品牌門店?duì)I運(yùn)管理檢查表

品牌門店?duì)I運(yùn)管理檢查表,,,年月日店,,,,,

項(xiàng)目,檢查內(nèi)容（如發(fā)現(xiàn)有不符現(xiàn)象、違規(guī)現(xiàn)象此項(xiàng)0分處理，請(qǐng)?jiān)谇闆r說明欄中說明檢查情況）。,分值,評(píng)分,檢查部門,情況說明,整改措施,整改完成時(shí)間,責(zé)任人簽名

基礎(chǔ)管理（20分）,1、門店前坪是否無堵塞，外促擺臺(tái)是否在同一直線，物料是否整齊，美觀，人員著裝是否統(tǒng)一，行為是否符合規(guī)范,0.5,,營(yíng)運(yùn)部,,,,

,2、門店店招、夜間售藥燈箱、店前外坪、臨街玻璃櫥窗、玻璃門衛(wèi)生是否干凈(要求眼見無印痕，手摸無灰塵）。,0.5,,,,,,

,3、店內(nèi)地面及墻角是否干凈，無其他印記。,0.5,,,,,,

,4、天花板是否干凈，無蜘蛛網(wǎng)，無石膏掉落，發(fā)霉的現(xiàn)象。,0.25,,,,,,

,5、店內(nèi)溫度是否適中（是否控制在25-28度內(nèi)），燈光是否明亮通透。,0.25,,,,,,

,6、店內(nèi)是否無特殊異味（無刺激性氣味）。,0.5,,,,,,

,7、店內(nèi)外的播音是否舒適、清晰、音量適中，是否有健康知識(shí)、會(huì)員權(quán)益、促銷信息輪播。,0.5,,,,,,

,8、煎藥房是否干凈、整潔，物料是否擺放整齊，煎藥房設(shè)備是否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。,0.5,,,,,,

,9、門店衛(wèi)生工具是否定置管理，擺放整齊，垃圾箱內(nèi)垃圾是否外溢。,0.5,,,,,,

,10、門店是否張貼衛(wèi)生責(zé)任人分區(qū)圖并有責(zé)任區(qū)點(diǎn)檢表。,0.5,,,,,,

,11、收銀臺(tái)（包括收銀機(jī)）衛(wèi)生是否整潔，物料是否分類整理。,0.5,,,,,,

,12、服務(wù)臺(tái)衛(wèi)生是否整潔，贈(zèng)品擺放是否美觀，有無炸花提示，抽屜內(nèi)物料是否分類整理，擺放整齊。,0.5,,,,,,

,13、主通道是否干凈，無雜物堆放（包括中藥區(qū)、玻璃柜臺(tái)內(nèi)），（要求無無關(guān)物品，有關(guān)物品必須定位管理）。,0.5,,,,,,

,14、貨架是否干凈、整齊，無員工私人物品、商品廣告宣傳單頁(yè)及其他雜物，貨架底部是否儲(chǔ)存清掃工具等無關(guān)物品,0.5,,,,,,

,15、商品是否干凈、無灰塵，商品是否及時(shí)歸位（包括銀臺(tái)、展臺(tái)、花車、顧客隨手放置的購(gòu)物籃內(nèi)商品）。,0.5,,,,,,

,16、購(gòu)物籃是否擺放整齊，籃內(nèi)是否干凈，是否有將購(gòu)物籃挪為它用的現(xiàn)象（如充當(dāng)垃圾簍.盛放雜物等）。,0.5,,,,,,

