年產(chǎn)3000噸山野菜加工擴(kuò)建項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告

第一章概論1.1項(xiàng)目建設(shè)單位概況萬(wàn)元。位于某縣肖營(yíng)子鎮(zhèn)溫泉村，是由當(dāng)?shù)剞r(nóng)民投菜、糧食、肉產(chǎn)品、土特產(chǎn)等綠色食品為主。企業(yè)設(shè)辦公室、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部。隨著社會(huì)的發(fā)展，人們生活水平的不斷改善和提高，天然、純凈、營(yíng)養(yǎng)豐富、味美、價(jià)廉的山野菜，越來(lái)越受到人們的喜歡。某縣氣候溫和，光照與雨水充足，山地土壤肥沃，特別適合蕨菜、馬齒莧等山野菜的生長(zhǎng)，有山野菜之鄉(xiāng)美譽(yù)。自古以來(lái)這里的人們就掌握了將各種山野菜腌制、泡制、酸制、晾干的技術(shù)。制成各種色、香、味美的產(chǎn)品，幾乎是家家戶(hù)戶(hù)必備之物。產(chǎn)品對(duì)周邊市場(chǎng)的消費(fèi)者有相當(dāng)強(qiáng)的影響力。過(guò)去人們對(duì)山野菜的加工都規(guī)模小。其品種和供應(yīng)量都不能滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)山野利用豐富的山野菜資源，將現(xiàn)代的加工工藝與設(shè)備與傳統(tǒng)的技術(shù)相結(jié)合開(kāi)發(fā)生產(chǎn)具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的山野菜系列產(chǎn)品，將資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，將為振興縣域經(jīng)濟(jì)做出極大貢獻(xiàn)。因此，某食品XX在現(xiàn)有閑置的廠房基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，增添部分機(jī)器設(shè)備，擬擴(kuò)建一個(gè)年產(chǎn)量3000噸的山野菜加工廠。成投產(chǎn)后正常年份每年可創(chuàng)產(chǎn)值3000萬(wàn)元，利潤(rùn)第一類(lèi)，鼓勵(lì)類(lèi)，一、農(nóng)林業(yè)，32.農(nóng)林牧副漁產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)、保鮮、加工與綜合利用。本建設(shè)項(xiàng)目新增設(shè)備，按照招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，針對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)容，經(jīng)與建設(shè)單位研究，確定本項(xiàng)目的招標(biāo)方案。具體招標(biāo)方案如下：設(shè)備：采用招標(biāo)方式，招標(biāo)的組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為邀請(qǐng)招標(biāo)。建筑工程：采用招標(biāo)方式，招標(biāo)的組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為邀請(qǐng)招標(biāo)。3、項(xiàng)目擬招標(biāo)基本情況表（見(jiàn)下表）容資金來(lái)源與構(gòu)資金來(lái)源與構(gòu)資第二章市場(chǎng)調(diào)查與需求預(yù)測(cè)近年來(lái)隨著我國(guó)改革開(kāi)放政策的實(shí)施，加之交通、通信的迅速發(fā)展，山區(qū)與外界的接觸越來(lái)越緊密。加之人們生活水平的改善和提高，人們追求生活的質(zhì)量和回歸大自然的心態(tài)在不斷的高漲。目前全世界掀起了一股回歸大自然，飲食天然綠色食品的高潮。產(chǎn)于山區(qū)，沒(méi)有受到任何污染的山野菜，已成一個(gè)有80萬(wàn)人的中等城市，按年人均食用山野菜5公斤計(jì)算，年需求量就達(dá)4000噸。目前市場(chǎng)缺貨，幾乎到了有多少都能銷(xiāo)掉的狀況。通過(guò)預(yù)測(cè)和抽樣調(diào)查，山野菜的市場(chǎng)十分看好。第三章項(xiàng)目的技術(shù)論證經(jīng)研究論證，某食品XX擬擴(kuò)建一條年產(chǎn)3000噸的山野菜加工生產(chǎn)線。主要以蕨菜、馬齒莧、野芹菜為主導(dǎo)產(chǎn)品。除此之外，還輔助生產(chǎn)麻辣蘿卜干等產(chǎn)品。整個(gè)項(xiàng)目勞動(dòng)定員為160人。該項(xiàng)目資經(jīng)研究論證，該項(xiàng)目選址在某縣肖營(yíng)子鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園。園具有水電設(shè)施，從而項(xiàng)目上馬快，并可節(jié)約一筆固定資產(chǎn)投資。項(xiàng)目投產(chǎn)后可以降低產(chǎn)品的固定費(fèi)用，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。