企業(yè)QHSSE管理部檢查標準

企業(yè)QHSSE管理部檢查標準序號指標標準分值評價標準1領(lǐng)導(dǎo)引領(lǐng)力301.單位主要負責(zé)人未承包本單位風(fēng)險評估值最高的單位，扣30分；其他班子成員未根據(jù)職責(zé)承包風(fēng)險單位的，每人扣10分；2.單位主要負責(zé)人或安全分管領(lǐng)導(dǎo)未主持召開月度安全例會的，缺1次扣5分；會議紀要提出的QHSSE決策措施應(yīng)閉環(huán)而未閉環(huán)的，每項扣10分；3.未按頻次和要求進行承包檢查、安全觀察的；發(fā)現(xiàn)問題未閉環(huán)管理的；承包觀察卡存在代簽情況的，每項扣10分；4.單位主要負責(zé)人或安全分管領(lǐng)導(dǎo)每季度未帶隊開展本單位安全檢查的,扣10分；；2組織機構(gòu)201.未按規(guī)定成立QHSSE（安全生產(chǎn)）委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組的，扣20分；2.未明確QHSSE委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)；未根據(jù)機構(gòu)、人員變動及時調(diào)整QHSSE委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組成員，每項扣5分；3.單位未按照法律法規(guī)規(guī)定配備安全生產(chǎn)管理人員或注冊安全工程師的；基層單位未按規(guī)定設(shè)置專（兼）職安全管理崗位或人員，每項扣5分；4.分管安全、生產(chǎn)人員未取得相關(guān)安全資格證書的，每缺1人扣5分。3安全生產(chǎn)責(zé)任制201.未制定各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣20分；安全生產(chǎn)責(zé)任制未做到全員覆蓋，每缺一個部門或崗位的，扣10分；崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制與崗位業(yè)務(wù)不匹配或職責(zé)不清的，每個扣5分；2.每季度未對本單位各崗位責(zé)任制落實情況進行監(jiān)督檢查的，扣10分；3.未健全完善崗位操作規(guī)程的，每缺一項扣5分。4安全投入201.未按國家法律法規(guī)規(guī)定提取年度安全費用的（包括職業(yè)病防護、健康體檢、健康教育培訓(xùn)等相關(guān)費用），扣10分；2.未制定安全投入計劃和財務(wù)預(yù)算的，每項扣5分；3.將列入計劃和財務(wù)預(yù)算的安全投入挪作他用，扣5分；4.未建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬的扣10分，臺賬記錄不全、不規(guī)范的每項扣2分；5.未建立重大風(fēng)險、重大隱患的；未對投入實施效果定期評估的；評估發(fā)現(xiàn)問題未進行整改的，每項扣10分。5安全風(fēng)險識別與評估301.未按規(guī)定開展風(fēng)險識別和評估、未建立風(fēng)險分級管理機制，未建立各級風(fēng)險清單的，扣30分；風(fēng)險清單評價賦值不合理，清單未經(jīng)QHSSE委員會審批，風(fēng)險降級計劃缺少，控制措施無法支撐風(fēng)險降級的，年度風(fēng)險降級計劃未完成的，扣10分；2.風(fēng)險降級或銷項未按規(guī)定履行審批手續(xù)，或風(fēng)險降級后未持續(xù)保持管控措施有效，導(dǎo)致風(fēng)險升級，每項扣10分；3.所采取的風(fēng)險控制措施（包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)、應(yīng)急措施和個體防護措施）不完善的，每缺一項扣5分；4.