河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司程序文件 不合格品控制程序

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不合格品控制程序

編號(hào)：XGGLC-JS-II-04

受03控版次/修訂號(hào)：1/0

主責(zé)部門(mén)：技術(shù)中心

1目的

對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付,

特制定本程序。

2適用范圍

適用于公司采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品以及交付后產(chǎn)生的不合

格品的控制。

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1不合格：未滿足要求。

3.2讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。

3.3返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。

3.4返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。包括對(duì)

以前是合格的產(chǎn)品，為重新使用所采取的修復(fù)措施，如作為維修的一部

分。

3.5報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。

3.6降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)具等級(jí)的變

更。

3.7糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

4引用文件

4.1GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)術(shù)語(yǔ)

4.2GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求

5職責(zé)

5.1技術(shù)中心

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負(fù)責(zé)不合格品控制的綜合管理。

5.2采購(gòu)部門(mén)（采購(gòu)分公司、物資供應(yīng)處、綜合利用廠、國(guó)貿(mào)分公司）

負(fù)責(zé)各自采購(gòu)物資不合格品的控制管理。

5.3生產(chǎn)計(jì)劃處

負(fù)責(zé)自產(chǎn)冶金焦、化產(chǎn)品、鐵水不合格品控制管理。

5.4計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）

5.4.1負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不合格品的控制管理。

5.4.2負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品（自產(chǎn)焦炭、鐵水、連鑄坯）、最終產(chǎn)品（熱軋

帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、熱軋鋼帶、熱軋盤(pán)條、熱軋型材、化產(chǎn)品）不合

格品的控制管理。

5.5銷(xiāo)售部門(mén)

5.5.1銷(xiāo)售分公司、國(guó)貿(mào)分公司、技術(shù)中心負(fù)責(zé)交付后鋼產(chǎn)品不合格

的控制管理。

5.5.2綜合利用廠負(fù)責(zé)交付后化產(chǎn)品不合格的控制管理。

5.6物流公司

負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、鋼產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、處置。

5.7生產(chǎn)廠

5.7.1負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、鋼產(chǎn)品的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、

處置。

5.7.2焦化廠負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、自產(chǎn)焦炭、化產(chǎn)品不合格品的標(biāo)識(shí)、記

錄、隔離、處置。

6管理內(nèi)容及要求

6.1采購(gòu)產(chǎn)品不合格品的控制

6.1.1不合格品的識(shí)別和判定

6.1.1.1采購(gòu)部門(mén)（采購(gòu)分公司、物資供應(yīng)處、綜合利用廠、國(guó)貿(mào)

分公司）對(duì)各自采購(gòu)物資根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、合同、圖紙等進(jìn)行不合格品的識(shí)別,

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具體執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》。

6.1.1.2對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、判定具體執(zhí)行《檢化驗(yàn)管理程序》和

《測(cè)量設(shè)備控制程序》。

6.1.2不合格品的標(biāo)識(shí)

判定為不合格的采購(gòu)產(chǎn)品由物流公司、生產(chǎn)廠等采購(gòu)產(chǎn)品放置單位

進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，具體執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。

6.L3不合格品的評(píng)審

6.1.3.1采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審。

6.1.3.2評(píng)審人員按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件、讓步接收等規(guī)定對(duì)不合格

品進(jìn)行評(píng)審，確定評(píng)審意見(jiàn)。相關(guān)單位按照評(píng)審意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處

置。

6.1.4不合格品的處置

6.1.4.1生產(chǎn)廠對(duì)原燃料、化工原輔料、鐵合金等采購(gòu)產(chǎn)品的不合

格品決定是否讓步、降級(jí)使用或拒收等，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行處置；計(jì)

檢中心根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)檢定后的不合格監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備按拒收或報(bào)廢處

置等，具體執(zhí)行《測(cè)量設(shè)備控制程序》；物資供應(yīng)處根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)檢定

