KSDQP009質(zhì)量手冊(cè)資料

KSDQP009質(zhì)量手冊(cè)

文件編號(hào)：KSD-QM

版次：C

制定部門：總經(jīng)辦

生效日期：2015410

批準(zhǔn)確認(rèn)制定

年月日年月日年月日

文件修（制）定履歷一覽表

NO修改日期版次頁(yè)次修改說(shuō)明修改人

12006.10.25A首次發(fā)行。蔡偉洪

22013.6.30B因IS09001襟準(zhǔn)改版（2008版），修改文趙高杰

件。

32015.04.10C變更管理者代表任命劉玉新

第1章：目錄

早節(jié)文件名稱IS09000：2008條文要素版次頁(yè)次

第1章目錄/C3-4

笫2章批準(zhǔn)頁(yè)/C5

第3章管理者代表任命書(shū)/C6

第4章公司簡(jiǎn)介/C7

第5章公司組織架構(gòu)圖/C8

第6章手冊(cè)說(shuō)明/C9-10

第7章質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表/C11

第8章程序文件清單/C12

第9章質(zhì)量管理體系4.1C13-14

第10章文件操縱4.23C15

第11章記錄操縱4.2.4C16

第12章管理承諾5.1C17

第13章以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)5.2C18

第14章質(zhì)量方針與目標(biāo)5.3/541C19-20

第15章質(zhì)量管理體系策劃5.4C21-22

第16章職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5C23-28

第17章管理評(píng)審5.6C29-30

第18章資源提供6.1C31

第19章人力資源6.2C32

第20章基礎(chǔ)設(shè)施6.3C33

第21章工作環(huán)境6.4C34

第22章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1C35

第23章與客戶有關(guān)的過(guò)程7.2C36-37

第24章設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)7.3C38-39

第25章采購(gòu)7.4C40-41

第26章生產(chǎn)與服務(wù)提供7.5C42-44

第27章監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱7.6C45

第28章測(cè)量分析與改進(jìn)（總則）8.1C46

第29」章監(jiān)視與測(cè)量（客戶滿意）8.2.1C47-48

第29-2章監(jiān)視與測(cè)量（內(nèi)審程序）8.2.2C49

第29-3章監(jiān)視與測(cè)量（過(guò)程）8.2.3C50-51

第29-4章監(jiān)視與測(cè)量（產(chǎn)品）8.2.4C52-53

第3（）章不合格品操縱8.3C54-55

第第章數(shù)據(jù)分析8.4C56-57

第32章改進(jìn)8.5C58-59

第2章：批準(zhǔn)頁(yè)

質(zhì)量管理手冊(cè)是公司管理體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性、法觀性文件，具有最高的權(quán)威性。本手冊(cè)是

根據(jù)IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合客戶、供應(yīng)商等要求與企業(yè)實(shí)際制定而成。它規(guī)定了公司的方針與

目標(biāo)與管理體系的過(guò)程與程序，明確了職責(zé)與各條款的操縱要求，是有效開(kāi)展各項(xiàng)管理工作的根據(jù)

與行為準(zhǔn)則，各部門務(wù)必遵循實(shí)施。

本手冊(cè)的解釋權(quán)授予管理者代表，總經(jīng)理對(duì)手冊(cè)的實(shí)施負(fù)全面的責(zé)任。

本手冊(cè)自簽訂之日起生效，并在公司的管理體系中實(shí)施。同時(shí)原質(zhì)量手冊(cè)及有關(guān)的程序文件作

廢。今后隨著市場(chǎng)與客戶的需求變化，與產(chǎn)品質(zhì)量水平的不斷提高，將對(duì)本手冊(cè)不斷修改，以持續(xù)

滿足客戶與公司進(jìn)展的要求。

總經(jīng)理:

深圳市科順達(dá)科技有限公司

第3章管理者代表任命書(shū)

為貫徹執(zhí)行1S09001：2008標(biāo)準(zhǔn)之要求，并加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，讓本公司管理層次達(dá)

到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化程度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)拓?cái)U(kuò)大經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)，本公司實(shí)施1S09001：2008o

茲任命劉玉新先生為深圳市科順達(dá)科技有限公司管理者代表。其職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的全面實(shí)施、執(zhí)行與改善；

2.督導(dǎo)公司產(chǎn)品質(zhì)量改善及不良率的降低；

3.督導(dǎo)質(zhì)量體系正常運(yùn)行與產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題分析與解決；

4.協(xié)助總經(jīng)理策劃公司進(jìn)展計(jì)劃與具體改善計(jì)劃；

5.確保整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)客戶要求的意識(shí)；

6.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。

注：如管理者代表不在公司，以上職責(zé)由蔡偉洪負(fù)責(zé)。

總經(jīng)理：

深圳市科順達(dá)科技有限公司

第4章：公司簡(jiǎn)介

深圳市科順達(dá)科技有限公司是一家精密塑膠模具及專業(yè)手機(jī)模具制造商。具備專業(yè)的塑膠產(chǎn)

品外型、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力。要緊致力于模具制造、精密注塑、噴油、電鍍、絲印、雷能、組裝等配套

服務(wù)。專業(yè)服務(wù)產(chǎn)品：精密塑膠產(chǎn)品、手機(jī)外殼、手機(jī)電池、筆記本電腦電池、數(shù)碼相機(jī)電池等其

它塑膠產(chǎn)品。

隨著公司的進(jìn)展現(xiàn)有員工人數(shù)達(dá)300人。擁有世界先進(jìn)的模具加工制造設(shè)備:德國(guó)PODERSCNC

高速機(jī)，瑞士AGIE火花機(jī)，日本SODICK慢走絲等），擁有配置機(jī)械手的全自動(dòng)德瑪格、海

天等品牌注塑機(jī)50多臺(tái)，并配置了先進(jìn)的無(wú)塵自動(dòng)噴涂線。

本公司有一批技術(shù)精湛的模具設(shè)計(jì)人員，以其制模工藝的優(yōu)勢(shì)與豐富經(jīng)驗(yàn)確保模具的質(zhì)量、精