未公示重要安全風(fēng)險、安全隱患的，制定的風(fēng)險防控措施未向相關(guān)人員告知的，扣5分；5.未按要求每年更新一次風(fēng)險清單的，扣10分；6隱患排查治理501.未定期開展隱患排查并建立隱患臺賬的，扣20分；2.未對排查出的隱患進行評估、分級，隱患治理項目未按照“六落實”原則落實的，扣10分；3.隱患治理進度不按計劃運行的，扣5-10分；4.未將安全檢查出的隱患列入隱患臺賬的，每一項扣5分；5.隱患臺賬登記或上報的重要隱患與實際不相符的，每項扣5分；7重大危險源301.重大危險源未備案，未建檔的，扣10分；2.未開展重大危險源辨識，未制定重大危險源監(jiān)控措施，扣10分；監(jiān)控措施未在整改時間完成的，每項扣5分。3.隱患治理完成后，未組織隱患治理效果后評估，未完善隱患治理檔案的，扣5分；8培訓(xùn)管理501、未根據(jù)單位行業(yè)特點和生產(chǎn)實際，制定培訓(xùn)制度，扣5分；2.未制定全員QHSSE教育培訓(xùn)計劃，未按計劃落實執(zhí)行的，少一項扣3分；3.培訓(xùn)未達到全員覆蓋，每人次扣1分；4.培訓(xùn)計劃未根據(jù)單位行業(yè)特點和生產(chǎn)實際，覆蓋面不全，扣3分；5.各級領(lǐng)導(dǎo)及安全管理人員、特種設(shè)備作業(yè)人員、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗，發(fā)現(xiàn)一項不符扣3分；6.未對新員工、轉(zhuǎn)崗員工和離崗半年以上員工進行上崗前安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容與崗位不符，培訓(xùn)學(xué)時不足或未考核合格就上崗的，每項不符扣5分；7.未開展員工四新（四新：新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品）投產(chǎn)前安全培訓(xùn)教育和考試的，每項扣3分；8.在開展的現(xiàn)場提問考試中，達不到80分的，每人次扣2分。9.未按停工停產(chǎn)培訓(xùn)要求開展培訓(xùn)的，每次扣20分。9生產(chǎn)運行管理251.未建立健全生產(chǎn)過程安全管理規(guī)定，扣5分；其中未明確生產(chǎn)運行組織、領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，每項扣5分；2.子（分）公司未按規(guī)定對操作規(guī)程的執(zhí)行情況每月進行1次檢查，扣5分；3.未明確報警連鎖管理、生產(chǎn)異常、硫化氫防護安全管理等工作內(nèi)容的，每項扣5分；4.未嚴格執(zhí)行落實地方政府、上級部門及本單位的相關(guān)規(guī)定，扣10分；10設(shè)備設(shè)施安全管理501.未制定本單位設(shè)備管理制度的，扣10分；未明確本單位設(shè)備（?；蚣媛殻┕芾砣藛T的，扣5分；2.未經(jīng)驗收或驗收不合格的設(shè)備設(shè)施投入使用，扣5分，使用淘汰落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄中的工藝、設(shè)備的，發(fā)現(xiàn)1項問題扣2分；3.設(shè)備安裝后未進行試運行，或試運行過程中未安排專人監(jiān)護、記錄，發(fā)現(xiàn)1項問題扣5分；4.設(shè)備設(shè)施聯(lián)鎖保護摘除的，按禁止類問題處理；5.未落實設(shè)備潤滑“五定”管理（定人、定點、定質(zhì)、定量、定期檢查），發(fā)現(xiàn)1處問題扣1分；6.設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄如實填報、技術(shù)檔案填寫內(nèi)容能夠真實反映設(shè)備運行狀況，填寫與實際不符一處扣1分；7.未建立設(shè)備管理臺賬的，扣20分，臺帳記錄不完善或存在缺項的，每項扣2分；8.