工程變更管理程序-第十四版

本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲(chǔ)于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本。2工程變更管理程序版本：第十四版本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲(chǔ)于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本。第2頁(yè)，共13頁(yè)FM-S1201-11-02本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲(chǔ)于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本。公司環(huán)境質(zhì)量管理anagementStandard本程序受控發(fā)行在公司服務(wù)器，任何存儲(chǔ)于其它介質(zhì)的版本均為非受控版本。第1頁(yè)，共13頁(yè)FM-S1201-11-02工程變更管理程序EngineerChangeProcedure文件編號(hào)/Identifier:文件版本/Edition:目的/Purpose明確公司變更管理的相關(guān)流程及職責(zé)，確保變更過(guò)程受控并有效執(zhí)行，提高顧客滿(mǎn)意度。范圍/Scope本程序適用于公司供應(yīng)商和客戶(hù)提出的，以及內(nèi)部發(fā)生的所有變更的管理。術(shù)語(yǔ)與定義/TerminologyandDefinition名稱(chēng)定義工程變更(EC)是指由客戶(hù)、供應(yīng)商提出及公司內(nèi)部發(fā)生的，在生產(chǎn)過(guò)程中，影響質(zhì)量環(huán)境體系，或影響產(chǎn)品品質(zhì)或穩(wěn)定性的人、機(jī)、料、法、環(huán)境、環(huán)境管理物質(zhì)、測(cè)量等各類(lèi)因素的不同程度的變化ECN工程變更通知單變化點(diǎn)（異常）操作或工序發(fā)生“人、機(jī)、料、法、環(huán)”與往常不一致。職責(zé)/Responsibility職責(zé)權(quán)限變更類(lèi)型信息接收/提出，溝通、反饋以及跟蹤變更費(fèi)用審核組織內(nèi)部報(bào)價(jià)，主導(dǎo)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并跟進(jìn)和檢查變更實(shí)施的結(jié)果統(tǒng)計(jì)相關(guān)成品半成品原料包材統(tǒng)計(jì)的物料的處理措施按主導(dǎo)部門(mén)的要求參與變更評(píng)審及變更實(shí)施的確認(rèn)，必要時(shí)包括客戶(hù)及供方變更過(guò)程的監(jiān)視和確認(rèn)客戶(hù)提出的新項(xiàng)目變更市場(chǎng)部技術(shù)部項(xiàng)目部量產(chǎn)項(xiàng)目由PMC新項(xiàng)目由項(xiàng)目部項(xiàng)目部相關(guān)部門(mén)（參與評(píng)審的部門(mén)至少應(yīng)包括PMC、生產(chǎn)、品管部，以保證生產(chǎn)計(jì)劃的安排及變更后首次生產(chǎn)的跟進(jìn)和確認(rèn)）新項(xiàng)目/質(zhì)量部量產(chǎn)項(xiàng)目/品管部客戶(hù)提出量產(chǎn)項(xiàng)目變更市場(chǎng)部工程部市場(chǎng)部供應(yīng)商提出的變更采購(gòu)部新項(xiàng)目/項(xiàng)目部品管部量產(chǎn)項(xiàng)目/工程部?jī)?nèi)部提出的變更提出部門(mén)提出部門(mén)提出部門(mén)程序內(nèi)容/Procedure主要變更及管理級(jí)別一覽表請(qǐng)參照章節(jié)附件8.2變更時(shí)機(jī)和費(fèi)用客戶(hù)要求的變更各部門(mén)收到變更信息時(shí)統(tǒng)一反饋給市場(chǎng)部，市場(chǎng)部接收客戶(hù)的變更信息后，新項(xiàng)目的交項(xiàng)目部處理，已轉(zhuǎn)工程的量產(chǎn)項(xiàng)目交工程部處理。