,17、中藥調(diào)劑完畢后5分鐘內(nèi)是否及時(shí)將物品歸位整理，將衛(wèi)生打掃干凈。,0.5,,,,,,

,18、店長(zhǎng)辦公室衛(wèi)生是否整潔，資料是否按規(guī)定分類整齊擺放，物品是否定置管理。,0.5,,,,,,

,19、更衣室內(nèi)是否干凈整潔，物品定位管理，無其他雜物亂堆亂放現(xiàn)象。,0.5,,,,,,

,20、顧客休息區(qū)域內(nèi)是否保持干凈、整潔的狀態(tài)。,0.5,,,,,,

,21、管理者、員工儀容儀表是否符合規(guī)范（①著裝講究：端莊大方、干凈整潔。工裝：工裝是最專業(yè)的服飾，褲腳、衣袖避免卷起，上裝紐扣要扣好；保持整潔、干凈，工裝及時(shí)更換，避免袖口和領(lǐng)口污垢；佩戴工牌，男員工工牌下沿平齊左胸口袋上沿，女員工工牌上沿平齊左胸工裝縫合線，工牌應(yīng)避免破損和污垢。要求穿黑色皮鞋或者布鞋，不露趾不露跟，素雅，深色襪子。除了戒指外，男員工不要佩戴任何暴露在外的首飾，女員工亦不宜佩戴別的飾物。②儀容講究：整潔清爽、親切利索。頭發(fā)：男員工不留長(zhǎng)發(fā)，大鬢角，小胡子，頭發(fā)須保持清潔，前不蓋眉、側(cè)不過耳、后不遮領(lǐng)。女員工發(fā)不過肩，長(zhǎng)發(fā)要盤起，不染刺眼有色頭發(fā)，發(fā)型要美觀、大方，但不要夸張。面部：干凈清爽，無贓物，親切又不顯呆板。手：指甲清潔，定期修剪，不涂艷麗的甲油。（1人不到位，分值為0）。,1,,,,,,

,22、員工站姿是否正確（未接待顧客時(shí)：挺胸、收腹，兩眼平視前方，雙手自然下垂，女員工右手握住左手疊放于腹前，男員工左手握住右手疊放于腹前，身體不得東倒西歪，不駝背、插兜、靠貨架、靠柜臺(tái)等，雙手不得叉腰或環(huán)抱于胸前）（發(fā)現(xiàn)一處，分值為0）。,0.5,,,,,,

,23、員工是否有做與工作無關(guān)的事情（扎堆聊天、在賣場(chǎng)內(nèi)接打私人電話、吃東西）而怠慢顧客，是否有惡意推銷情況（1人不到位，分值為0）。,0.5,,,,,,

,24、退貨流程是否規(guī)范，是否有相應(yīng)責(zé)任人簽字。,0.5,,,,,,

,25、開具發(fā)票是否按要求填寫姓名、日期、系統(tǒng)流水號(hào)，并真實(shí)填寫所開金額（現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)系統(tǒng)流水號(hào)金額和實(shí)際開具金額，不得多開、虛開）。,0.5,,,,,,

,26、貴重商品、中藥參茸貴細(xì)是否建立交接卡，課長(zhǎng)/店助/店長(zhǎng)是否進(jìn)行定期抽查并有記錄。（要求每天有不少于20個(gè)商品的抽查記錄，否則分值為0）。,0.5,,,,,,

,27、無包裝商品的說明書是否保留完好，捆綁到位（2個(gè)（含）以上商品說明書散、亂分值為0）。,0.5,,,,,,

,28、使用后的打粉機(jī)、煎藥機(jī)、切片機(jī)是否清潔，是否做好維護(hù)和記錄、有無嚴(yán)重?fù)p壞的現(xiàn)象。,0.5,,,,,,

,29、員工是否熟悉醫(yī)?？ㄏ嚓P(guān)使用知識(shí)。,0.5,,,,,,

,30、門店是否有交接記錄（包括店長(zhǎng)及管理人員、員工），交接事務(wù)是否落實(shí)到位（一項(xiàng)無記錄或未落實(shí)，分值為0）,0.5,,,,,,

,31、門店是否有考勤記錄，現(xiàn)場(chǎng)抽查員工是否在職在崗。（無記錄或一人未在職在崗，分值為0）。,0.5,,,,,,

,32、門店是否有排班表，（包括夜間售藥），是否合理。（要求每班有代班管理人員，以門店每日實(shí)際經(jīng)營(yíng)高峰期和低峰期為進(jìn)行人員數(shù)量安排的原則，來貨日、活動(dòng)日、門店經(jīng)營(yíng)的高峰日原則上不安排任何員工休息）。,0.5,,,,,,