度與壽命?？蛻糁恍杼峁蛹D紙、概念，便可在最短的周期內(nèi)提供給滿足客戶要求的優(yōu)質(zhì)模具

及塑膠產(chǎn)品。

公司堅(jiān)持“以人為本、以質(zhì)求信、以信求發(fā)、以發(fā)求生”的經(jīng)營(yíng)理念。發(fā)揚(yáng)企業(yè)“先做好再

做快，每天進(jìn)步一點(diǎn)”的工作作風(fēng)。以“快節(jié)奏”服務(wù)市場(chǎng)，以“新思維”引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新，以“高

標(biāo)準(zhǔn)”打造科順達(dá)精品。

為了更進(jìn)一步提高本公司產(chǎn)品品質(zhì)與企業(yè)管理水平，增強(qiáng)客戶信賴，提高本公司信譽(yù)，特根據(jù)

IS09001：2008國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，建立本公司有效的質(zhì)量管理體系。

公司地址：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)與平荔園西路萊福工業(yè)園

郵政編碼:518103

第5章公司組織架構(gòu)圖

Is

行Sr模

O0

政/具

文

部

部將部

注：財(cái)務(wù)部不納入質(zhì)量管理體系推行管理。

第6章手冊(cè)說(shuō)明

1.目的

為了規(guī)范本公司質(zhì)量管理活動(dòng)，證實(shí)本公司具有穩(wěn)固的提供產(chǎn)品的能力，滿足客戶及適用法律、

法規(guī)與其它要求，以用于持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量績(jī)效，不斷完善質(zhì)量管理體系，防止不合格品產(chǎn)生,

最終實(shí)現(xiàn)客戶滿意，特制定并維持本手冊(cè)。

2.適用范圍

深圳市科順達(dá)科技有限公司質(zhì)量管理手冊(cè)闡述了按IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及其它要求與公司

需要所建立的質(zhì)量體系，對(duì)各個(gè)要素所做的描述都說(shuō)明了對(duì)該要素的操縱程度，手冊(cè)對(duì)內(nèi)用于

實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)外用于證實(shí)本公司的質(zhì)量管理能力。

2.1列入認(rèn)證范圍的公司地址：深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)與平荔園西路萊福工業(yè)園。

2.2列入認(rèn)證范圍的部門（區(qū)域）：總經(jīng)辦、行政部、市場(chǎng)部、采購(gòu)部、PMC部、項(xiàng)目部、模具

部、注塑部、電子部、噴印部、品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)。

2.3列入認(rèn)證范圍的產(chǎn)品：塑膠模具的設(shè)計(jì)，塑膠產(chǎn)品、手機(jī)電池、筆記本電腦電池、數(shù)碼相

機(jī)電池等其它塑膠產(chǎn)品的制造、生產(chǎn)與服務(wù)。

3.引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T19000-2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)與術(shù)語(yǔ)

4.術(shù)語(yǔ)與定義

本手冊(cè)中用語(yǔ)根據(jù)上述引用標(biāo)準(zhǔn)中的用語(yǔ)定義。

4.1組織：職責(zé)、權(quán)限與相互關(guān)系得到有序安排的一組人員及設(shè)施；例：公司、集團(tuán)、商行、

企事業(yè)單位、研究機(jī)構(gòu)、慈善機(jī)構(gòu)、代理商、社團(tuán)或者上述組織的部分或者結(jié)合體，組織

能夠是公有的或者私有的。

注：關(guān)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，能夠把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。

4.2程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或者過(guò)程所規(guī)定的途徑。

注：程序能夠形成文件，也可不形成文件。含有程序的文件稱之“程序文件”。

4.3不合格：未滿足要求。

4.4預(yù)防措施：為消除潛在不合格或者其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

注：采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生，而采取糾正措施是為了防止再發(fā)生。

4.5糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或者其他不期望情況的原因所采取的措施。

注：采取糾正措施是為了防止再發(fā)生，而采取預(yù)防措施是為了防止發(fā)生。

4.6糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

4.7文件：信息及其承載媒體。

注1：媒體能夠是紙張，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或者其它電子媒體，照片或者標(biāo)準(zhǔn)樣品，或者它

們的組合。

4.8記錄：闡明所取得的結(jié)果或者提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。

注：記錄可用于文件的可追溯性活動(dòng)，并為驗(yàn)證、預(yù)防措施與糾正措施提供證據(jù)：通常記

錄不需要操縱版本。

注：在許多情況下，特別是關(guān)于小型組織，只要與被審核的活動(dòng)無(wú)關(guān)，就能夠視為獨(dú)立的。

4.9審核員：具有實(shí)施審核的個(gè)人素養(yǎng)與能力的人員。

5.手冊(cè)的管理

5.1手冊(cè)的編寫、更換、修訂或者補(bǔ)充與批準(zhǔn)。

5.1.1手冊(cè)的編寫、更爽、修訂或者補(bǔ)充由公司ISO專員負(fù)責(zé)。

5.1.2手冊(cè)的編寫、更換、修訂或者補(bǔ)充均需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.2手冊(cè)的發(fā)放操縱。

5.2.1手冊(cè)正本存放于文控室，ISO專員持有文本；由ISO專員將手冊(cè)上傳到網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上供

各部門查閱。

5.2.2經(jīng)最高管理者同意，能夠向公司外發(fā)放非受控手冊(cè)副本，這些副本蓋“參考”章來(lái)

區(qū)別為非受控文件，手冊(cè)更換時(shí)，將不再末其修改。

5.2.3受控手冊(cè)遵守《文件管理程序》的規(guī)定，并按其規(guī)定進(jìn)行更換、修訂或者補(bǔ)充。

5.3手冊(cè)的定期審核。

5.3.1管理評(píng)審會(huì)議上將對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，確保手冊(cè)充分且有效地符合質(zhì)量管理體系

要求。

5.3.2質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表或者指定人員送審。

6.有關(guān)文件

《文件管理程序》

第7章質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表

質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表:

體系標(biāo)準(zhǔn)要求職能部門

市P模項(xiàng)生品倉(cāng)行總采管理總

場(chǎng)M具目產(chǎn)質(zhì)政經(jīng)者代經(jīng)