未建立設(shè)備維修保養(yǎng)記錄臺賬的，扣20分，臺帳記錄不完善或存在缺項的，每項扣2分；9.特種設(shè)備未進行登記注冊每臺扣10分；10.嚴禁使用未經(jīng)許可的特種設(shè)備檢驗、校驗、維保機構(gòu)，發(fā)現(xiàn)一次扣5分；11.未制定特種設(shè)備年度檢驗計劃，扣5分；未按照年度計劃檢驗的，每臺扣2分；12.未定期開展特種設(shè)備現(xiàn)場檢查，每缺1次扣5分；未根據(jù)檢查問題整改的，每臺扣2分；13.特種設(shè)備信息系統(tǒng)不完善，未建立“一機一檔”，每臺（項）扣1分；11施工作業(yè)管理401.施工作業(yè)前，未正確運用JSA等方法進行危害識別并制定相應(yīng)的控制措施，扣5分；2.作業(yè)許可的申請人、簽發(fā)人、監(jiān)護人、接收人未取得培訓(xùn)考核合格證書，扣10分；3.現(xiàn)場高風(fēng)險作業(yè)未實行建設(shè)單位和施工單位雙監(jiān)護，扣10分；4.違反相關(guān)工作程序擅自施工的，一個項目扣20分。12交通管理301.未制定本單位交通安全管理規(guī)定的，扣10分；未按規(guī)定運行或管理規(guī)定與本單位生產(chǎn)實際不符的，扣5分；2.未建立車輛及駕駛員（專、兼職）臺賬的，每項扣10分；臺賬不完善的，每項扣2分；3.未按規(guī)定要求落實“兩交一封、一定”、長途車審批把關(guān)和惡劣天氣車輛運行監(jiān)控管理，一項不符合3分；4.未對本單位車輛定點停放進行管理或備案的，扣10分；備案與實際不符或不全的，每項扣5分；13承包商管理301.所選用的承包商的安全資質(zhì)和專業(yè)資質(zhì)不符合相關(guān)規(guī)定的，按照禁止類考核；2.工程項目轉(zhuǎn)包、違法違規(guī)分包、資質(zhì)掛靠的，按照禁止類考核；3.主要負責(zé)人、項目負責(zé)人、專職安全管理人員、特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員未按照要求取得政府部門頒發(fā)的相應(yīng)證件，按照禁止類考核，證件過期每人扣5分；4.簽訂承包合同時未同時簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議的，每個項目扣5分；5.建設(shè)單位未對承包商項目管理人員（項目負責(zé)人、項目安全管理人員、現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人）開展專項培訓(xùn)的扣5分，未建立培訓(xùn)臺賬和考核記錄的扣3分；6.未對承包商人員進行入場（廠）安全教育就允許施工作業(yè)的，扣5分；7.承包商作業(yè)機具、設(shè)備開工前未檢查驗收確認的，扣5分；8.項目主管部門、建設(shè)單位、未共同對承包商作業(yè)現(xiàn)場進行安全條件確認，扣5分；未對承包商現(xiàn)場作業(yè)進行檢查監(jiān)督，并記錄和反饋檢查監(jiān)督結(jié)果的，扣5分；9.違反國家工程建設(shè)法律法規(guī)、標準規(guī)范強制性條文的，一個項目扣20分；10.其他違反承包商管理相關(guān)規(guī)定的行為，一項不符合扣2分。14消防管理301.未建立健全落實消防管理制度，扣10分，組織機構(gòu)不健全，宣傳培訓(xùn)、應(yīng)急演練、防火檢查工作不到位，每項扣3分；未建立健全防火檢查、演練培訓(xùn)、設(shè)備器材等臺賬，每項扣3分；2.消防器材在配置型號、檢查檢測、維護保養(yǎng)等不符合規(guī)定要求，每項5分；3.消防設(shè)備設(shè)施不能正常運行的，扣5分；4.應(yīng)急照明、疏散指示標識設(shè)置不符合消防技術(shù)標準要求，每項扣3分；部件缺失、損壞、未保持完好有效的，每項扣2分；5.