,33、店長(zhǎng)日志是否每日填寫完整。,0.5,,,,,,

,34、門店店長(zhǎng)是否組織召開管理人員周例會(huì)，例會(huì)內(nèi)容是否有記錄，記錄中的待執(zhí)行和改善的條款是否有落實(shí)到位(未記錄或一條未落實(shí)，分值為0)。,0.5,,,,,,

,35、是否有每日公司文件接收記錄及處理反饋(現(xiàn)場(chǎng)抽查是否有未打開郵件，已收到的是否已執(zhí)行）。,0.5,,,,,,

,36、門店信息欄、員工公告欄、對(duì)外公告欄是否干凈，內(nèi)容是否與實(shí)際相符并及時(shí)更新。,0.5,,,,,,

,37、場(chǎng)外和場(chǎng)內(nèi)大廳是否有異常廠家促銷情況，商品陳列是否有異常廠家未交費(fèi)陳列現(xiàn)象，廣告宣傳是否有異常未收費(fèi)宣傳現(xiàn)象。,0.5,,,,,,

,38、贈(zèng)品發(fā)放是否有記錄，并建立臺(tái)賬，實(shí)際抽查贈(zèng)品管理是否做到賬實(shí)相符，是否有贈(zèng)品到近效期未處理（若有賬實(shí)差異由營(yíng)運(yùn)部將明細(xì)轉(zhuǎn)交督察審計(jì)部備案，門店于三日內(nèi)將處理結(jié)果提交督察審計(jì)部）。,0.5,,企劃部,,,,

,39、賣場(chǎng)內(nèi)的各項(xiàng)標(biāo)識(shí)牌、POP、炸花、噴繪、橫幅等宣傳物料是否內(nèi)容準(zhǔn)確，美觀，無破損、無灰塵、未卷邊、未過期，形象墻、企業(yè)文化宣傳處是否無其他印記或粘貼其他廣告（否，分值為0）。,0.5,,,,,,

,40、賣場(chǎng)內(nèi)是否有顯眼的導(dǎo)購(gòu)標(biāo)識(shí)等設(shè)施，以方便顧客購(gòu)物，要求標(biāo)識(shí)干凈，指示清晰（針對(duì)二層或二層以上門店）,0.5,,,,,,

業(yè)績(jī)指標(biāo)管理（20分）,41、門店是否有業(yè)績(jī)看板并及時(shí)更新。,1,,營(yíng)運(yùn)部,,,,

,42、門店是否進(jìn)行員工每日重點(diǎn)商品銷售統(tǒng)計(jì)及通報(bào)。,2,,,,,,

,43、是否有核心商品培訓(xùn)記錄及考核情況登記。,2,,,,,,

,44、店長(zhǎng)、店助是否明晰當(dāng)月銷售額、毛利額、來客數(shù)目標(biāo)和實(shí)績(jī)情況以及庫(kù)存、缺貨情況（詢問）。,2,,,,,,

,45、店長(zhǎng)下月工作思路、企劃思路是否清晰（現(xiàn)場(chǎng)巡問）（無計(jì)劃或計(jì)劃不清晰，分值為0）。,2,,,,,,

,46、店長(zhǎng)認(rèn)為本月經(jīng)營(yíng)中的難點(diǎn)是什么。,1,,,,,,

,"47、門店對(duì)核心商品任務(wù)的分配是否合理（根據(jù)各類別商品銷量不同及季節(jié)不同合理分配柜組或員工的任務(wù),現(xiàn)場(chǎng)詢問、查看店長(zhǎng)分配的過程及原則）。",1,,,,,,

