程序文件質(zhì)量記錄清單 (一)

程序文件質(zhì)量記錄清單

序號所屬文件代號所屬文件名稱記錄編號記錄名稱

1TX/JL09.WK-01《文件目錄》

2TX/JL09.WK-02《文件發(fā)放、回收記錄》

3TX/JL09.WK-03《文件借閱、復(fù)印記錄》

4TX/JL09.WK-04《文件更改申請單》

5Q/TX.G(QMS)4201-2014文件控制程序TX/JL09.WK-05《文件銷毀申請單》

6TX/JL09.WK-06《文件移交清單》

7TX/JL09.WK-07《外來文件目錄》

8TX/JL09.WK-08《文件、記錄檢查表》

9TX/JL09.WK-09《文件銷毀、保管記錄》

10TX/JL06.GP-01《管理評審計(jì)劃》

11TX/JL06.GP-02《管理評審記錄》

12Q/TX.G(QMS)5601-2014管理評審控制程序TX/JL06.GP-03《管理評審簽到表》

13TX/JL06.GP-04《管理評審報告》

14TX/JL06.GP-05《管理評審改進(jìn)措施》

15TX/JL07.RZ-01《年度人員招聘計(jì)劃表》

16TX/JL07.RZ-02《人員需求申請表》

17TX/JL07.RZ-03《面試印象評價表》

18TX/JL07.RZ-04《員工轉(zhuǎn)正審批表》

19TX/JL07.RZ-05《崗位變動申請表》

Q/TX.G(QMS)62012014人力資源控制程序

20TX/JL07.RZ-06《員工調(diào)（分）配通知單》

21TX/JL07.RZ-07《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表》

22TX/JL07.RZ-08《培訓(xùn)簽到表》

23TX/JL07.RZ-09《解除員工勞動關(guān)系審批表》

24TX/JL07.RZ-10《培訓(xùn)記錄表》

25TX/JL04.SB-01《設(shè)備、設(shè)施臺帳》

26TX/JL04.SB-02《年度設(shè)備需求計(jì)劃》

基礎(chǔ)設(shè)備與工作環(huán)

27Q/TX.G(QMS)6301-2014TX/JL04.SB-03《設(shè)備申購單》

境控制程序

28TX/JL04.SB-04《設(shè)備驗(yàn)收單》

29TX/JL04.SB-05《設(shè)備移交單》

蝌所屬文件代號所屬文件名稱記錄編號記錄名稱

30TX/JL04.SB-06《設(shè)備維修記錄表》

31TX/JL04.SB-07《設(shè)備維修單》

32TX/JL04.SB-08《設(shè)備報廢審批表》

33TX/JL04.SB-09《設(shè)備啟用、封存申請表》

34TX/JL04.SB-10《年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃》

35TX/JL04.SB-11《設(shè)備外協(xié)送修單》

36TX/JL04.SB-12《作業(yè)環(huán)境檢查記錄表》

37

與顧客有關(guān)的過程TX/JL01.GK-01《合同評審表》

Q/TX.G(QMS)7201-2014

38控制程序TX/JL01.GK-02《銷售合同管理臺帳》

39TX/JL02.CK-01《項(xiàng)目開發(fā)建議書》

40TX/JL02.CK-02《可行性分析報告》

41TX/JL02.CK-03《項(xiàng)目立項(xiàng)報告》

42TX/JL02.CK-04《項(xiàng)目任務(wù)書》

43TX/JL02.CK-05《評審意見表》

44設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程TX/JL02.CK-06《項(xiàng)目輸入評審報告》