項(xiàng)目部/工程部核對(duì)客戶(hù)給的資料是否充足（涉及到產(chǎn)品尺寸、形狀變更的，客戶(hù)要提供2D/3D圖，并明確更改位置；涉及外觀要求變更的，客戶(hù)需提供實(shí)物外觀樣板）,如果資料不充足時(shí)，項(xiàng)目工程師需將不足的資料匯總后反饋給市場(chǎng)部，市場(chǎng)部向客戶(hù)索取相關(guān)資料。待資料齊全后，項(xiàng)目部/工程部按附件8.2的要求，組織市場(chǎng)、PMC、物流、品管、倉(cāng)管、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)，根據(jù)變更資料，對(duì)變更的可行性、風(fēng)險(xiǎn)、EC費(fèi)用、變更所需時(shí)間等進(jìn)行評(píng)估。涉及共用半成品的情況時(shí)，評(píng)估需覆蓋該半成品對(duì)應(yīng)的所有成品。對(duì)客戶(hù)設(shè)計(jì)、外觀顏色、尺寸結(jié)構(gòu)的變更，量產(chǎn)后包裝變更、圖紙更新、出貨地點(diǎn)（標(biāo)識(shí)/客戶(hù)）等變更，項(xiàng)目部/工程部記錄驗(yàn)證和評(píng)估的結(jié)果，并按下表將各部門(mén)的報(bào)價(jià)匯總成《變更產(chǎn)生費(fèi)用匯總表》（-03）給技術(shù)部審批，審批需在接收客戶(hù)完全的EC資料后3-15個(gè)工作日內(nèi)完成。序費(fèi)用名稱(chēng)報(bào)價(jià)部門(mén)備注1模具EC費(fèi)用模具部/采購(gòu)部自制模具由模具部報(bào)價(jià)，外發(fā)模具由采購(gòu)部報(bào)價(jià)2電鍍掛具EC費(fèi)用電鍍部非量產(chǎn)產(chǎn)品由項(xiàng)目部3噴涂治具/夾具EC費(fèi)用VM部4裝配治具/工裝裝配部5包裝EC項(xiàng)目部6調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格技術(shù)部1,產(chǎn)品變更前后重量變化超過(guò)5%以上時(shí)適用2,有裝配的產(chǎn)品由裝配工程部提供成本價(jià)格給到技術(shù)部，各生產(chǎn)部要判斷是否需要調(diào)價(jià)7測(cè)量費(fèi)/文件數(shù)據(jù)更新費(fèi)用項(xiàng)目部/工程部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段產(chǎn)品由項(xiàng)目部報(bào)價(jià)，量產(chǎn)產(chǎn)品由工程部報(bào)價(jià)8管理費(fèi)用項(xiàng)目部/工程部9試模費(fèi)用項(xiàng)目部/工程部10試電費(fèi)用項(xiàng)目部/工程部11EC前物料處置費(fèi)用采購(gòu)/技術(shù)/市場(chǎng)部材料、半成品、成品報(bào)廢或修改時(shí)適用12其他費(fèi)用項(xiàng)目部/工程部新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段產(chǎn)品由項(xiàng)目部報(bào)價(jià)，量產(chǎn)產(chǎn)品由工程部報(bào)價(jià)項(xiàng)目部/工程部跟進(jìn)技術(shù)部審批的結(jié)果給市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部提交客戶(hù)，跟進(jìn)客戶(hù)批核和下變更PO。所有客戶(hù)要求的變更均需有變更PO，客戶(hù)不下PO時(shí)，由市場(chǎng)部?jī)?nèi)部下PO。PO的要求與內(nèi)部驗(yàn)證、評(píng)估的結(jié)果不一致時(shí)，市場(chǎng)部需協(xié)內(nèi)部與客戶(hù)達(dá)成一致。外觀變更過(guò)程中，實(shí)物樣板與2D/3D圖有沖突時(shí)，先向客戶(hù)咨詢(xún)，原則上以2D/3D圖為準(zhǔn)，2D、3D圖有沖突時(shí)，原則上與3D圖為準(zhǔn)。公司內(nèi)部及供應(yīng)商要求的變更公司內(nèi)部或供應(yīng)商要求的變更產(chǎn)生的費(fèi)用分別由公司或供應(yīng)商承擔(dān)。