,48、柜組員工是否了解核心商品銷售的業(yè)績(jī)指標(biāo)與實(shí)績(jī)情況（詢問）。,1,,,,,,

,49、柜組員工是否熟悉核心商品知識(shí)（品種數(shù)、療程、功效、用法用量、聯(lián)合用藥）（詢問）。,2,,,,,,

,50、員工是否熟悉柜組工資考核方案（現(xiàn)場(chǎng)提問，1人不知道，分值為0）。,2,,,,,,

,51、中藥課員工是否清楚月度銷售目標(biāo)，毛利率目標(biāo)及目前的實(shí)績(jī)情況（1人不知道，分值為0）。,1,,,,,,

,52、員工目前遇到的困惑或銷售中的困難是什么。,1,,,,,,

,"53、店長(zhǎng)是否每月召開以業(yè)績(jī)提升為主題的中藥課員工全體會(huì)議和西藥課員工全體會(huì)議至少各一次，是否有會(huì)議記錄（否，分值為0）,會(huì)議記錄中的改善和執(zhí)行點(diǎn)有無落實(shí)到位（現(xiàn)場(chǎng)抽查，否，分值為0）。",2,,,,,,

商品管理（30分）,54、返倉(cāng)、不合格商品、下柜商品是否規(guī)范處理并有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)與記錄。,1,,采購(gòu)部,,,,

,55、失效期、破損商品是否及時(shí)進(jìn)行報(bào)損審批（否，分值為0）。,1,,,,,,

,56、門店商品缺貨情況,1,,,,,,

,57、近效期商品是否責(zé)任到人，是否有催銷政策，是否有銷售跟蹤表，實(shí)際與催銷庫(kù)存是否一致（無，分值為0）。,2,,營(yíng)運(yùn)部,,,,

,58、暫存商品是否有專人管理，商品進(jìn)出是否有登記，暫存庫(kù)商品是否按規(guī)定分類擺放，并有標(biāo)識(shí)。,1,,,,,,

,59、巡查中隨機(jī)抽盤不少于20個(gè)商品，核對(duì)實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)差異，并有抽查記錄，（超過2個(gè)品種，分值為0),1,,,,,,

,60、商品是否一物一簽、標(biāo)簽是否無污損、字跡清晰易變，是否有手寫標(biāo)簽，商品價(jià)簽是否都位于商品陳列面的中心位置（一處不到位，分值為0）。,1,,,,,,

,61、商品在貨架上是否有員工識(shí)別經(jīng)營(yíng)屬性的標(biāo)識(shí)。,1,,,,,,

,62、對(duì)廣播調(diào)價(jià)的商品是否及時(shí)進(jìn)行了標(biāo)簽更換。,1,,,,,,

,63、易盜商品目錄是否下發(fā)至各責(zé)任人并知曉，是否采取防盜措施。,1,,,,,,

,64、貨架商品是否都拆除中包裝，保持與系統(tǒng)最小銷售單位一致。,0.5,,,,,,

,65、商品陳列是否把握了“四分開”“先進(jìn)先出”“上輕下重”的陳列原則，陳列是否美觀、整齊、豐滿、推前補(bǔ)位、無空層板出現(xiàn)。,1.5,,,,,,

,66、統(tǒng)采品種是否按照機(jī)構(gòu)陳列指令進(jìn)行操作。,1.5,,,,,,

,"67、核心商品是否陳列在最佳位置（即與視線相平，顧客易拿、易看到的位置，一般在貨架從上往下三排以內(nèi)的位置，不能在4層以下,玻璃瓶除外，超過3個(gè)商品，分值為0)。",2,,,,,,

,"68、核心季節(jié)性、節(jié)日性商品是否有堆頭、端架陳列,是否按公司要求執(zhí)行。",1,,,,,,

,69、中藥柜臺(tái)內(nèi)托盤陳列藥品有無做精選陳列，陳列面有無滿盤。,1,,,,,,

,70、負(fù)毛利、不動(dòng)銷商品是否有人監(jiān)控，負(fù)毛利是否有市調(diào)記錄并合理調(diào)整（要求門店按月整理電子檔市調(diào)報(bào)告）,1,,,,,,