部C部部部部庫(kù)部辦購(gòu)表理

4.質(zhì)量管理體系☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★

4.2.3文件操縱☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

4.2.4記錄操縱☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆

5.1管理承諾☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★

5.2以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)★☆☆☆☆☆☆☆☆★★

5.3質(zhì)量方針★★

5.4策劃★★★★★★★

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通☆☆☆☆☆☆☆★☆☆★★

5.6管理評(píng)審☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★★

6.1資源管理★★

6.2人力資源☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆

6.3基礎(chǔ)設(shè)施★★★☆

6.4工作環(huán)境★★★☆

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃★★★★★★

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程★☆☆☆☆★☆☆☆

7.3設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)★★☆☆☆

7.4采購(gòu)☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆

7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供★☆★★★★★☆☆

7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱☆☆★☆

8.1總則★★

8.2監(jiān)視與測(cè)量★★☆☆☆★☆☆☆☆★☆

8.3不合格品的操縱☆☆★☆★★☆

8.4數(shù)據(jù)分析☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆

8.5改進(jìn)☆☆★☆★★☆☆☆☆☆☆

備注：“★”為要緊職能，“☆”為有關(guān)職能0

第8章程序文件清單

序號(hào)文件編號(hào)文件名稱制作部門備注

1KSD-QP-001文件管理程序總經(jīng)辦

2KSD-QP-002質(zhì)量記錄管理程序總經(jīng)辦

3KSD-QP-003倉(cāng)庫(kù)管理程序倉(cāng)庫(kù)

4KSD-QP-004人力資源管理程序行政部

5KSD-QP-005質(zhì)量目標(biāo)與數(shù)據(jù)分析管理程序總經(jīng)辦

6KSD-QP-006生產(chǎn)計(jì)劃管理程序PMC部

7KSD-QP-007合約評(píng)審管理程序市場(chǎng)部

8KSD-QP-008搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付操縱程序倉(cāng)庫(kù)

9KSD-QP-009產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理程序項(xiàng)目部

10KSD-QP-010來(lái)料檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序品質(zhì)部

11KSD-QP-011產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序品質(zhì)部

12KSD-QP-012客戶財(cái)產(chǎn)操縱程序市場(chǎng)部

13KSD-QP-013客戶投訴及退貨處理程序市場(chǎng)部

14KSD-QP-014委外加工管理程序采購(gòu)部

15KSD-QP-015采購(gòu)管理程序采購(gòu)部

16KSD-QP-016生產(chǎn)過(guò)程管理程序生產(chǎn)部

17KSD-QP-017產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序品質(zhì)部

18KSD-QP-018糾正與預(yù)防措施程序品質(zhì)部

19KSD-QP-019不合格品操縱程序品質(zhì)部

20KSD-QP-020量測(cè)儀器管理程序品質(zhì)部

21KSD-QP-021模具管理程序模具部

22KSD-QP-022管理評(píng)審程序總經(jīng)辦

23KSD-QP-023內(nèi)審管理程序總經(jīng)辦

24KSD-QP-024客戶滿意度操縱程序市場(chǎng)部

25KSD-QP-025溝通管理程序總經(jīng)辦

26KSD-QP-026供應(yīng)商管理程序采購(gòu)部

27KSD-QP-027設(shè)備管理程序行政部

28KSD-QP-028工程變更管理程序項(xiàng)目部

第9章質(zhì)量管理體系

1.目的

說(shuō)明對(duì)公司建立、實(shí)施與保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求,

使各部門明確質(zhì)量體系的相互關(guān)系與職責(zé)。

2.范圍

適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系及體系文件的操縱。

3.體系要求

3.1總要求：

本公司結(jié)合自身的實(shí)際情況，按照IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立結(jié)構(gòu)化的質(zhì)量管理體系,

并編制了系統(tǒng)化的、配套的質(zhì)量管理體系文件。區(qū)體系將在“策劃、實(shí)施、檢查與糾正與

數(shù)據(jù)分析、評(píng)審”構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過(guò)程中補(bǔ)充與完善，通過(guò)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)與運(yùn)

行來(lái)達(dá)到本公司的總體質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，本體系的核心要素及對(duì)其相互作用的描

述與查詢支撐文件的途膽在下列各章節(jié)中均給予了明確。

為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司應(yīng)：

A.確定質(zhì)量管理體系及其在公司中的應(yīng)用所需的過(guò)程，包含外包的任何影響到產(chǎn)品符合要

求的過(guò)程，并按照所識(shí)別過(guò)程確定過(guò)程順序及輸入、輸出，本公司目前有外發(fā)加工過(guò)程,

外發(fā)加工依《委外加工管理程序》執(zhí)行。

B.按照確定的質(zhì)量管理體系過(guò)程，建立體系文件，以明確這些過(guò)程的順序與相互作用的操

縱方法。

C.確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作與操縱所要求的準(zhǔn)則與方法。

D.確保能夠獲得必要的資源與信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作與對(duì)這些過(guò)程與操縱的監(jiān)視。

E.測(cè)量、監(jiān)視與分析這些過(guò)程與操縱結(jié)果。

F.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的操縱所策劃的結(jié)果與對(duì)這些過(guò)程操縱的持續(xù)改進(jìn)。

3.2質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并完全實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)。

3.2.1按照IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況,編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理

體系有效運(yùn)行。

公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：

/手冊(cè)、一級(jí)文件

程序文件二級(jí)文件

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)---------------三級(jí)文件

表格----------四級(jí)文件

3.2.2文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變

化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性與適宜性，執(zhí)