公司內(nèi)部變化點(diǎn)（異常）管理公司內(nèi)部各種類(lèi)型的變化點(diǎn)發(fā)生時(shí)，變化點(diǎn)發(fā)生部門(mén)的員工需報(bào)告上級(jí)，由生產(chǎn)領(lǐng)班以上人員按附件8.2的要求，立即采取相應(yīng)的對(duì)應(yīng)措施，并在變化點(diǎn)看板的臺(tái)帳中登記變化點(diǎn)內(nèi)容，由品管領(lǐng)班以上確認(rèn)變化點(diǎn)管理結(jié)果。品管部自身的變化點(diǎn)由PQC登記，QC領(lǐng)班以上確認(rèn)。管理體系的變更質(zhì)量環(huán)境管理體系的變更控制要求，按《文件管理控制程序》（S1201）的要求執(zhí)行。變更評(píng)審、通知和準(zhǔn)備客戶(hù)要求的變更質(zhì)量部/品管部整理相應(yīng)的《變更通知單》（-01）和各個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)確認(rèn)的證據(jù)，按照公司《記錄控制程序》（S1301）的要求歸檔管理；記錄/Record表格編號(hào)表格名稱(chēng)ERP代碼保存部門(mén)保存年限-01《變更通知單》/項(xiàng)目部/工程部產(chǎn)品停產(chǎn)后15年-02《料件ECN變更明細(xì)表》/項(xiàng)目部/工程部產(chǎn)品停產(chǎn)后15年-03《變更產(chǎn)生費(fèi)用匯總表》/技術(shù)部1年-04《變化點(diǎn)管理臺(tái)賬》/品管部15年支持文件/SupportDocument文件編號(hào)文件名稱(chēng)S2501-S01《物料報(bào)廢處理程序》S1201《文件管理控制程序》S1301《記錄控制程序》流程與附件/FlowchartandAppendix

（工程）變更管理流程圖供應(yīng)商提出變更申請(qǐng)供應(yīng)商提出變更申請(qǐng)公司各部門(mén)提出變更申請(qǐng)客戶(hù)發(fā)出變更指示變更終止，按原有工程執(zhí)行主導(dǎo)部門(mén)組織PMC品管等部門(mén)進(jìn)行評(píng)審是否需向客戶(hù)申請(qǐng)客戶(hù)評(píng)審主導(dǎo)部門(mén)到文控中心申請(qǐng)受控ECN供應(yīng)商實(shí)施變更公司內(nèi)部實(shí)施變更提交樣品/尺寸/功能報(bào)告等資料，或按XP要求提供變更后批量生產(chǎn)，標(biāo)識(shí)，檢查按照客戶(hù)要求出貨OKNGY準(zhǔn)備資料和ECN，提交客戶(hù)評(píng)審《料件ECN變更明細(xì)表》更新及EC資料歸檔項(xiàng)目部/工程部等判定變更要求OKNNG技術(shù)部評(píng)審后市場(chǎng)提交給客戶(hù)確認(rèn)市場(chǎng)部接收客戶(hù)EC的PO并錄入ERP項(xiàng)目部/工程部發(fā)起ECN統(tǒng)計(jì)物料ERP發(fā)出EC項(xiàng)目清單知會(huì)相關(guān)部門(mén)實(shí)施變更OKOKOKNGNGNG提交AAR及尺寸/功能報(bào)告等文控中心將ECN錄入ERP系統(tǒng)OK供應(yīng)商內(nèi)部評(píng)審內(nèi)部EC后確認(rèn)項(xiàng)目工程品管確認(rèn)變更終止，按原有工程執(zhí)行質(zhì)量部/品管部確認(rèn)并使用ERP管控是否需要客戶(hù)批準(zhǔn)提交PPAP客戶(hù)確認(rèn)客戶(hù)確認(rèn)YN變更后批量生產(chǎn)變更后首批次標(biāo)識(shí)，檢查按要求出貨變更后批量生產(chǎn)，檢查，記錄IQC進(jìn)料檢驗(yàn)NG項(xiàng)目/工程組織進(jìn)行可行性評(píng)審和報(bào)價(jià)評(píng)審和批準(zhǔn)ECN主要（工程）變更及管理級(jí)別一覽表序工程變更管理要求類(lèi)型工程變更內(nèi)容變更主導(dǎo)部門(mén)EC前可行性驗(yàn)證/評(píng)估可行性驗(yàn)證部門(mén)EC后確認(rèn)要求參與EC評(píng)審部門(mén)內(nèi)部批準(zhǔn)外部批準(zhǔn)1人員變更客戶(hù)指定重要崗位員工更換生產(chǎn)技能等級(jí)目視表，上崗證品管ECN品管總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