Q/TX.G(QMS)7301-2014

45序TX/JL02.CK-07《項(xiàng)目輸出評審報告》

46TX/JL02.CK-08《項(xiàng)目驗(yàn)證報告》

47TX/JL02.CK-09《項(xiàng)目調(diào)整申請報告》

48TX/JL02.CK-10《項(xiàng)目鑒定報告》

49TX/JL02.CK-11《可行性分析評審表》

50TX/JL02.CK-12《項(xiàng)目移交清單》

51Q/TX.G(QMS)7302-2014工藝質(zhì)量控制程序TX/JL03.JS-02《技術(shù)更改申請單》

52TX/JL05.CG-01《供方評定表》

53TX/JL05.CG-02《合格供方名錄》

54TX/JL05.CG-03《采購計(jì)劃》

Q/TX.G(QMS)7401-2014采購控制程序

55TX/JL05.CG-04《采購申請單》

56TX/JL05.CG-05《供方業(yè)績評定表》

57TX/JL05.CG-06《送檢單》

58TX/JL04.SC-01《月生產(chǎn)計(jì)劃》

59Q/TX.G(QMS)7501-2014生產(chǎn)過程控制程序TX/JL04.SC-02《月生產(chǎn)報表》

60TX/JL04.SC-03＜年生產(chǎn)計(jì)劃》

蝌所屬文件代號所屬文件名稱記錄編號記錄名稱

61TX/JL04.SC-04《年生產(chǎn)報表》

62TX/JL04.SC-05《生產(chǎn)異常報告單》

63TX/JL04.SC-06《工藝附件更換清洗記錄表》

64TX/JL04.SC-07《原紗烘制記錄表》

65TX/JL04.SC-08《原料加料記錄表》

66TX/JL04.SC-09《漏板澆筑與安裝表》

67TX/JL04.SC-10《拉絲熔爐運(yùn)行記錄》

68TX/JL01.FW-01《顧客來電、來函登記表》

69Q/TX.G(QMS)7502-2014服務(wù)提供控制程序TX/JL01.FW-02《顧客意見處理表》

70TX/JL01.FW-03《顧客情況一覽表》

71TX/JL06.JC-01《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表》

監(jiān)視和測量設(shè)備控

72QZTX.G(QMS)7601-2014TX/JL06.JC-02《計(jì)量器具管理臺帳》

制程序

73TX/JL06.JC-03《自校記錄》

顧客滿意度控制程

74Q/TX.G(QMS)8201-2014TX/JL01.GM-01《顧客滿意程度調(diào)查表》

序

75TX/JL06.NS-01《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》

76TX/JL06.NS-02《內(nèi)部審核檢查表》

78TX/JL06.NS-03《不合格（不符合）項(xiàng)報告》

79Q/TX.G(QMS)8202-2014內(nèi)部審核控制程序TX/JL06.NS-04《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告》

80TX/JL06.NS-05《內(nèi)部審核首（末）次會y像到w〉

81TX/JL06.NS-06《不符合項(xiàng)分布表》

82TX/JL06.NS-07《觀察項(xiàng)記錄表》

83TX/JL06.JC-01《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查計(jì)劃》

過程的監(jiān)視和測量

84Q/TX.G(QMS)8203-2014TX/JL06.JC-02《月份質(zhì)量監(jiān)督檢查報告》

控制程序

85TX/JL06.JC-03《糾正和預(yù)防措施處理單》

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

86Q/TX.G(QMS)8204-2014TX/JL06.CJ-01《緊急放行申請單》

控制程序

87TX/JL06.BK-01《不合格品審理單》

Q/TX.G(QMS)8301-2014不合格品控制程序

88TX/JL06.BK-02《產(chǎn)品返工、報廢單》

89Q/TX.G(QMS)8501-2014改進(jìn)控制程序TX/JL06.GJ-01《日常持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目表》

文件目錄

TX/JL09.WK-01序列代號:

序號文件碗弓文件名稱發(fā)放部門受控狀態(tài)版次價數(shù)備注

編制:日期：

文件發(fā)放、回收記錄

TX/JL09.WK-02序列代號:

If-發(fā)放回收

號文件編號文件名稱發(fā)放號版次發(fā)往部門份依收件人日期份數(shù)回收入日期

文件借閱、復(fù)制記錄

TVJL09.WK03

文件熨制文件借閱

序號文件編號文件名稱

時間反制人期慟數(shù)批準(zhǔn)人借信時間借閱人批準(zhǔn)人歸還時間

文件更改申請單

TX/JL09.WK-04序列代號：

更改文件名稱

文件編號申請更改部門

申請更改原因：

申請人：日期：

更改內(nèi)容：

更改人：日期：

更改審查意見：

審杳人：口期：

批準(zhǔn)：

批準(zhǔn)人：日期：

文件銷毀申請單

TX/JL09.WK-05序列代號:

報請部門報請人

序號文件編號文件名稱數(shù)量銷毀原因備注

是否鑒定：

主管部門意見是口

否口

鑒定小組意見

鑒定小組人員總經(jīng)理枇準(zhǔn)

簽名（必要時）

銷毀人監(jiān)銷人銷毀日期

文件移交清單

TX/JL09.WK-06序列代號:

序文件編移交數(shù)

文件名稱移交原因移交時間移交部門/人接收部門/人

號號量

外來文件目錄

TX/JL09.WK-07

序號收到日期文件垢號文件名稱份數(shù)符注

登記人:口期:

文件、記錄檢查表

TX/JL09.WK-08

受檢查部門受檢查人

檢查人檢查時間

檢查情況記錄：

記錄人：時間：

文件銷毀、保存記錄

TX/JL09.WK-09序列代號:

序號文件編號文件名稱精毀/保存原因銷隨保存數(shù)生時間記錄人備注

管理評審計(jì)劃

TX/JL06.GP-01

擬定時間主持人

擬定地點(diǎn)

評審部門

及人員

評審目的

評審依據(jù)

評審內(nèi)容

評審所需

資料

主要議程

編制:審核:批準(zhǔn):

管理評審記錄

TX/JL06GP-02

會議日期||地點(diǎn)

出席簽到:

記錄內(nèi)容:

記錄人:日期：

管理評審簽到表

TX/JL06.GP-03

序號部門/職務(wù)簽名

TX/JL06.GP-04

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量體系

管理評審報告

單位（蓋章）：________________________

最高管理者：________________________

管理者代表：

評審時間：________________________

TX/JL06.GP-04

管理評審報告

一、評審目的:

二、評審時間:

三、評審范圍:

四、評審內(nèi)容:

管理評審改進(jìn)措施

TX/JL06.GP-05

接受部門部門負(fù)責(zé)人

改進(jìn)措施要求內(nèi)容：

要求完成期限：

改進(jìn)措施：

部門負(fù)責(zé)人：日期：批準(zhǔn)人：日期：

改進(jìn)措施完成情況：

部門負(fù)責(zé)人：日期：

驗(yàn)證意見：

驗(yàn)證人：口期：

總經(jīng)理審批意見：

總經(jīng)理簽字：日期：

四川航天拓套玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

航天拓套年度人員招聘計(jì)劃表

TX/JL07.RZ-01

到冏時間

現(xiàn)有需求

部門崗位名稱合計(jì)

人數(shù)人數(shù)

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月“月12月

制表人:審核:

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

人員需求申請表

TX/JL07.RZ-02

申清部門需求崗位需求人數(shù)

是否在年度計(jì)劃內(nèi)：是口否口

需求原因

性別學(xué)歷專業(yè)

年齡工作經(jīng)驗(yàn)身高

崗位描述：

崗位條件

部門負(fù)責(zé)人

簽名：_________________

意見

日期：年月日

人力資源部

簽名：_______________

意見

日期：年月日

主管副總

簽名：_________________

意見

日期：年月日

總經(jīng)理

簽名：_________________

意見

日期：年月日

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

面試印象評價表

TX/JL07.RZ-03

姓名：應(yīng)聘部門：應(yīng)聘職位：

評價方法：由低到高分為5個級別進(jìn)行評價，在選定的級別中打”：

?初試印象:

項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良

外貌與著裝

表達(dá)與溝通能力

基本工作知識及技能

工作經(jīng)驗(yàn)

面試態(tài)度和合作意識

綜合評語:

意見：口不合格口筆試、復(fù)試

初試人簽字：FI期：

?復(fù)試印象（一次復(fù)試）:

項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良

外貌與著裝

綜合素質(zhì)與修養(yǎng)

表達(dá)與溝通能力

工作經(jīng)驗(yàn)與崗位技能

反應(yīng)能力及執(zhí)行能力

責(zé)任心及敬業(yè)精神

人際關(guān)系適應(yīng)性及團(tuán)隊(duì)精神

工作心態(tài)

綜合評語:

意見：口不錄用口再次面試口錄用

復(fù)試人簽字：日期：

?復(fù)試印象（二次復(fù)試）;

項(xiàng)目較差勉強(qiáng)一般較好優(yōu)良

綜合素質(zhì)與品德修養(yǎng)

工作能力與管理能力

反應(yīng)能力及執(zhí)行能力

責(zé)任心、忠誠度

合作能力與適應(yīng)能力

工作心態(tài)

綜合評語:

意見：口不錄用口再次面試口錄用

復(fù)試人簽字:口期:

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

員工轉(zhuǎn)正審批表

TX/JL07.RZ-04

姓名性另IJ年齡

轉(zhuǎn)正時間轉(zhuǎn)正部門網(wǎng)LU位/JL.

