統(tǒng)計(jì)表環(huán)境因素評價(jià)表(一)環(huán)境因素評價(jià)表(二)重要環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源調(diào)查登記表職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表重要危險(xiǎn)源清單法律法規(guī)和其他要求獲取情況一覽表法律法規(guī)和其他要求清單管理方案評審記錄職業(yè)病病例備案表接觸有毒有害因素職工健康檢查結(jié)果登記表職工定期健康檢查情況匯總表勞動防護(hù)用品發(fā)放記錄年度勞動保護(hù)用品發(fā)放一覽表危險(xiǎn)化學(xué)品清單危險(xiǎn)化學(xué)品報(bào)廢登記表危險(xiǎn)化學(xué)品檢查記錄危險(xiǎn)化學(xué)品使用記錄固體廢物處理記錄水、電消耗臺帳應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)評審記錄應(yīng)急設(shè)備、材料、工具清單應(yīng)急設(shè)備、材料、工具檢查、測試記錄消防器材登記備案表目標(biāo)、指標(biāo)管理方案實(shí)施進(jìn)度檢查記錄安全(環(huán)境)檢查記錄法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價(jià)表單位(部門):文件號份數(shù)發(fā)放號收文單位收文人備注單位(部門):收文時間文件號份數(shù)發(fā)放號來文單位處理情況備注更改條款頁碼序號單位案卷或文件題名利用目的期限借閱人簽字歸還日期備注序號文件號發(fā)放號批準(zhǔn)人執(zhí)行人監(jiān)銷人日期備注案卷目錄號所屬年度(接收)(接收)備注小計(jì)其中永長短移交人(簽字):接受人(簽字):序號保存年限備注單位：保管人：編號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收單位接收人接收時間信息描述(如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量):評審目的評審時間參加人員評審內(nèi)容(即評審輸入):評審目的評審時間參加人員評審的準(zhǔn)備要求：編制日期批準(zhǔn)日期編制日期批準(zhǔn)日期編制部門編制日期批準(zhǔn)日期改進(jìn)措施(由實(shí)施部門填寫):責(zé)任部門負(fù)責(zé)人編制日期實(shí)施情況及效果(由實(shí)施部門填寫):責(zé)任部門負(fù)責(zé)人填寫日期驗(yàn)證部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)證日期被征求意見部門(或個人):培訓(xùn)類別序號培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容期數(shù)培訓(xùn)人數(shù)辦班形式送培或自培培訓(xùn)學(xué)時起止日期主辦單位培訓(xùn)地點(diǎn)備注注明：培訓(xùn)類別包括：崗位資格培訓(xùn)、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、繼續(xù)教育、職業(yè)技能培訓(xùn)類別序號培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)內(nèi)容期數(shù)培訓(xùn)辦班培訓(xùn)地點(diǎn)完成性質(zhì)姓名性別出生年月文化程度崗位(工種)專業(yè)技術(shù)職務(wù)參加工作時間本崗位工作時間報(bào)考學(xué)?；蚺嘤?xùn)班名稱學(xué)習(xí)形式學(xué)習(xí)起止時間申請學(xué)習(xí)理由培訓(xùn)費(fèi)金額部門意見簽字(蓋章)年月日人事(或組織)部門意見簽字(蓋章)年月日公司或區(qū)域/專業(yè)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字(蓋章)年月日時間：培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)負(fù)責(zé)人起止日期培訓(xùn)內(nèi)容授課教師培訓(xùn)班總結(jié)時間：時間：時間：培訓(xùn)資料明細(xì)姓名文化程度政治面貌性別專業(yè)職務(wù)工資級別所在單位/項(xiàng)目參加工作時間持證情況工作變換情況123456培訓(xùn)情