,71、門店是否有非正常負(fù)毛利商品（超過3個(gè)，分值為0）。,1,,,,,,

,72、新品是否有POP提示，新品銷售是否有人監(jiān)控，跟進(jìn)（要求門店按月整理新品銷售跟蹤報(bào)告）。,1,,,,,,

,73、門店缺貨是否及時(shí)上報(bào)并有相應(yīng)跟蹤處理記錄。,2,,,,,,

,74、來貨驗(yàn)收流程是否嚴(yán)謹(jǐn)，來貨差異是否有相關(guān)記錄與跟蹤處理。,1,,,,,,

,75、門店市調(diào)是否服從營(yíng)運(yùn)部的安排，每月是否定期組織了商品市調(diào)，是否對(duì)市調(diào)結(jié)果進(jìn)行了分析并及時(shí)調(diào)整商品價(jià)格，價(jià)格的調(diào)整是否合理（要求門店按月整理電子檔市調(diào)報(bào)告）。,1.5,,,,,,

,76、是否建立了周邊重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)并及時(shí)更新且有相應(yīng)對(duì)策。,1,,,,,,

,77、醫(yī)保刷卡的商品目錄是否維護(hù)到位。,1,,,,,,

,78、門店是否有六大異常報(bào)表及明細(xì)并有解決措施，對(duì)不良指標(biāo)相對(duì)前一月是否有改善實(shí)績(jī)。（少一個(gè)報(bào)表或少1項(xiàng)解決措施，分值為0）。,1,,,,,,

,79、賣場(chǎng)商品是否做到倉(cāng)有柜有（現(xiàn)場(chǎng)抽查），花車、展臺(tái)的商品陳列是否豐滿，炸花、標(biāo)簽是否對(duì)應(yīng)、準(zhǔn)確,1,,,,,,

,"80、如有企劃活動(dòng),活動(dòng)結(jié)束后是否及時(shí)進(jìn)行了海報(bào)商品價(jià)格的調(diào)整（現(xiàn)場(chǎng)抽查，1個(gè)商品不符，分值為0）。",1,,企劃部,,,,

服務(wù)管理（20分）,81、服務(wù)第一步3秒鐘內(nèi)必須微笑并發(fā)出迎客聲及問候聲（1人不到位，分值為0）。,2,,營(yíng)運(yùn)部,,,,

,82、服務(wù)第二步10秒內(nèi)必須有服務(wù)動(dòng)作（遞茶、遞籃、幫忙寄存物品等）（1人不到位，分值為0）。,2,,,,,,

,83、服務(wù)第三步30秒內(nèi)詢問顧客需求（1人不到位，分值為0）。,2,,,,,,

,84、服務(wù)第四步囑咐顧客（用藥禁忌、保健方法、生活中的注意事項(xiàng)等）（1人不到位，分值為0）。,2,,,,,,

,85、服務(wù)第五步送別顧客（忙時(shí)就地發(fā)聲、不忙時(shí)送至門口）（1人不到位，分值為0）。,2,,,,,,

,86、顧客缺貨及意見是否有三日內(nèi)回復(fù)記錄（1處未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)，分值為0）。,2,,,,,,

,87、門店五大服務(wù)-遞茶水是否及時(shí)遞送至顧客手中（做不到員工遞送服務(wù)的超級(jí)大店和大店必須保證茶水、杯子準(zhǔn)備充分，衛(wèi)生及時(shí)整理）。,1.5,,,,,,

,88、門店五大服務(wù)—首問責(zé)任制是否執(zhí)行到位。（1人不到位，分值為0）,1.5,,,,,,

,89、門店五大服務(wù)-服務(wù)用語在日常中的運(yùn)用（請(qǐng)、您好等）。（一人未使用或一人使用服務(wù)禁語，如不知道，不行，不可以等，分值為0）。,2,,,,,,

,90、門店五大服務(wù)-量血壓是否到位（要求有桌子、凳子、血壓計(jì)、手墊、提示性制作、并隨叫隨到，否則分值為0）,2,,企劃部,,,,

,91、門店五大服務(wù)-健康時(shí)報(bào)是否有計(jì)劃發(fā)放，無浪費(fèi)（否，分值為0）。,1,,,,,,

促銷宣傳（5分）,92、門