行《文件管理程序》的有關(guān)規(guī)定。

3.2.3文件的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素養(yǎng)等，

應(yīng)切合實(shí)際，便于懂得應(yīng)用。

3.2.4文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或者照片、樣件等，都應(yīng)按照《文

件管理程序》進(jìn)行管理。

4.有關(guān)文件

4.1《文件管理程序》

4.2《質(zhì)量記錄管理程序》

4.3《委外加工管理程序》

第10章文件操縱

1.目的

確保質(zhì)量管理體系運(yùn)作所使用的文件、資料能得到有效操縱，避免文件資料的丟失、損壞及外

泄，保證每一份文件在使用場(chǎng)所均可得到相應(yīng)文件的有效版本。

2.范圍

適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件與資料之操縱。

3.職責(zé)與權(quán)限

3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)核準(zhǔn)質(zhì)量管理手冊(cè)。

3.2各部門：負(fù)責(zé)有效文件的執(zhí)行、儲(chǔ)存與管理。

3.3文控：負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系、外來(lái)文件實(shí)行操縱。

4.程序細(xì)則

4.1本公司制訂實(shí)施《文件管理程序》，對(duì)文件的批準(zhǔn)、公布、更換、儲(chǔ)存、銷毀實(shí)施操縱。

4.1.1本公司與質(zhì)量有關(guān)的文件均屬于受控文件，受到《文件管理程序》的制約，文件在

公布前務(wù)必得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分與適宜。

4.1.2本公司的各個(gè)場(chǎng)所都應(yīng)有完成工作所需的文件與資料，且只同意使用有關(guān)文件與資

料的有效版本，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)，確保文件保持清晰，

易于識(shí)別。

4.1.3文件的更換應(yīng)由文件的原審批部門進(jìn)行審批，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲

得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.1.4更換之后的新文件發(fā)放時(shí)，文控應(yīng)及時(shí)收回舊文件，并做識(shí)別標(biāo)識(shí)，確保文件的更

換與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。

4.1.5文件有遺失、損壞、涂改、缺頁(yè)或者因需要增加文件時(shí)，可向文控申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)；

4.1.6本公司使用的外部標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的圖樣、文件與公司所確定的策劃與運(yùn)行質(zhì)量管

理體系所需用的外來(lái)文件等，也應(yīng)屬于《文件管理程序》管理，以確保外來(lái)文件得

到識(shí)別，并操縱其分發(fā)。

4.1.7所有作廢的文件除需儲(chǔ)存正本以備查閱，其余的均需及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或者予以標(biāo)識(shí)。

4.1.8文控通過(guò)質(zhì)量審核等途徑（但不限）操縱，在有效監(jiān)督質(zhì)量管理體系的地方務(wù)必有

相習(xí)慣的受控文件。

5.有關(guān)文件

《文件管理程序》

第11章記錄操縱

1.目的

證明質(zhì)量管理體系符合要求及質(zhì)量管埋體系得以有效運(yùn)行，為質(zhì)量改進(jìn)及產(chǎn)品的用追溯性提供

客觀證據(jù)，以便于證實(shí)可追溯性、預(yù)防措施與糾正措施。

2.范圍

凡質(zhì)量管理體系中所使用與質(zhì)量及技術(shù)有關(guān)之記錄均適用（含合格供應(yīng)商所做的質(zhì)量記錄）。

3.職責(zé)與權(quán)限

3.1文控：限定質(zhì)量記錄儲(chǔ)存部門、儲(chǔ)存期限及過(guò)期記錄之處理。

3.2文件制訂者：規(guī)劃質(zhì)量記錄的格式并決定其適用范圍及儲(chǔ)存期限。

3.3記錄儲(chǔ)存部門：負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、儲(chǔ)存與處置。

4.程序細(xì)則

4.1由質(zhì)量體系運(yùn)作之結(jié)果所產(chǎn)生的有關(guān)記錄，本公司制訂《質(zhì)量記錄管理程序》規(guī)定記錄的

標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、儲(chǔ)存期限與處置所需的操縱。

4.2質(zhì)量記錄均需按《質(zhì)量記錄管理程序》進(jìn)行記錄、收集、索引、文件歸檔、借閱、保護(hù)、

貯存及處置等規(guī)定執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄應(yīng)依《文件管理程序》的規(guī)定管理，以力求簡(jiǎn)潔、清晰易于識(shí)別與檢索為原則。

4.4為確保質(zhì)量記錄的有效性，須依《質(zhì)量記錄管理程序》作適當(dāng)之處理。

4.5如訂單中有規(guī)定時(shí)，亦可同意客戶或者其代表調(diào)閱記錄或者索到影本。

5.有關(guān)文件

5.1《文件管理程序》

5.2《質(zhì)量記錄管理程序》

第12章管理承諾

1.目的

明確總經(jīng)理對(duì)公司開(kāi)展的活動(dòng)承諾，確保質(zhì)量體系有序的運(yùn)作，且符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量體系活動(dòng)中管理層所進(jìn)行的承諾。

3.職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理通過(guò)建立與改進(jìn)質(zhì)量體系，作出對(duì)質(zhì)量管理的承諾。

4.管理承諾

總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施與有效持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

A.總經(jīng)理應(yīng)確保本公司能及時(shí)識(shí)別與獲取經(jīng)營(yíng)活動(dòng)關(guān)聯(lián)的法律、法規(guī)要求，并能在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中

很好地向公司內(nèi)部傳達(dá)執(zhí)行；確保能及時(shí)識(shí)別與獲取客戶的要求，并很好地在公司開(kāi)展?jié)M足

客戶要求的活動(dòng)，傳達(dá)的方式包含培訓(xùn)、內(nèi)部宣傳與會(huì)議等。

B.總經(jīng)理應(yīng)制定適合公司自身?xiàng)l件的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)，以確保公司的質(zhì)量活動(dòng)的有效性能

得到判定。

C.總經(jīng)理應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審，以確保體系能有效地運(yùn)行。

D.總經(jīng)理應(yīng)確保公司可獲得必要的資源，包含人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、信息等，以維

持與改進(jìn)質(zhì)量體系。

5.有關(guān)文件

5.1《合約評(píng)審管理程序》

5.2《客戶滿意度操縱程序》

5.3《管理評(píng)審管理程序》

5.4《設(shè)備管理程序》

第13章以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)