二、資源條件山野菜在加工過(guò)程中，主要原料是蕨菜、魚(yú)腥草、馬齒莧，這些原料某縣資源豐富，原料供應(yīng)不三、供電、供水全年用水8000噸，全部用水直接來(lái)自地下二、該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝技術(shù)和產(chǎn)品配料方案由省農(nóng)科院提供，并派技術(shù)人員進(jìn)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)和該項(xiàng)目征地4畝，建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間與辦公、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)各一個(gè)，添置必要的機(jī)械設(shè)備。見(jiàn)《生產(chǎn)設(shè)備與土建工程明細(xì)表》生產(chǎn)設(shè)備與土建工程明細(xì)表號(hào)12232415566567442853臺(tái)69臺(tái)62臺(tái)臺(tái)522本項(xiàng)目投產(chǎn)后，消耗的主要能源是電，同時(shí)消耗部分柴油和煤。按照國(guó)家節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)，項(xiàng)目生產(chǎn)其它用電設(shè)備選用低耗電節(jié)能型新產(chǎn)品。場(chǎng)區(qū)照明針對(duì)所消耗的能源情況，項(xiàng)目設(shè)計(jì)采取以下節(jié)（1）合理地進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，使建筑物的采光、保溫、隔熱達(dá)到最好效果。（2）選用新型、節(jié)能的建筑材料。（3）選擇節(jié)能的生產(chǎn)設(shè)備。（4）在工藝設(shè)計(jì)上，采用合理的工藝配置，使（5）對(duì)動(dòng)力、照明、供水采取必要措施，減少使節(jié)能工作落實(shí)到每一個(gè)工作崗位。全部用電設(shè)備總功率為165.3千瓦，折算系數(shù)噸。全部項(xiàng)目年耗能折標(biāo)煤416.48噸生產(chǎn)設(shè)備功率一覽表稱(chēng)564266252512 1082020該項(xiàng)目不產(chǎn)生廢氣和煙塵，只產(chǎn)生清洗原料的廢水和少量的爐渣；清洗山野菜原料的廢水不含任何有害物質(zhì)，可以直接排放，少量爐渣用鋪路、填坑。故該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境幾乎沒(méi)有影響。企業(yè)在生產(chǎn)期間應(yīng)注意美化廠區(qū)環(huán)境，注意搞一、項(xiàng)目總投資。經(jīng)估算整個(gè)項(xiàng)目需要總投資1390.8萬(wàn)元，其中，需固定資產(chǎn)投資1100萬(wàn)元，配套流動(dòng)資金290.8萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資見(jiàn)《生產(chǎn)二、資金來(lái)源。本項(xiàng)目總投資1390.8萬(wàn)元，其一、產(chǎn)品生產(chǎn)成本在計(jì)算產(chǎn)品成本時(shí)，為了便于分析研究在框算產(chǎn)品生產(chǎn)成本時(shí)，將蕨菜、魚(yú)腥草、馬齒莧幾個(gè)品種的原料通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查，經(jīng)計(jì)算得出一個(gè)平均進(jìn)價(jià)為每公斤2.5元。產(chǎn)品生產(chǎn)成本見(jiàn)《產(chǎn)品生產(chǎn)成本12345煤678二、固定費(fèi)用費(fèi)用為312.3萬(wàn)元，見(jiàn)《固定費(fèi)用明細(xì)表》三、噸產(chǎn)品的全部成本每噸山野菜的全部成本構(gòu)成為：生產(chǎn)成本5487元/噸；固定費(fèi)用1041元/噸；銷(xiāo)售費(fèi)用1500元/噸；山野菜目前的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格平均按10000元/噸，全部稅金按銷(xiāo)售價(jià)的4%的稅率計(jì)算，每噸產(chǎn)品金額(元)1噸2噸3噸4噸為了便于分析論證，在計(jì)算投資收益時(shí)，山野菜的平均售價(jià)按現(xiàn)行市面價(jià)10000元/噸(實(shí)際銷(xiāo)價(jià)是隨市場(chǎng)需求變動(dòng)的)，全部稅金按銷(xiāo)售價(jià)格4%的4、年銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元。3、投資利稅率467.7+120）/142.26%二、盈虧平衡分析評(píng)價(jià)該項(xiàng)目年固定費(fèi)用為1041000元。每噸產(chǎn)品平均銷(xiāo)價(jià)為10000元,每噸產(chǎn)品可變費(fèi)用(生產(chǎn)成本+銷(xiāo)售費(fèi))為7400元.XO=F/W（1—稅率）—CV=473.2(噸)通過(guò)以上投資效果評(píng)價(jià)和盈虧平衡評(píng)價(jià),得出生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中只要加強(qiáng)管理、增強(qiáng)產(chǎn)量、降低，完全一、該項(xiàng)目的實(shí)施可以帶動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)民通過(guò)采挖野菜可以