，客戶(hù)、內(nèi)部或供方聯(lián)絡(luò)窗口變更項(xiàng)目/工程//項(xiàng)目小組組建項(xiàng)目事態(tài)升級(jí)聯(lián)系人清單/總經(jīng)理批準(zhǔn)/2設(shè)備模具變更使用新設(shè)備生產(chǎn)CMK,生產(chǎn)ECN+樣品+PPAP項(xiàng)目/工程，生產(chǎn)，品管，PMC，模具部總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)使用新模具、新設(shè)計(jì)掛具、專(zhuān)用工裝設(shè)備項(xiàng)目/工程DFM、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告模具部、項(xiàng)目或工程ECN+PPAP客戶(hù)批準(zhǔn)關(guān)鍵設(shè)備大修生產(chǎn)/生產(chǎn)ECN++CMK項(xiàng)目/工程，品管，PMC總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)影響外觀、尺寸及性能的模具修理或變更，如模芯焊接、重新曬紋等，包括專(zhuān)用工裝等的維修生產(chǎn)/項(xiàng)目修改模方案項(xiàng)目/生產(chǎn)ECN+全尺寸報(bào)告+功能測(cè)試報(bào)告項(xiàng)目/工程，模具部，生產(chǎn)，品管，PMC，市場(chǎng)部總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)模具、專(zhuān)用工裝設(shè)備壽命延長(zhǎng)或縮短項(xiàng)目/工程尺寸報(bào)告+履歷+良率生產(chǎn)/品管ECN+尺寸報(bào)告+履歷+良率客戶(hù)批準(zhǔn)更換注塑機(jī)型號(hào)/噸位，電鍍/噴涂設(shè)備規(guī)格，設(shè)備搬遷項(xiàng)目/工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告設(shè)備參數(shù)表CMK項(xiàng)目/工程部ECN+PPAP客戶(hù)批準(zhǔn)使用新檢具，量具，或?qū)Ｓ脵z具，量具壽命延長(zhǎng)或縮短項(xiàng)目/工程設(shè)計(jì)圖測(cè)量室ECN+驗(yàn)收?qǐng)?bào)告+校驗(yàn)報(bào)告+MSA測(cè)量，品管總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)3供應(yīng)商及材料變更更換材料，包材生產(chǎn)商項(xiàng)目/工程材料功能報(bào)告物性表MSDS打樣記錄項(xiàng)目/工程部ECN+PPAP采購(gòu)，模具部，生產(chǎn)，品管，PMC，倉(cāng)庫(kù)，市場(chǎng)總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)膠料供應(yīng)商生產(chǎn)工藝，原料，配方，規(guī)格，材料等級(jí)等（工程）變更項(xiàng)目/工程供應(yīng)商變更通知+客戶(hù)批核項(xiàng)目/工程ECN+PPAP總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)零件供應(yīng)商生產(chǎn)工藝，原料，配方，規(guī)格(尺寸或功能)，包裝方案，生產(chǎn)場(chǎng)地變更，關(guān)鍵設(shè)備大修或更換等（工程）變更項(xiàng)目/工程ECN工程/項(xiàng)目ECN+PPAP總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)供應(yīng)商名稱(chēng)、資質(zhì)變更采購(gòu)供應(yīng)商資質(zhì)證明供應(yīng)商審核報(bào)告ECN品管部ECN品管，PMC，倉(cāng)庫(kù)，市場(chǎng),財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)/膠料/化工原料包裝或標(biāo)識(shí)等（工程）變更采購(gòu)供應(yīng)商通知ECN品管部ECN品管，PMC，倉(cāng)庫(kù)，市場(chǎng),財(cái)