后的不合格備品備件、材料等物資按拒收、返工、返修或報(bào)廢處置，返

工、返修的物資須在檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。特種設(shè)備產(chǎn)品不得

讓步接收。

6.1.4.2需作讓步使用的采購(gòu)產(chǎn)品由采購(gòu)部門(mén)辦理讓步接收，使用

單位同意后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，使用單位進(jìn)行使用控制和記錄。

6.1.4.3不合格品在無(wú)評(píng)審處置意見(jiàn)之前，不允許發(fā)放和使用。

6.1.4.4使用部門(mén)對(duì)使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，要及時(shí)將信息反

饋至采購(gòu)部門(mén)并停止使用。采購(gòu)部門(mén)通知其他使用此批不合格品的部門(mén)

停止使用并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審、處置。使用單位對(duì)使用后生產(chǎn)的產(chǎn)

品進(jìn)行跟蹤控制和記錄。

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6.1.4.5做降級(jí)、讓步接收處理的不合格品，采購(gòu)產(chǎn)品發(fā)放部門(mén)必

須將不合格項(xiàng)填寫(xiě)在“原料（產(chǎn)品）標(biāo)識(shí)卡”上，并注明處置結(jié)果告知

使用部門(mén)。

6?2中間產(chǎn)品不合格品的控制

6.2.1不合格品的識(shí)別和判定

對(duì)自產(chǎn)焦炭、鐵水、連鑄坯的檢驗(yàn)、判定具體執(zhí)行《檢化驗(yàn)管理程

序》。

6.2.2不合格品的標(biāo)識(shí)

不合格品的標(biāo)識(shí)執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。

6.2.3不合格品的評(píng)審

6.2.3.1適當(dāng)時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)不合格品產(chǎn)生的影響，

評(píng)審需確定處置意見(jiàn)和確定適宜的糾正措施，并形成“不合格品評(píng)審記

錄”。需評(píng)審的不合格品詳見(jiàn)附件1。

6.2.3.2不合格品的評(píng)審信息由組織評(píng)審部門(mén)反饋至不合格品責(zé)任

部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)，再由技術(shù)中心組織有關(guān)部門(mén)對(duì)連鑄坯不合格品、

生產(chǎn)計(jì)劃處組織有關(guān)部門(mén)對(duì)自產(chǎn)焦炭、鐵水不合格品制定糾正和預(yù)防措

施，轉(zhuǎn)入《不符合、糾正預(yù)防措施控制程序》。

6.2.4不合格品的處置

6.2.4.1焦化廠生產(chǎn)的不合格冶金焦，由生產(chǎn)計(jì)劃處視煉鐵生產(chǎn)情

況、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件、讓步接收等規(guī)定決定是否讓步接收，煉鐵廠不接

收的按降級(jí)使用。需作讓步接收的冶金焦由生產(chǎn)計(jì)劃處辦理在煉鐵廠同

意后讓步接收，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，煉鐵廠進(jìn)行使用控制和記錄。

6.2.4.2煉鐵廠生產(chǎn)的不合格鐵水，由生產(chǎn)計(jì)劃處視煉鋼工序生產(chǎn)

情況、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、文件、讓步接收等規(guī)定決定是否讓步接收，鋼軋廠不

接收的不合格鐵水退回?zé)掕F廠鑄塊。需作讓步接收的鐵水由生產(chǎn)計(jì)劃處

辦理在鋼軋廠同意后讓步接收，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，鋼軋廠根據(jù)鐵水

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實(shí)際質(zhì)量采取適宜措施消除對(duì)后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，確保使用控制有效