況記錄序號備注填報(bào)單位(蓋章)單位學(xué)時：姓名職務(wù)(工種)接受培訓(xùn)總學(xué)時數(shù)崗位培訓(xùn)學(xué)歷教育政治教育其它培訓(xùn)小計(jì)資格培訓(xùn)技術(shù)等級培訓(xùn)適應(yīng)性培訓(xùn)小計(jì)高等教育中專教育說明：(1)該表用于各區(qū)域/專業(yè)公司(中心)統(tǒng)計(jì)全年接受總學(xué)時在6墻報(bào)單位：(蓋章)單位職工總?cè)藬?shù)累計(jì)培訓(xùn)60學(xué)時以上的人數(shù)全員培訓(xùn)面(%)累計(jì)培訓(xùn)學(xué)時小計(jì)崗位培訓(xùn)學(xué)歷教育政治培訓(xùn)其它培訓(xùn)說明：(1)公司一級單位根據(jù)下屬單位上報(bào)的《職工培訓(xùn)備案表》按此表格式匯總各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并上報(bào)各工程局：各工程局再次匯總扣報(bào)序號姓名性別年齡文化程度專業(yè)/工種備注工程名稱合同價(jià)施工單位開工日期竣工日期序號驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收結(jié)果1購置控制生產(chǎn)廠家提供營業(yè)執(zhí)照生產(chǎn)廠家提供生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)有效的房屋標(biāo)準(zhǔn)圖產(chǎn)品合格證、使用說明書簽訂訂購合同2質(zhì)量控制圖紙、設(shè)計(jì)變更記錄定位測量、放線記錄施工記錄隱蔽工程記錄接地、絕緣電阻測試記錄3質(zhì)量驗(yàn)收地面防水效果檢查驗(yàn)收建筑物垂直度、標(biāo)高、登高測量檢查驗(yàn)收給水管道通水檢查驗(yàn)收衛(wèi)生器具檢查驗(yàn)收照明負(fù)荷檢查驗(yàn)收線路、插座、開關(guān)接地檢查驗(yàn)收4觀感室內(nèi)外墻面室內(nèi)頂棚、地面樓梯、踏步、護(hù)欄、門窗開關(guān)、插座施工單位項(xiàng)目部物資部門項(xiàng)目部工程管理部門序號統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號制造廠產(chǎn)品編號出廠日期日期動力部分原值使用單位車牌號名稱規(guī)格型號產(chǎn)品編號出廠日期功率序號統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號驗(yàn)收結(jié)論進(jìn)場日期出場日期移交部門主管；設(shè)備責(zé)任人：序號統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號制造廠出廠日期原值操作人設(shè)備來源進(jìn)場日期退場日期單位名稱：統(tǒng)一編號：機(jī)械設(shè)備名稱：使用工程運(yùn)轉(zhuǎn)臺時或公里完成工作量完成臺班非利用臺時耗油記錄(L)停用待修在用汽油柴油123456789完好臺日完好率利用臺日利用率設(shè)備名稱統(tǒng)一編號操作人檢查結(jié)論檢查人員檢查日期序號統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號制造廠出廠日期技術(shù)狀況原值使用地點(diǎn)固定資產(chǎn)名稱單位數(shù)量出廠日期生產(chǎn)單位出廠編號到貨日期驗(yàn)收日期性能及型號說明書及安裝圖附機(jī)名稱規(guī)格型號單位數(shù)量出廠編號出廠日期生產(chǎn)單位隨機(jī)附件名稱規(guī)格型號單位數(shù)量實(shí)收數(shù)備注原價(jià)運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)金額原合同編號固定資產(chǎn)名稱統(tǒng)一編號規(guī)格型號生產(chǎn)廠出廠編號單位數(shù)量原值已提折舊凈值隨機(jī)附件名稱備注說明書及圖紙發(fā)運(yùn)地點(diǎn)接受地點(diǎn)合計(jì)金額備注調(diào)出單位公章負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)經(jīng)辦人發(fā)貨人調(diào)入單位公章負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)經(jīng)辦人統(tǒng)