試用（轉(zhuǎn)

正）部門意

見簽名：________________

日期：年月日

人力資源

部意見

簽名：________________

日期：年月日

公司主管

領(lǐng)導(dǎo)意見

簽名：________________

日期：年月日

總經(jīng)理

意見簽名：________________

日期：年月日

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

崗位變動申請表

TX/JL07.RZ-05

原工作部門原工作崗位

姓名

擬變動工作部門擬變動工匕崗位

變

動

原

因

調(diào)離

部門簽名：__________________

意見

日期：年月日

接收

部門簽名：__________________

意見

日期：年月日

人力

資源

簽名：__________________

部意

見日期：年月日

公

司

主

管

副

總簽名：__________________

意

見

日期：年月日

總經(jīng)

理意簽名：__________________

見

日期：年月日

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

員工調(diào)（分）配通知單

TX/JL07.RZ-06

根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由調(diào)往

（分配）工作，望安排。

姓名性別原部門及崗位調(diào)（分）往部門現(xiàn)工作崗位到港日期

注：此通知單一中灌份，調(diào)入部門在員工報到時收存一份，調(diào)離部門一份，人力資源部存檔一份。

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

員工調(diào)（分）配通知單

TX/JL07.RZ-06

根據(jù)工作需要等名員工現(xiàn)由調(diào)往

（分配）工作，望安排。

姓名性別原部門及崗位調(diào)（分）往部門現(xiàn)工作崗位到港日期

注此通知單一唯份，調(diào)入部門在員工報到時收存一份，調(diào)離部門一份，人力資源部存檔一份。

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

年度員工培訓(xùn)計(jì)劃表

TX/JL07,RZ07

費(fèi)用預(yù)協(xié)助部培訓(xùn)講培訓(xùn)需求是

序號培訓(xùn)科目培訓(xùn)內(nèi)容/課程培訓(xùn)方式培訓(xùn)對象人次培訓(xùn)時間效果計(jì)i:

算門師否明確

編制:審核:批準(zhǔn):

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

培訓(xùn)記錄表

TX/JL07.RZ-08

主題

日期地點(diǎn)

序號部門簽名備注

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

解除員工勞動關(guān)系審批表

TX/JL07.RZ-09

擬解聘人姓名所在部門

擔(dān)任職位申請日期

部門負(fù)責(zé)人意見：

解聘原因：

簽名：

解聘日期；

日期：年月日

人力資源部意見及辦理安排：

簽名：_________________

日期：年月日

分管副總經(jīng)理意見：

簽名：_________________

日期：年月日

總經(jīng)理意見：

簽名：_________________

日期：年月日

說明：

1、本表為辦理員工解聘手續(xù)的必要程序，由需要解聃員工的部門負(fù)責(zé)人填寫后傳人力資源部；

2、表格傳送流程：擬解聘員工部門負(fù)責(zé)人填寫一人事資源部意見一分管副總經(jīng)理意見一總經(jīng)

理。

四川航天拓鑫玄武巖實(shí)業(yè)有限公司

培訓(xùn)記錄表

TX/JL07.RZ-10

培訓(xùn)名稱

主講人培訓(xùn)形式

應(yīng)到人數(shù)實(shí)到人數(shù)

培訓(xùn)地點(diǎn)

培訓(xùn)時間

培訓(xùn)內(nèi)容摘要

考核方式及成績：

1、提問

2、筆試

3、業(yè)績確認(rèn)

4、實(shí)際操作

培訓(xùn)效果評估

培訓(xùn)部門簽字：

記錄:

設(shè)備、設(shè)施臺帳

TX/JL01.SB-01郊門:

Q各編號Q各名號型號燒格，編號制造單也啟用日期管理類別使用停門戌造記冢

編制?日期:

年度設(shè)備需求計(jì)劃

TX/JLOI.SB-02

設(shè)得名稱設(shè)得型號生產(chǎn)廠家使用部門il劃用途采購時間預(yù)計(jì)金額著注

編制人/日期審核入，口期:批沖入/日期:

設(shè)備申購單

TX/JL04.SB-03

申購部門申購部門負(fù)責(zé)人列入年度計(jì)劃情況

申購日期經(jīng)辦人口是口否

申購

理由

申購設(shè)備

序號設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠家單價數(shù)量

設(shè)備歸口管理部門確認(rèn)：（對未列入年度計(jì)劃的應(yīng)說明情況）

負(fù)責(zé)人/日期：

財務(wù)部意見：

負(fù)責(zé)人/日期：

主管副總審核：總經(jīng)理批準(zhǔn)：

簽字/日期：簽字/日期：

設(shè)備驗(yàn)收單

TX/JL04.SB-04

設(shè)備名稱設(shè)備型號組織部門

制造廠家設(shè)備種類填表人

使用部門驗(yàn)收日期年月日

序號驗(yàn)收項(xiàng)目

1工作正常

2無異常振動和晃動

3潤滑正常

4無漏油、漏水、漏氣

5電動機(jī)溫升正常

6各運(yùn)動系統(tǒng)正常

7儀器、儀表工作正常、表罩殼無破損

8噪聲在規(guī)定范圍內(nèi)

9各種開關(guān)、操作手柄工作正常

10安全性能無問題

11控制箱、配線規(guī)范，符合要求

12備品及專用工具齊全

13電氣、機(jī)械圖齊全

14使用說明書齊全

15外觀油漆（防護(hù)）情況正常

16其它

17試驗(yàn)、試車情況：

合格可用不合格口合格

判定綜合評價

O△X口不合格需在日內(nèi)完成改進(jìn)

改進(jìn)內(nèi)容改進(jìn)對策復(fù)驗(yàn)判定

價格折舊年限出廠編號

驗(yàn)收部門：驗(yàn)L攵部門：驗(yàn)收部門：驗(yàn)收部門：

主管副總意見（必要時）：

設(shè)備移交單

TX/JL04.SB-05

設(shè)備種類出廠年月

設(shè)備名稱出廠編號

制造廠家設(shè)備型號

使用部門重量

移交日期設(shè)備編號

設(shè)備價值設(shè)備狀況

出廠原價說明書

運(yùn)雜費(fèi)設(shè)備完好情況

安裝費(fèi)設(shè)備試車情況

管理費(fèi)專用工具

合計(jì)

設(shè)備附件

名稱型號規(guī)格數(shù)量名稱型號規(guī)格數(shù)量

會供應(yīng)部門：使用部門：

簽

部

門

歸口管理部門：財務(wù)部：

設(shè)備維修記錄表

TX/JI.01.SB-06謾各名你:緬號:5!號規(guī)格:

序號日期檢/故障內(nèi)容維護(hù)/維修內(nèi)容操作者7記錄人

設(shè)備維修單

TX/JL04.SB-07

設(shè)備名稱設(shè)備型號

制造廠家設(shè)備編號

使用部門維修部門

申請人日期

維修理由：

維修方案：

維修后綜合評價：

結(jié)論□合格□仍需改進(jìn)需在日之內(nèi)完成改進(jìn)

維修內(nèi)容維修對策復(fù)驗(yàn)判定

使用部門意見：歸口管理部門意見：

負(fù)責(zé)人/日期：負(fù)責(zé)人/日期：

備注:實(shí)際維修費(fèi)用

設(shè)備報廢審批表

TX/JL04.SB-08

名稱型號編號

出廠日期規(guī)格

生產(chǎn)廠家

報廢原因：

簽字：口期：

部門意見：主管副總意見：

審批：FI期：審批：日期：

備注

設(shè)備封存、啟用申請表

TX/JL04.SB-09

設(shè)備名稱設(shè)備型號設(shè)備編號

封存啟用

操作者操作者

申請人申請人

使用部門

使用部門

負(fù)責(zé)人意見

封存理由：啟用理由：

封存日期啟用日期

生產(chǎn)部生產(chǎn)部

技術(shù)部