礦山安全風險分級管控礦山安全風險管控制度

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安全風險分級管控制度安全風險管理就是指通過識別生產(chǎn)活動中存在的危險、有害因素，并運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法確定其風險嚴重程度，進而確定風險控制的優(yōu)先順序和風險控制措施，以達到改善環(huán)境、減少和杜絕事故的目標而采取的措施和規(guī)定。

第一章總則

第一條為進一步確保蓬萊市虎威礦業(yè)投資有限公司生產(chǎn)、施工安全，杜絕重大事故發(fā)生，根據(jù)國土下發(fā)文件《關于貫徹落實安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作的通知》，結合公司安全生產(chǎn)實際，制定本實施細則。

第二條各單位要按照“分級控制”的原則，建立“分工明確、上下協(xié)同、專業(yè)配合、共同防御”的安全風險預警和控制體系，明確各級機構與各級人員的職責，建立安全風險預警和控制工作流程與節(jié)點標準，根據(jù)安全風險類別及嚴重程度，落實預防和應急措施，化解和降低安全風險。

第三條各專業(yè)管理部門要按照“誰主管，誰負責”原則，履行部門職責，落實安全責任，認真做好本專業(yè)管理范圍內安全風險預警和控制工作。

第二章安全風險管控工作組織機構:

1、安全風險管控工作領導小組:

組長：zzz副組長：zxxxx成員：xxxxxxxxxxxxxxxxx等風險管控領導小組下設辦公室，由安全環(huán)保部劉曉文志兼任風險管控領導辦公室主任，處理日常相關工作，并下設六個專業(yè)工作組。

2、安全風險管控工作下設六個專業(yè)工作組:

(1)防中毒窒息專業(yè)組:組長:xxxxxx主管業(yè)務部室:安全環(huán)保部。

(2)頂板、巷道運輸安全風險管控專業(yè)組:組長:xxxxxxxxx主管業(yè)務部室:安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術部。

(3)機電、提升安全風險專業(yè)組:組長:xxxxxx主管業(yè)務部室:設備能源部。

(4)防治水、地質地測預報安全風險專業(yè)組:組長:xxxxx主管業(yè)務部室:生產(chǎn)技術部、安全環(huán)保http://www.wenku1.coM部、生產(chǎn)技術部。

(5)安全監(jiān)督風險專業(yè)組:組長:xxxxxxxxx主管業(yè)務部室:安全環(huán)保部、各單位。

(6)綜合治理專業(yè)組:組長:xxxxxx綜合治理辦公室、地探部、生產(chǎn)技術部。

3、安全風險管控工作職責:

（1）安全風險管控領導組組長負責安全風險管控工作的全面工作，總體協(xié)調各專業(yè)安全風險管理工作，組織召開公司安全協(xié)調聯(lián)系會。分管領導是各專業(yè)安全風險管控工作的主要負責人，負責對本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險源進行辨識排查、評估、預警、監(jiān)測監(jiān)控、預控處置工作。牽頭組織處置重大危險源。召開安全專題會議。主管業(yè)務部室是本專業(yè)系統(tǒng)安全風險管控工作的業(yè)務保安部門，負責牽頭協(xié)助分管領導進行安全監(jiān)管、督查本系統(tǒng)安全風險源的排查，落實整改治理、處置工作。風險分級管控辦公室負責日常的安全危險源的監(jiān)督管理，統(tǒng)計報告，監(jiān)管重大危險源的督辦工作，督查重大危險源的處置。

(2)安全風險按專業(yè)進行分類，采取分類管控，各專業(yè)組負責督查督辦，重大危險源(重大隱患)按專業(yè)進行報告，公司安環(huán)部負責監(jiān)督督辦。各生產(chǎn)單位是風險管控的實施單位，對風險進行現(xiàn)場管控。

第三章安全風險管控工作實現(xiàn)途徑:

1、根據(jù)xxx礦業(yè)實際情況，按專業(yè)系統(tǒng)分工管理，建立安全風險管控工作制度，通過工作制度，形成完善的安全管理工作機制，對重大危險源進行超前管控，控制重大事故的發(fā)生。

2、以“信息化為支撐，安全風險管控工作制度為基礎，推進安全信息管理工作的整體提升。

3、安全風險管控要以“隱患排查治理與重大危險源管控”相結合，杜絕重大事故的發(fā)生和控制零打碎敲事故。

4、引進先進的技術裝備，借鑒目前礦井成熟的安全裝備，運用在線視頻監(jiān)測系統(tǒng)、人員地位系統(tǒng)等技術，將各系統(tǒng)采集數(shù)據(jù)進行分析處理實現(xiàn)安全管控，增加安全裝備投入，提高設備安全運行、提升礦井抗災能力，減少重大危險源。第四章風險分級管理