一編號機(jī)械名稱出廠日期規(guī)格型號生產(chǎn)廠使用年限原價(jià)已提折舊凈值殘值報(bào)廢原因可拆的完好部件區(qū)域/專業(yè)公司鑒定意見技術(shù)負(fù)責(zé)人：公司意見公司工程技術(shù)管理部(章)公司財(cái)務(wù)部(章)技術(shù)負(fù)責(zé)人：經(jīng)理審批：局審批局綜合管理部(章)局財(cái)務(wù)處(章)設(shè)備名稱統(tǒng)一編號保養(yǎng)類別保修日期維修保養(yǎng)地點(diǎn)竣工日期維修保養(yǎng)內(nèi)容更換主要配件配件名稱規(guī)格型號單位數(shù)量維修保養(yǎng)人員驗(yàn)收人月份制度臺日完好臺日實(shí)作臺日實(shí)作臺班運(yùn)轉(zhuǎn)臺時或公里完成產(chǎn)量燃油消耗(公斤)序號統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號已運(yùn)轉(zhuǎn)臺時(或公里)修理類別送修日期竣工日期承修單位評定結(jié)果修理費(fèi)用備注序號統(tǒng)一編號設(shè)備名稱制造廠日期原值發(fā)生日期發(fā)生地點(diǎn)事故類別事故概況當(dāng)事人損失價(jià)值備注序號統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號制造廠出廠日期購置日期數(shù)量單價(jià)金額使用地點(diǎn)備注序號統(tǒng)一編號設(shè)備名稱規(guī)格型號制造廠出廠日期報(bào)廢日期處理時間回收殘值備注 已編制完畢，經(jīng) 審核，符合公司相關(guān)文件的規(guī)定，請予以審批。送審單位：(章)文件名稱批準(zhǔn)人科室：審核人：日期：科室：審核人：日期：科室：審核人：日期：科室：審核人：日期：序號培訓(xùn)項(xiàng)目或內(nèi)容參加人員時間責(zé)任人培訓(xùn)方式備注序號物資名稱檢驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)、試驗(yàn)依據(jù)責(zé)任人檢驗(yàn)、試驗(yàn)單位序號特殊過程名稱控制人員主要控制措施序號工序名稱檢驗(yàn)依據(jù)或合格標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)人備注最終檢驗(yàn)計(jì)劃(ZBA/QSE/CX?8-7)序號檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)依據(jù)或合格標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)人備注工程名稱營銷項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)主名稱投標(biāo)截止時間部門評審內(nèi)容簽署意見市場營銷部門工程概況資金來源及到位情況業(yè)主對承包商的要求關(guān)系水平技術(shù)水平對手情況及結(jié)果預(yù)測合約管理部門簽名：物資采購部門簽名：財(cái)務(wù)部門簽名：人力資源部門簽名：工程技術(shù)管理部門簽名：評審委員會意見：分管副總經(jīng)理意見工程名稱工程地點(diǎn)中標(biāo)金額建筑面積交底地點(diǎn)交底時間投標(biāo)文件交底的主要內(nèi)容：(如不夠填寫，請附頁)交底人：參加交底人員簽字評審項(xiàng)目評審時期評審單位評審部門評審內(nèi)容審核意見*該表用于合同簽約、修訂期各職能部門或項(xiàng)目部填報(bào)評審意評審項(xiàng)目評審時期序號評審部門評審內(nèi)容及結(jié)論1市場營銷部門2工程技術(shù)管理部門3物資采購部門4財(cái)務(wù)部門5人力資源部門6合約管理部門領(lǐng)導(dǎo)意見*該表用于合同簽約、修訂期，合約管理部門匯總各部門的評審意見。