供應(yīng)商管理控制程序文件

供應(yīng)商管理控制程序文件

Part.01

目的

為確保公司產(chǎn)品品質(zhì)，規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)

定的供應(yīng)商隊(duì)伍，防止外購原材料、產(chǎn)品、設(shè)備等發(fā)生安全

事故，制定本控制程序。

Part.02

范圍

適用于本公司供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)察及評(píng)價(jià)考核。

Part.03

職責(zé)

總經(jīng)理

?負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供應(yīng)商名單。

供應(yīng)商管理員

?負(fù)責(zé)組織評(píng)審、選定供應(yīng)商活動(dòng)，建立合格供應(yīng)商

檔案；

?負(fù)責(zé)新供應(yīng)商及備用供應(yīng)商的開發(fā)；

?每半年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行交貨期、價(jià)格、服務(wù)、質(zhì)量情

況等的評(píng)審、建檔案。確保這些供應(yīng)商具有滿足本公司規(guī)定

要求的產(chǎn)品或服務(wù)的能力。

?按計(jì)劃與認(rèn)證結(jié)果進(jìn)行采購工作，并跟蹤到貨情

況，確保如期完成采購任務(wù)。

質(zhì)量部

?按規(guī)定程序驗(yàn)收采購原輔料及產(chǎn)品；

?定期對(duì)供應(yīng)商/代工廠進(jìn)行工廠監(jiān)察；

?供應(yīng)商績效考核；

?供應(yīng)商的輔導(dǎo)；

?供應(yīng)商、代二廠資質(zhì)更新。

Part.04

程序

定義

供應(yīng)商：為本公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的組織。本公司供應(yīng)

商主要有以下幾種情況：

（1）原料供應(yīng)商；直接為我公司代工廠提供原輔料的制

造廠商；

（2）原料代理商：根據(jù)協(xié)議要求為我公司代工廠提供原

輔料的經(jīng)銷商；

代工廠：按照特定的要求為我公司加工產(chǎn)品的廠商。

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供應(yīng)商開發(fā)程序

?當(dāng)有新產(chǎn)品或需要尋找替代供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)先明確以

下需求:

(1)生產(chǎn)對(duì)物料技術(shù)、質(zhì)量及交貨期的要求；

(2)需要供應(yīng)商具備的能力；

(3)質(zhì)量現(xiàn)有供應(yīng)商滿足供貨要求的能力和質(zhì)量狀況

等。

?編制供應(yīng)商開發(fā)進(jìn)度表

根據(jù)新供應(yīng)商開發(fā)需求，制定供應(yīng)商開發(fā)進(jìn)度表，確保

開發(fā)新供應(yīng)商的具體工作明確化，避免拖延。

通過互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)黃頁、展會(huì)、同行介紹等方式獲取新

供應(yīng)商資料信息，并根據(jù)公司要求對(duì)待開發(fā)供應(yīng)商進(jìn)行初步

篩選，留下3?5家供應(yīng)商進(jìn)一步接觸。

?新供應(yīng)商初步篩選

通過初步篩選的供應(yīng)商采用電話方式進(jìn)行初步聯(lián)系，表

達(dá)聯(lián)系的目的、自己的需求并初步了解該供應(yīng)商的產(chǎn)品，并

向供應(yīng)商索取相關(guān)資料和樣品，并要求供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商

調(diào)查問卷》。初步聯(lián)系時(shí)，若非特殊情況，不涉及供應(yīng)商報(bào)

價(jià)。

?根據(jù)公司產(chǎn)品的重要程度，確定是否初步訪廠。

?在對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)審核及初步掌握供應(yīng)商基本情況

后，可要求供應(yīng)商進(jìn)貨報(bào)價(jià)，并根據(jù)幾家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)及市

場價(jià)格進(jìn)行比價(jià)。

?對(duì)符合資質(zhì)、價(jià)格和交貨條件的潛在供應(yīng)商，組織

相關(guān)部門人員進(jìn)行工廠監(jiān)察°監(jiān)察內(nèi)容包括質(zhì)量保證能力、

產(chǎn)品開發(fā)能力、供貨能力、價(jià)格水平、服務(wù)水平和管理水平

等方面。

根據(jù)產(chǎn)品特性，選擇三家備選供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的小

試、中試。

?質(zhì)量部門組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)估，如感官品

評(píng)、產(chǎn)品質(zhì)量檢測等。

?根據(jù)樣品評(píng)估結(jié)果，選擇合適的新供應(yīng)商，納入合

格供應(yīng)商名單。

供應(yīng)商工廠之監(jiān)察

?供應(yīng)商等級(jí)劃分

一級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量大，所供應(yīng)產(chǎn)品對(duì)本公司比較重要

的；

二級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，所供應(yīng)產(chǎn)品對(duì)本公司比較重要

的；

三級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量大，所供應(yīng)產(chǎn)品相對(duì)簡單；

四級(jí)供應(yīng)商：業(yè)務(wù)量小，所供應(yīng)產(chǎn)品相對(duì)簡單。

?供應(yīng)商工廠監(jiān)察頻率

質(zhì)量部每年底制定下一年度供應(yīng)商工廠監(jiān)察計(jì)劃，對(duì)一

級(jí)供應(yīng)商定期進(jìn)行工廠監(jiān)察，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。