并記錄。

6.2.4.3不合格連鑄坯的處置

A.存在切斜或超長(zhǎng)缺陷的不合格連鑄坯按返工處置。返工后須在檢

驗(yàn)合格后辦理相應(yīng)手續(xù)方可轉(zhuǎn)入下道工序，長(zhǎng)度不夠可降級(jí)為短尺坯使

用或報(bào)廢處置。

B.存在重接、彎曲、縮孔、結(jié)疤等缺陷的不合格連鑄坯經(jīng)重新切割

后，檢驗(yàn)合格可降級(jí)為短尺坯使用，否則報(bào)廢處置。

C.因成份產(chǎn)生的不合格連鑄坯按改判（保留改判記錄）或報(bào)廢處置。

D.存在斷面尺寸超差、外觀質(zhì)量缺陷的不合格連鑄坯按報(bào)廢處置，

對(duì)于缺陷不嚴(yán)重的不合格連鑄坯經(jīng)技術(shù)中心、計(jì)檢中心審批在軋鋼工序

同意后辦理讓步接收，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，軋鋼工序進(jìn)行使用控制和

記錄。

E交付后或開(kāi)始使用后連鑄坯的處置

el.使用廠對(duì)驗(yàn)收后發(fā)現(xiàn)不合格的外購(gòu)連鑄坯實(shí)行隔離，經(jīng)技術(shù)中

心、銷(xiāo)售分公司、使用廠評(píng)審后降級(jí)使用或退貨。

e2.內(nèi)供連鑄坯發(fā)現(xiàn)不合格，使用廠實(shí)行隔離，經(jīng)計(jì)檢中心、技術(shù)中

心、使用廠評(píng)審后，按上述A、B、C、D規(guī)定進(jìn)行處置或直接退回?zé)掍摴?/p>

序按報(bào)廢處置。

6.3最終產(chǎn)品不合格品的控制

6.3.1不合格品的識(shí)別和判定

對(duì)熱軋帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、熱軋鋼帶、熱軋盤(pán)條、熱軋型材、化

產(chǎn)品的檢驗(yàn)、判定具體執(zhí)行《檢化驗(yàn)管理程序》。

6.3.2不合格品的標(biāo)識(shí)

不合格品的標(biāo)識(shí)執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》。

6.3.3不合格品的評(píng)審

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6.3.3.1適當(dāng)時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)不合格品產(chǎn)生的影響，

評(píng)審需確定處置意見(jiàn)和確定適宜的糾正措施，并形成“不合格品評(píng)審記

錄”。需評(píng)審的不合格品詳見(jiàn)附表一。

6.3.3.2不合格品的評(píng)審信息由組織評(píng)審部門(mén)反饋至不合格品責(zé)任

部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)，由技術(shù)中心組織有關(guān)部門(mén)對(duì)鋼產(chǎn)品不合格品、生

產(chǎn)計(jì)劃處組織有關(guān)部門(mén)對(duì)化產(chǎn)品不合格品制定糾正和預(yù)防措施，轉(zhuǎn)入《不

符合、糾正預(yù)防措施控制程序》。

6.3.4不合格品的處置

6.3.4.1不合格熱軋鋼帶的處置

尺寸超差、外觀缺陷產(chǎn)生的不合格熱軋鋼帶均作次品降級(jí)處置，交

銷(xiāo)售部門(mén)按次品銷(xiāo)售到專(zhuān)門(mén)使用廠家。

6.3.4.2不合格熱軋帶肋鋼筋、熱軋鋼帶、熱軋圓鋼、熱軋盤(pán)條、

熱軋型材均作報(bào)廢處置。

6.3.4.3不合格化產(chǎn)品的處置

不合格化產(chǎn)品交綜合利用廠按次品降級(jí)銷(xiāo)售到專(zhuān)門(mén)使用廠家或焦化

廠返工處置。

6.4交付或開(kāi)始使用后不合格品的控制

6.4.1不合格品的識(shí)別和判定

對(duì)交付后的鋼產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格由技術(shù)中心組織相關(guān)部門(mén)人員現(xiàn)場(chǎng)

確認(rèn)情況是否屬實(shí)；對(duì)交付后的化產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格由綜合利用廠組織