工程項(xiàng)目名稱合同簽訂時間合同交底時間合同交底地點(diǎn)合同交底的主要內(nèi)容：(如不夠填寫，請附頁)交底人：參加交底人員簽字供方能力調(diào)查及評價(jià)表企業(yè)名稱企業(yè)法人代表法人代表委托人聯(lián)系人電話傳真企業(yè)類型注冊資金萬元固定資產(chǎn)萬元年度產(chǎn)值職工人數(shù)資信等級質(zhì)量保證方式情況調(diào)查工藝裝備情況技術(shù)、檢驗(yàn)、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)備及管理情況產(chǎn)品的安全性能及對環(huán)境的影響執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)果對供方生產(chǎn)能力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查對比使用其它使用者的經(jīng)驗(yàn)和類似產(chǎn)品供貨歷史樣品評價(jià)調(diào)查及評價(jià)人序號供方名稱檔案編號審定日期地址電話郵編聯(lián)系人參加選購物資供方名稱供貨產(chǎn)品名稱采購批次：批采購數(shù)量；采購金額：元考核情況2、數(shù)量準(zhǔn)確情況：3、證單齊全情況：5、所供產(chǎn)品價(jià)格與市場同類產(chǎn)品對比；6、售后服務(wù)及服務(wù)質(zhì)量：8、其他：評審人員批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日名稱規(guī)格型號材質(zhì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)單位計(jì)劃需用量(分專業(yè))庫存量缺口量到貨時間數(shù)量備注合計(jì)序號合同協(xié)議編號項(xiàng)目名稱標(biāo)的內(nèi)容申辦人審核人蓋章日期發(fā)放登記供應(yīng)商份數(shù)項(xiàng)目部份數(shù)財(cái)務(wù)份數(shù)編報(bào)單位：合同編號項(xiàng)目名稱供貨單位名稱物資名稱簽約時問(萬元)實(shí)際到貨金額(萬元)首、未次到貨時間編制人：編制時間：材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量產(chǎn)地廠家質(zhì)保資料名稱自檢情況備注質(zhì)檢員：材料員：日期：名稱與型號單位數(shù)量核準(zhǔn)價(jià)實(shí)收單價(jià)金額單價(jià)金額合同號質(zhì)量證明號發(fā)票號發(fā)票日期交驗(yàn)說明說明：本表一式五聯(lián)：①存根②倉庫③會計(jì)④會計(jì)轉(zhuǎn)帳⑤計(jì)劃供應(yīng)留存料具名稱規(guī)格與型號單位調(diào)撥價(jià)財(cái)務(wù)復(fù)核價(jià)計(jì)撥實(shí)撥單價(jià)金額單價(jià)金額票據(jù)名稱票據(jù)編號票據(jù)數(shù)量移交人備注會計(jì)聯(lián)接收人接收日期會計(jì)轉(zhuǎn)帳聯(lián)接收人接收日期類別編號單位規(guī)格日期單據(jù)號摘要質(zhì)量證明編號收入數(shù)量支出數(shù)量盤盤盈虧結(jié)存核章月日合計(jì)甲方供應(yīng)上級調(diào)入自購合計(jì)數(shù)量金額供應(yīng)商名稱質(zhì)量證書名稱質(zhì)量證書編號登記日期驗(yàn)收單編號登記人備注年月日無口好口壞口序號物資名稱規(guī)格型號單位單價(jià)清查前帳面數(shù)清查后實(shí)有數(shù)盤盈數(shù)盤虧數(shù)盤虧原因說明數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額主管財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人：保管員：制表：物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量出廠日期入庫時間有效時間批準(zhǔn)人(項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)技術(shù)員或質(zhì)檢員):保管員；物資報(bào)廢損壞申請表物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量報(bào)廢損壞原因說明項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)員(質(zhì)檢員):保管員：申請單位名稱業(yè)務(wù)范圍企業(yè)資質(zhì)等級單位建立日期詳細(xì)地址法人代表姓名職務(wù)職稱郵政編碼電話注冊工人數(shù)人其中：管理人員和技術(shù)人員人；高級職現(xiàn)有資金萬元固定資產(chǎn)原值萬固定資產(chǎn)凈值萬元近年來主要工程業(yè)績及甲方工程量(萬元)建筑面積工程質(zhì)量開工日期竣工日期有關(guān)部門評審意見工程技術(shù)管理部合約管理部