流程與管理規(guī)范一(合同審批流程與相關(guān)管理制度)

一、合同審批流程銷管管理中心其它部門基地銷售中心銷管管理中心其它部門基地銷售中心銷售人員與經(jīng)銷商填寫合同，經(jīng)銷商蓋章后將文檔傳回公司給對(duì)接銷售內(nèi)勤銷售人員與經(jīng)銷商填寫合同，經(jīng)銷商蓋章后將文檔傳回公司給對(duì)接銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)勤準(zhǔn)備好我方所配套的附件，填制合同審批流轉(zhuǎn)單。部門審核部門審核基地銷售中心負(fù)責(zé)人審核基地銷售中心負(fù)責(zé)人審核銷管銷管中心負(fù)責(zé)人審核宏博牧業(yè)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核宏博牧業(yè)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核基地銷售內(nèi)勤回傳合同給經(jīng)銷商?；劁N售內(nèi)勤回傳合同給經(jīng)銷商。留存合同做備案統(tǒng)計(jì)。銷售人員督促經(jīng)銷商履行合同銷售人員督促經(jīng)銷商履行合同合同原件一份給合同原件一份給宏博牧業(yè)檔案管理負(fù)責(zé)人備案、一份存檔銷管中心二、制式合同樣本與填寫說明1、合同的文字填寫必須用黑色碳素筆或簽字筆；2、合同不許有空格，如空格中無內(nèi)容的需以斜杠封空；3、銷售方式填寫為“指定渠道經(jīng)銷”方式；加盟方式填寫為“指定區(qū)域代理”方式。4、系列產(chǎn)品前必須填寫具體產(chǎn)品品類，如：雞頭、翅中、胸肉、雞腿、雞心、雞爪，不可以填寫‘全部產(chǎn)品’類似的文字；5、所有的數(shù)字填寫必須大寫；6、如經(jīng)銷商為個(gè)人的，除簽字外必須按手印；7、任何經(jīng)銷商如果同時(shí)運(yùn)作兩個(gè)或兩個(gè)以上渠道必須每個(gè)渠道簽署一份合同；三、合同附件說明1、經(jīng)銷商合同附件包括：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證、法人授權(quán)書、法人身份證復(fù)印件（正反兩面、要在顯要位置簽字）2、我方合同附件包括：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、工業(yè)生產(chǎn)許可證、清真生產(chǎn)準(zhǔn)營許可證3、雙方的補(bǔ)充協(xié)議（見樣板）4、所有附件必須加蓋公章或合同專用章，并加印騎縫章四、補(bǔ)充協(xié)議樣版補(bǔ)充協(xié)議甲方：河北宏博牧業(yè)有限公司乙方：北京**商貿(mào)有限公司甲乙雙方就乙方在北京區(qū)域經(jīng)銷甲方產(chǎn)品進(jìn)行合法銷售合作合同未盡事宜，本著友好協(xié)商、互惠互利的原則，補(bǔ)充內(nèi)容如下：1、對(duì)渠道界定的補(bǔ)充：乙方的授權(quán)指定渠道為北京商超的華堂、華潤、物美三個(gè)系統(tǒng)和新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)，乙方的銷售不可以超出上述約定系統(tǒng)，否則以違約行為論處。2、對(duì)產(chǎn)品界定的補(bǔ)充：乙方只可以在規(guī)定區(qū)域和渠道內(nèi)銷售甲乙雙方指定的雞類產(chǎn)品，商超產(chǎn)品只可以在商超系統(tǒng)銷售，不可以在批發(fā)市場(chǎng)銷售。3、對(duì)合同簽定的補(bǔ)充：鑒于春節(jié)期間乙方資金緊張、商超無法入貨，本合同有效期自2011年2月15日開始生效，2月15日合同生效時(shí)乙方如支付首批訂貨款，如乙方2月15日4、其它約定的補(bǔ)充：此補(bǔ)充協(xié)議一式四份，作為經(jīng)銷合同的補(bǔ)充部分，雙方各執(zhí)兩份，與經(jīng)銷合同具有同等法律效力。