(1)新開發(fā)供應(yīng)商：一級(jí)供應(yīng)商需在樣品試驗(yàn)前，由供

應(yīng)鏈、質(zhì)量部共同對(duì)其進(jìn)行工廠監(jiān)察，監(jiān)察合格后方可進(jìn)行

樣品試制、供貨；二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)供應(yīng)商需索取公司合法

經(jīng)營所需證照后方可進(jìn)行樣品試制、供貨。

(2)穩(wěn)定供應(yīng)商；一級(jí)供應(yīng)商每年進(jìn)行一次以上(含一

次)工廠監(jiān)察：二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商每年進(jìn)行一次書面資料復(fù)

查，必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)察；

(3)當(dāng)一、二級(jí)、三級(jí)供應(yīng)商、代工廠產(chǎn)品、交期等出

現(xiàn)重大異常時(shí)；

(4)當(dāng)供應(yīng)商工廠監(jiān)察存在嚴(yán)重不符合時(shí)，三個(gè)月內(nèi)組

織第二次工廠監(jiān)察。

?供應(yīng)商工廠監(jiān)察程序

在進(jìn)行工廠監(jiān)察時(shí)，需提前一周制定《供應(yīng)商監(jiān)察檢查

表》，監(jiān)察內(nèi)容涵蓋質(zhì)量體系、文件記錄控制、采購和進(jìn)料

檢驗(yàn)控制、產(chǎn)品存儲(chǔ)舜識(shí)及防護(hù)、監(jiān)測設(shè)備控制、設(shè)備控

制、人力資源、工作環(huán)境控制、流程圖控制、可追溯性系

統(tǒng)、不合格品控制等內(nèi)容。

《供應(yīng)商監(jiān)察檢查表》可提前發(fā)送給受監(jiān)察工廠，亦可

不事先通知。但是監(jiān)察前需與受監(jiān)察工廠相關(guān)部門確認(rèn)其生

產(chǎn)計(jì)劃，確保監(jiān)察當(dāng)天車間生產(chǎn)的是我司原料或產(chǎn)品。

首次會(huì)議：監(jiān)察人員抵達(dá)供應(yīng)商處后，首先與受稽核供

應(yīng)商主管及有關(guān)人員召開會(huì)議，就稽核計(jì)劃安排及相關(guān)稽核

事宜進(jìn)行溝通。

現(xiàn)場稽核：首次會(huì)議結(jié)束后，根據(jù)事先編制的《供應(yīng)商

監(jiān)察檢查表》進(jìn)行現(xiàn)場稽核，監(jiān)察人員亦可根據(jù)實(shí)際情況增

加或減少監(jiān)察內(nèi)容。

末次會(huì)議：現(xiàn)場監(jiān)察監(jiān)察結(jié)束后，監(jiān)察人員與受監(jiān)察供

應(yīng)商主管及有關(guān)人員就監(jiān)察結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行說

明，并確定不符合項(xiàng)改善時(shí)間。監(jiān)察人員根據(jù)監(jiān)察情況形成

《供應(yīng)商工廠監(jiān)察報(bào)告》及《不符合項(xiàng)改善報(bào)告書》，并發(fā)

送給供應(yīng)鏈、質(zhì)量部、受監(jiān)察供應(yīng)商等相關(guān)部門。

不符合類型分嚴(yán)重不符合、一般不符合、輕微不符合。

當(dāng)受監(jiān)察工廠有一個(gè)嚴(yán)重不符合或三個(gè)以上一般不符合時(shí)，

暫停供貨，三個(gè)月內(nèi)組織第二次工廠監(jiān)察，如果連續(xù)三次工

廠監(jiān)察均未通過，則從合格供應(yīng)商名錄上刪除。

供應(yīng)商工廠之考核

?質(zhì)量部每年對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量水平、交貨能力、

技術(shù)能力、合作狀況、價(jià)格及服務(wù)等進(jìn)行考核。

?供應(yīng)商考核總分為100分。

?考核依據(jù)：

(1)質(zhì)量：根據(jù)質(zhì)量部的驗(yàn)收記錄進(jìn)行參考評(píng)估；

(2)交期：根據(jù)供應(yīng)鏈連同倉庫的下單及收貨記錄進(jìn)行

參考評(píng)估；

(3)價(jià)格：根據(jù)供應(yīng)鏈慣性采購經(jīng)驗(yàn)及物價(jià)升降進(jìn)行參

考評(píng)估；

(4)服務(wù)；根據(jù)供應(yīng)商的日常表現(xiàn)行為進(jìn)行參考評(píng)估。

?供應(yīng)商考核等級(jí)：供應(yīng)商考核分為A、B、C、D四

個(gè)等級(jí)：

(1)等級(jí)A：得分90分以上；

(2)等級(jí)B：得分75?90分；

(3)等級(jí)C：得分65-75分；

(4)等級(jí)D：得分65分以下。

?針對(duì)不同等級(jí)的供應(yīng)商的處理方式如下；

(1)等級(jí)A：優(yōu)先采購：

(2)等級(jí)B：一般采購；

(3)等級(jí)C：減量采購，進(jìn)行供應(yīng)商輔導(dǎo)；必要時(shí)尋找

新供應(yīng)商替代；

(4)等級(jí)D；取消合格供應(yīng)商資格。

?供應(yīng)商考核的“貨品合格率”低于70%時(shí)，直接取

消合格供應(yīng)商資格6

供應(yīng)商輔導(dǎo)

?供應(yīng)商輔導(dǎo)時(shí)機(jī)：

(1)新產(chǎn)品開發(fā)導(dǎo)入時(shí)；

(2)供應(yīng)商工程、設(shè)計(jì)變更時(shí)；

(3)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、交期等出現(xiàn)重大異常時(shí)；

(4)供應(yīng)商考核等級(jí)C以下時(shí)。

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