2024年企業(yè)物資采購業(yè)務管理制度范文（二篇）

第4頁共4頁2024年企業(yè)物資采購業(yè)務管理制度范文第一章、總則第一條為強化公司采購活動的管控，依據《預算管理制度》的條款，特此制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定涵蓋的采購包括：固定資產及其附屬設備、車飾等商品、配件及其他材料、低值易耗品和辦公用品、各類廣告和展示設計的購置。第三條所有采購活動均由公司指定的專業(yè)部門統(tǒng)一執(zhí)行，具體如下：1.廣告和展示設計采購由行政部負責；2.車間和辦公室物品采購由采購部負責；3.電腦、軟件等電子信息設備采購由行政部負責；4.其他未明確的采購由行政部或其他指定部門執(zhí)行。第四條單項采購金額超過____萬元（不包括整車和配件采購及整車供應商指定的采購），需由相關采購部門協(xié)同需求部門、財務部、審計部和總經辦召開采購聽證會或合同評審會。采購部門需在會前準備充分資料。第五條本制度的采購管理主要包括采購預算、詢價、合同、入庫付款及供應商評審等關鍵環(huán)節(jié)。第二章、采購詢價管理第六條采購部門收到批準的采購申請后，優(yōu)先選擇公司指定供應商。如指定供應商無法供應，需進行多方比價。____千元以上的物品需進行三家比價，做好市場詢價記錄，并保存一年以供參考和審核。第七條審計部和財務部定期或不定期進行市場信息調查，對前期采購活動進行評審，形成評審工作總結，供總經理參考。第八條評審分為季度、半年度和年終評審，不定期評審由總經理或審計總監(jiān)決定。第三章、采購合同第九條確定采購價格后，商品單位價格超過____元或合同金額超過____元，以及有頻繁供貨行為的（一年內____次以上），需與供應商簽訂采購合同。廣告、展示設計采購同樣需簽訂合同。第十條采購合同需經過合同評審會簽，各職能部門逐一審查內容和條款，部門負責人聯合會簽并對其結果負責。只有經過會簽的合同才能加蓋公司合同專用章或公章。第十一條參與合同會簽的部門包括：總經理、審計總監(jiān)、財務部、行政部。采購責任部門為合同會簽的經辦人。第十一條采購合同原件由采購責任部門保管，財務部留存復印件備案，合同保管期限為____年。第十二條采購責任部門負責日常跟蹤合同條款執(zhí)行，審計部進行定期和不定期審計。第十三條供應商給予的現金折扣和銷售折讓應在合同條款中明確。禁止采購人員私自收取或索要供應商回扣，違規(guī)者將受到公司根據具體情況給予的開除、降職或其他行政處罰。第四章、采購入庫和付款第十四條固定資產（單位價值超過____元，使用期限超過一年）需辦理驗收手續(xù)，驗收合格后方可入庫。第十五條公司商品、原材料需辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧需進行賠償。第十六條辦公用品和其他零星物料（數量少于____個，金額低于____元，且不屬于公司商品、原材料）需在送貨單或____上由兩人以上簽名確認。第十七條采購金額超過____元的，需取得合法的____，盡可能取得增值稅專用____。第十八條付款時需注意：固定資產付款需附____、合同復印件和《固定資產驗收單》；商品付款需附____和入庫單；未簽訂采購合同的需附《市場詢價記錄表》。第五章、供應商評審第二十條每年年初，審計部將組織對上一年度供應商進行評審，淘汰價格高、服務差的供應商，并編制合格供應商名錄。第二十一條評審委員會組成如下：2024年企業(yè)物資采購業(yè)務管理制度范文（二）一、優(yōu)先選擇具備良好售后服務的經銷商或制造商作為采購來源。2、應通過招標、議標或比質比價流程，以確定信譽良好的經銷商或制造商。3、為確保監(jiān)管有效，實行多方位比較，定點采購，并遵循公開透明的采購原則。禁止任意或越權采購行為。十、物資采購管理規(guī)定1、凡采購金額超過____萬元的物資，需進行招標采購；合同金額在____萬元至____萬元之間，需進行議標采購；合同金額在____萬元以下，需進行比價采購。2、藥品采購應嚴格遵守省衛(wèi)生廳、藥監(jiān)局的招標規(guī)定及省物價局的價格規(guī)定。3、衛(wèi)生耗材、檢驗試劑、醫(yī)療小型器械、護理用品等衛(wèi)生材料，需進行質量與價格的比較后采購。4、勞保用品、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品等，應按照公司規(guī)定在物資供應中心進行采購。第四章物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購部門統(tǒng)一負責簽訂，其他部門無權簽訂采購合同。十二、物資采購合同必須依據采購計劃進行，遵循先審批后簽訂的原則，嚴禁無計劃簽訂合同。十三、簽訂物資采購合同需經院長審批。十四、簽訂合同時必須嚴格遵守國家《合同法》及公司合同管理規(guī)定，確保合同內容合法合規(guī)，條款完備，用詞嚴謹，技術要求和質量標準明確，審批手續(xù)齊全。第五章物資采購質量管理十五、在選擇供應商時，需對其質量保證體系進行考察，以確保產品質量，建立供應商資質檔案。十六、對于質量要求高、Ⅲ類醫(yī)療器械或耗材，需請使用科室現場測試驗收。植入性材料應按照藥監(jiān)局規(guī)定進行登記和使用記錄。對不良反應的藥品、器械、衛(wèi)生材料，應按程序向藥監(jiān)局報告。十七、物資采購部門對采購物資的質量負全責，采購人員和保管驗收人員需嚴格把關，對有問題的物資及時退換。十八、重要設備的采購，使用科室與設備科需做好論證報告和技術協(xié)議，與物資采購部門共同確保質量。十九、在質保期或保修期內出現的質量問題，物資采購部門需督促商家及時處理。第六章物資倉儲管理二十、物資在保管期間，應確保數量準確、質量完好、性能穩(wěn)定、收發(fā)無誤。庫內物品需擺放整齊，保持清潔。二十一、到貨入庫驗收需由采購員和保管員共同完成，交接手續(xù)齊全，驗收記錄詳細明確。二十二、保管員需憑完整手續(xù)的出庫單發(fā)放物資，禁止無手續(xù)發(fā)放。二十三、物資出庫入庫單據需每日清理，確保賬物卡一致，單據、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求裝訂。二十四、庫房需做好防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期的措施。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理應遵循公司相關規(guī)定，收入全額上繳醫(yī)院財務，禁止私自處理。二十六、固定資產報廢需按公司規(guī)定辦理審批手續(xù)，由物資供應中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資應由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資再利用需經物資采購科科長（副科長）批準，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對違反物資計劃管理規(guī)定的科室或個人，將進行如下考核：1、未按規(guī)定時限上報物資使用計劃的，將按照醫(yī)院績效考核辦法進行考核。2、超量儲存物資導致資金占用的，將按照超量物資價值的____%進行考核。3、因管理不善導致物資變質、過期報廢的，將對相關責任人按照實際損失價值進行考核。4、其他違規(guī)情形，每次考核100—____元。二十九、對違反物資采購管理規(guī)定的科室或個人，將進行如下考核：1、未按規(guī)定渠道違規(guī)采購的，將按實際違規(guī)金額進行考核。2、未按規(guī)定限額違規(guī)采購的，將對責任人考核____元。三十、對違反物資采購合同管理規(guī)定的科室或個人，將根據違規(guī)實際情況及造成的經濟損失進行考核。三十一、對違反物資質量管理規(guī)定的科室或個人，將進行如下考核：1、對發(fā)生嚴