物資采購中心財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)意見備注序號性別年齡文化程度現(xiàn)工種(崗位)從事本工種工作年限身份證號碼家庭地址承建過往工程記錄表序號分包工程項(xiàng)目內(nèi)容工程造價(jià)(建筑面積)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(本公司)工期施工地點(diǎn)質(zhì)量等級及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人單位名稱業(yè)務(wù)范圍資質(zhì)級單位建立日期詳細(xì)地址法人代表姓名職務(wù)職稱電話郵編開戶銀行名稱帳號全部職工人數(shù)其中：管理人員和技術(shù)人員人，高級職稱人，中級職稱人生產(chǎn)工人人，其中高級工人人，中級工人人現(xiàn)有流動資金萬元固定資產(chǎn)原值萬元固定資產(chǎn)凈值萬元自有設(shè)備情況來主要工績業(yè)主及工程名稱工作量(萬元)建筑面積工程質(zhì)量開工日期竣工日期十序號分包方名稱資質(zhì)類別資質(zhì)等級法人代表及聯(lián)系電話駐公司代表及聯(lián)系電話企業(yè)詳細(xì)地址企業(yè)電話和傳真、網(wǎng)址備注申請單位全稱郵編業(yè)務(wù)范圍電話企業(yè)資質(zhì)等級法定代表人姓名職務(wù)職稱注冊職工人數(shù)其中管理人員和技術(shù)人員人數(shù)生產(chǎn)工人人數(shù)一年來的主要業(yè)績一年來存在的主要問題部門評審意見公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理分包方名稱分包方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人評定內(nèi)容等級分類評定人簽字優(yōu)良中差工程質(zhì)量工程進(jìn)度施工合作安全、文明工程技術(shù)管理部意見合約管理部意見物資采購中心意見財(cái)務(wù)部意見公司生產(chǎn)副總經(jīng)理意見序號分包方名稱委托代表人聯(lián)系電話、傳真及Email或網(wǎng)址分包方公司詳細(xì)地址郵編企業(yè)名稱地址法人代表電話評審內(nèi)容合約管理部意見物資采購中心意見財(cái)務(wù)部意見總經(jīng)理意見工程名稱質(zhì)量要求工期要求分包內(nèi)容分包方自備機(jī)械種類及數(shù)量機(jī)械名稱規(guī)格型號特殊要求需要分包方投入的人數(shù)工種名稱數(shù)量預(yù)計(jì)進(jìn)場時間預(yù)計(jì)工期項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)送時間說明：1、本申請表應(yīng)在工程開工前30天報(bào)送公司工程技術(shù)管理部； 編號姓名工種(職務(wù))性別政治面貌家庭地址身份證號碼技能等級證書編號工作牌號勞動合同編號退場時間分包方(蓋章):代表(簽字):填報(bào)時間： 統(tǒng)計(jì)日期人數(shù)分包方123456789月平均人數(shù)評審內(nèi)容、分?jǐn)?shù)及定義評審分?jǐn)?shù)內(nèi)容、分?jǐn)?shù)分值得分隊(duì)伍履約10分按照施工合同的要求進(jìn)行組織施工1履約綜合能力較差；42履約綜合能力一般；63履約綜合能力較好84履約綜合能力較高。施工質(zhì)量15分工程質(zhì)量完成情況1工程質(zhì)量基本達(dá)到合同要求；62工程質(zhì)量達(dá)到合同要求；93工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級；4工程質(zhì)量達(dá)到省部級優(yōu)質(zhì)獎。施工工期15分按合同完成施工工期情況1基本能按計(jì)劃施工，拖延工期15天以內(nèi)；62能按計(jì)劃施工，保證合同工期；93能較好的按計(jì)劃施工，提前完成任務(wù)；4能很好的調(diào)整計(jì)劃，提前5天以上完成任務(wù)。安全生產(chǎn)15分按照安全法律法規(guī)組織生產(chǎn)1無重大傷亡事故，有兩起以上輕傷事故；32無傷亡事故，安全檢查達(dá)到合格等級；93無安全隱患，獲市級安全文明工地稱號；文明施工環(huán)境衛(wèi)生10分文明施工、環(huán)境衛(wèi)生、況1一般，考核評分61-70分；42較好，考核評分71-80分：63良好，考核評分81-90分；84優(yōu)良，考核評分91分以上。