安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

為了有效指導(dǎo)礦山落實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控工作，達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、消。、、、本制度合用于礦山的危害因素識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控等全》。12培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)組織礦山的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、危（wei分級(jí)管控工作，負(fù)責(zé)確定礦山巨大、重大風(fēng)險(xiǎn)，組織落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和監(jiān)督隱患排3，崗位范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危（wei）險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，并制定針對(duì)性的管控措施；組織完1礦山建立由礦長(zhǎng)為組長(zhǎng)的兩體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理2礦山從各崗位人員到礦長(zhǎng)，全部參預(yù)到風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)和管控的過(guò)程之中；礦山根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，確定落實(shí)管控措施責(zé)任單位的層級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)分3礦山依據(jù)本行業(yè)領(lǐng)域同類(lèi)型企業(yè)實(shí)施指南、體系通則，建設(shè)符合礦山自4礦山風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化、職業(yè)健康安全管理體系密切結(jié)合，進(jìn)一步深化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，形成一體化的安全管理體系，使風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)5礦山根據(jù)自身實(shí)際，強(qiáng)化過(guò)程管理，自我完善的制度，保證體系建設(shè)的6，、。員、全過(guò)程、全方位”的原則，明確每一個(gè)崗位辨識(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控6.1風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則結(jié)合礦山可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)度取值標(biāo)準(zhǔn)，明確風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則，以便準(zhǔn)確判定風(fēng)險(xiǎn)211域2動(dòng)高處作業(yè)、暫時(shí)用電、動(dòng)火作業(yè)等特殊作業(yè)活動(dòng)，單獨(dú)劃為“作業(yè)活動(dòng)類(lèi)”21事故教訓(xùn)等，由礦山企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、職能部門(mén)人員、一線(xiàn)相關(guān)人員參加，在安全生產(chǎn)管理部門(mén)人員主持下，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、覆蓋范圍、包含的危（wei）險(xiǎn)源、潛在事故類(lèi)型等做出的、達(dá)成共識(shí)的集體6.2.2.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法按生產(chǎn)(工作)流程的階段、場(chǎng)所、裝置、31危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)推薦采用工作危害分析法(JHA)(附錄B-3)、安全檢查表法(SCL法)(附錄B-4)進(jìn)行辨識(shí)。2本制度制定兩種常用方法實(shí)施危害因素辨識(shí)并進(jìn)行定性風(fēng)險(xiǎn)分析：對(duì)作業(yè)活動(dòng)危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)采用工作危害分析法(JHA)，即對(duì)每一個(gè)作業(yè)步驟或者作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或者內(nèi)容有關(guān)的危（wei）險(xiǎn)源，保持工作危害分析記錄及危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)信息表。對(duì)設(shè)備設(shè)施危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)采用安全檢查表法(SCL法)進(jìn)行危1該方法是通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危（wei驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一，適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存2該方法是依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危（wei）險(xiǎn)類(lèi)別、設(shè)計(jì)缺陷以及與普通工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危（we）險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判31分2)驟：要讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。如、，，。2)分別對(duì)所有作業(yè)活動(dòng)分析結(jié)束后，經(jīng)過(guò)評(píng)審篩選，選定存在危害4該方法適合于對(duì)靜態(tài)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析識(shí)別。其步驟包括編11)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2)國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3)系統(tǒng)分析確定的危（wei）險(xiǎn)部位及防范措施；4)分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；5)有關(guān)研究成果，同行業(yè)或者類(lèi)似行業(yè)檢查表等。21)確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)員、設(shè)備員、安2)熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已3)采集資料。采集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)31)既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見(jiàn)的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的2)對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。，4)檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。5)檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危6)列出《設(shè)備設(shè)施清單》，8)識(shí)別設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)有安全控制措施是否有效可行。9)填寫(xiě)《安全檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表》。4公司在組織完成對(duì)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)以后，要對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并制定和依據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行分析判斷，進(jìn)而確定風(fēng)險(xiǎn)1本制度對(duì)已經(jīng)辨識(shí)定性的危害因素進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析方法為風(fēng)險(xiǎn)矩陣法稱(chēng)本制度對(duì)已經(jīng)辨識(shí)定性的危害因素進(jìn)行定量風(fēng)險(xiǎn)分析方法為風(fēng)險(xiǎn)矩陣法稱(chēng)S對(duì)R用L2則—、、、，——對(duì)于違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求中強(qiáng)制性場(chǎng)93定風(fēng)51別21則：2審(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；(3)是否產(chǎn)生新的危（wei）險(xiǎn)源或者危（wei）險(xiǎn)有害因素；(4)是否已選定最佳的解決方案。36.5.3.1需要通過(guò)工程技術(shù)措施和(或者)技術(shù)改造才干控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制2，技術(shù)措施，但需要制定新的文件(程序或者作業(yè)文件)或者修訂原來(lái)的文件，文件措施。31和2615等 級(jí) (很高)(高)(中)(低))用S法 1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危（wei） 險(xiǎn)色度橙黃藍(lán)藍(lán)21，，)S成R。，36.6.3.1可忽略風(fēng)險(xiǎn)(A級(jí)\5級(jí))：稍有危（wei）險(xiǎn)，需要注意(或者可忽略的)。員工應(yīng)引起注意，崗位人員負(fù)責(zé)本級(jí)危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或者實(shí)際需要來(lái)確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納6.6.3.2可接受風(fēng)險(xiǎn)(B級(jí)\4級(jí))：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\輕度(普通)危（wei）險(xiǎn)，可以接受(或者可容許的)。由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本級(jí)危害因素的控制管理，所屬班組具體落實(shí)；不需要此外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或者不增加額外6.6.3.3中等風(fēng)險(xiǎn)(C級(jí)\3級(jí))：黃色風(fēng)險(xiǎn)\中度(顯著)危（wei）險(xiǎn)，需要控制責(zé)C控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)子細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可6.6.3.4重大風(fēng)險(xiǎn)(D級(jí)\2級(jí))：橙色風(fēng)險(xiǎn)\高度危（wei）險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn))，必須制定措施進(jìn)行控制管理。安全科對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)監(jiān)督管理，根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)，但具體管控措施以班組執(zhí)行為主。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管6.6.3.5巨大風(fēng)險(xiǎn)(E級(jí)\1級(jí))：紅色風(fēng)險(xiǎn)\不可容許的(巨大風(fēng)險(xiǎn))，極其危（wei）險(xiǎn)，必須即將整改，不能繼續(xù)作業(yè)。礦長(zhǎng)對(duì)巨大風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)監(jiān)督管理，具。，。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，即將采取隱患管理4求原則，對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作。，7單礦山及相關(guān)單位完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管(1)風(fēng)險(xiǎn)管控制度；(2)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臺(tái)賬；(3)危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表；(4)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；(5)涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施(6)其他需要保存的資料?！恳惠嗭L(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過(guò)增——員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作1此外應(yīng)當(dāng)根據(jù)新技術(shù)、新工藝、新材料、新開(kāi)采區(qū)域的要求適時(shí)開(kāi)展危（i）險(xiǎn)源2危（wei）險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或者設(shè)施等適時(shí)開(kāi)展危（wei）險(xiǎn)不論礦山企業(yè)在規(guī)