知識產(chǎn)權管理體系文件審查表

知識產(chǎn)權管理體系文件審查表組織名稱：文件審查依據(jù)：DB32/T1204《企業(yè)知識產(chǎn)權管理規(guī)范》和《績效考核評價細則》管理手冊的審查文件編號：JXIP-SC-2013版本：A/0發(fā)布日期：2013.1.10標準條款審查內(nèi)容手冊條款號符合不充分不符合說明4.2.是否明確了企業(yè)知識產(chǎn)權管理適用的流程4.2.√有無刪減的情況（在過程管理中）刪減合理性的描述是否可接受4.2.√刪減的情況：√無□有，標準條款_____是否全面描述了各部門對其知識產(chǎn)權相關過程的管理職責4.2.√4.2.1是否包含知識產(chǎn)權內(nèi)部控制制度4.2.1√2.知識產(chǎn)權方針和目標文件的審查文件名稱：方針、目標編號：JXIP-SC-2013版本：A/0發(fā)布日期：2013.1.10標準條款審查內(nèi)容文件條款號符合不充分不符合說明3知識產(chǎn)權方針是否與組織宗旨相適應是否提供制定和評審知識產(chǎn)權目標的框架是否向全體員工宣貫3√4知識產(chǎn)權管理目標是否與知識產(chǎn)權方針一致4√是否在相關職能和層次上建立知識產(chǎn)權目標√知識產(chǎn)權目標是否可測量√知識產(chǎn)權管理目標方案√3.內(nèi)部管理制度的審查標準條款審查內(nèi)容文件編號、名稱、版本及修改狀態(tài)符合不充分不符合說明4.2.知識產(chǎn)權申請知識產(chǎn)權申請控制程序JXIP/GL-009-2012√維護、管理制度知識產(chǎn)權變更、放棄控制程序JXIP/GL-011-2012√保密制度商業(yè)秘密管理辦法JXIP/GL-006-2012√員工發(fā)明創(chuàng)造獎勵制度技術人才激勵制度JXIP/GL-036-2013√4.知識產(chǎn)權管理有效策劃、運行和控制所需文件的調(diào)查標準條款調(diào)查內(nèi)容知識產(chǎn)權手冊條款號或文件名稱需補充提供資料需在現(xiàn)場審核時進一步調(diào)查4知識產(chǎn)權界定4.2.24法律法規(guī)和相關要求4.2.14機構4.4.14職責4.4.24.5管理評估4.55.1人力資源5.15.2財務資源5.25.3信息資源5.36.1基礎管理66.權利創(chuàng)造與取得6.16權利管理6.26.26.36.2過程管理6.46研究和開發(fā)6.4.16采購6.4.2生產(chǎn)6.4.36銷售6.4.46對外貿(mào)易和合作6.4.57.2對內(nèi)合同7.27.3對外合同7.38過程檢查8.18.1內(nèi)部檢查8.18.2分析8.28.3改進8.3管理績效知識產(chǎn)權產(chǎn)出管理成效文件初審結論：eq\o\ac(□,√)1、符合要求：□2、基本符合要求，需改進，但不影響現(xiàn)場評審；□3、不符合要求，不能進行現(xiàn)場評審.