1.目的

明確公司質(zhì)量活動(dòng)的宗旨是以顧客為中心。

2.適用范圍

適用于公司質(zhì)量體系活動(dòng)的一切與顧客有關(guān)的過(guò)程。

3.職責(zé)與權(quán)限

3.1總經(jīng)理對(duì)公司活動(dòng)是否滿足顧客要求負(fù)全部責(zé)任。

3.2各部門配合總經(jīng)理實(shí)現(xiàn)有關(guān)活動(dòng)。

4.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

4.1總經(jīng)理應(yīng)明確客戶的需求與期望，把以客戶為中心對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理視為管理者職責(zé)的要緊

部分之一，同時(shí)營(yíng)造宣傳并保持以客戶為中心的管理思想，在全體員工中強(qiáng)化對(duì)其重要性

的認(rèn)識(shí)。

4.2制定與實(shí)施《合約評(píng)審管理程序》、《客戶滿意度調(diào)查程序》、《質(zhì)量目標(biāo)與數(shù)據(jù)分析管理程

序》、《客戶財(cái)產(chǎn)操縱程序》等有關(guān)程序，確保識(shí)別顧客明確的或者隱含的需求與期望，包

含組織應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或者義務(wù)及法律方面的要求，確保將這些需求轉(zhuǎn)化為組織

的明確要求，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作得以實(shí)現(xiàn)。

4.3各部門配合總經(jīng)理為達(dá)到滿足顧客要求實(shí)施有關(guān)活動(dòng)。

5.有關(guān)文件

5.1《合約評(píng)審管理程序》

5.2《客戶滿意度調(diào)查程序》

5.3《質(zhì)量目標(biāo)與數(shù)據(jù)分析管理程序》

5.4《客戶財(cái)產(chǎn)操縱程序》

5.5《糾正與預(yù)防措施管理程序》

第14章質(zhì)量方針與目標(biāo)

1.目的

為明確本公司質(zhì)量管理體系方向，表達(dá)以客戶為中心，遵守法律、法規(guī)與其它要求，確保產(chǎn)品

質(zhì)量的不斷提高，為客戶提供持續(xù)滿意的產(chǎn)品，特制定質(zhì)量方針。質(zhì)量方針為公司制訂質(zhì)量目

標(biāo)提供框架。

2.范圍

適用于本公司的質(zhì)量方針及目標(biāo)管理。

3.職責(zé)與權(quán)限

總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定與實(shí)施負(fù)責(zé)，并定期進(jìn)行評(píng)審與持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量方針、目

標(biāo)的持續(xù)適用性。

4.程序細(xì)則

4.1質(zhì)量方針制定需符合下列要求：

A.本公司的經(jīng)營(yíng)理念；

B.符合本公司關(guān)于產(chǎn)品與生產(chǎn)改進(jìn)方面的實(shí)際情況；

C.包含質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)的承諾；

D.包含遵守與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)與應(yīng)遵守的其它要求的承諾；

E.考慮客戶的要求與期望；

F.提供建立與評(píng)審目標(biāo)質(zhì)量的框架。

4.2為實(shí)現(xiàn)以客戶滿意為目標(biāo)，確保客戶的需求與期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品與服務(wù)

要求，特制定本公司的質(zhì)量方針。

A.本公司的質(zhì)量方針是：

誠(chéng)信創(chuàng)新務(wù)實(shí)共進(jìn)

B.質(zhì)量方針的懂得：

誠(chéng)信：是公司的經(jīng)營(yíng)理念。明確坦誠(chéng)與信賴是合作的基礎(chǔ)，對(duì)顧客、供應(yīng)商、員工及整

個(gè)社會(huì)，公司秉承誠(chéng)摯信賴、互存互利的原則。

創(chuàng)新：是公司的管理理念。先行一步進(jìn)行管理體系創(chuàng)新，通過(guò)切實(shí)推行IS09000與匯聚

人才加快管理體系的完善；面對(duì)未來(lái)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，從公司的進(jìn)展及顧客的需求

與利益出發(fā)，善用科技進(jìn)行技術(shù)的改造與創(chuàng)新，使物美價(jià)廉能得到最大限度的發(fā)

揮，提高公司產(chǎn)品的品牌形象與地位。

務(wù)實(shí)：是公司求真務(wù)實(shí)的理念。以腳踏實(shí)地，講求實(shí)效的原則，落實(shí)在生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、產(chǎn)

品的品質(zhì)上，以務(wù)實(shí)求效做好我們對(duì)待客戶及員工的每一件事，以務(wù)實(shí)求效引領(lǐng)

公司的進(jìn)展。

共進(jìn)：是公司與客戶、供應(yīng)商共進(jìn)的理念。公司愿與客戶及供應(yīng)商建立合作伙伴的關(guān)系,

共同制造財(cái)富、共同進(jìn)步、共同打造美好明天。

4.3總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部各級(jí)有關(guān)職能與層次建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可被測(cè)量，同時(shí)

應(yīng)與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容，為更好

執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，特制定質(zhì)量H標(biāo)。

本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：

客戶滿意度285分

客戶投訴次數(shù)《5次

檢驗(yàn)批合格率295%

4.4責(zé)任、宣傳、懂得與實(shí)施。

4.4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針及目標(biāo)的監(jiān)控。

4.4.2總經(jīng)理于每年通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議對(duì)年度質(zhì)量目標(biāo)的適宜性與達(dá)成情況進(jìn)行評(píng)審，并

確定下年的質(zhì)量目標(biāo)。

4.4.3針對(duì)下年的質(zhì)量目標(biāo)，總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人制定部門質(zhì)量目標(biāo)或者工作質(zhì)量

目標(biāo)，推進(jìn)質(zhì)量改善活動(dòng)。

4.4.4總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織各部門制定與實(shí)施質(zhì)量管理體系文件來(lái)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

4.4.5利用多種形式與工具（如知識(shí)競(jìng)賽、宣傳欄等）組織培訓(xùn)，保證各級(jí)人員都懂得質(zhì)

量方針及目標(biāo)并堅(jiān)持實(shí)施。

4.4.6各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定的程序組織本部門實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

4.4.7每位員工應(yīng)按制定的程序與上級(jí)下達(dá)的工作指令經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，滿足客戶的