第一條風險分級方法

由評估小組每季進行一次全方位、全過程排查，確定風險等級，明確管控措施，對日常隱患評估。采用LEC評價法，L為發(fā)生事故的可能性大小；E為人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；C為一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。取得這3種因素的科學準確的數(shù)據(jù)是相當繁瑣的過程，為了簡化評價過程，采取半定量計值法，給3種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以3個分值的乘積D來評價危險性的大?。患碊＝LEC。

D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調整到允許范圍內。L為發(fā)生事故的可能性大小，E為暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，C為發(fā)生事故產(chǎn)生的后果，D為危險性分值。

確定風險等級。對排查出來的風險點進行分級，先確定風險類別，然后按照危險程度及可能造成后果的嚴重性，將風險分為1、2、3、4級。

第二條風險公告警示

對存在安全生產(chǎn)風險的崗位由公司安全環(huán)保部負責設置告知卡，對可能導致事故的工作場所、工作崗位設置報警裝置，配置現(xiàn)場應急設備設施和撤離通道等。

第三條管控分級

Ⅰ級危險(隱患)：極其危險，由公司總經(jīng)理進行監(jiān)控，組織相關人員對存在的風險立即進行整改，并按危險級別啟動應急預案。

Ⅱ級危險(隱患)：高度危險，由各專業(yè)小組組長進行監(jiān)控，組織相關人員對存在的風險進行整改并向總經(jīng)理進行報告，并按危險級別啟動應急預案。

Ⅲ級危險(隱患)：顯著危險，由各專業(yè)小組、礦井礦長進行監(jiān)控，組織相關人員對存在的風險進行整改并向專業(yè)小組組長進行報告。

Ⅳ級危險(隱患)：一般危險，由礦井礦長進行監(jiān)控，組織相關人員對存在的風險進行整改并向專業(yè)小組組長進行報告。

Ⅴ級危險(隱患)：稍有危險，由班組長進行監(jiān)控，組織相關人員對存在的風險進行整改并向所在礦井礦長進行報告。

第五章工作考核規(guī)定

第一條崗位工隱患排查匯報填寫考核規(guī)定:

重點崗位(井下電工、測風員、安監(jiān)員、電車司機、井上下信號工、豎井絞車司機等)和班長以上干部每班必須匯報崗位發(fā)現(xiàn)的隱患和治理情況，并填報到安全風險管控系統(tǒng)。

1、重點崗位上崗前，根據(jù)崗位職責、工作程序對所負責的責任區(qū)域進行安全隱患排查，排查情況做好記錄，涉及安全的危險源(隱患)必須及時匯報。每少匯報一次對崗位責任人考核100元。

2、重點崗位工開工前，必須進行安全確認，履行簽字手續(xù)或進行“手指口述”，每少一次考核100元。

3、機電設備檢修工作，必須建立檢修臺賬，檢修人員做好檢修日志和檢修記錄，提升設備必須指定專人負責日常檢查工作，做好記錄，檢查結果必須匯報，做好原始記錄，檢查人員簽字，每少一次考核100元。

4、帶班礦長必須組織對施工現(xiàn)場進行安全隱患排查和安全評估工作，排查后進行安全確認簽字，方可開工生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)安全隱患現(xiàn)場必須及時處理，根據(jù)危險源分類及時進行處置。對所查的隱患登記。沒有進行安全確認、進行簽字的每缺一項考核責任人100元。

5、礦長必須建立隱患排查登記臺賬，班長以上領導(技術員及安監(jiān)業(yè)務人員)所查隱患必須進行登記，每少一次按規(guī)定考核100元。

6、帶班礦長嚴格執(zhí)行領導帶班下井制度，帶班下井必須到不放心地點、安全薄弱、危險性較大的施工地點和關鍵部位進行走動巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，不按規(guī)定每少一項考核500元。

7、各專業(yè)小組組長定期組織開展專業(yè)巡查，做好巡查記錄，不按規(guī)定組織巡查每少一次罰款200元，記錄填寫不齊全、不規(guī)范罰款100元，對本專業(yè)風險檢查不到位每少一處罰款50元。

第二條危險源(隱患)處置考核規(guī)定:

所查各類安全危險源(隱患)進行統(tǒng)計、篩選、分類管理，按照危險源(隱患)危險及危害程度分五級進行處置。

1、Ⅰ級風險(隱患)處置:重大風險必須停產(chǎn)，立即處理的，

沒有停產(chǎn)、立即處理的一次考核10000元。

2、Ⅱ級風險處置:未采取措施及時整改的，一次考核500—1000元。

3、Ⅲ級風險(隱患)處置:未采取措施及時整改的，一次考核負責人500元元。

4、Ⅳ級及以下風險(隱患)處置:限期整改的，進行“五