生活區(qū)管理5分建立生活區(qū)管理制度1建立了制度，未落實(shí)22建立了制度，基本落實(shí)43建立了制度，落實(shí)良好5勞動合同員工勞動合同簽訂情況1員工勞動合同簽訂率80%以上；62員工勞動合同簽訂率95%以上；83員工勞動合同簽訂率100%。工資支付10分是否按勞務(wù)工勞動合同時及時支付員工工資1不能按時支付，拖延一個支付周期以內(nèi)；42基本能按時支付，有時推遲20天以內(nèi)；63基本能按時支付，偶爾推遲10天以內(nèi)：8工作配合5分是否有效配合各部門1基本能夠配合現(xiàn)場施工和人員管理；233能夠有效的配合現(xiàn)場施工和人員管理。55分合法經(jīng)營和員工遵紀(jì)守法情況1能合法經(jīng)營，員工有輕微違紀(jì)現(xiàn)象；22能合法經(jīng)營，員工無違紀(jì)；43很好地合法經(jīng)營，員工遵紀(jì)情況良好。5說明：此表工程技術(shù)管理部和項(xiàng)目部共同對分包隊(duì)伍進(jìn)行考核，權(quán)重分各為50%,年 填報(bào)日期項(xiàng)目名稱分包方名稱分包內(nèi)容履約情況分包方代表聯(lián)系電話進(jìn)場時間合同約定退場時間退場事由工程技術(shù)科物資材料科經(jīng)營財(cái)務(wù)科質(zhì)量安環(huán)科單位工程名稱分部分項(xiàng)工程名稱交底人記錄人參加班組交底日期技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名班組長簽名注：所有施工作業(yè)人員均須簽名。工程名稱參加班組交底日期交底人簽名被交底人簽名單位工程名稱交底時間分部(分項(xiàng))工程名稱交底人簽名被交底人簽名工程名稱會議地點(diǎn)會議時間主要參加人員工程名稱：工程變更內(nèi)容設(shè)計(jì)單位建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位工程名稱 按工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定向辦理工程建設(shè)交工技術(shù)資料移交手續(xù)，共計(jì)冊，其中文字部分冊，竣工圖冊，其他資料__冊(張)。移交單位接收單位單位：(章)負(fù)責(zé)人：移交人：單位：(章)負(fù)責(zé)人：接收人：工程名稱開工日期項(xiàng)目經(jīng)理配置實(shí)施特殊關(guān)鍵過程控制施工技術(shù)資料注：本表格一式兩份，一份項(xiàng)目部保存，一份公司(區(qū)域/專業(yè)公司區(qū)域/專業(yè)公司部門經(jīng)理技術(shù)、質(zhì)量管理崗位人員配備公司(年度)技術(shù)、質(zhì)量管理工作安排計(jì)劃年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)及分解技術(shù)、質(zhì)量報(bào)表管理關(guān)鍵和特殊過程控制工程檢查(定期、不定期)工程驗(yàn)收管理不合格品控制(整改單及匯總分析記錄等)其它技術(shù)、質(zhì)量活動記錄顧客滿意度調(diào)查顧客投訴管理質(zhì)量獎罰記錄竣工資料管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理防護(hù)方法編號：顧客名稱郵編聯(lián)系人電話傳真處理結(jié)果：投訴單位投訴人投訴類型投訴日期處理日期編號：建設(shè)(監(jiān)理、總包)單位名稱(單位公章)聯(lián)系人地址及郵編聯(lián)系電話傳真工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理評估滿意程度評估子項(xiàng)很滿意滿意基本滿意不滿意很不滿意施工過程情況(在建工程)工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理服務(wù)態(tài)度工程交付后情況(竣工工程)竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況要求或建議編號：工程名稱評價(jià)評價(jià)子項(xiàng)滿意程度評價(jià)子項(xiàng)原始得分評價(jià)項(xiàng)目原始得分顧客意見施工過程情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理服務(wù)態(tài)度施工過程情