需求與期望。

4.4.8公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針與目標(biāo)進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改，以習(xí)慣公

司內(nèi)外環(huán)境變化。

4.4.9對(duì)質(zhì)量方針與目標(biāo)的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改應(yīng)進(jìn)行操縱，具體按《文件管理程序》

執(zhí)行。

5.有關(guān)文件

5.1《管理評(píng)審程序》

5.2《文件管理程序》

5.3《質(zhì)量目標(biāo)與數(shù)據(jù)分析管理程序》

第15章質(zhì)量管理體系策劃

1.目的

建立評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性的判定指標(biāo)，通過(guò)在組織中建立質(zhì)量目標(biāo)與進(jìn)行質(zhì)量管理體系策

戈，以達(dá)到與質(zhì)量方針、體系要求相一致的目的。

2.范圍

適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針的資源加以配置與策劃。

3.職責(zé)與權(quán)限

3.1總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門制定的質(zhì)量目標(biāo)及編制

的管理策劃輸出文件。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門確定的質(zhì)量目標(biāo)，為管理策劃編制的有關(guān)文件。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督

檢查。

3.4各部門要緊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門管理策劃。

4.程序細(xì)則

總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的具體要求，進(jìn)行質(zhì)

量管理體系策劃的時(shí)機(jī)。

4.1組織在下列情況下需進(jìn)行管理體系策劃：

A.按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

B.組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織重大機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。

C.組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。

D.現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。

E.法規(guī)與其它要求發(fā)生重大變化。

4.2管理體系策劃的內(nèi)容：

總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別與策劃，策劃的內(nèi)容應(yīng)包含：

A.需達(dá)到的目的及相應(yīng)的管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)并做出相應(yīng)規(guī)定。

B.識(shí)別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需建立的過(guò)程與資源配置，對(duì)實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)與階段或者局部的目標(biāo)進(jìn)

行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)評(píng)審過(guò)程與活動(dòng)的改進(jìn)。

C.根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性與效率。

D.質(zhì)量管理體系過(guò)程的策劃。

E.編制質(zhì)量管理體系文件：質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。

F.建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、并在本公司內(nèi)外溝通，使全體員工懂得與執(zhí)行及有關(guān)方能獲

取。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在各職能部門予以分解。

G.資源配置。

H.質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

I.質(zhì)量管理體系運(yùn)行中發(fā)生機(jī)構(gòu)變更或者重大人事變動(dòng)等，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)，采取措施，確

保質(zhì)量管理體系文件繼續(xù)貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系的完整性。

J.本公司通過(guò)管理評(píng)審、糾正措施、預(yù)防措施、內(nèi)部審核與數(shù)據(jù)分析等方法，以達(dá)到產(chǎn)品、

過(guò)程與質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)。

K.策劃的結(jié)果（包含變更）應(yīng)形成文件。

4.3質(zhì)量管理體系的制定與審批：

4.3.1制訂根據(jù)：

A.本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；

B.有關(guān)方（客戶為重點(diǎn)）的要求與期望；

C.有關(guān)法律、法規(guī)與其它要求。

4.3.2由各部門提出并經(jīng)部門最高負(fù)責(zé)人審核后，交最高管理者批準(zhǔn)決定。

4.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施與監(jiān)控：

A.通過(guò)體系的職責(zé)確定、資源的提供、過(guò)程、監(jiān)測(cè)與測(cè)量、糾正與預(yù)防措施、內(nèi)審、管理

評(píng)審等運(yùn)作實(shí)現(xiàn)；

B.通過(guò)部門會(huì)議、品質(zhì)會(huì)議、月度會(huì)議、年度會(huì)議、監(jiān)測(cè)與測(cè)量、糾正與預(yù)防措施等形式,

對(duì)體系實(shí)施日常監(jiān)控；

C.通過(guò)內(nèi)審對(duì)體系的整體符合性進(jìn)行檢查；

D.站在最高管理者的角度對(duì)體系持續(xù)的充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。

4.5質(zhì)量管理體系在下列情況下可進(jìn)行修訂：

A.管理評(píng)審提出修訂時(shí)；

B.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

C.相應(yīng)的目標(biāo)已達(dá)成或者持續(xù)改進(jìn)修訂后；

D.客戶提出要求時(shí)；

E.公司活動(dòng)、產(chǎn)品或者服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)；

F.目標(biāo)本身無(wú)法實(shí)現(xiàn)且法律、法規(guī)及其它要求同意更換時(shí)；

G.有關(guān)法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生變更時(shí)；

H.質(zhì)量管理體系修訂應(yīng)依制定時(shí)的條款進(jìn)行審核。

當(dāng)體系需要更換時(shí)，體系的策劃與實(shí)施應(yīng)保證質(zhì)量管理體系的完整性。

5.有關(guān)文件

《文件管理程序》

第16章職責(zé)、權(quán)限與溝通

1.目的

明確組織構(gòu)架圖中與質(zhì)量有關(guān)的管理；執(zhí)行與驗(yàn)證工作人員的職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系，旨在有利

開(kāi)展下列工作：

A.采取措施，防止出現(xiàn)與產(chǎn)品、過(guò)程與質(zhì)量體系有關(guān)的不合格；

B.確認(rèn)并記錄與產(chǎn)品、過(guò)程及質(zhì)量體系有關(guān)的問(wèn)題；

C.通過(guò)規(guī)定的渠道，采取、推薦或者提出解決方法；

D.驗(yàn)證解決辦法的實(shí)施效果；

E.操縱不合格品的返工、返修與交付，直到缺陷或者不滿足要求的情況得到糾正。

2.范圍

適用于公司內(nèi)部以質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門與有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限與溝通及

規(guī)定。

3.職責(zé)與權(quán)限

3.1各部門的職責(zé)分配：

3.1.1總經(jīng)理：

為公司最高管理者，對(duì)公司的質(zhì)量管理負(fù)全面責(zé)任，基本職能如下：

?制定公司的質(zhì)量方針；

?建立公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門職能、權(quán)限及其相互關(guān)系；