相關(guān)部門(mén)人員對(duì)保留樣進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，確認(rèn)情況是否屬實(shí)。

6.4.2不合格品的處置

6.4.2.1對(duì)交付后的熱軋鋼帶、熱軋帶肋鋼筋、熱軋圓鋼、熱軋盤(pán)

條、熱軋型材不合格品，按照《出廠產(chǎn)品質(zhì)量異議管理辦法》與顧客協(xié)

商進(jìn)行產(chǎn)品讓步接收、降級(jí)、退貨或賠償。退貨后的鋼產(chǎn)品不合格品經(jīng)

技術(shù)中心、銷(xiāo)售部門(mén)、生產(chǎn)計(jì)劃處、生產(chǎn)廠評(píng)審后進(jìn)行降級(jí)使用或報(bào)廢

處置；對(duì)交付后的化產(chǎn)品不合格品由綜合利用廠組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審后進(jìn)

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行降級(jí)使用或退貨后由焦化廠返工處置。

6.4.2.2由技術(shù)中心組織有關(guān)部門(mén)對(duì)鋼產(chǎn)品不合格品、生產(chǎn)計(jì)劃處

組織有關(guān)部門(mén)對(duì)化產(chǎn)品不合格品制定糾正和預(yù)防措施，轉(zhuǎn)入《不符合、

糾正預(yù)防措施控制程序》。

7支持性文件

7.1出廠產(chǎn)品質(zhì)量異議管理辦法

7.2生產(chǎn)工藝、質(zhì)量事故管理辦法

7.3不合格品管理辦法

7.4供煉鋼出格鐵水處置辦法

7.5糾正和預(yù)防措施管理辦法

8記錄

8.1評(píng)審記錄

8.2各項(xiàng)不合格品判定記錄

8.3各項(xiàng)不合格品標(biāo)識(shí)記錄

8.4各項(xiàng)不合格品統(tǒng)計(jì)記錄

8.5各項(xiàng)不合格品處置記錄

9流程

10附則

10.1本文件自下達(dá)之FI起執(zhí)行。

10.2本文件傳達(dá)到公司基礎(chǔ)級(jí)。

10.3本文件由技術(shù)中心負(fù)責(zé)跟蹤、完善。

10.4起草人：技術(shù)中心姜碧濤

10.5會(huì)簽人：企業(yè)管理處黃建光

生產(chǎn)計(jì)劃處王宏斌

計(jì)檢中心（自動(dòng)化公司）韓勇

物資供應(yīng)處馬祥瑞

采購(gòu)分公司李潤(rùn)森

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綜合利用廠孫占星

物流公司魏志江

銷(xiāo)售分公司焦根鵬

國(guó)貿(mào)分公司尤立坤

10.6初審人：魏小珍

10.7會(huì)簽人：馬立明

王耀彬

李付俊

10.8審核人：張丙生

10.9批準(zhǔn)人：遲桂友

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附件1：不合格品評(píng)審一覽表

一

是否

填

寫(xiě)

織

組

品參加爭(zhēng)議評(píng)審記錄

門(mén)

評(píng)

部

稱(chēng)舞

不合格品分級(jí)審

部門(mén)裁定者分發(fā)部門(mén)

記

錄

.

生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)

C1#、2#、3#、4#、5#、計(jì)檢中

當(dāng)計(jì)檢中心檢中心、焦化否

級(jí)6#焦?fàn)t：1班次心

班廠、煉鐵廠

連生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)

B1#、2#、3#、4#、5#、計(jì)檢中

冶金焦續(xù)計(jì)檢中心檢中心、焦化4否

級(jí)6#焦?fàn)t：2班次

生廠、煉鐵廠2

產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)

A1#、2#、3#、4#、5#、生產(chǎn)計(jì)劃公司主

檢中心、焦化是檢中心、焦化

級(jí)6#焦?fàn)t：23班次處管領(lǐng)導(dǎo)