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理服務(wù)態(tài)度施工過程情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理服務(wù)態(tài)度施工過程情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理服務(wù)態(tài)度施工過程情況工程質(zhì)量工程進(jìn)度安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理服務(wù)態(tài)度工程名稱評價(jià)評價(jià)子項(xiàng)滿意程度評價(jià)子項(xiàng)原始得分評價(jià)項(xiàng)目原始得分顧客意見工程交付后情況竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況工程交付后情況竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況工程交付后情況竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況工程交付后情況竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況工程交付后情況竣工后維修服務(wù)情況工程使用功能情況建設(shè)單位工程名稱竣工日期投用日期保修日期保修次數(shù)工程運(yùn)行中出現(xiàn)的安裝質(zhì)量問題保修內(nèi)容保修后運(yùn)轉(zhuǎn)情況及意見保修費(fèi)用處理意見保修單位(公章)保修負(fù)責(zé)人(簽字)建設(shè)單位(公章)負(fù)責(zé)人(簽字)單位(部門)123456789編制：日期：序號標(biāo)準(zhǔn)條款號不符合審核組組長：日期：審核員：日期：編號：受審核單位部門審核日期A不符合事實(shí)陳述(理由、條款、性質(zhì)):為不符合審核員受審核方負(fù)責(zé)人簽字B糾正措施計(jì)劃(原因分析、處置方案、糾正措施):制定人受審核方負(fù)責(zé)人審核員C跟蹤驗(yàn)證結(jié)論：中建八局工業(yè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司2審核目的：3審核范圍：4審核準(zhǔn)則：①GB/T19001-20005審核組人員5.1審核組成員：5.2審核組長：6審核綜述及不符合情況：8審核結(jié)論：9糾正措施要求：10審核報(bào)告分發(fā)范圍；姓名單位(部門)職務(wù)姓名單位(部門)職務(wù)委托單位：(蓋章)檢驗(yàn)和試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)和試驗(yàn)依據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)工程量要求檢驗(yàn)時間要求完成時間說明：委托人：聯(lián)系人：制表：日期：日期：工程名稱管線或容器編號材質(zhì)使用介質(zhì)使用壓力使用溫度規(guī)格檢驗(yàn)方法執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)合格等級焊工編號焊口個數(shù)或焊縫長度抽查比例焊縫外觀檢驗(yàn)結(jié)果：委托單位：委托人：主管：委托單位工程名稱材料名稱焊材名稱委托單位工程名稱材料名稱焊材名稱原(焊)材編號焊接方法材料規(guī)格焊材規(guī)格原(焊)材生產(chǎn)廠家熱處理方法檢驗(yàn)項(xiàng)目試樣規(guī)格試樣編號數(shù)量試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評定標(biāo)準(zhǔn)送樣人送樣日期要求完成日期試驗(yàn)接收人試驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人委托單位應(yīng)做到：1、機(jī)械性能、化學(xué)分析和金相分析的取樣符合有關(guān)規(guī)單位工程名稱緊急放行產(chǎn)品名稱計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)時間批準(zhǔn)人：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：;質(zhì)檢員：日期：建設(shè)(監(jiān)理)單位代表：日期：說明：本表經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、建設(shè)(監(jiān)理)單位代表共同簽字后有效。