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)/更換材料貿(mào)易商采購(gòu)部合格供應(yīng)商清單具原廠證明采購(gòu)部品管部進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)簽/總經(jīng)理批準(zhǔn)/4生產(chǎn)工藝要求變更重要注塑/電鍍/噴涂參數(shù)/裝配工藝/電鍍工藝發(fā)生與客戶(hù)批準(zhǔn)PPAP不一致的變更生產(chǎn)/工程，項(xiàng)目樣板試電申請(qǐng)表/試模參數(shù)記錄表/VM部打樣參數(shù)記錄和打樣測(cè)試報(bào)告/（裝配）試產(chǎn)報(bào)告工程/項(xiàng)目ECN+PPAP項(xiàng)目/工程，生產(chǎn)，品管總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)工序內(nèi)包裝、運(yùn)輸方式、包裝容器變更生產(chǎn)/工程，項(xiàng)目包裝驗(yàn)證工程/項(xiàng)目ECN+包裝驗(yàn)證項(xiàng)目/工程，生產(chǎn)，品管，倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)，PMC總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)出貨包裝、運(yùn)輸方式、包裝容器,標(biāo)識(shí)變更生產(chǎn)/工程，項(xiàng)目包裝驗(yàn)證工程/項(xiàng)目ECN+包裝驗(yàn)證項(xiàng)目/工程，生產(chǎn)，品管，倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)，PMC總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)清洗劑,潤(rùn)滑油等變更生產(chǎn)/工程，項(xiàng)目MSDSROHS報(bào)告品管ECN項(xiàng)目/工程，生產(chǎn)，品管，采購(gòu),模具，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)批準(zhǔn)/檢查方法、基準(zhǔn)更換生產(chǎn)/工程，項(xiàng)目II和或OI+MSA測(cè)量室/品管部ECN+II和或OI+MSA項(xiàng)目/工程，生產(chǎn)，品管，測(cè)量，倉(cāng)庫(kù)總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)尺寸偏移申請(qǐng)或更改公差（不包括模具更改和產(chǎn)品本身發(fā)生變更）項(xiàng)目/工程客戶(hù)批準(zhǔn)記錄項(xiàng)目或工程產(chǎn)品履歷II及II履歷///5生產(chǎn)場(chǎng)地變更生產(chǎn)場(chǎng)地變更生產(chǎn)/工程，項(xiàng)目打樣記錄全尺寸報(bào)告功能報(bào)告項(xiàng)目/工程部ECN+PPAP項(xiàng)目/工程，生產(chǎn)，品管，PMC總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)電鍍/噴涂生產(chǎn)線變更生產(chǎn)/工程，項(xiàng)目項(xiàng)目/工程部ECN+PPAP項(xiàng)目/工程，生產(chǎn)，品管，PMC生產(chǎn)場(chǎng)地由內(nèi)作變外發(fā)生產(chǎn)/工程，項(xiàng)目項(xiàng)目/工程部ECN+PPAP項(xiàng)目/工程，生產(chǎn)，品管，PMC6客戶(hù)提出變更客戶(hù)設(shè)計(jì)變更、尺寸、包裝等各類(lèi)變更或涉及到圖紙更新的變更或涉及到圖紙更新的變更工程/項(xiàng)目涉及模具：DFM項(xiàng)目/工程部ECN項(xiàng)目/工程，生產(chǎn)，品管，倉(cāng)庫(kù)模具部（涉及模具時(shí)參與）總裁辦IT組（涉及材料變更，增減工藝時(shí)參與）總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)涉及物料：新增物料報(bào)告涉及工藝：樣板試電申請(qǐng)表（電鍍）試模參數(shù)記錄表（注塑）VM部