甲方：乙方：簽字蓋章簽字蓋章年月日年月日五、合同審核審批權(quán)限與時(shí)限要求說明1、合同審核審批權(quán)限依次為直接上述領(lǐng)導(dǎo)、基地銷售中心負(fù)責(zé)人、銷管中心負(fù)責(zé)人、宏博牧業(yè)總經(jīng)理；2、對(duì)于沒有超出制式合同內(nèi)容和政策內(nèi)容的合同不再需要宏博牧業(yè)總經(jīng)理簽字，銷管中心簽字后即可生效；3、對(duì)于超出制式合同內(nèi)容和招商政策內(nèi)容的合同必需經(jīng)宏博牧業(yè)總經(jīng)理簽字方可生效；4、合同審核流轉(zhuǎn)單的審核時(shí)限要求為：（1）、基地銷售中心在接到合同流轉(zhuǎn)單后8小時(shí)內(nèi)簽署完成；（2）、銷管中心的審核時(shí)限為48小時(shí)內(nèi)簽署完成；（3）、宏博牧業(yè)總經(jīng)理審核時(shí)限為72小時(shí)內(nèi)簽署完成；（4）、對(duì)于未在指定時(shí)限內(nèi)完成合同審核的每次給予200元的失職處罰；六、合同的保管1、合同審核完畢后（一式四份），由對(duì)應(yīng)部門銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)給經(jīng)銷商郵寄2套簽署完畢的合同。2、另外的兩套，一份留存宏博牧業(yè)檔案管理負(fù)責(zé)人做備案，另一份保管在銷管中心總務(wù)內(nèi)勤處做備案；3、合同轉(zhuǎn)移過程中每個(gè)環(huán)節(jié)都需要簽署文件轉(zhuǎn)移簽收單，以確保合同的安全和遺失破損責(zé)任的追蹤；（重要文件轉(zhuǎn)移簽收單見附件）4、合同屬于公司機(jī)密性文件，由專人保管并建立合同檔案，在未經(jīng)最高領(lǐng)導(dǎo)人許可的情況下，任何人不得借閱和對(duì)外傳閱，否則以泄露公司機(jī)密行為論處。如需使用合同，請(qǐng)到相應(yīng)部門統(tǒng)計(jì)專員處領(lǐng)用復(fù)印件。復(fù)印件在未經(jīng)申請(qǐng)審批核準(zhǔn)情況下不得借出使用，否則以違規(guī)行為處理，并追究因此而造成的相關(guān)責(zé)任。七、重要文件轉(zhuǎn)移簽收單重要文件轉(zhuǎn)移簽收單姓名：********部門：銷管中心崗位：統(tǒng)計(jì)專員（總務(wù)內(nèi)勤）序號(hào)文件名稱文件性質(zhì)轉(zhuǎn)移性質(zhì)份數(shù)/套數(shù)對(duì)接人確認(rèn)時(shí)間1****經(jīng)銷合同原件接收1套***業(yè)務(wù)2012****經(jīng)銷合同復(fù)件轉(zhuǎn)出1套***業(yè)務(wù)201345備注：1、此表格公司所有員工要人手一張，對(duì)于重要文件的接收和轉(zhuǎn)出必須雙向作記錄和確認(rèn)，以備查實(shí)。2、此表針對(duì)文件不僅限于合同，如薪酬制度等機(jī)密文件也屬于高度管理的文件，收轉(zhuǎn)必須記錄和登記。3、所有人員需要收轉(zhuǎn)重要文件時(shí)，雙方必須同時(shí)出具此表，并同時(shí)在對(duì)方處確認(rèn)和本人處記錄對(duì)方確認(rèn)才為有效。八、合同章的使用說明1、合同章管理人員要見到完整的合同簽署申請(qǐng)審批流轉(zhuǎn)單才可以使用合同章2、每次使用后要做詳細(xì)登記，次數(shù)時(shí)間文件名稱頁數(shù)/印章數(shù)套數(shù)騎縫12九、合同審批流轉(zhuǎn)單合同審批流轉(zhuǎn)單申請(qǐng)人部門職務(wù)申請(qǐng)日期合同概況甲方乙方主要內(nèi)容合同提起部門（直屬領(lǐng)導(dǎo)）審定人：日期：年月日部門負(fù)責(zé)人審核意見審定人：日期：年月日銷管中心負(fù)責(zé)人審定人：日期：年月日宏博牧業(yè)總經(jīng)理審定人：日期：年月日附件1、□合法資質(zhì)復(fù)印件（加蓋公章）2、□產(chǎn)品報(bào)價(jià)單3、□經(jīng)銷代理支持政策4、□甲方退換貨管理規(guī)定5、□甲方竄貨管理規(guī)定及違規(guī)處罰6、□甲方產(chǎn)品價(jià)格管理規(guī)定及違規(guī)處罰7、□年度銷售計(jì)劃書及雙方協(xié)商