工程質(zhì)量檢查記錄編號：工程名稱開、竣工日期工程地址合同編號工程規(guī)模施工許可證(開工證)號建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)檢員項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況質(zhì)量管理現(xiàn)場質(zhì)量管理制度的建立質(zhì)量責(zé)任制的制定及落實(shí)情況特殊工種操作上崗證情況項(xiàng)目部對本項(xiàng)目的質(zhì)量檢查及整改情況工程質(zhì)量檢查情況結(jié)論：編號：工程名稱開工日期工程地址驗(yàn)收日期工程規(guī)模合同工期建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收情況驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人員單位工程分部工程分項(xiàng)工程不合格部位不合格類別施工員不合格原因記錄人：日期：項(xiàng)目總工程師：工程名稱分部工程名稱分項(xiàng)工程名稱不合格部位不合格類別主持人不合格情況描述：項(xiàng)目質(zhì)檢員：日期：記錄人：日期：項(xiàng)目質(zhì)檢員：日期：受檢單位通知單號檢查負(fù)責(zé)人接收人整改完成時間指定驗(yàn)證人備注：此表一式三份，受檢單位二份，檢查單位留存一份，整改完成并驗(yàn)證后，整改單(業(yè)主代表): 工程部位因選一)業(yè)主意見：業(yè)主代表(簽字):日期：不合格簡述不合格發(fā)現(xiàn)時間糾正情況對應(yīng)記錄編號備注事故/事件名稱發(fā)生部門部門負(fù)責(zé)人發(fā)生部位報(bào)告(警)時間處理結(jié)束時間原因責(zé)任者姓名職務(wù)A、采取糾正措施通知：主管部門負(fù)責(zé)人：日期：C、糾正措施：D、實(shí)施效果：驗(yàn)證者：日期：責(zé)任部門：責(zé)任人：日期：B、潛在不符合原因部門負(fù)責(zé)人：日期：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：序號產(chǎn)生工序/場所/地點(diǎn)環(huán)境因素(明確污染因子/物質(zhì)/組分)環(huán)境影響時態(tài)大氣污染水體污染土地污染噪聲、輻射廢棄物、副產(chǎn)品主要材料、資源、能源消耗其他緊急常異急注：時態(tài)指過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。主要原材料/自然資源/能源名稱萬元產(chǎn)值消耗量計(jì)劃用量節(jié)約/超出用量節(jié)能、降耗控制措施超計(jì)劃用量原因分析環(huán)境因素評價(jià)表(一)序號產(chǎn)生工序/場所/地點(diǎn)環(huán)境因素影響范圍a①全球范圍：5分②周圍社區(qū)：3分影響程度b①嚴(yán)重：5分②一般：3分③輕微：1分發(fā)生頻次C①持續(xù)發(fā)生：5分②間歇發(fā)生：3分③偶然發(fā)生：1分法規(guī)符合性d②接近標(biāo)準(zhǔn)：3分③達(dá)標(biāo)：1分社區(qū)關(guān)注程度e②一般：3分合計(jì)3經(jīng)驗(yàn)判定法注：(1)a或b或c或d或e=5分或當(dāng)Σa+b+c+d+e≥14分時，確定為重要環(huán)境因素。(3)判定結(jié)果分一般和重要兩種情況。 環(huán)境因素評價(jià)表(二)(ZBA/QSE/CX19-4)單位(部門)名稱：年月日序號主要原材料/自然資源/能源名稱萬元產(chǎn)值消耗量/年f可節(jié)約程度g①加強(qiáng)管理可明顯見效：5分②改造工藝可明顯見效：3分③很難節(jié)約：1分合計(jì)5經(jīng)驗(yàn)判定法判定結(jié)果注：(1)當(dāng)Σf+g≥8分時，確定為重要環(huán)境因素。單位(部門)名稱：序號重要環(huán)境因素(明確污染因子/物質(zhì)/組分)產(chǎn)生工序/場所/地點(diǎn)可能造成的環(huán)境影響控制措施主控部門目標(biāo)方案程序預(yù)案單位/項(xiàng)目名稱：序號活動地點(diǎn)危險(xiǎn)源(明確發(fā)生危險(xiǎn)的根源/狀態(tài))危險(xiǎn)類型單位/項(xiàng)目名稱：序號評