合同履行與風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

合同履行與風(fēng)險(xiǎn)掌控管理制度一、前言為了確保企業(yè)在合同履行過程中能夠高效、準(zhǔn)確地履行合同義務(wù)，合理掌控風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，特訂立本《合同履行與風(fēng)險(xiǎn)掌控管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“本制度”）。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部與合同履行和風(fēng)險(xiǎn)掌控相關(guān)的部門、崗位及人員，包含但不限于合同管理部門、項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門等。三、合同履行管理3.1合同簽訂全部涉及合同簽訂的部門和人員，必需在明確合同需求、形成正式合同前，參加合同談判、審核和討論會(huì)議，并確保合同內(nèi)容清楚、明確，符合企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和政策。簽訂合同前，必需對(duì)合作方進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作，確保合作方的信譽(yù)、資信情形和經(jīng)營(yíng)情形良好，并與合作方簽訂保密協(xié)議。訂立合同簽訂流程，明確合同簽訂的權(quán)限、步驟和時(shí)限，并確保依照流程操作。3.2合同執(zhí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必需在合同簽訂后調(diào)配具體的項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人，并明確各崗位職責(zé)和權(quán)限。項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)訂立項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度布置，并確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成。項(xiàng)目執(zhí)行過程中，必需及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并保持與合作方的良好溝通。針對(duì)合同更改、索賠等情況，必需及時(shí)與合作方協(xié)商解決，并確保更改、索賠的合法性和合規(guī)性。3.3合同履約考核定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行考核，訂立合同履行績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并將考核結(jié)果作為績(jī)效考核的緊要依據(jù)。對(duì)于履約不達(dá)標(biāo)、違約行為，必需依照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行懲罰，并及時(shí)與合作方進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和掌控。四、風(fēng)險(xiǎn)掌控管理4.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估在合同履行過程中，各部門必需通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，確定可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌控方案。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估的方法包含但不限于：調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、專家看法征詢等。4.2風(fēng)險(xiǎn)掌控措施依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)掌控措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，并訂立風(fēng)險(xiǎn)掌控計(jì)劃和時(shí)間表。風(fēng)險(xiǎn)掌控措施包含但不限于：監(jiān)測(cè)、預(yù)警、隔離、減少、轉(zhuǎn)移等。4.3風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與應(yīng)對(duì)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部門，負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)掌控措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，并提出必需的改進(jìn)看法和建議。風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后，各部門必需及時(shí)響應(yīng)，訂立應(yīng)急預(yù)案，采取必需措施進(jìn)行應(yīng)對(duì)，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。五、違規(guī)處理對(duì)于違反本制度的行為和違規(guī)操作，將依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，包含但不限于：警告、記過、降職、開除等。六、附則本制度的解釋權(quán)歸公司管理層全部，并可依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行合理的調(diào)整和更改。任何未盡事宜或特殊情況，由公司管理層決議并訂立相應(yīng)