?審批質(zhì)量管理手冊(cè)；

?任命管理者代表；

?批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致；

?以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；

?在公司內(nèi)建立適宜的溝通過(guò)程；

?認(rèn)可公司的年度計(jì)劃，審核公司的各類定期報(bào)告；

?組織管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性。

3.1.2管理者代表：

由總經(jīng)理在本公司指定一名管理人員，不管該成員在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有

下列方面的職責(zé)與權(quán)限：

?負(fù)責(zé)按IS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)組織建立、實(shí)施與維持公司的質(zhì)量體系，并依要求推

行持續(xù)改進(jìn)；

?組織制定并審核公司的質(zhì)量管理手冊(cè)與程序文件；

?任命審核組長(zhǎng)，組織內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管

理體系的運(yùn)行情況，包含改進(jìn)的需求；

?確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足法律、法規(guī)及客戶要求的意識(shí)；

?負(fù)責(zé)管理評(píng)審、外部審核與內(nèi)部審核的糾正與預(yù)防措施的落實(shí)；

?對(duì)外聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作；

?組織制定并審核質(zhì)量目標(biāo)；

?向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并提出改進(jìn)建議；

?負(fù)責(zé)適用法律法規(guī)及其它要求的審批；

?執(zhí)行有關(guān)部門程序文件、作、也指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3.1.3ISO專員：

?負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編寫與保持；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常保護(hù)與保持；

?負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行督導(dǎo)；

?對(duì)各部門的質(zhì)量管理體系的運(yùn)作狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行記錄與

分析，定期向管理者代表與總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況；對(duì)違反質(zhì)量管理體系或者有潛

在危險(xiǎn)的情況及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正與預(yù)防；

?負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外審核與管理評(píng)審；

?培訓(xùn)的配合，能力測(cè)定的組織實(shí)施；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的日常管理；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的收集、識(shí)別與符合性的評(píng)價(jià)；

?負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的評(píng)估與持續(xù)改進(jìn)的策劃；

?對(duì)體系日常運(yùn)行的監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)；

?統(tǒng)籌制訂各部門的職責(zé)與權(quán)限。

3.1.4行政部：

?負(fù)責(zé)制定人力資源需求計(jì)劃，人力資源招聘、選拔與錄用管理；

?人力資源培訓(xùn)的統(tǒng)籌、培訓(xùn)的記錄及新進(jìn)員工培訓(xùn)的實(shí)施；

?保持良好的內(nèi)部溝通，創(chuàng)建企業(yè)文化；

?公司各類人事有關(guān)制度的制定與保護(hù)；

?基礎(chǔ)設(shè)施的保護(hù)；

?工作安全有關(guān)制度規(guī)劃及執(zhí)行；

?營(yíng)造及修繕工程發(fā)包作業(yè)及驗(yàn)收；

?統(tǒng)籌負(fù)責(zé)食堂、宿舍等有關(guān)方的管理；

?統(tǒng)籌內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理與保護(hù)；

?統(tǒng)籌公司的保安工作；

?統(tǒng)籌公司的消防安全管理，負(fù)責(zé)做好全廠應(yīng)急準(zhǔn)備工作與定期的監(jiān)督檢查；

?負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、辦公照明及生活區(qū)用電、用水及燃油的使用與操縱的管理，并負(fù)

責(zé)供電、水線路、燃油設(shè)備的維修與巡檢；

?執(zhí)行有關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3.1.5市場(chǎng)部：

?客戶訂單的接收、評(píng)審與下達(dá)《生產(chǎn)指令單》；

?負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品出貨、退貨、補(bǔ)貨等事宜；

?負(fù)責(zé)客戶投訴的傳達(dá)與跟蹤處理結(jié)果；

?客戶滿意/不滿意的調(diào)查、統(tǒng)計(jì)及組織處理；

?客戶回款事項(xiàng)的跟進(jìn)：

?與客戶保持溝通與聯(lián)絡(luò)，保護(hù)同客戶的關(guān)系。

3.1.6PMC：

?根據(jù)市場(chǎng)部下達(dá)的《生產(chǎn)指令單》，制定、實(shí)施、管控、監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃；

?產(chǎn)能規(guī)劃；

?負(fù)責(zé)召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，就生產(chǎn)中存在的材料供應(yīng)、技術(shù)工藝準(zhǔn)備、技術(shù)工藝指

導(dǎo)、生產(chǎn)能力、設(shè)備、工具等方面的問(wèn)題協(xié)調(diào)，制定切實(shí)可行的計(jì)策或者解決方

案，并跟進(jìn)各有關(guān)產(chǎn)部門的實(shí)施；

?負(fù)責(zé)訂單所需物料的申購(gòu)；

?生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理與改進(jìn)；

?執(zhí)行有關(guān)部門的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3.1.7采購(gòu)：

?采購(gòu)物料成本的操縱；

?材料、包材、輔料等的采購(gòu)實(shí)施；

?供應(yīng)商、協(xié)力廠商的選擇與評(píng)估管理；

?負(fù)責(zé)物料交貨期的操縱，欠料的跟進(jìn)及不合格物料退廠、追補(bǔ)與跟進(jìn)；

?調(diào)查材料供應(yīng)商與委外加工商；

?執(zhí)行有關(guān)部門的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3.1.8項(xiàng)目部：

?負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供的圖紙、數(shù)據(jù)、樣板等設(shè)計(jì)輸入與設(shè)計(jì)輸出的審查工作；

?負(fù)責(zé)組織模具設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)等工作；

?負(fù)責(zé)樣品的送樣確認(rèn)與分發(fā)；

?負(fù)責(zé)技術(shù)文件的及時(shí)建立與發(fā)行；

?負(fù)責(zé)工程設(shè)變的提出及跟進(jìn)；

?對(duì)工藝或者模具所造成的不良比例較高的部品提出工藝改良計(jì)劃；

?執(zhí)行有關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3.1.9模具部：

?負(fù)責(zé)新模具的設(shè)計(jì)；

?負(fù)責(zé)模胚訂購(gòu)圖及備料單；

?按時(shí)、按質(zhì)完成模具制作任務(wù)；

?負(fù)責(zé)模具的設(shè)計(jì)評(píng)審與模具制作的修改方案，加強(qiáng)模具制作效率，提高模具制作

質(zhì)量；

?按要求實(shí)施設(shè)備、工具保護(hù)與保養(yǎng)；

?負(fù)責(zé)部門的各類標(biāo)識(shí)管理體制工作；

?模具加工過(guò)程中各類資源使用的操縱與管理，使資源合理使用，能耗降到最??；

?執(zhí)行有關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3.1.10各生產(chǎn)部：

?負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織、協(xié)調(diào)、安排生產(chǎn)；

