供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核程序文件

./供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核程序細(xì)則目的與范圍本辦法規(guī)定了對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的有關(guān)程序,以推動(dòng)供應(yīng)商完善質(zhì)量保證能力的持續(xù)改進(jìn),確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量滿(mǎn)足我公司要求。本辦法適用于生產(chǎn)批準(zhǔn)或日常供貨過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過(guò)程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求,需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)。職責(zé)分工2.1質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)編制供應(yīng)商審核計(jì)劃〔附表1.。2.2按審核計(jì)劃或因突發(fā)原因需要對(duì)某供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí),由質(zhì)檢部牽頭成立臨時(shí)性的審核小組,并指定1人為組長(zhǎng)。該小組負(fù)責(zé)完成當(dāng)次審核的全部過(guò)程。2.3審核小組一般由2至3人組成,應(yīng)為質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部有兩年以上工作經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人員。如當(dāng)次審核有特殊要求,可有其它部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)參與。2.4審核小組組長(zhǎng)制定《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》〔附表2.明確當(dāng)次審核的目的、范圍和各成員的任務(wù)分配。2.5審核小組成員按任務(wù)分配分頭準(zhǔn)備審核所需資料〔管理文件、技術(shù)文件、該供應(yīng)商歷史狀況、記錄用表單等。2.6審核結(jié)束時(shí),審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)出具《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告》〔附表4.。2.7與供應(yīng)商的聯(lián)系由采購(gòu)部負(fù)責(zé)。3審核流程3.1審核內(nèi)容按下面五個(gè)方面進(jìn)行審核〔詳見(jiàn)附表3.；質(zhì)量管理生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理設(shè)備工裝管理檢驗(yàn)管理改進(jìn)管理3.2審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng),要求供應(yīng)商整改的,由審核員當(dāng)場(chǎng)向供應(yīng)商開(kāi)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》〔附表5.,提出整改要求。3.3編制審核報(bào)告3.3.1根據(jù)得分率K值對(duì)該供應(yīng)商本次現(xiàn)場(chǎng)審核予以定級(jí)并填寫(xiě)附表4《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告》,報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。A級(jí)：K≥90%B級(jí)：90%＞K≥80%C級(jí)：80%＞K≥60%D級(jí)：60%＞K此審核結(jié)果作為生產(chǎn)件批準(zhǔn)及供貨與否的參照時(shí)按下表比對(duì)評(píng)定等級(jí)參照條件A生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為"完全批準(zhǔn)",并可作為增加配套份額的首選B生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為"完全批準(zhǔn)",并可正常批量供貨C生產(chǎn)件批準(zhǔn)可為"臨時(shí)批準(zhǔn)",要進(jìn)行整改,整改期間可限時(shí)限量發(fā)貨D生產(chǎn)件批準(zhǔn)只能為"拒收"狀態(tài),要進(jìn)行整改,得到批準(zhǔn)后方可供貨3.3.2將審核結(jié)果通知生產(chǎn)部、采購(gòu)部等參與部門(mén)。3.3.3將《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告》連同相關(guān)記錄交質(zhì)檢部存入供應(yīng)商檔案。4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)4.1供貨過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的制造過(guò)程或產(chǎn)品質(zhì)量不符合我公司要求,需要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；4.2對(duì)暫停采購(gòu)的供應(yīng)商,采購(gòu)主辦發(fā)出《供應(yīng)商整改單》通知其按公司要求進(jìn)行整改。針對(duì)供應(yīng)商提出的糾正和預(yù)防措施,結(jié)合供應(yīng)商實(shí)際整改結(jié)果,進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核；4.3供應(yīng)商如未以及時(shí)到位提供貨物、服務(wù),延期交付超過(guò)3次,公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；4.4品牌應(yīng)和公司所確定的此項(xiàng)物品的合格品牌相符,不得有假冒偽劣之物,如發(fā)現(xiàn)3次,公司將到供方處進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；4.54.64.74.85、表單和記錄附表1.供應(yīng)商審核計(jì)劃附表2.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)書(shū)附表3.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核表附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告附表5.不符合項(xiàng)報(bào)告.附表1.供應(yīng)商審核計(jì)劃XX萊克石化序號(hào)供應(yīng)商名審核目的與范圍責(zé)任人日期附表2供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)書(shū)XX萊克石化受審核方審核時(shí)間為我公司配套產(chǎn)品零件編號(hào)零件名稱(chēng)審核目的審核范圍審核小組成員組長(zhǎng)審核內(nèi)容分工組長(zhǎng)產(chǎn)品部質(zhì)保部采購(gòu)部部部附表3XX萊克石化支持文件供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表記錄編號(hào)：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0供方名稱(chēng)地址法人代表企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)注冊(cè)資金〔萬(wàn)元職工人數(shù)占地面積m2考核時(shí)間接待人提供產(chǎn)品名稱(chēng)：考核結(jié)論：考核人<簽名>供方單位公章供方代表〔簽名XX萊克石化支持文件供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表記錄編號(hào)：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0聯(lián)系人:::評(píng)審項(xiàng)目得分記錄質(zhì)量管理1.