廠、煉鐵廠廠、煉鐵廠

生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)

C計(jì)檢中

當(dāng)1班次計(jì)檢中心檢中心、焦化否

級(jí)2

班廠、綜合利用廠

連生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)

計(jì)檢中

續(xù)B

化產(chǎn)品2班次計(jì)檢中心檢中心、焦化否

級(jí)

生廠、綜合利用廠

產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)

A生產(chǎn)計(jì)劃公司主

23班次檢中心、焦化是檢中心、焦化

級(jí)處管領(lǐng)導(dǎo)

廠、綜合利用廠廠、綜合利用廠

當(dāng)

C大高爐：1爐次生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)計(jì)檢中

班計(jì)檢中心否

級(jí)中型爐：2爐次檢中心、生產(chǎn)廠心

連

大高爐：2爐次生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)計(jì)檢中

鐵水續(xù)B計(jì)檢中心否

級(jí)中型爐：3爐次檢中心、生產(chǎn)廠心

生

大高爐：爐次

產(chǎn)A23生產(chǎn)計(jì)劃處、計(jì)公司主

技術(shù)中心否

級(jí)中型爐：24爐次檢中心、生產(chǎn)廠管領(lǐng)導(dǎo)

C計(jì)檢中

當(dāng)表面質(zhì)量W70噸計(jì)檢中心生產(chǎn)廠否

級(jí)心

班

成分不合格=1爐、技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

150連

噸B計(jì)檢中

70噸〈表面質(zhì)量W計(jì)檢中心計(jì)劃處、計(jì)檢中是計(jì)劃處、計(jì)檢中

續(xù)

爐級(jí)心

150噸心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

生

區(qū)

技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

產(chǎn)A成分不合格＞1爐、公司主

連技術(shù)中心計(jì)劃處、計(jì)檢中是計(jì)劃處、計(jì)檢中

級(jí)表面質(zhì)量＞150噸管領(lǐng)導(dǎo)

鑄心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

坯C計(jì)檢中

當(dāng)表面質(zhì)量W50噸計(jì)檢中心生產(chǎn)廠否

級(jí)心

班

百

成分不合格=1爐、技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

連

噸B計(jì)檢中

50噸〈表面質(zhì)量W計(jì)檢中心計(jì)劃處、計(jì)檢中是計(jì)劃處、計(jì)檢中

續(xù)

爐級(jí)心

120噸心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

區(qū)

生

技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

產(chǎn)成分不合格＞1爐、公司主

A技術(shù)中心計(jì)劃處、計(jì)檢中是計(jì)劃處、計(jì)檢中

級(jí)表面質(zhì)量＞120噸管領(lǐng)導(dǎo)

心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

熱力山帶C計(jì)檢中

當(dāng)表面質(zhì)量W30噸計(jì)檢中心生產(chǎn)廠否

肋暫怫、級(jí)心

班

熱軋圓技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

連30噸〈表面質(zhì)量W60計(jì)檢中

鋼、熱軋B計(jì)檢中心計(jì)劃處、計(jì)檢中是計(jì)劃處、計(jì)檢中

續(xù)級(jí)噸或性能不合批

鋼帶、熱心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

生

軋盤(pán)條、表面質(zhì)量噸或連技術(shù)中心、生產(chǎn)技術(shù)中心、生產(chǎn)

產(chǎn)260

A公司主

熱軋型續(xù)兩次B級(jí)或性能不技術(shù)中心計(jì)劃處、計(jì)檢中是計(jì)劃處、計(jì)檢中

級(jí)管領(lǐng)導(dǎo)

鋼合22批心、生產(chǎn)廠心、生產(chǎn)廠

注：1、不合格品《評(píng)審記錄》要有參加部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)和簽字。

河北鋼鐵集團(tuán)宣鋼公司2014-376頒布

HBIS

宣鋼