?負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)取各類生產(chǎn)物料；

?負(fù)責(zé)按技術(shù)、工藝文件指導(dǎo)、安排各工序人員，并嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律；

?負(fù)責(zé)執(zhí)行自檢、首檢等工序檢驗(yàn)，并操縱不合格品；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的物料標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)、客戶財(cái)產(chǎn)管理；

?負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填寫與必要的分析、比較；

?負(fù)責(zé)生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的處理、分析及必要的信息溝通或者反饋；

?生產(chǎn)中各類資源使用的操縱與管理，使資源合理使用，能耗降低到最?。?/p>

?執(zhí)行有關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3.1.11品質(zhì)部：

?負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量操縱，并主導(dǎo)不合格品的操縱與質(zhì)量問(wèn)題持

續(xù)改進(jìn)；

?負(fù)責(zé)制程操縱與稽核，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并及時(shí)報(bào)告質(zhì)量信息；

?供應(yīng)商評(píng)估、輔導(dǎo)、審核、推進(jìn)與監(jiān)控；

?工藝流程能力與測(cè)試能力的評(píng)估；

?新產(chǎn)品的導(dǎo)入、檢查指導(dǎo)書(shū)的制作；

?負(fù)責(zé)客戶要求的收集、登記、評(píng)審、符合性評(píng)價(jià)；

?儀洛校正管理；

?執(zhí)行有關(guān)部門程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3.1.12倉(cāng)庫(kù)：

?原輔材料的接收、保管、發(fā)放；

?成品的接收、保管及按出貨計(jì)劃備貨；

?保證生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；

?保證產(chǎn)品質(zhì)量完好，提供安全保障；

?保證產(chǎn)品擺放合理、整齊、數(shù)量準(zhǔn)確、消滅差錯(cuò)、標(biāo)識(shí)明確：

?保證產(chǎn)品賬物一致、先進(jìn)先出、適時(shí)適量、降低庫(kù)存；

?執(zhí)行有關(guān)部門的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，并進(jìn)行日常監(jiān)督檢查。

3.1.13財(cái)務(wù)部:

?負(fù)責(zé)公司H常費(fèi)用的核算；

?負(fù)責(zé)公司成本核算；

?負(fù)責(zé)公司來(lái)往賬目的核算；

?編制會(huì)計(jì)報(bào)表；

?進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及監(jiān)督。

3.2溝通

3.2.1信息交流

3.2.1.1為確保質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部信息交流的暢通有效。

3.2.1.2信息的來(lái)源與職責(zé):

A.ISO專員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日常監(jiān)控，內(nèi)、外部審核，管理評(píng)審結(jié)果的

內(nèi)部交流；

B.市場(chǎng)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)公司與客戶之間質(zhì)量信息的交流，負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)

量信息的交流；

C.采購(gòu)負(fù)責(zé)公司與供方、承包方之間質(zhì)量信息的交流；

D.各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實(shí)有關(guān)質(zhì)量信息

的處理措施。

3.2.1.3交流內(nèi)容

法律、法觀等對(duì)質(zhì)量的要求，外部有關(guān)方的質(zhì)量要求信息，公司的質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量體系的監(jiān)測(cè)、審核、管理評(píng)審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，

客戶有關(guān)投訴，公司質(zhì)量績(jī)效及質(zhì)量改進(jìn)情況，質(zhì)量事故等一切與質(zhì)量管理

有有關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。

3.2.1.4公司內(nèi)各級(jí)人員都有責(zé)任與義務(wù)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題逐級(jí)向上反饋，受理

者對(duì)此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。

3.2.1.5公司自上而下的使用提案、會(huì)議、通知、報(bào)刊、板報(bào)、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、

發(fā)文、培訓(xùn)、日常報(bào)表等各類方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量信息。

4.有關(guān)文件

4.1《管理評(píng)審管理程序》

4.2《客戶滿意度操縱程序》

4.3《合約評(píng)審管理程序》

第17章管理評(píng)審

1.目的

明確本公司管理者代表對(duì)質(zhì)量管理體系定期評(píng)審的職責(zé)，確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效

性。

2.范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。

3.程序細(xì)則

3.1總則

3.1.1為確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、最高管理者每年應(yīng)定期召開(kāi)一次

管理評(píng)審。當(dāng)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的運(yùn)行情況發(fā)生變化時(shí)也需要實(shí)施評(píng)審。

3.1.2管理評(píng)審會(huì)議由管理者代表主持，管理者代表指定人員或者ISO專員組織協(xié)調(diào)，總

經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人參加評(píng)審。

3.1.3管理評(píng)審須對(duì)公司質(zhì)量管理體系（包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)）是否需要變更進(jìn)行評(píng)

估。

3.1.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門有關(guān)的評(píng)審所需資料及落實(shí)評(píng)審中提出的糾正

與預(yù)防的實(shí)施工作，并對(duì)實(shí)施的效果加以驗(yàn)證。

3.1.5管理評(píng)審資料的收集、管理評(píng)審計(jì)劃、通知的發(fā)放、會(huì)議記錄、評(píng)審報(bào)告應(yīng)予以記

錄、儲(chǔ)存。

3.2評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸入應(yīng)包含下列信息：

?質(zhì)量手冊(cè)的符合性與適用性；

?質(zhì)量方針、目標(biāo)的適用性；

?審核結(jié)果；

?顧客反饋；

?過(guò)程的業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性：

?預(yù)防與糾正措施的狀況；