疏散通道、安全出口不符合要求，扣3分；消防車通道不符合消防技術(shù)標準，扣5分；疏散通道、安全出口、消防車通道，被占用、封閉、鎖閉、堵塞等不符合規(guī)定要求的，扣10分；6.防火堤、防火門（防火卷簾）、防火封堵等防火分隔設(shè)施不符合規(guī)范要求、未完好有效，扣5分；防火安全間距不符合要求的，扣10分；7.消防控制室值班人員、消防設(shè)施操作人員未持證上崗，每人扣10分；8.防雷防靜電設(shè)施設(shè)置不規(guī)范、未完好有效、未定期檢測的，每處扣3分；9.其他不符合消防法規(guī)技術(shù)標準的，每項扣3分。15職業(yè)健康351.未及時、如實向所在地衛(wèi)生健康主管部門申報職業(yè)病危害項目的，扣5分；2.未定期開展職業(yè)病防治責(zé)任自查和風(fēng)險識別與評估的，扣5分；3.職業(yè)病危害因素應(yīng)定期檢測率，檢測結(jié)果偏差大，與現(xiàn)場實際明顯不符的，每項扣5分；職業(yè)病危害嚴重單位未定期開展現(xiàn)狀評價的，每項扣5分；4.檢測數(shù)據(jù)超標（包括定期檢測、日常監(jiān)測、現(xiàn)狀評價），未準確分析原因、未制定防護措施扣5分，防范措施不到位或未落實的扣3分；5.現(xiàn)場職業(yè)病防護設(shè)施缺少，扣5分，未按要求對職業(yè)病防護設(shè)施進行檢查、維護和保養(yǎng)，不能正常運行的，每項扣3分；通風(fēng)系統(tǒng)職業(yè)衛(wèi)生檢測不合格未進行整改的，扣5分;6.與員工簽訂勞動合同或分配工作崗位時，未如實告知員工職業(yè)危害的，現(xiàn)場未設(shè)置職業(yè)病危害警示標識，檢測結(jié)果未告知的，每項扣5分；告知內(nèi)容缺少、不規(guī)范的，扣3分；7.上崗前、在崗期間、離崗時的職業(yè)健康檢查率應(yīng)達到100%，未按要求執(zhí)行的，每人次扣2分；8.職業(yè)禁忌證員工等異常人員未及時調(diào)離職業(yè)禁忌作業(yè)的，扣5分，調(diào)離不及時造成職業(yè)健康加重或其他嚴重后果的扣10分；9.新發(fā)職業(yè)病的，按照禁止類考核；10.未制定年度個體勞動防護用品配備計劃，空呼、絕緣工器具等勞動保護用品未定期檢驗的，扣5分；11.個體勞動保護用品不符合國家標準、行業(yè)標準的，或超限、失效未及時更換、報廢的，扣5分；12.未按照規(guī)定配發(fā)勞動防護用品的，扣5分；16應(yīng)急管理301、生產(chǎn)單位主要負責(zé)人未組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；扣10分，2.未按規(guī)定向所在地地方政府或油田應(yīng)急管理部門備案，扣20分；3.未按規(guī)定修訂更新應(yīng)急預(yù)案、崗位應(yīng)急處置卡，每項扣10分；4.未按規(guī)定定期組織應(yīng)急預(yù)案體系評估并形成綜合評估報告的，扣10分；5.未按要求建立健全應(yīng)急資源臺賬并動態(tài)更新的，扣10分;6.應(yīng)急物資儲備與臺賬不符、儲備不足、超期或者不能正常使用的，每項扣5分；7.未按照演練計劃組織實施應(yīng)急演練，每次扣10分；未告知從業(yè)人員及相關(guān)人員在緊急情況下采取的應(yīng)急措施的，每人扣2分；8.未組織應(yīng)急演練評估的，扣5分；演練評估報告未形成閉環(huán)管理的，扣5分;17HSSE信息管理201.未對生產(chǎn)安全文件、記錄、臺賬、重大安全信息進行動態(tài)管理，扣5分；存在缺項的，每項扣2分；2.