是否編制質(zhì)量手冊(cè)程序文件等質(zhì)量體系文件2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否明確并有效實(shí)施3.是否授予各質(zhì)量崗位相關(guān)職責(zé)和權(quán)限4.各與質(zhì)量有關(guān)崗位的人員是否達(dá)到任職要求5.是否制定相應(yīng)的培訓(xùn)制度并有效實(shí)施生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)管理1.是否為所有生產(chǎn)過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)并實(shí)施2.是否對(duì)特殊生產(chǎn)過(guò)程能力進(jìn)行了確認(rèn)和監(jiān)控3.是否對(duì)工程變更進(jìn)行了控制4.生產(chǎn)計(jì)劃或進(jìn)度控制是否能滿(mǎn)足100%交貨要求5.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否清潔？員工安全是否能得到保證6.是否在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn)和控制7.各階段的產(chǎn)品是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)8.倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)制度是否建立并實(shí)施9.倉(cāng)庫(kù)是否定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),帳卡物是否相符10.產(chǎn)品包裝規(guī)定是否已制,包裝防護(hù)是否能滿(mǎn)足要求11.物料出入庫(kù)是否征詢(xún)了先進(jìn)先出原則設(shè)備工裝管理1.設(shè)備是否能滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)的能力要求2.所有生產(chǎn)設(shè)備是否進(jìn)行了定期保養(yǎng)3.設(shè)備損壞是否進(jìn)行了及時(shí)維修4.工裝模具是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)5.是否指定有能力的人進(jìn)行工裝模具的維護(hù)保養(yǎng)工作6.是否對(duì)工裝模具進(jìn)行了保養(yǎng)7.易損工裝模具是否有更換計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)管理1.是否制定了采購(gòu)原材料的檢驗(yàn)規(guī)范并執(zhí)行2.是否制定了產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行3.產(chǎn)品是否按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行了型式試驗(yàn)4.所有計(jì)量設(shè)備是否能適應(yīng)檢驗(yàn)的需要5.檢驗(yàn)所用的計(jì)量設(shè)備是否進(jìn)行定期檢定校準(zhǔn)6.是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行間隔和標(biāo)識(shí)7.不合格品是否經(jīng)評(píng)審和處理并留下記錄8.如有讓步使用或交付不合格品是否經(jīng)授權(quán)人或客戶(hù)批準(zhǔn)XX萊克石化支持文件供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表記錄編號(hào)：LK/QEP-26-07版本/狀態(tài)A/0改進(jìn)管理1.重大產(chǎn)品或過(guò)程不合格是否為采取了糾正措施2.顧客投訴是否采取了糾正措施并通知顧客3.顧客退貨產(chǎn)品是否進(jìn)行了檢驗(yàn)、分析并采取了糾正措施4.是否定期進(jìn)行內(nèi)審、內(nèi)審不符合項(xiàng)是否采取了糾正措施5.是否定期進(jìn)行管理評(píng)審,評(píng)審的結(jié)果是否予以實(shí)施6.是否對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析7.是否進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度測(cè)量并進(jìn)行分析8.顧客滿(mǎn)意度和供方質(zhì)量績(jī)效數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了分析9.數(shù)據(jù)分析結(jié)果是否提出改進(jìn)并實(shí)施評(píng)分規(guī)則：每個(gè)提問(wèn)總計(jì)10分,評(píng)分規(guī)則如下表：提問(wèn)內(nèi)容在文件中有否完整地予以規(guī)定有否有否有/否在實(shí)施中是否證明有效是是大部分*否分?jǐn)?shù)108640*所謂"大部分",應(yīng)理解為所有合適的要求在約3/4以上的所有重要的應(yīng)用情況中證明有效,并且不存在特別的風(fēng)險(xiǎn)?！ぴu(píng)分：10分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定,并且在實(shí)施中證明有效。8分：在質(zhì)量體系中沒(méi)有完整地予以規(guī)定,但在實(shí)施中證明有效。6分：在質(zhì)量體系中完整地予以規(guī)定,在實(shí)施中大部分證明有效。4分：在質(zhì)量體系中沒(méi)有完整地予以規(guī)定,但在實(shí)施中大部分證明有效。0分：證明無(wú)效,與質(zhì)量體系中規(guī)定的完整性無(wú)關(guān)。注：·暫不適用的提問(wèn)是得分欄用"N/A"標(biāo)記?！さ梅衷?分或以下的項(xiàng)目應(yīng)開(kāi)出《不合格報(bào)告》要求供方整改?！た偡下?{〔每項(xiàng)得分之和÷〔10×評(píng)審項(xiàng)數(shù)}×100%·評(píng)審結(jié)果:總符合率80%以下為不合格；總得分總評(píng)審項(xiàng)目符合率評(píng)審結(jié)果評(píng)審小組簽名：評(píng)審日期：年月日附表4.供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核報(bào)告XX萊克石化受審核方審核時(shí)間為我公司配套產(chǎn)品零件編號(hào)零件名稱(chēng)審核目的審核范圍審核情況概述：嚴(yán)重不符合項(xiàng)一般不符合項(xiàng)得分率K評(píng)定等級(jí)審核人員審核組長(zhǎng)受審核方人員審批意見(jiàn)附表5不符合項(xiàng)報(bào)告XX萊克石化審核過(guò)程名稱(chēng)供應(yīng)商名稱(chēng)審核時(shí)間不符合事實(shí)描述：上述狀況不符合長(zhǎng)豐公司文件條款的要求不符合類(lèi)型□一般不符合項(xiàng)□嚴(yán)重不符合項(xiàng)整改要求于年月日完成,并將相關(guān)資料提交萊克公司質(zhì)檢部審核員簽名供