打樣參數(shù)記錄和打樣測(cè)試報(bào)告（VM）試產(chǎn)報(bào)告（裝配）客戶(hù)產(chǎn)品編號(hào)變更，品名變更增加或更改出貨客戶(hù)、出貨地點(diǎn)工程/項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)品料號(hào)影響有無(wú)市場(chǎng)部ECN市場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)，PMC，項(xiàng)目/工程，品管，總裁辦IT組總經(jīng)理批準(zhǔn)客戶(hù)批準(zhǔn)序變化點(diǎn)管理要求變化點(diǎn)類(lèi)型變化點(diǎn)內(nèi)容管理部門(mén)對(duì)應(yīng)的管理措施變化點(diǎn)管理記錄確認(rèn)要求確認(rèn)記錄確認(rèn)責(zé)任者1作業(yè)人員變化點(diǎn)新員工獨(dú)立上崗生產(chǎn)/包裝/品管確認(rèn)技能等級(jí)目視表和上崗證/確認(rèn)作業(yè)過(guò)程和作業(yè)結(jié)果巡檢記錄表部門(mén)主管或品管領(lǐng)班以上人員臨時(shí)頂（替）崗班次交接填寫(xiě)和確認(rèn)交接記錄表交接班記錄表簽署交接記錄交接班記錄表2設(shè)備工裝變化點(diǎn)生產(chǎn)設(shè)備故障修理使用部門(mén)確認(rèn)維修結(jié)果履歷表按巡檢表確認(rèn)相應(yīng)的內(nèi)容巡檢記錄表不影響外觀、尺寸及性能的模具修理：如定期保養(yǎng)、更換頂針、排氣針、研磨拋光，更換鑲嵌/頂針/排氣針等，包括專(zhuān)用工裝等的維修使用部門(mén)修模申請(qǐng)單模具履歷表確認(rèn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸外觀首件檢具/輔具/量具類(lèi)修理使用部門(mén)維修后需送校驗(yàn)校驗(yàn)證書(shū)有效期巡檢記錄表或檢驗(yàn)臺(tái)賬（測(cè)量室）3相關(guān)物料變化點(diǎn)材料批次變更生產(chǎn)部門(mén)先進(jìn)先出加料/配料記錄表批次信息確認(rèn)巡檢記錄表4作業(yè)方法變化點(diǎn)參數(shù)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的調(diào)整生產(chǎn)部門(mén)參數(shù)不得超出MI規(guī)定的范圍/確認(rèn)參數(shù)參數(shù)記錄表例外作業(yè)作業(yè)中斷包裝/品管/注塑/裝配區(qū)分已完成作業(yè)和未完成作業(yè)的產(chǎn)品作業(yè)中斷標(biāo)識(shí)/確認(rèn)無(wú)混淆巡檢記錄表電鍍/噴涂按生產(chǎn)故障異常處理故障產(chǎn)品處理記錄表確認(rèn)無(wú)混淆故障產(chǎn)品處理記錄表返工返修生產(chǎn)/包裝/品管準(zhǔn)備作業(yè)文件禁止正常產(chǎn)品交叉返工記錄跟蹤表對(duì)返工的產(chǎn)品重新確認(rèn)拆解返修后的重新檢驗(yàn)包括拆解前總成返工記錄跟蹤表5環(huán)境變化點(diǎn)管理溫濕度超出管控范圍相應(yīng)作業(yè)區(qū)域溫濕度達(dá)警戒線時(shí)進(jìn)行溫濕度操作溫濕度記錄表確認(rèn)作業(yè)過(guò)程或產(chǎn)品巡檢記錄或分層審核記錄潔凈度超出管控范圍相應(yīng)作業(yè)區(qū)域增大鮮風(fēng)量知會(huì)檢查員粒子含量走勢(shì)圖知會(huì)QC檢驗(yàn)記錄光源異常相應(yīng)檢查區(qū)域停止作業(yè)或更換檢查臺(tái)申請(qǐng)維修檢，測(cè)光源強(qiáng)度光源強(qiáng)度檢測(cè)記錄品管確認(rèn)光源強(qiáng)度光源強(qiáng)度檢測(cè)記錄備注：1,“確認(rèn)要求”列未標(biāo)識(shí)ECN的，無(wú)需發(fā)起ECN；“確認(rèn)要求”列有標(biāo)識(shí)ECN的，需要發(fā)起ECN。2,由“部門(mén)批準(zhǔn)”時(shí)，新項(xiàng)目由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，量產(chǎn)項(xiàng)目由工程部負(fù)責(zé)