未按要求接收通知、上報材料（報表），一項不符合扣3分；3.HSSE管理基礎(chǔ)資料不規(guī)范，一項不符合扣3分；18環(huán)保管理1001、未按規(guī)定將環(huán)保培訓(xùn)納入公司全年HSE培訓(xùn)計劃，未按計劃落實執(zhí)行，一項扣10分；2、未按照法律法規(guī)、公司實際建立環(huán)保體系及各項環(huán)保管理制度，少一項扣10分；未嚴格執(zhí)行各項環(huán)保管理制度的，發(fā)現(xiàn)一次扣3分；3、環(huán)保制度未根據(jù)國家法規(guī)、有限公司要求及時更新，一項制度扣2分；4、未明確環(huán)保管理部門、未明確專（兼）職環(huán)保管理人員的，扣10分；5、產(chǎn)生危廢的單位未按要求建設(shè)危廢間，扣10分；6、危廢間未按要求配備相關(guān)設(shè)備設(shè)施，張貼相關(guān)標識、標志，少一項扣2分；7、未及時更新、統(tǒng)計各項固廢（包括危廢和一般工業(yè)固廢）產(chǎn)生記錄、出入庫管理臺賬等相關(guān)資料，一項扣2分；8、未按規(guī)定與有危廢處理資質(zhì)的公司簽訂合同，未嚴格執(zhí)行危廢處理聯(lián)單制度，少一項扣10分；9、產(chǎn)生一般工業(yè)固廢的企業(yè)未簽訂固廢處置書面合同或者未在合同中約定污染防治要求的，少一項扣2分；10、擅自堆放、丟棄、遺撒危廢的，一次扣30分，擅自堆放、丟棄、遺撒一般工業(yè)固廢的，一次扣10分；11、污染治理設(shè)施運行不正常，導(dǎo)致污染物被認定超標排放的，每次扣10分；12、未將環(huán)保設(shè)施納入生產(chǎn)設(shè)施統(tǒng)一管理的，扣10分；未按照要求建立環(huán)保設(shè)備運行記錄，少一項扣2分；13、建設(shè)項目未按環(huán)評批復(fù)要求落實環(huán)境保護措施或配套建設(shè)環(huán)保設(shè)施的，一項扣10分；14、未按要求開展環(huán)境監(jiān)測，扣5分；15、排污口和采樣平臺設(shè)置不符合技術(shù)規(guī)范要求的，一處扣2分；16、未按照排污許可管理要求及時變更、延續(xù)或補辦排污許可證的，每次20分；17、未按要求定期開展環(huán)保隱患排查或排查質(zhì)量不高的，扣10分；18、暫時不能整改隱患，沒有采取臨時有效防范措施的，一項扣10分；19、未開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練的，一項扣5分。20、存在未批先建，未編制環(huán)境影響評價，擅自開工建設(shè)的，扣20分；21、未按照要求制定、修訂突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案的，扣10分；22、項目建成后，運行一年內(nèi)未進行自主驗收的，扣10分；23、環(huán)保檔案未按照要求統(tǒng)一存檔管理的，扣5分。19檢查與審核201.未制定年度檢查計劃或方案，扣10分；2.未按要求組織開展綜合檢查、專項檢查、日常督查、“四不兩直”檢查，扣5-20分；3.檢查、監(jiān)督結(jié)果未向被檢查單位反饋，未制定整改方案限期組織整改，未實施閉環(huán)管理，扣5-20分；4.未對存在事故隱患無法保證安全生產(chǎn)條件或危及員工生命安全的緊急情況進行停工處理，扣20分；20事故管理2501.遲報、瞞報、謊報生產(chǎn)安全責(zé)任事故的，扣100-250分；2.發(fā)生1起一般A級事故的,按責(zé)任劃分扣150-250分；發(fā)生1起一般B級事故的,按責(zé)任劃分扣100-200分；發(fā)生1起一般C級事故的,按責(zé)任劃分扣50-100分；3.發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故的扣150分；4.發(fā)生1起重大交通事故的,按責(zé)任劃分扣0-200分（無責(zé)0分、次責(zé)50分、同責(zé)100分、主責(zé)150分、全責(zé)200分）；發(fā)生1起一般交通事故的,按責(zé)任劃分扣0-100分（無責(zé)0分、次責(zé)25分、同責(zé)50分、主責(zé)75分、全責(zé)100分）；發(fā)生1起輕微交通事故的,